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Procedimiento de Ejecucin de Obra

(P11-PT)

Septiembre de 2008

 Derechos Reservados 2008 Gobierno del Estado de Mxico Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Mxico Robert Bosch S/N entre 1 de Mayo e Independencia, Zona Industrial Toluca, Toluca, Estado de Mxico Impreso y hecho en Toluca, Mxico Printed and made in Toluca, Mxico Primera Edicin La reproduccin total o parcial de este documento podr efectuarse mediante la autorizacin expresa de la fuente y dndole el crdito correspondiente. Elabor Subdireccin de Planeacin Tcnica del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de Mxico

ELABOR

REVIS

APROB

Alejandro Snchez Gmez Jefe del Departamento de Supervisin y Control de Obras

Lus Eduardo Hernndez Delgado Jefe del Departamento Tcnico

Alejandro Rescala Prez Subdirector de Planeacin Tcnica

Carlos Muoz Infante Director General

Seccin de Control de Cambios Revisin Modificada (s) Descripcin del Cambio

Pgina (s) Fecha de Emisin

Fecha de Emisin: Septiembre de 2008 Fecha de Prxima Revisin: Septiembre de 2009

Cdigo: P11-PT Estado de Revisin: 0

Objetivo
Establecer lineamientos para realizar la contratacin de las obras del Fideicomiso.

Descripcin No. Responsables

0

Actividad

00

Subdirector de Solicita al Subdirector de Planeacin Tcnica realice el Estudio de Viabilidad Comercializacin del predio susceptible de incorporarse al patrimonio del fideicomiso y realiza investigacin y seleccin de los predios con Base en el Plan Estatal de Desarrollo, en el Programa de Modernizacin industrial y en los Programas del fideicomiso y las necesidades vigentes en el mercado inmobiliario industrial. Subdireccin de Realiza estudio de viabilidad e informa a la Direccin general para la Planeacin Tcnica adquisicin del predio elegido, realizando los estudios sobre el mismo para obtener finalmente el Proyecto Ejecutivo en donde se determinan los alcances y requisitos para la ejecucin de la obra.

Contratacin de la Obra
1 Jefe del Determina la modalidad de asignacin para ejecutar la obra, apoyado en el Departamento de Programa de Trabajo y techo financiero del FIDEPAR, con el Visto Bueno Supervisin y del Comit Interno de Obra Pblica y Servicios relacionados con la misma, Control de Obras con base en lo establecido en el Libro Dcimo Segundo del Cdigo Administrativo del Estado de Mxico y su Reglamento y/o en la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento (Federal), . as como, a las polticas internas del Fideicomiso. As mismo considera el Presupuesto de Egresos del Estado de Mxico (Art. 37) o, la Ley de Egresos de la Federacin (Art. 57), segn sea la procedencia de los recursos, para determinar los montos lmite de la alternativa de contratacin que son: Asignacin Directa Menor (ADM). Paso del 2 al 7 Asignacin Directa (AD). Paso del 8 AL 31 Invitacin Restringida (CS). Paso del 32 AL 73 Licitacin Pblica (LP). Paso del 32 AL 73 Y lo somete a la consideracin del Subdirector de Planeacin Tcnica.

Asignacin Directa Menor (ADM)

2 Jefe del Selecciona contratista o proveedor, determinando su especialidad, Departamento de experiencia, capacidad tcnica y financiera, F1.P11-PT, as como los Supervisin y antecedentes con el Fideicomiso, y quien resulte seleccionado, deber Control de Obras contar con registro vigente de la Cdula de Registro en el Catlogo de Contratistas de la Secretara del ramo. Entrega a los proveedores o contratistas, trminos de referencia y catlogo de conceptos F4.P11-PT. Solicita al participante, presupuesto para la ejecucin de los trabajos a realizar Recibe y analiza propuestas del proveedor Para esta modalidad, el monto de los trabajos, es hasta un 10% para obra y 30% para servicios, del presupuesto de egresos autorizado de acuerdo a lo expresado en las Polticas de la Subdireccin de Planeacin Tcnica (F27.P11-PT). 3 Subdirector de Revisa y aprueba el presupuesto firmndolo de Visto Bueno. Planeacin Tcnica P11-PT Pgina 2

No. Responsables 4 Jefe del Departamento de Supervisin y Control de Obras

5 Jefe Departamento Supervisin Control de Obras 6 Jefe del Revisa la ejecucin de los trabajos. Departamento de Supervisin y Verifica la conclusin de los trabajos. Control de Obras Elabora Acta de Entrega-Recepcin de Trabajos Menores, F7.P11-PT la somete a consideracin del Subdirector de Planeacin Tcnica. 7 Jefe del Entrega para Visto Bueno del Subdirector de Planeacin Tcnica y Departamento de recaba su firma y la del representante legal de la empresa. Supervisin y Control de Obras Elabora memorando F25.P11-PT, para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica, solicitando a la Subdireccin de Administracin y Finanzas, pago de los trabajos realizados, en un plazo no mayor 5 das. Integra al expediente correspondiente y archiva.

