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9 de Agosto de 2011
Gerencia de Proyectos
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NDICE
I. ACTA DE CONSTITUCIN ............................................................................................................ 3 II. PLAN DE REQUERIMIENTOS ...................................................................................................... 7 III. PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE.............................................................................................. 9 IV. PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO ............................................................................................. 21 V. PLAN DE GESTIN DE COSTOS ................................................................................................ 28 VI. PLAN DE GESTIN DE RIESGOS ....................................................................................... 32
VII PLAN DE GESTIN DE RECURSOS HUMANOS ........................................................................ 51 VIII. PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD ....................................................................................... 61 IX. PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD ......................................................................................... 66 X. PLAN DE GESTIN DE ADQUISICIONES ................................................................................... 78 XI. CIERRE DEL PROYECTO ........................................................................................................... 97
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I. ACTA DE CONSTITUCIN
ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO
versin 1.0
Extranet de Pedidos de Repuestos Jorge Vega (Jefe de Repuestos) Roberto Calderon Roberto Calderon, Jorge Vega Roberto Calderon, Jorge Vega
10 07 11 16 07 11 16 07 11 FECHA 16 07 11
DESCRIPCIN (REALIZADA POR) Actualizacin de Acta de Constitucin de acuerdo a informacin adquirida por Juicio Experto
BREVE DESCRIPCIN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO Las motocicletas Bajaj son representadas en el Per por Crosland Motos S.A.C. perteneciente al Grupo Crosland. En este ltimo representa hoy en da a las marcas Bajaj, Kawasaki y Yumbo. En la actualidad la empresa posee una importante red de Ventas, Servicio Tcnico y Repuestos en los principales mercados de vehculos menores en el territorio nacional. A la fecha se han vendido ms de 100,000 vehculos Bajaj y capacitado a ms de 3,700 mecnicos. Debido al crecimiento de las operaciones en la empresa se requiere automatizar el Registro de Pedidos de Repuestos va Web, y que adems permita a los clientes contar con informacin actualizada accediendo al sistema y adems sirva como herramienta para contar con informacin online de las ventas de la empresa.
Repuestos
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Mejorar la atencin de Pedidos: Sistema web que permita realizar pedidos on-line el cual garantizar una rpida atencin de nuestros clientes. Mejorar la rentabilidad en las ventas: Las operaciones que realiza Crosland, van enfocados a favorecer la gestin de ventas de nuestros distribuidores con la finalidad de aumentar la rentabilidad. Atencin a clientes ms eficaz: Al ser un sistema on-line va a permitir atencin de pedidos en forma oportuna y mejorar la atencin de nuestro servicio.
Mejorar la atencin de pedidos logrando una rpida atencin a nuestros clientes y disminuir la carga de trabajo de los facturadores y vendedores. Mejora en la administracin de pedidos lo que conlleva una rpida atencin de los mismos, ya que no se tendr que digitar el pedido, solo verificar la cantidad a atender y aprobar el mismo. Permite que los clientes cuenten con informacin actualizada accediendo al sistema y consultando el estado de sus pedidos en lnea.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO Implementar un sistema web que permita automatizar el proceso de pedidos y minimizar la carga de trabajo de los facturadores y vendedores. Permitir que el sistema web pueda registrar y almacenar los pedidos de los clientes para que este pueda ser atendido por el personal de la empresa en forma precisa, veraz y oportuna. Cumplir con las fechas establecidas para el proyecto. Criterio de Medicin: el 10 de julio del 2011, el Sistema extranet para los clientes/proveedores debe estar totalmente operativo. Cumplir con las estimaciones de costos. Cumplir con el presupuesto asignado, minimizando la desviacin en su cumplimiento. Criterio de Medicin: no ms del 5% de variacin respecto de los S/. 35,000 asignados. Los Entregables orientados al producto del proyecto deben cumplir con las especificaciones tcnicas que establezca el departamento de Sistemas. Los entregables orientados a la gestin del proyecto debern estar basados en la Metodologa de Gestin de Proyectos PMI. 4. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PROYECTO El proyecto no debe durar ms de 90 das laborales La implementacin no deber exceder los S/. 35,000 que cubre los costos de recursos humanos. - Asignacin de recursos humanos expertos en los procesos internos por parte de Crosland. - Asignacin del presupuesto propuesto de acuerdo a lo planificado. - Contar con la infraestructura tecnolgica necesaria para la implementacin del sistema, es decir servidores, base de datos, configuracin de redes debern estar operativos al momento de comenzar el proyecto. - Hacer participar a los clientes del diseo de la interfaz e incluir informacin de su inters. 5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL La extranet contar con los mdulos: Mdulo de Pedidos: El sistema debe permitir mostrar los productos, generar nuevos pedidos y que estos sean aprobados y atendidos. As como, adicionar nuevos pedidos, hacer consultas y sugerencias. Modulo de Consulta de Pedidos: (Modulo histrico de pedidos): El sistema debe permitir mostrar en lnea todos los pedidos, estados de cuenta y movimientos efectuados por los clientes. -
