Proces de identificare i evaluare iniial a riscurilor

Zone de risc Obiective/activitati (domeniu, compartiment) 1 2 Atelier mecanic Prelucrarea metalelor prin achiere la strung Descriere a riscului Circumstane care favorizeaz apariia riscului 3 4 Organe de maini n Echipamentu micare a strungului individual de protecie (prinderea prtilor de neajustata pe mbrcminte n corpul/talia timpul lucrului de lucrtorului, neatentia catre elementele in cadrul procesului rotative ale de lucru strungului); Responsabilul cu gestionarea riscului 5 Lucrtor, conductor loc munc, responsabil cu distribuirea EIP Probabilitate 6 Probabil - 3 Posibil - Este probabil s se ntmple pe o perioad medie de timp (1 - 3 ani); s-a ntmplat de cteva ori n ultimii 3 ani Risc inerent Impact Expunere

7 8 Deces - 5 Zilnic - Z Critic - Cu impact semnificativ asupra activitilor direciei i ndelinirii obiectivelor i/sau cu impact financiar semnificativ

Scor: 15 Intolerabil

e iniial a riscurilor
Strategia adoptat pentru risc (aciuni pentru tratarea riscurilor) 9 Reactualizarea fielor de inventar cu specificarea clar a masurilor lucratorilor pe baza declaratiei proprie sub semnatura. Personalul nu va fi primit la lucru echipat necorespunztor. Montarea de apratoare de protecie la strung. Instruire SSM de constientizare a riscului, elaborare de instructiuni de lucru clare insotite de imagini in genul "asa da, asa nu" Instrumente de Termenul de control intern punere n oper 10 11 Se impune Imediat cu implementarea caracter unui permanent instrument/unei msuri de control pentru a menine riscul n limite acceptabile. Activitatea structurii nu este ntrerup.

Proces de implementare, monitorizare i revizuire a msurilor de control

Data ultimei revizuiri i stadiul aciunii Probabilitate Risc rezidual Impact Expunere

16.02.2011 s-au realizat toate msurile dispuse/propuse in cadrul sectiunii "Strategia adoptat pentru risc (aciuni pentru tratarea riscurilor)"

Probabilitate sczuta - 1 Rar - este foarte puin probabil s se ntmple pe o perioad lung de timp (3 - 5 ani); nu s-a ntmplat pn n prezent.

Deces - 5 Zilnic - Z Critic - Cu impact semnificativ asupra activitilor direciei i ndelinirii obiectivelor i/sau cu impact financiar semnificativ

Scor: 5 Tolerare ridicat

evizuire a msurilor de control

Eventuale riscuri secundare Observaii

Foarte rar pot aprea stari de incomoditate tranzitorii la ajustarea pe corp a EIP pentru lucrtor - Expunerea poate fi tolerat, dar se impune monitorizarea riscurilor i n special a cauzelor de apariie a acestora, pentru a identifica dac msurile de control propuse i implementate trateaz cauzele reale ale materializrii riscurilor.

Pentru realizarea acestui chestionar sau consultat i lucrtorii conform L 319/2006 si a NMA de aplicare HG1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Implicarea si feed-back-ul lucrtorilor a fost pozitiv

LEGENDA
evaluarea riscurilor (inerent si rezidual)

probabilitate

5 4 3 2 1

10 8 6 4 2

15 12 9 6 3

20 16 12 8 4

25 20 15 10 5

consecine
scor risc = probabilitate x consecinta 1 - Rar - este foarte puin probabil s se ntmple pe o perioad lung de timp (3 - 5 ani); nu s-a ntmplat pn n prezent. 2 - Puin probabil - Este puin probabil s se ntmple pe o perioad lung de timp (3 - 5 ani); s-a ntmplat de foarte puine ori pn n prezent. 3 - Posibil - Este probabil s se ntmple pe o perioad medie de timp (1- 3 ani); s-a ntmplat de cteva ori n ultimii 3 ani 4 - Foarte probabil - Este probabil s se ntmple pe o perioad scurt de timp (< 1 an); s-a ntmplat de cteva ori n ultimul an 5 - Aproape sigur - Este foarte probabil s se ntmple pe o perioad scurt de timp (< 1 an); s-a ntmplat de multe ori n ultimul an 1 - Nesemnificativ - Cu impact foarte sczut asupra activitilor direciei i ndelinirii obiectivelor i/sau Nivel consecine/impact: fr impact financiar 2 - Minor - Cu impact sczut asupra activitilor direciei i ndelinirii obiectivelor i/sau cu impact financiar foarte sczut 3 - Moderat - Cu impact mediu asupra activitilor direciei i ndelinirii obiectivelor i/sau cu impact financiar mediu

Nivel probabilitate:

4 - Major - Cu impact major asupra activitilor direciei i ndelinirii obiectivelor i/sau cu impact financiar major 5 - Critic - Cu impact semnificativ asupra activitilor direciei i ndelinirii obiectivelor i/sau cu impact financiar semnificativ tratare riscuri Strategie de control:

tolerabil : 1-4 nivel tolerare: tolerare ridicat: 5-8 tolerare sczut: 912 intolerabil : 13-25 tip control: Acceptare/ Tolerare:

Acceptare Monitorizare Tratare Tratare Externalizare

Expunerea poate fi tolerat fr a necesita implementarea vreunei msuri de control. Aceast opiune poate fi completat de un plan pentru situaii neprevzute, care s abordeze impactul resimit n cazul materializrii riscurilor. Expunerea poate fi tolerat, dar se impune monitorizarea riscurilor i n special a cauzelor de apariie a acestora, pentru a identifica dac msurile de control propuse i implementate trateaz cauzele reale ale materializrii riscurilor. Se impune implementarea unui instrument/unei msuri de control pentru a menine riscul n limite acceptabile. Activitatea structurii nu este ntrerup. Presupune transferarea riscului ctre o alt structur, care poate gestiona n condiii eficiente respectiva activitate. Presupune ncetarea activitii generatoare de riscuri inacceptabile pentru structura respectiv i trecerea acesteia n exteriorul structurii/externalizarea activitii. Riscurile generate de acea activitate sunt pozitive, acestea oferind oportuniti structurii respective. Nu sunt necesare msuri de control.

Monitorizare:

Tratare

Transferare

Externalizare Beneficierea de pe urma oportunitilor