Actividad Elabora memorando (FOR-208C10300/175/06) para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica, en el que se solicita a la Subdireccin de Administracin y Finanzas la suficiencia presupuestal y se informa de la fecha de contratacin de los trabajos (anexando el presupuesto del proveedor) con copia para la Direccin General y la Contralora de FIDEPAR. del Adjudica los trabajos mediante Orden de Trabajo F6.P11-PT, de obteniendo las firmas respectivas. y

Adjudicacin Directa (AD)

8 Jefe del Departamento de Supervisin y Control de Obras Selecciona a un contratista o en caso de la magnitud y complejidad a mas de un proveedor o contratista, determinando su especialidad, experiencia, capacidad tcnica y financiera, F1.P11-PT, as como los antecedentes con el Fideicomiso, y quien resulte seleccionado, deber contar con registro vigente de la Cdula de Registro en el Catlogo de Contratistas de la Secretara del Ramo.

Invita va telefnica y entrega a los proveedores o contratistas trminos de referencia y catlogos de conceptos F14.P11-PT. 9 Jefe del Coordina y gua la visita al sitio de los trabajos y elabora la constancia Departamento de de visita F5.P11-PT, as como el Acta Circunstanciada de visita de obra Supervisin y F2.P11-PT, con base en el artculo 41 del Reglamento del Libro Dcimo Control de Obras Segundo del Cdigo Administrativo del Estado de Mxico. Solicita al proveedor o contratista, presupuesto para la ejecucin de los trabajos a realizar. En caso de que sea mas de uno revisa propuestas del proveedor o contratista, realizando tabla comparativa F17.P11-PT. 10 Jefe del En su caso, selecciona la propuesta que cumple, en plazo, calidad y Departamento de costo, con los trminos de referencia y el catlogo de conceptos base. Supervisin y Control de Obras 11 Subdirector de Revisa y aprueba la propuesta firmndola solicitando al Jefe del
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No.

Responsables Actividad Planeacin Tcnica Departamento de Supervisin y Control de Obras el oficio de solicitud de contrato. 12 Jefe del Elabora memorando F25.P11-PT para firma del Subdirector de Departamento de Planeacin Tcnica, dirigido a la Unidad Jurdica, solicitando la Supervisin y elaboracin del contrato (como mximo dentro de los 2 das siguientes). Control de Obras Formato de Solicitud de Contrato F3.P11-PT.
Anexando copias de la siguiente documentacin: Acta constitutiva. En su caso poder notarial del representante legal. Registro Federal del Causantes. Registro de alta ante el Seguro Social (si cuenta con ella). Copia de identificacin oficial del representante legal. En caso de ser persona fsica se solicita el acta de nacimiento. Copia de Cedula de Registro en el Catalogo de Contratistas de la SAOPID, en caso de recursos estatales. Elabora contrato Conforme al Procedimiento de Elaboracin de Contrato (P13-UJ). Elabora memorando F25.P11-PT, para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica, informando de los trabajos asignados y su avance a Contralora Interna, con copias al Director General y al Subdirector de Administracin y Finanzas, en los primeros 5 das de cada mes. Elabora memorando F25.P11-PT, para firma del Director General, informando de los trabajos asignados y su conclusin a la Secretara del Ramo (SAOPID), en los primeros 5 das de cada mes. Recibe contrato y recaba firmas. Entrega contrato original al proveedor o contratista, para que en un periodo de 5 das hbiles entregue la fianza de anticipo (Ejemplo 1) y cumplimiento (Ejemplo 2). Codifica las fianzas y elabora memorando F25.P11-PT, para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica, dirigido a la Unidad Jurdica, anexndolas.