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EXTENSIN Y ALCANCE DEL PROYECTO 6. FASES DEL PROYECTO Planeamiento del Proyecto 7. Infraestructura Construccin Pruebas PRINCIPALES ENTREGABLES Acta de Constitucin del Proyecto. Documento Plan de Gestin del Proyecto. Documento de definicin del Alcance Cronograma del Proyecto. Documento de definicin de requerimientos. Documentos de especificacin de requerimientos. Metodologa de Desarrollo. Diseo Grfico y HTMI. Diagrama de Modelo lgico y Fsico. Documentos de definicin de arquitectura del Sistema. Documento de Arquitectura de Negocio. Documento de Arquitectura de Aplicaciones. Informe de configuracin de servidores Informe de configuracin de Equipos Cdigo Fuente de los Servicios Implementados Cdigo Fuente de las Aplicaciones Implementadas Plan de Pruebas Ambiente de Pruebas Implementada Acta de ejecucin de pruebas funcionales Acta de ejecucin de pruebas no funcionales Informe de pase a produccin Plan de capacitacin Manuales del Sistema Informe de Capacitacin Acta de Conformidad
Anlisis de Sistema
Diseo de Sistema
Implementacin y Aceptacin
8. INTERESADOS CLAVE Jefe de Repuestos Jorge Vega Gerente de Proyecto Roberto Calderon Analista y Programador Raul Castro Supervisores de venta 9. RIESGOS Renuncia de personal involucrado en el proyecto. No contar con infraestructura tecnolgica solicitada para alojar la aplicacin Un mal entendimiento de los requerimientos puede llevar a extender el tiempo de desarrollo del proyecto. Disminucin o retraso en la asignacin del presupuesto estimado. Por cuestiones de disponibilidad de tiempo del interesado (Jefe de repuestos), podra no cumplirse las reuniones de control en los tiempos establecidos, que originara un
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retraso en los avances de los siguientes puntos. 10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO Los documentos de la planificacin de Proyecto debern estar firmados. La aceptacin del documento de recopilacin de requerimientos. La aceptacin sobre los prototipos del Sistema. Termino de pruebas integrales. Termino de Capacitacin La aceptacin del producto. 11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO La estimacin es de S/. 35,000 nuevos soles. 12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIN DEL PROYECTO Evaluador Firma el Cierre del Proyecto FCE
(Ver punto 4) (Nombres apellidos y cargo de la persona asignada)
El proyecto no debe durar ms de 90 das laborales. La implementacin no deber exceder los S/. 35,000 que cubre los costos de recursos humanos. Asignacin de recursos humanos expertos en los procesos internos por parte de Crosland. Asignacin del presupuesto propuesto de acuerdo a lo planificado. Contar con la infraestructura tecnolgica necesaria para la implementacin del sistema, es decir servidores, base de datos, configuracin de redes debern estar operativos al momento de comenzar el proyecto. Hacer participar a los clientes del diseo de la interfaz e incluir informacin de su inters.
Roberto Calderon Gerente de Proyecto Jorge Vega Jefe de Repuestos -----------------------------------Jorge Vega Jefe de Repuestos
Roberto Calderon Gerente del Proyecto Roberto Calderon Gerente del Proyecto
Jorge Vega Jefe de repuestos 13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO Roberto Calderon Jefe de Sistemas 14. AUTORIDAD ASIGNADA Jorge Vega Jefe de Repuestos
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Extranet de Pedidos de Repuestos Roberto Calderon Roberto Calderon, Jorge Vega Roberto Calderon, Jorge Vega
10 07 11 16 07 11 16 07 11
RECOPILACIN DE REQUERIMIENTOS
Cmo se va a realizar la recopilacin de requerimientos, cmo se planifica la recopilacin
La recopilacin de requerimientos se realizar de la siguiente manera: 1. Mediante reuniones de trabajo y entrevistas con el Jefe de repuestos, el analista responsable. 2. Tambin se har participe a los clientes ms importantes, quienes validaran y proporcionaran necesidades. 3. Debido a que se tiene un gran nmero de clientes se solicitar a un grupo preseleccionado que completen un cuestionario para determinar los mayores requerimientos de los clientes. 4. Segn se vayan recopilando los requerimientos se elaborarn prototipos con la finalidad de obtener una retroalimentacin de parte de los interesados antes de iniciar la construccin del producto. PRIORIZACIN DE REQUERIMIENTOS
Cmo se va a realizar la priorizacin de requerimientos
Se dar mayor prioridad a los requerimientos funcionales del proceso operativo del negocio. Los requerimientos de apoyo en informacin le seguirn en orden de prioridad. Finalmente, podra darse algunas prioridades que puedan alterar lo indicado. En este caso, la prioridad lo determina el Jefe de Repuestos. TRAZABILIDAD
Definicin de los atributos de los requerimientos que sern empleados para confirmar su cumplimiento.
REQUERIMIENTOS
ATRIBUTOS A CUMPLIR
Modelo del Negocio Elaborar documento del modelado de negocio. Requerimientos del sistemas Documento de especificacin de requerimiento del software. Anlisis y Diseo Documentar el anlisis, diseo y el modelado de
Notacin usada en el modelado Notacin usada en la elaboracin de la especificacin de requerimientos de software. Notacin usada en la elaboracin de
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la base de datos. Implementacin Instalacin de versin Beta de la extranet. Instalacin de la versin completa de la extranet de automatizacin de procesos de venta. Testeo Monitorear y estabilizar nuevo sistema. Despliegue Documentacin de manuales y capacitacin. GESTIN DE LA CONFIGURACIN
documentos. Parmetros de configuracin obligatorios. Datos registrados de acuerdo al proceso de venta. Parmetros de calidad del producto. Tipos de manuales generados y cantidad de horas de capacitacin.
Descripcin de cmo los requerimientos pueden ser cambiados, incluyendo una evaluacin del impacto y el proceso de aceptacin
Las solicitudes de cambio a los requerimientos son realizadas por el Jefe de Repuestos y el Gerente del proyecto. Las solicitudes de cambios a los requerimientos seguirn el proceso de control integrado de cambios; teniendo en cuenta el siguiente marco de trabajo. Las solicitudes de cambio son evaluadas por el Jefe de Repuestos y el Gerente de Proyecto y elaboran un informe de evaluacin. El Gerente de Proyecto eleva el informe al Comit de Cambios para la toma de decisin de su aprobacin o rechazo. El Comit de Cambios est formado por: Jefe de Repuesto y el Gerente de Proyecto y el Analista Programador. VERIFICACIN DE REQUERIMIENTOS
Mtodos para verificar requerimientos, incluyendo las mtricas para su medicin.