13 Unidad Jurdica 14 Jefe del Departamento de Supervisin y Control de Obra 15 Subdirector de Planeacin Tcnica 16 Subdirector de Planeacin Tcnica 17 Jefe del Departamento de Supervisin y Control de Obras 18 Jefe del Departamento de Supervisin y Control de Obras 19 Unidad Jurdica

Revisa y aprueba las fianzas, remitindolas al Subdirector de Administracin y Finanzas, para su resguardo. 20 Jefe del Supervisa la elaboracin de la obra, mediante visitas peridicas al sitio Departamento de de los trabajos (cada quince das como mnimo), documentando los Supervisin y acuerdos y avances en la Minuta de Reunin de Trabajo F14.P11-PT y/o Control de Obras Bitcora de Obra (Ejemplo 8). 21 Jefe del Departamento de Supervisin y Control de Obras 22 Subdirector de Planeacin Tcnica 23 Jefe del Departamento de Supervisin y Revisa, aprueba y firma las Estimaciones (F15.P11-PT), entregndolas al Jefe del Departamento Tcnico y Subdirector de Planeacin Tcnica para su Visto Bueno. Revisa y autoriza la Estimacin (F15.P11-PT) firmndola de Visto Bueno Elabora memorando (F25.P11-PT) para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica, dirigido a la Subdireccin de Administracin y Finanzas, solicitando el pago correspondiente de los trabajos, anexando
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No.

Responsables Control de Obras 24 Subdirector de Administracin y Finanzas

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Actividad factura original. Revisa, autoriza, firma y recaba firma del Director General de la Estimacin (F15.P11-PT); as mismo elabora cheque para pago y regresa original de ella debidamente requisitada a la Subdireccin de Planeacin Tcnica, para su integracin al archivo, dentro de un plazo de 8 das a partir de su recepcin. Jefe del Registra la verificacin de los trabajos entregados en el formato de Lista Departamento de de Verificacin de Trabajos por Asignacin Directa F20.P11-PT. Supervisin y Control de Obras. Subdirector de Evala el desempeo del proveedor o contratista y en caso de que no Planeacin Tcnica cumpla con los alcances contratados, se aplican las penas convencionales de acuerdo a lo especificado en el contrato. Requisitando el formato de Procedimiento de Control del Servicio no Conforme (F1.P3-SUB). Jefe del Verifica los trabajos realizados hasta su conclusin Departamento de Elabora memorando para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica, Supervisin y dirigido a Contralora, informando de la conclusin de los trabajos, y Control de Obras fecha de firma del Acta Entrega Recepcin. Jefe del Realiza evento entrega-recepcin de trabajos, requisitando acta Departamento de correspondiente (F8.P11-PT). Supervisin y Entrega copia de acta al contratista, contra entrega de Fianza de Buena Control de Obras Calidad (Ejemplo 3). Jefe del Elabora memorando para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica, Departamento de dirigido a la Subdireccin de Administracin y Finanzas, solicitando pago Supervisin y de finiquito de los trabajos, anexando factura original y copia de Acta Control de Obras Entrega Recepcin. Jefe del Codifica fianza y elabora memorando F25.P11-PT, para firma del Departamento de Subdirector de Planeacin Tcnica, dirigido a la Unidad Jurdica, Supervisin y anexndola. Control de Obras Unidad Jurdica Revisa y aprueba la fianza, remitindola al Subdirector de Administracin y Finanzas, para su resguardo.

Invitacin Restringida/ Licitacin Pblica

32 Jefe del Departamento de Supervisin y Control de Obras 33 Subdirector de Planeacin Tcnica 34 Jefe del Departamento de Supervisin y Control de Obras 35 Contralora Interna Elabora el Catlogo de Conceptos (F4.P11-PT), conforme a lo establecido en las especificaciones y trminos de referencia del proyecto ejecutivo. Revisa y aprueba el Catlogo de Conceptos (F4.P11-PT).

Elabora memorando para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica, dirigido a Contralora, anexando copia de las bases (F9.P11-PT) para su Vo. Bo., 5 das antes de la fecha programada de la publicacin de la convocatoria o invitacin al concurso. Emite sus comentarios sobre las bases (F9.P11-PT), envindolos al Subdirector de Planeacin Tcnica y otorga su Vo. Bo. 36 Jefe del Elabora invitacin para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica, Departamento de envindola a por lo menos tres empresas, previamente determinando su Supervisin y especialidad, experiencia, capacidad tcnica y financiera, F1.P11-PT, Control de Obras as como los antecedentes con el Fideicomiso, y quien resulte seleccionado, deber contar con registro vigente de la Cdula de Registro en el Catlogo de Contratistas de la Secretara del Ramo. (Para
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No.

Responsables

Actividad Invitacin Restringida). Publica en peridicos, un local y un estatal; as como en el Sistema Comprante. (Para Licitacin Pblica).
Las empresas acuden al FIDEPAR a pagar su inscripcin, recibir bases, catlogo de conceptos y paquete de planos. Previa revisin de los requisitos de inscripcin; lo cual queda documentado en el Registro de Empresas Inscritas (F10.P11-PT).

En el caso de que algn aspirante no cumpla con los requisitos de inscripcin al concurso, se le indica, al momento de la revisin de los mismos, negndole su intencin de participar en el concurso. 37 Jefe del Coordina y gua la visita al sitio de los trabajos y elabora la constancia Departamento de de visita F5.P11-PT, as como el Acta Circunstanciada de visita de obra Supervisin y F2.P11-PT, con base en el artculo 41 del Reglamento del Libro Dcimo Control de Obras Segundo del Cdigo Administrativo del Estado de Mxico. 38 Jefe del Departamento de Supervisin y Control de Obras Llevan a cabo una junta de aclaraciones, de acuerdo al calendario de eventos (con base en la normatividad vigente), para que las empresas participantes expongan sus dudas por escrito y les sean aclaradas de igual forma, registrndolo en la Minuta de Junta de Aclaraciones (F11.P11-PT).

39 Subdirector de Conforme a la normatividad aplicable, realiza la recepcin y apertura de Planeacin Tcnica propuestas, donde el contratista entrega la documentacin solicitada de acuerdo con las bases del concurso. Revisan que la documentacin est completa, firmada y cumpla cabalmente con todos los aspectos establecidos en las Bases de Concurso (F9.P11-PT). Si alguna de las propuestas no cumple los requisitos establecidos en las bases se descalifica al contratista. Si se llegan a descalificar a tantas empresas donde queden menos de tres propuestas vigentes se declara desierto el concurso y se repite el proceso de acuerdo con las condiciones de cada caso. 40 Subdirector de Da lectura a los montos de las propuestas, se firma el Catlogo de Planeacin Tcnica Conceptos (F4.P11-PT), por cada uno de los participantes y se emite el Acta Primera de Apertura de Propuestas (F12.P11-PT), indicando fecha y hora para el fallo del concurso, conforme a la normatividad aplicable. Para Licitacin Pblica Federal, el acto de apertura se lleva a cabo en 2 etapas; acta de Apertura Tcnica y Acta de Apertura Econmica, documentos son remitidos al Sistema Compranet para su consulta posterior por los participantes del concurso. Al final es entregada copia del acta a los concursantes y entidades asistentes, firmando de recibido. 41 Jefe del Revisa los documentos entregados. Departamento de Supervisin y Registra los resultados en el formato de Dictamen del Concurso Control de Obras (F21.P11-PT), donde se analizan los siguientes aspectos:

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No.

Responsables

Actividad Monto. Lugar del proveedor, respecto al presupuesto base. Diferencia respecto al presupuesto base a costo directo, con indirectos y al promedio de las empresas en monto y porcentaje. Programa de los trabajos. Relacin de equipo. Porcentaje de indirectos. Currculo de la Empresa. Evaluacin Financiera. Documentacin completa Anlisis de la distribucin de precios unitarios a costo directo respecto al presupuesto base.

Documentando el fallo del concurso, determinando el ganador, en el formato de Acta Segunda (F13.P11-PT). 42 Subdirector de Revisa, aprueba y firma Dictamen (F21.P11-PT). Planeacin Tcnica 43 Subdirector de Somete a consideracin del Director General, dictamen, para Vo. Bo., Planeacin Tcnica autorizacin y firma. 44 Subdirector de Solicita a la Unidad Jurdica la elaboracin del contrato dentro de un Planeacin Tcnica plazo no mayor de 2 das, documentando los datos en el formato de Solicitud de Contrato (F3.P11-PT), mismo que deber de ser firmado dentro de los 10 das hbiles a la emisin del mismo, (Para Licitacin Pblica, El documento es publicado en el sistema Compranet para su consulta posterior por los participantes del concurso), especificando en el memorando la entrega de copias de la siguiente documentacin: Acta constitutiva. En su caso poder notarial del representante legal. Registro Federal de Causantes. Registro de alta ante el Seguro Social. Copia de identificacin oficial del representante legal. En caso de ser persona fsica se solicita acta de nacimiento. Copia de Cedula de Registro en el Catalogo de Contratistas de la SAOPID., en caso de recursos estatales. Entrega contrato original al proveedor o contratista, para que en un periodo de 5 das hbiles entregue la fianza de anticipo (Ejemplo 1) y cumplimiento (Ejemplo 2) (el anticipo debe ser pagado a la empresa antes de la fecha de inicio de los trabajos). Codifica las fianzas y elabora memorando F25.P11-PT, para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica, dirigido a la Unidad Jurdica, anexndolas.