Para la verificacin de requerimientos se considerarn los siguientes criterios: Revisin de los requerimientos para lo cual se solicita a las personas autorizadas a que corroboren que se ha desarrollado de manera efectiva de acuerdo a lo planteado. La gerencia solicitante llenar un acta de verificacin de requerimientos que est compuesta por cinco secciones donde se debe indicar: objetivo, fundamento, estrategia, evaluacin de los requerimientos contra los procesos y los participantes. Conformidad de los stakeholders. Mtricas de calidad donde indica si se ajustan a todos los requerimientos especificados. Mtricas orientadas al tamao que indica el tiempo y los recursos que se usan para cumplir los requerimientos.
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Extranet de Pedidos de Repuestos Roberto Caldern Roberto Calderon Roberto Calderon, Jorge Vega Roberto Calderon, Jorge Vega I.- ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
10 07 11 21 07 11 16 07 11
15. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA ORGANIZACIN Mejorar la atencin de Pedidos: Sistema web que permita realizar pedidos on-line el cual garantizar una rpida atencin de nuestros clientes. Mejorar la rentabilidad en las ventas: Las operaciones que realiza Crosland, van enfocados a favorecer la gestin de ventas de nuestros distribuidores con la finalidad de aumentar la rentabilidad. Atencin a clientes ms eficaz: Al ser un sistema on-line va a permitir atencin de pedidos en forma oportuna y mejora la atencin de nuestro servicio y un mejor control.
16. PROPSITO DEL PROYECTO Mejorar la atencin de pedidos logrando una rpida atencin a nuestros clientes y disminuir la carga de trabajo de los facturadores y vendedores. Mejora en la administracin de pedidos lo que conlleva una rpida atencin de los mismos, ya que no se tendr que digitar el pedido, solo verificar la cantidad a atender y aprobar el mismo. Permite que los clientes cuenten con informacin actualizada accediendo al sistema y consultando el estado de sus pedidos en lnea.
II.- OBJETIVOS DEL PROYECTO Implementar un sistema web que permita automatizar el proceso de pedidos y minimizar la carga de trabajo de los facturadores y vendedores. Permitir que el sistema web pueda registrar y almacenar los pedidos de los clientes para que este pueda ser atendido por el personal de la empresa en forma precisa, veraz y oportuna. Cumplir con las fechas establecidas para el proyecto. Criterio de Medicin: el 10 de julio del 2011, el Sistema extranet para los clientes/proveedores debe estar totalmente operativo. Cumplir con las estimaciones de costos. Cumplir con el presupuesto asignado, minimizando la desviacin en su cumplimiento. Criterio de Medicin: no ms del 5% de variacin respecto de los S/. 35,000 asignados. Los Entregables orientados al producto del proyecto deben cumplir con las especificaciones tcnicas que establezca el departamento de Sistemas. Los entregables orientados a la gestin del proyecto debern estar basados en la Metodologa de Gestin de Proyectos PMI. III.- FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PROYECTO El proyecto no debe durar ms de 90 das laborales La implementacin no deber exceder los S/. 35,000 que cubre los costos de recursos humanos.
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Asignacin de recursos humanos expertos en los procesos internos por parte de Crosland. Asignacin del presupuesto propuesto de acuerdo a lo planificado. Contar con la infraestructura tecnolgica necesaria para la implementacin del sistema, es decir servidores, base de datos, configuracin de redes debern estar operativos al momento de comenzar el proyecto. Hacer participar a los clientes del diseo de la interfaz e incluir informacin de su inters. IV.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 17. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO El producto a desarrollar permitir realizar pedidos va Internet que agilizar la atencin de los artculos por parte del usuario. Adems, los clientes podrn efectuar un seguimiento de los pedidos que han realizado, siendo tambin informados por correo de algn cambio en el estado de sus pedidos. Tambin, podrn consultar los pedidos histricos realizados anteriormente. El producto a desarrollar permitir adems, poder importar informacin desde los Excel de los clientes. 18. DESCRIPCIN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO La EDT estar estructurada usando las fases del ciclo de vida del proyecto como primer nivel de descomposicin, con los entregables del producto y del proyecto insertado en el segundo nivel. En el diagrama EDT se puede apreciar que algunos entregables han sido desglosados en paquetes de trabajo. El desarrollo del aplicativo informtico utilizar la metodologa basada en RUP, UML y las mejores prcticas del PMI. ENTREGABLE Acta de Constitucin del Proyecto DESCRIPCIN Documento que autoriza formalmente el proyecto y cuenta con la justificacin del proyecto, requerimientos, descripcin del proyecto y riesgos a alto nivel. Plan detallado de cmo se gestionar el proyecto desde el inicio hasta el cierre del mismo. Documento que describe detalladamente los requerimientos del proyecto y producto.
Documento Plan de Gestin del Proyecto Documento de definicin del Alcance Cronograma del Proyecto
Documento que describe las actividades, el orden, la duracin, los requisitos de recursos y las restricciones del proyecto. Documento de definicin de Documento que detalla los requerimientos especificaciones funcionales funcionales que sern implementados en el desarrollo del producto. Documentos de definicin de arquitectura Documento que describe los requisitos tcnicos del Sistema para la implementacin y desarrollo del producto. Informe de configuracin de servidores Documento que describe tcnicamente la implementacin del servidor Cdigo Fuente de los Servicios Programas Fuente de los servicios WEB Implementados desarrollados
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Ambiente de Pruebas Implementada Acta de ejecucin de pruebas funcionales Acta de ejecucin de pruebas no funcionales Informe de pase a produccin
Plan de capacitacin
Acta de Conformidad
Programas Fuente de las aplicaciones desarrolladas Documento que describe la forma como se llevarn a cabo las pruebas funcionales y no funcionales del sistemas Equipos y software instalado para la ejecucin de las pruebas Documento que detalla las pruebas realizadas sobre los requerimientos funcionales Documento que detalla las pruebas realizadas sobre los requerimientos no funcionales Documento que describe el despliegue realizado para la implementacin y puesta en operacin del sistema Documento que detalla la forma como se realizar la capacitacin del personal sobre el uso y mantenimiento del sistema Documentos que detallan la forma de uso del sistema por parte de los usuarios y los aspectos tcnicos para el mantenimiento del mismo Documento que confirma la aceptacin y entrega de la intranet
V.- CONTEXTO DEL PROYECTO 19. LMITES DEL PROYECTO El sistema cubrir en su totalidad todo lo que se defina en el catlogo de requerimientos y tambin debe estar preparado para posibles futuras funcionalidades adicionales. No se realizar en el proyecto la migracin de datos histricos de los sistemas actuales. El proyecto debe contar con un solo recurso para el desarrollo y un DBA 20. RESTRICCIONES El proyecto debe ejecutarse sobre un sistema operativo, Windows XP o Windows 7. El lenguaje de programacin a utilizar ser ASP.Net (C#) La plataforma de desarrollo ser Visual Studio .Net 2010. Se deber hacer uso de Web Services para separar los componentes de la aplicacin. El motor de base de datos a utilizar ser SQL Server 2008. El proyecto se debe desarrollar con personal del rea de sistemas de la empresa. Se contar con el apoyo de analistas de sistemas para la capacitacin del programador. 21. ASUNCIONES El personal de Crosland involucrado en el proyecto permanecer contratado hasta la entrega del proyecto. La empresa Crosland entregar los recursos tecnolgicos en las fechas pactadas, antes de la puesta en produccin del sistema. Se deber poner importancia en los mtodos a utilizar para la proteccin del sistema frente a amenazas de intrusos o hackers. El sistema debe estar desarrollado con algoritmos eficientes para tener un tiempo de respuesta inmediato. Las interfaces a desarrollar debern ser amigables, sencillas y de fcil navegabilidad.
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RELACIN DE ANEXOS ANEXO 1 ANEXO 2 EDT del Proyecto Diccionario de la EDT del Proyecto
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Extranet Crosland
Analisis de Sistemas
Diseo de Sistemas
Infraestructura
Construccin
Test
Implantacin y Aceptacin
Acta de constitucin
Definicin de Requerimientos
Configuracin de Servidores
Desarrollo de Sistemas
Plan de Pruebas
Plan de capacitacin
Especificacin de Requerimientos
Configuracin de Equipos
Desarrollo de Servicios
Ambiente de Pruebas
Elaboracion de Manuales
EDT
Acta de Conformidad
Arquitectura de Aplicaciones
Detalle:
Responsables
Responsables
Definicin del Alcance Dar inicio al proyecto Definir los criterios de aceptacin Definir los requerimientos del proyecto Definir los entregables del proyecto Responsable: Director del proyecto Participa: Analista Apoya: Documentador Revisa: Documentador S/. 5,000.00
Elaboracin del Plan de Proyecto Elaborar el plan consiste en plasmar las actividades y sus derivados para poder lograr que el proyecto se logre con xito.
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Detalle:
Responsables
Formar equipo, que conozca su forma de trabajar. Determinar una clara delimitacin de responsabilidades. Tener mecanismos para la solucin de conflictos. Responsable: Director del proyecto Participa: Equipo del proyecto Apoya: Revisa: Aprueba: Da informacin: S/. 250.00
EDT : Estructura de Divisin del Trabajo Se asigna el personal y los costos a las actividades Asignar los responsables a las actividades segn su rol en el proyecto. Asignar los costos de acuerdo a las actividades. Responsable: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: Da informacin: S/. 300.00 DICCIONARIO Anlisis de Sistemas FASE 2 Se realizan la documentacin del anlisis del software. Definicin de Requerimientos Se establece el plan para plasmar las especificaciones funcionales. Definir el cmo se planificarn, seguirn y reportarn las actividades para la obtencin de los requerimientos. Establecer el proceso de priorizacin de requisitos. Definir las mtricas del software. Realizar el plan de gestin de requerimientos del proyecto. Responsable: Equipo del proyecto Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: Da informacin:
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Responsables
Costos Estimados ACTIVIDAD O ESFUERZO DE TRABAJO Nombre de la actividad: Cdigo de la actividad: Descripcin Entregable 2.1 Descripcin Detalle:
Responsables