45 Subdirector de Planeacin Tcnica

46 Jefe del Departamento de Supervisin y Control de Obras 47 Unidad Jurdica Revisa y aprueba las fianzas, remitindolas al Subdirector de Administracin y Finanzas, para su resguardo. 48 Jefe del Se enva memorando a la Subdireccin de Administracin y Finanzas, Departamento de para el pago del anticipo al contratista, anexando factura original, dentro Supervisin y de un plazo de 2 das a partir de la firma del contrato Control de Obras 49 Contratista Informa por medio de Oficio del inicio de la obra (Ejemplo 4), dentro de un plazo de 2 das a partir del inicio de los trabajos.
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No. Responsables Actividad 50 Subdirector de Elabora memorando F25.P11-PT, para firma del Director General, Planeacin Tcnica informando de los trabajos asignados y su conclusin a la Secretara del Ramo (SAOPID) e instancias correspondientes, dentro de un plazo de 5 das a partir del inicio de los trabajos. 51 Jefe del Acude al lugar de los trabajos, en compaa del Subdirector de Departamento de Planeacin Tcnica, abrir la Bitcora de Obra (Ejemplo 8), de acuerdo a Supervisin y la normatividad aplicable, dentro de un plazo de 1 da a partir de del Control de Obras inicio de los trabajos. Solicita al contratista Oficio de Inicio de Obra (Ejemplo 4). 52 Jefe del Supervisa la ejecucin de los trabajos, conforme al programa de obra, Departamento de mediante juntas de trabajo peridicas, documentando los acuerdos y Supervisin y avances en la Minuta de Reunin de Trabajo F14.P11-PT) y/o en la Control de Obras Bitcora de Obra (Ejemplo 8).
53 Subdirector de En caso de incumplimientos por parte de la empresa, se aplican las Planeacin Tcnica penas convencionales, de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente. 54 Jefe del Solicita al contratista elaboracin de generadores conforme al avance de Departamento de la obra. Supervisin y Control de Obras 55 Jefe del Recibe y revisa generadores de trabajos realizados. Departamento de Autoriza elaboracin de la estimacin F15.P11-PT) correspondiente. Supervisin y Control de Obras 56 Jefe del En el caso de que se generen conceptos fuera de catlogo (en cualquier Departamento de momento desde el inicio de los trabajos y durante el desarrollo de la Supervisin y obra), a solicitud de cualquiera de las partes, se registran en Bitcora Control de Obras (Ejemplo 8) y solicita al contratista, los anlisis de (los) precio(s) unitario(s) correspondiente(s) para su revisin y aprobacin, documentndolos por medio de Oficio (Ejemplo 5). 57 Subdirector de Autoriza prrroga, al contratista por medio de oficio (F24.P11-PT). Planeacin Tcnica 58 Subdirector de Toda vez que el monto presentado es conveniente para el Fideicomiso, Planeacin Tcnica se solicita a la Unidad Jurdica la elaboracin del Convenio Adicional de acuerdo al procedimiento de Elaboracin de Contratos (P13-UJ). 59 Jefe del Solicita al contratista elaboracin de generadores conforme al avance de Departamento de la obra. Supervisin y Control de Obras 60 Jefe del Entrega convenio al proveedor o contratista, para que en un periodo de Departamento de 5 das hbiles entregue la fianza de cumplimiento (Ejemplo 2). Supervisin y Control de Obras 61 Jefe del Codifica las fianzas y elabora memorando F25.P11-PT, para firma del Departamento de Subdirector de Planeacin Tcnica, dirigido a la Unidad Jurdica, Supervisin y anexndolas. Control de Obras 62 Jefe del Da seguimiento al Avance de los trabajos en el Formato de Supervisin Departamento de de Lista de Verificacin de Conceptos de Obra (F22.P11-PT), en el que Supervisin y se lleva a cabo la comparativa del avance fsico y financiero, contra el Control de Obras Catlogo de Conceptos (F4.P11-PT) del concurso, peridicamente por
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No.

Responsables

63 Subdirector de Planeacin Tcnica 64 Jefe del Departamento de Supervisin y Control de Obras 65 Subdirector Administracin Finanzas

Actividad cada una de las estimaciones autorizadas para su pago y hasta el trmino de la obra. Revisa y autoriza la Estimacin (F15.P11-PT) firmndola de Visto Bueno
Elabora memorando (F25.P11-PT) para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica, dirigido a la Subdireccin de Administracin y Finanzas, solicitando el pago correspondiente de los trabajos, anexando factura original.