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S/. 4,000.00 Especificacin de Requerimientos Se realiza la especificacin y documentacin requerimientos funcionales del proyecto. Definir los requerimientos funcionales. Especificar los criterios de aceptacin. Realizar la documentacin de los requerimientos. Responsable: Director del proyecto Participa: Analista Apoya: Documentador S/. 2,000.00 Metodologa de Desarrollo Se define la metodologa a usar para el desarrollo del sistema de automatizacin. De acuerdo a la arquitectura definida se establece la metodologa de desarrollo a usar. Responsable: Director del proyecto Participa: Analista Apoya: Documentador S/. 1,000.00 DICCIONARIO Diseo de Sistemas FASE 3 Se establece la arquitectura del sistema segn los casos de uso crticos de la aplicacin. Diseo Grfico y HTML Establecer la estructura visual y plantilla de colores. Establecer las especificaciones de diseo para la pantalla de inicio. Establecer las especificaciones de diseo para cada opcin de la aplicacin. Determinar el diseo de colores que se utilizaran en las interfaces grficas de usuario. Responsable: Participa: Apoya: S/. 1,000.00 Modelo Lgico y Fsico
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de
los
Responsables
Costos Estimados ACTIVIDAD O ESFUERZO DE TRABAJO Nombre de la actividad: Cdigo de la actividad: Descripcin
Responsables
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Descripcin Detalle:
Realizar el Diseo del modelo lgico y fsico de la base de datos Definir la estructura de la base de datos. Determinar tablas. Determinar campos y sus atributos. Determinar llaves y relaciones entre las tablas. Responsable: Participa: Apoya: S/. 1,500.00 Definicin de arquitectura del Sistema Se establece la arquitectura del sistema segn los casos de uso crticos de la aplicacin. Asignacin de la tecnologa. Analizar los casos de uso no funcionales. Determinacin de la arquitectura del sistema. Responsable: Equipo del Proyecto S/. 1,400.00 Definicin de arquitectura del Negocio Se establece la arquitectura del sistema segn los casos de uso crticos de la aplicacin. Analizar los casos de uso funcionales. Determinacin de la arquitectura del Negocio. Equipo del proyecto S/. 600.00 Arquitectura de Aplicaciones Se establece la arquitectura de la aplicacin que se va a desarrollar Definir las capas a usar para el desarrollo de la aplicacin Equipo del proyecto S/. 800.00 DICCIONARIO Infraestructura FASE 4 Se define el plan de gestin de infraestructura del proyecto y se realiza la implementacin de la infraestructura adecuada para el desarrollo del software, las pruebas y el correcto funcionamiento de las aplicaciones en produccin.
Responsables
Responsable Costos Estimados Entregable 3.4 Descripcin Detalle: Responsable Costos Estimados Entregable 3.5 Descripcin Detalle: Responsable Costos Estimados ACTIVIDAD O ESFUERZO DE TRABAJO Nombre de la actividad: Cdigo de la actividad: Descripcin
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Configuracin de Servidores Se realizar las actividades para configurar los servidores en donde se ejecutaran las aplicaciones desarrolladas y permitan su correcto funcionamiento. Configurar servidores de correos Configurar servidores de aplicaciones Configurar servidores de archivos Configurar servidores de base de datos Tcnico S/.700.00 Configuracin de Equipos Se realizar las actividades para que las PCs soporten el producto software. Instalar sistema operativo en las pc. Instalar programas utilitarios que permitan el desarrollo y el correcto funcionamiento del software. Verificar las restricciones en cuanto al perfil. Responsable: Tcnico Aprueba: Director del proyecto S/.700.00 DICCIONARIO Construccin FASE 5 Se realiza las actividades del desarrollo del producto Desarrollo de Sistemas Se realizan las actividades para implementar las aplicaciones. Se codifica las aplicaciones en el lenguaje de programacin seleccionado y segn los estndares de programacin. Se realizan las pruebas unitarias. Se generan los ejecutables de las aplicaciones. Programador S/.5,000.00 Desarrollo de Servicios Se realizan las actividades del desarrollo de la aplicacin Se crean los web services. Se genera los ejecutables de los web services. Se realizan las pruebas unitarias de los flujos de procesos. Se implementa los flujos del proceso orquestando los web services. Se realizan las pruebas unitarias de los web services
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Detalle:
Responsables Costos Estimados ACTIVIDAD O ESFUERZO DE TRABAJO Nombre de la actividad: Cdigo de la actividad: Descripcin Entregable 5.1 Descripcin: Detalle:
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Responsables Costos Estimados ACTIVIDAD O ESFUERZO DE TRABAJO Nombre de la actividad: Cdigo de la actividad: Descripcin
Programador S/. 3,200.00 DICCIONARIO Test FASE 6 Se realizan las actividades para verificar y validar el producto software. Plan de Pruebas Se establece el plan de pruebas para verificar y validar el plan de pruebas Se crea un cronograma de actividades para la etapa de test. Se establece el proceso para la resolucin de defectos. Responsable de testing S/.600.00 Ambiente de Pruebas Se realizan las actividades para tener un ambiente de pruebas adecuado, similar al que se va a poner en produccin. Se destinan los recursos para la infraestructura del ambiente de pruebas Se configura el ambiente de pruebas( red y servidores) Se hacen los despliegues de los aplicativos en el ambiente de pruebas. Se valida el ambiente de pruebas. Tcnico/ Responsable de testing S/. 1,700.00 Pruebas Funcionales Se realizan las actividades para realizar las pruebas funcionales. Se realizan las pruebas funcionales en base a los casos de uso segn el plan de pruebas. Se realizan el retest de las pruebas fallidas. Se da la conformidad de la funcionalidad del producto. Responsable de testing S/. 1,200.00 Pruebas No Funcionales Se realizan las actividades para realizar las pruebas no funcionales. Se realizan las pruebas de performance de las aplicaciones Responsable de testing
Entregable 6.1 Descripcin: Detalle: Responsables Costos Estimados Entregable 6.2 Descripcin: Detalle:
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Costos Estimados ACTIVIDAD O ESFUERZO DE TRABAJO Nombre de la actividad: Cdigo de la actividad: Descripcin
S/. 1,000.00 DICCIONARIO Implantacin y Aceptacin FASE 7 Se realizan las actividades para colocar el aplicativo en produccin. Plan de Capacitacin Se realiza las actividades para crear el plan de capacitacin Se coordina reuniones con los usuarios para la capacitacin Se crea un cronograma de reuniones. Se elabora las diapositivas para las capacitaciones Director del proyecto S/. 400.00 Elaboracin de Manuales Se realiza las actividades para la elaboracin de manuales. Se elabora los documentos Manual de Usuario y Manual Tcnico, los cuales contienen las instrucciones para la operatividad del sistema producto del proyecto. Documentador de aplicaciones S/. 700.00 Capacitacin Se realiza las actividades para llevar a cabo el plan de capacitacin Se realizan en un da dos sesiones de capacitacin expositivas del funcionamiento del producto, las sesiones estn compuestas de 2 periodos de dos horas cronologas, cada sesin est compuesta de dos horas cronolgicas. Se realizan en cuatro das ocho sesiones de capacitacin prctica en el uso del producto, cada sesin est compuesta de dos horas cronolgicas, se realizarn dos sesiones por da. S/. 900.00 Acta de Conformidad Con este documento se da por finalizado formalmente el proyecto. Realizar la declaracin de la aceptacin formal del proyecto. Establecer observaciones adicionales. Realizar el acta de cierre del proyecto. S/.450.00
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Entregable Final
09 15 15
07 07 07
11 11 11
A. PROCEDIMIENTO DE DEFINICIN DE ACTIVIDADES Por cada entregable definido en el EDT del proyecto se identifican las actividades que permitirn el trmino del entregable. Estas estn definidas con cdigo, nombre y agrupados en fases. B. PROCEDIMIENTO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Se elaboro el Diagrama de Precedencias para establecer la secuencia de las actividades. PROCESO DE DEFINICIN DE ALCANCE: DESCRIPCIN DETALLADA DEL PROCESO PARA ELA C. SPROCEDIMIENTO DE ESTIMACIN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES En base a los entregables y actividades identificados para el proyecto se realizar las estimaciones de la duracin y el tipo de recursos (personal).
CO
D. D. PROCESO DE ESTIMACIN DE DURACIN DE LAS ACTIVIDADES El proceso de estimacin de la duracin de las actividades se define de acuerdo al tipo de recurso asignado a la actividad: El recurso tomado en cuenta es el personal, estimamos la duracin y calculamos el trabajo que tomar realizar la actividad.
PE STATEMENT DEFINITIVO A PARTIR DEL SCOPE STATEMENTRELIMINAR. DEFINICIN DE QU, QUIN, CMO,DNDE, Y CON QU.
E. E. PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA Empleo de la herramienta Ms Project para la elaboracin de cronograma de actividades. F. F. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CRONOGRAMA El control de cambios estar dividido segn los siguientes tipos: Cambio en el Alcance del Proyecto Cambio en el Cronograma del Proyecto Cambio en el Presupuesto del Proyecto Cambio en el Contrato del Proyecto
Se realiza la descripcin especifica del cambio a tratar, el cual debe ser aprobado por el jefe de proyecto y el gerente de proyecto .Una vez aprobado se hace un seguimiento de estos.
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GESTIN DE CAMBIOS AL CRONOGRAMA Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma: Nombre Cargo Roberto Caldern Jefe de proyecto Ral Castro Analista responsable
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma: Nombre Cargo Ubicacin Roberto Caldern Jefe de proyecto Departamento de Sistemas Ral Castro Analista responsable Departamento de Sistemas Pedro Perez Gerente de proyecto Departamento de Sistemas Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto: - Disponibilidad de personal Describir cmo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma.: Se establecern criterios de clasificacin de cambios en funcin al tiempo y costos, es decir de manera indirecta de la modificacin del alcance. Describir cmo los cambios al cronograma sern administrados: Primero, se elaborara el documento PSI_11_Gestion_Cambio_Planificacion_Proyecto que detalla el cambio del cronograma. Luego, se analiza y detalla el impacto que afecta al proyecto en recursos, tiempo y costos. Finalmente el comit de control de cambios elaborara un acta de compromiso o rechazo.
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G. HITOS DE PROYECTO Hitos EDT/WBS Planeamiento del Entrega del Cronograma Proyecto Entregar especificaciones Anlisis de sistemas de requerimientos Documentos especificaciones de Anlisis de sistemas requerimientos aprobados Entregar documentos tcnicos Enviar Manual de configuracin de servidores Manual de configuracin de servidores Aprobado Enviar Manual de configuracin de equipos Manual de configuracin de equipos Aprobado Enviar Manual de pruebas Manual de pruebas Aprobado Entregar informe final de programas y aplicaciones Enviar Manual de usuario Manual de usuario Aprobado Enviar Manual de sistema Manual de sistemas Aprobado Acta de conformidad firmada Diseo de sistemas
Descripcin Base del cronograma de Planeamiento del Proyecto Lista de requerimientos funcionales Lista de requerimientos aprobados Entrega los diagramas de componentes, diagrama de clases y documentos de especificaciones tcnicas
Ago 17 2011
Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura Test Test Implantacin y Aceptacin Implantacin y Aceptacin Implantacin y Aceptacin Implantacin y Aceptacin Implantacin y Aceptacin Implantacin y Aceptacin
Ago 24 2011 Ago 26 2011 Ago 24 2011 Ago 26 2011 Ago 29 2011 Ago 30 2011 Set 02 2011 Set 02 2011 Set 04 2011 Set 05 2011 Set 05 2011 Set 09 2011 Documento que describe manual tcnico del sistema Acta firmada reflejando conformidad de la entrega el la Documento que describe manual de usuario del sistema el Documento que describe las pruebas funcionales y no funcionales. Documento que describe el resultado final del modulo Documento que describe configuracin de equipos la Documento que describe configuracin de servidores la
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Entregable Final
Nombre
Fecha impues ta
Ago 04 2011 Ago 08 2011 Ago 09 2011
Respon sable
AP1
Luga r
Cros land
1. 3
2. 3
Definir Document pantallas del o Capa de sistema presentaci n Definir Document navegacin o Capa de entre paginas presentaci n Definir Document diseo de o Capa de pantallas presentaci n Modelo lgico Definir las Document vistas a nivel o tcnico de capas de sistema Identificar Document interfaz de o tcnico servicios de sistema Realizar el Documento modelo tcnico de lgico sistema Modelo fsico Definir la fuente de datos
1.2
AP1
Cros land
1.3
AP1
Cros land 2
2.1
2.2
Se han identificado las principales clases Se cuenta con los artefactos de elaborados en el anlisis Se han identificado las principales clases
AS1
Cros land
AS1
Cros land
AP1
Cros land
2. 1
AP1
AP1
Cros land
Pgina 24
Gerencia de Proyectos
Entregable Final
1. 1
1. 2
Definir Documento tecnologas y de herramientas de arquitectur la aplicacin a de sistema Definir entorno de desarrollo Documento de arquitectura de sistema
1.1
1. 3
1.2
1. 4
1.3
1. 5
1.4
1. 7
1.6
1. 8
1.7
Existe el documento de especificacin de requerimiento s Existe el documento de especificacin de requerimiento s Existe el documento de especificacin de requerimiento s Existe el documento de especificacin de requerimiento s Existe el documento de especificacin de requerimiento s Existe el documento de especificacin de requerimiento s Existe el documento de especificacin de requerimiento s
Ago 10 2011
AS1
Cros land
Ago 10 2011
AP1
Cros land
Ago 12 2011
AP1
Cros land
Ago 15 2011
AP1
Cros land
Ago 15 2011
AP1
Cros land
Ago 16 2011
AS1
Cros land
Ago 17 2011
AS1
Cros land
Pgina 25
Gerencia de Proyectos
Entregable Final
Tipo de Recursos: PERSONAL Entregable Actividad Nombre Recurso Trabajo (hr/hom) Dur. Supuesto / Bases de estimacin Forma de calculo
MATERIALES / INSUMOS Nombre de recurso Qty Supuesto / Bases de estimacin Forma de calculo Nombre de Qty recurso
Modelo lgico Definir las vistas a nivel de capas AS1 Identificar interfaz de servicios AS1 Realizar el modelo lgico AP1 Modelo fsico Definir la fuente de datos Realizar el modelo datos AP1 AP1 1 hr/h 8 hr/h 1h 8h JE JE JE JE PC1 PC1 1 1 16 hr/h 8 hr/h 8 hr/h 16 h 8h 8h JE JE JE JE JE JE PC2 PC2 PC1 1 1 1
Pgina 26
Gerencia de Proyectos
Entregable Final
Definir las restricciones y metas del proyecto AS1 Definir tecnologas y herramientas de la aplicacin AP1 Definir entorno de desarrollo 3. Definicin de arquitectura del sistema Definir la vista de implementacin Definir la vista de despliegue Definir la seguridad de la aplicacin Definir la vista de implementacin Definir la vista de despliegue AP1 AP1
4h 4h 8h 4h 4h 4h
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
Presupuesto
Las estimaciones de Costos se sujetan a cifras enteras sin incluir decimales y se expresan en soles.
UNIDADES DE MEDIDA
VARIACIN PERMITIDA
(VARIACIN PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS EJM % )
Proyecto completo
MTODO DE MEDICIN
(ESPECIFICAR EL MTODO DE MEDICIN QUE SE
USAR PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS)
MODO DE MEDICIN
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN, INDICANDO EL QUIN, CMO, CANDO, DONDE)
Proyecto completo
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
TIPO DE PRONSTICO
FRMULA
EAC = AC / CPI
Caso de Uso
Estimacin de Costos
Preparacin de Presupuesto
Control de Costos
1. La estimacin de Costos se realiza implementando la tcnica de estimacin de abajo hacia arriba a partir de los entregables. 2. Las estimaciones de Costos estarn proyectadas con cifras enteras sin incluir decimales y se expresarn en dlares americanos 3. Se estimar un porcentaje del presupuesto para el respaldo de las estrategias de la gestin de los riesgos 1. Se sumarn las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo de acuerdo con la EDT. 2. Se cuantificar los riesgos identificados como altos para considerarlos dentro del presupuesto. 3. La suma total de los costos deben conciliar con el lmite de financiamiento establecido. 4. 1. Se monitorear la situacin del proyecto controlando de manera mensual los paquetes de trabajo. 2. Se considerar como medida el ndice de desempeo del costo (CPI) para evaluar el valor del trabajo completado con respecto al avance real. 3. Se evaluar el resultado del ndice de desempeo del costo para hacer reajustes del presupuesto.
Descripcin Documento que informa la planificacin para la gestin del costo del proyecto.
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
2) Lnea de Base del Costo 3) Costeo del Proyecto 4) Presupuesto por fase y entregable
Documento que incluye el presupuesto hasta la conclusin (BAC) aprobado, obtenido de la suma de los presupuestos asignados Documento que lista los recursos y sus costos Documento que lista los recursos y sus costos categorizados por fase y entregable
Monto
3000
Reserva de Contingencia
3,000.00
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
1. Fase 1 PROYECTO
Extranet de Pedido de Repuestos
14,000
2. Fase 2
16,000
PROYECTO X
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
VI.