66 Jefe Departamento Supervisin Control de Obras 67 Jefe del Recibe oficio de terminacin de obra (Ejemplo 7), da aviso a las Departamento de instancias correspondientes (F26.P11-PT) y asigna fecha para realizar Supervisin y recorrido de verificacin de los trabajos. Control de Obras En el caso de que existan trabajos no terminados a satisfaccin del FIDEPAR, se realiza oficio de penalizacin de acuerdo a lo establecido en el contrato. 68 Jefe del Verifica los trabajos realizados hasta su conclusin. Departamento de Elabora memorando para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica, Supervisin y dirigido a Contralora, informando de la conclusin de los trabajos, y Control de Obras fecha de firma del Acta Entrega Recepcin. 69 Jefe del Realiza evento entrega-recepcin de trabajos, requisitando acta Departamento de correspondiente (F8.P11-PT). Supervisin y Entrega copia de acta al contratista, contra entrega de Fianza de Buena Control de Obras Calidad (Ejemplo 3). 70 Jefe del Elabora memorando para firma del Subdirector de Planeacin Tcnica, Departamento de dirigido a la Subdireccin de Administracin y Finanzas, solicitando pago Supervisin y de finiquito de los trabajos, anexando factura original y copia de Acta Control de Obras Entrega Recepcin. 71 Jefe del Codifica fianza y elabora memorando (F25.P11-PT), para firma del Departamento de Subdirector de Planeacin Tcnica, dirigido a la Unidad Jurdica, Supervisin y anexndola. Control de Obras 72 Unidad Jurdica Revisa y aprueba la fianza, remitindola al Subdirector de Administracin y Finanzas, para su resguardo.

de Revisa, autoriza, firma y recaba firma del Director General de la y Estimacin (F15.P11-PT); as mismo elabora cheque para pago y regresa original de ella debidamente requisitada a la Subdireccin de Planeacin Tcnica. del Registra la verificacin de los trabajos entregados en el formato de Lista de de Verificacin de Trabajos F20.P11-PT. y

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Diagrama de Flujo 1 ASIGNACIN DIRECTA MENOR (ADM)

PROCEDIMIENTO: Ejecucin de Obra. No. SUBDIRECTOR DE PLANEACIN TCNICA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIN Y CONTROL DE OBRAS
DETERMINA LA MODALIDAD DE CONTRATACIN DETERMINA TRMINOS DE REFERENCIA ADJUDICACIN DIRECTA MENOR REVISA Y APRUEBA PRESUPUESTO ELABORA MEMORANDO A CONTRALORA DE CONTRATACIN DE TRABAJOS ADJUDICA LOS TRABAJOS OBTENIENDO FIRMAS REVISA Y VERIFICA LOS TRABAJOS Y ELABORA ACTA DE ENTREGA RECEPCIN ENTREGA ACTA PARA VO. BO. DE SUBDIRECTOR, SOLICITA PAGO, INTEGRA EXPEDIENTE Y ARCHIVA REALIZA PAGO DE LOS TRABAJOS

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

UNIDAD JURDICA

3 4

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Diagrama de Flujo 2 ASIGNACIN DIRECTA (AD)

PROCEDIMIENTO: Ejecucin de Obra.

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SUBDIRECTOR DE PLANEACIN TCNICA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIN Y CONTROL DE OBRAS DETERMINA LA MODALIDAD DE CONTRATACIN DETERMINA PARMETROS DE CONTRATACIN ADJUDICACIN DIRECTA COORDINA Y SUPERVISA LA VISITA AL SITIO DEL PROYECTO SOLICITA PRESUPUESTA Y CALIFICA PROPUESTAS EN SU CASO, SELECCIONA PROPUESTA GANADORA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

UNIDAD JURDICA

10

11 REVISA Y APRUEBA
PROPUESTA

12

ELABORA MEMORANDO A UNIDAD JURDICA PARA FIRMA DE CONTRATO ELABORA CONTRATO ELABORA MEMORANDO OPARA CONTRALORIA INTERNA DE AVANCE ELABORA MEMORANDO PARA FIRMA DE DIRECTOR GENERAL INFORME DE AVANCE SAOPID

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No. SUBDIRECTOR DE PLANEACIN TCNICA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

UNIDAD JURDICA

16 RECIBE CONTRATO Y
RECABA FIRMAS

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ENTREGA ORIGINAL A PROVEEDOR PARA TRAMITE DE FIANZAS CODIFICA FIANZAS Y ELABORA MEMORANDO A UNIDAD JURIDICA REVISA Y APRUEBA FIANZASY REMITE A ADMINISTRACION PARA RESGUARDO. SUPERVISA Y VERIFICA LOS TRABAJOS HASTA EL TRMINO REVISA Y APRUEBA ESTIMACIONES Y ENVIA A SUBDIRECTOR REVISA Y AUTORIZA ESTIMACION ELABORA MEMORANDO A ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES AUTORIZA ESTIMACION Y RECABA FIRMA DIRECCION REGISTRA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EN FORMATO EVALA EL P11-PT Pgina 13

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DESEMPEO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA

No. SUBDIRECTOR DE PLANEACIN TCNICA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

VERIFICA LOS TRABAJOS HASTA SU CONCLUSIN E INFORAM A CONTRALORA DE TERMINACIN Y FIRMA DE ACTA DE ENTREGA REALIZAN ACTA DE ENTREGA RECEPCIN DE LOS TRABAJOS ELABORA Y ENVA MEMORANDO A ADMINISTRACIN Y FINANZAS, PARA LIBERACIN DE PAGO CODIFICA FIANZA Y ENVIA A UNIDAD JURDICA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

UNIDAD JURDICA

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REVISA LAS FIANZAS Y ENVA A ADMINISTRACIN Y FINANZAS PARA RESGUARDO

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Diagrama de Flujo 3 INVITACIN RESTRINGIDA (CS) Y LICITACIN PBLICA (LP)

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PROCEDIMIENTO: Elaboracin de Proyecto Ejecutivo. No. SUBDIRECTOR JEFE DEL SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIN DE ADMINISTRACIN TCNICA SUPREVISIN Y Y FINANZAS CONTROL DE OBRAS 1
DETERMINA LA MODALIDAD DE CONTRATACIN (CONCURSO SIMPLIFICADO O LICITACIN PBLICA) ELABORA CATLOGO DE CONCEPTOS Y TRMINOS DE REFERENCIA REVISA Y APRUEBA CATLOGO DE CONCEPTOS ELABORA MEMORANDO A CONTRALORA PARA REVISIN DE BASES DEL CONCURSO

UNIDAD JURDICA

CONTRALORA

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RECIBE APROBACIN DE BASES Y ELABORA INVITACIONES A PROVEEDORES O CONTRATISTAS (INVITACIN
RESTRINGIDA)

OTORGA Vo. Bo. DE BASES

PUBLICA EN PERODICOS Y GACETA (LICITACIN

PBLICA)

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COORDINA Y SUPERVISA LA VISITA AL SITIO DEL PROYECTO ELABORA ACTA Y

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CONSTANCIA DE VISITA

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No.

SUBDIRECTOR JEFE DEL SUBDIRECTOR DE PLANEACIN DEPARTAMENTO DE TCNICA DE ADMINISTRACIN SUPERVISIN Y Y FINANZAS CONTROL DE OBRAS
LLEVA A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES. REALIZA RECEPCIN Y APERTURA DE PROPUESTAS REALIZA ACTA PRIMERA APERTURA TCNICA Y ECONOMICA
REVISA PROPUESTAS Y REALIZA DICTAMEN DE PROPUESTA GANADORA

UNIDAD JURDICA

CONTRALORA

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REVISA Y APRUEBA DICTAMEN

43 RECABA FIRMA DE
DIRECTOR GENERAL Y ELABORA ACTA SEGUNDA

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SOLICITA CONTRATO A UNIDAD JURDICA ENTREGA CONTRATO AL PROVEEDOR Y SOLICITA FIANZAS CODIFICA FIANZAS Y ENVIA A UNIDAD JURDICA REVISA Y APRUEBA FIANZAS Y ENVIA

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A ADMINISTRACION Y FINANZAS

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ENVIA MEMORANDO A ADMON. Y FINANZAS PARA PAGO DEL ANTICIPO

No.

SUBDIRECTOR JEFE DEL SUBDIRECTOR DE PLANEACIN DEPARTAMENTO DE TCNICA DE ADMINISTRACIN SUPERVISIN Y Y FINANZAS CONTROL DE OBRAS
SOLICITA AL CONTRATISTA OFICIO DE INICIO DE LOS TRABAJOS ELABORA OFICIO Y RECABA FIRMA DE DIRECTOR PARA INFORMAR DE INICIO Y TRMINO A SAOPID ACUDE AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ABRE BITCORA SUPERVISA LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS Y DOCUMENTA EN BITCORA Y/O MINUTA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS APLICA PENAS DE ACUERDO A CONTRATO SOLICITA AL CONTRATISTA GENERADORES DE AVANCE DE LOS TRABAJOS REVISA LOS

UNIDAD JURDICA

CONTRALORIA

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GENERADORES Y PRESENTA RESULTADO A SUBDIRECTOR, Y SOLICITA ESTIMACION A CONTRATISTA

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EN CASO DE CONCEPTOS FUERA DE CATLOGO REGISTRA EN BITCORA Y SOLICTA A CONTRATISTA ANLISIS PARA SU APROBACIN

No.

SUBDIRECTOR JEFE DEL SUBDIRECTOR DE PLANEACIN DEPARTAMENTO DE TCNICA DE ADMINISTRACIN SUPERVISIN Y Y FINANZAS CONTROL DE OBRAS
AUTORIZA PRRROGA Y/O CONCEPTOS FUERA DE CATLOGO SOLICITA A UNIDAD JURDICA CONVENIO ADICIONAL POR MONTO Y/O PLAZO SOLICITA AL CONTRATISTA GENERADORES DE AVANCE DE LOS TRABAJOS ENTREGA CONVENIO A CONTRATISTA Y SOLICITA FIANZA DE CUMPLIMIENTO CODIFICA FIANZAS Y ENVA A UNIDAD JURDICA

UNIDAD JURDICA

CONTRALORIA

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ELABORA CONVENIO ADICIONAL

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DA SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN FORMATO DE VERIFICACIN DE CONCEPTOS DE OBRA REVISA Y AUTORIZA ESTIMACIONES Y FIRMA DE Vo. Bo. ENVIA MEMORANDO A ADMINSITRACION Y FINANZAS DE PAGO DE ESTIMACIN RECIBE ESTIMACION Y RECABA FIRMA DE DIRECCION GENERAL Y REALIZA EL PAGO

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No. SUBDIRECTOR JEFE DEL SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIN TCNICO ADMINISTRACIN TCNICA Y FINANZAS 66
REGISTRA VERIFICACIN DE TRABAJOS ENTREGADOS EN FORMATO RECIBE OFICIO DE CONTRATISTA DE TERMINACIN DE OBRA Y REALIZA RECORRIDO DE VERIFICACIN DE TERMINACIN VERIFICA LOS TRABAJOS CONCLUIDOS E INFORMA A CONTRALORA DE FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIN REALIZA ACTA DE ENTREGA RECEPCIN Y ENTREGA COPIA A CONTRATISA Y SOLICITA FIANZA DE BUENA CALIDAD SOLICITA A ADMINISTRACIN Y PAGO DE FINIQUITO CODIFICA FIANZA DE BUENA CALIDAD Y ENVIA A UNIDAD JURDICA

UNIDAD JURDICA

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REVISA LAS FIANZAS Y ENVA A ADMINISTRACIN Y FINANZAS PARA SU RESGUARDO P11-PT Pgina 22

Formatos
Cdigo F1.P11-PT F2.P11-PT F3.P11-PT F4.P11-PT F5.P11-PT F6.P11-PT F7.P11-PT F8.P11-PT F9.P11-PT F10.P11-PT F11.P11-PT F12.P11-PT F13.P11-PT F14.P11-PT F15.P11-PT F16.P11-PT F17.P11-PT F18.P11-PT F19.P11-PT F20.P11-PT F21.P11-PT F22.P11-PT F23.P11-PT F24.P11-PT F25.P11-PT F26.P11-PT F27.P11-PT EJEMPLO 1 EJEMPLO 2 EJEMPLO 3 EJEMPLO 4 EJEMPLO 5 EJEMPLO 6 EJEMPLO 7 EJEMPLO 8 Formato Padrn de contratistas Acta circunstanciada de visita al sitio Solicitud de Contrato Catlogo de Conceptos Constancia de visita al sitio Orden de Trabajo Acta de Entrega Recepcin de trabajos menores Acta de Entrega Recepcin (licitaciones y concurso simplificado) Bases para el concurso Registro de Empresas Inscritas Minuta de junta de aclaraciones Acta Primera de Apertura de Propuestas Acta Segunda de fallo Minuta de Reunin de Trabajo Estimaciones Convocatoria pblica Tabla Comparativa de Proposiciones Oficio de autorizacin de conceptos fuera de catlogo Lista de Verificacin de Requisitos Reglamentarios Lista de verificacin de Trabajos por Asignacin Directa Dictamen del Concurso Lista de Verificacin de Conceptos de Obra Reevaluacin de Proveedores Oficio de Autorizacin de prrroga Memorando de Comunicacin Interna Oficio de Terminacin de los Trabajos a Instancias Polticas Subdireccin de Planeacin Tcnica Fianza de Anticipo Fianza de Cumplimiento Fianza de Buena Calidad Oficio de inicio de los trabajos Oficio de solicitud de conceptos fuera de catlogo Oficio de Solicitud de prrroga Oficio de Terminacin de los Trabajos de la Empresa Bitcora de Obra

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