Extranet de Pedidos de Repuestos Roberto Caldern Roberto Caldern, Jorge Vega Roberto Caldern, Jorge Vega I.- METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS
PROCESO
Planificacin de Gestin de los Riesgos
DESCRIPCIN
Elaborar Plan de Gestin de Riesgos. Este documento incluir lo siguiente: Metodologa. Roles y responsabilidades. Calendario. Presupuesto. Matriz de categorizacin de riesgos. Documentar la probabilidad e impacto de los riesgos. Elaborar una Matriz de probabilidad e impacto. Adicionalmente puede incluirse los niveles de tolerancia de los interesados y actividades de seguimiento de probabilidad de riesgos.
HERRAMIENTAS
Gestionar con los Lderes de la organizacin ms el Equipo Directivo del Proyecto la planificacin y ejecucin de actividades relacionadas con los riesgos. Realizar reuniones en el equipo directivo para establecer las metodologas para la aplicacin de las reservas para contingencias. Asignacin de responsabilidades. Elaboracin de plantillas para documentar los atributos de los riesgos a determinar. Estos atributos podrn ser: categoras de riesgo y las definiciones de trminos, tales como los niveles de riesgo, la probabilidad por tipo de riesgo, el impacto por tipo de objetivo y la matriz de probabilidad e impacto. Recoleccin de informacin de fuentes primarias Aplicar tcnicas de recopilacin de informacin (tormenta de ideas, entrevistas, etc.) Anlisis de las listas de verificacin. Anlisis de Asunciones Juicio de expertos. Estudiar el anlisis FODA. Elaborar una Matriz de Probabilidad e Impacto. Realizar la evaluacin de probabilidad e impacto de los riesgos. Categorizarlos riesgos. Evaluar la calidad de los datos sobre los riesgos. Evaluar la urgencia de los riesgos. Considerar el juicio de expertos.
FUENTES DE INFORMACIN
Patrocinador y principales usuarios. Director de Proyectos y Equipo de Direccin de Proyectos. Documento Alcance del Proyecto. Documento Plan de Gestin de Costos. Documento Cronograma del Proyecto Documento Plan de Gestin de las Comunicaciones. Activos de Procesos de la Organizacin. Juicio de expertos.
Identificaci n de Riesgos
Realizar la determinacin de los riesgos que pueden afectar el proyecto. Este documento llamado Registro de Riesgos contendr: Lista de riesgos identificados. Lista de respuestas potenciales. Evaluar y combinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados, as como sus impactos. Implica priorizar los riesgos para efectuar otros anlisis o acciones posteriores. El resultado de este proceso ser la actualizacin al documento Registro de Riesgos.
Revisin detallada del Plan de Gestin de Riesgos. Revisin del Alcance del Proyecto. Revisin de los costos y duracin de las actividades. Plan de Gestin del Cronograma. Plan de Gestin de Calidad Factores ambientales y activos de la organizacin. Documento Registro de Riesgos elaborado en el proceso Identificacin de riesgos. Alcance del Proyecto. Plan de Gestin de Riesgos.
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Gerencia de Proyectos
Tcnicas de Recopilacin y Representacin de Datos, tales como entrevistas y distribuciones de probabilidades. Tcnicas de Anlisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado, tales como anlisis de sensibilidad y anlisis del valor monetario esperado, modelado y simulacin. Considerar el juicio de expertos.
Entregable Final
Documento Registro de Riesgos elaborado en el proceso Identificacin de riesgos. Plan de gestin de riesgos. Documento del plan de gestin de costos. Plan de gestin del cronograma.
Es analizar numricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Estos riesgos ya deben estar priorizados. Se realiza a travs de diferentes tcnicas de determinacin. El resultado de este proceso ser la actualizacin al documento Registro de Riesgos. Conjunto de actividades a travs de las cuales se determinan opciones y se efectan acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Los resultados de este proceso ser lo siguiente: Actualizaciones al Registro de Riesgos Acuerdos Contractuales Relacionados con los Riesgos Actualizaciones al Plan para la Direccin del Proyecto y dems documentos del Proyecto. Es el proceso por el cual se implementan planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evala la efectividad del proceso contra los riesgos a travs del proyecto. Los resultados de este proceso ser lo siguiente: Actualizaciones al Registro de Riesgos Actualizaciones al Plan para la Direccin del Proyecto y dems documentos del Proyecto. Implementacin de planes de contingencia o soluciones alternativas, expresados en acciones correctivas y/o correctivas recomendadas. Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organizacin.
Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades: las estrategias a utilizar sern: explotar, compartir, mejorar o aceptar. Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas. Consiste en consisten en evitar, transferir, mitigar o aceptar las amenazas. Disear estrategias de respuesta para las contingencias. Considerar el juicio de expertos.
Documento Registro de Riesgos elaborado en el proceso Identificacin de riesgos. Documento Plan de Gestin de Riesgos.
Reevaluacin de los Riesgos. Auditoras de los Riesgos. Anlisis de Variacin y de Tendencias. Medicin del Desempeo Tcnico. Anlisis de Reserva. Reuniones sobre el Estado del Proyecto.
Documento Registro de Riesgos elaborado en el proceso Identificacin de riesgos. Documento Plan de Direccin del Proyecto. Informes de desempeo del trabajo.
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
ROLES
Director de Riesgos Lder de Usuarios Director del Proyecto Gerente del Proyecto Patrocinador Jefe de Desarrollo de Sistemas
PERSONAS
Roberto Caldern Gerente de Proyecto Jorge Vega Jefe de Repuestos Orlando Lpez Jefe de Soporte Raul Castro Analista Programador
RESPONSABILIDADES
Elaborar el Plan de Gestin de Riesgos. Representante de la gerencia de ventas en el desarrollo del proyecto. Dirigir, coordinar y administrar todas las actividades concernientes al proyecto. Persona integrante de la organizacin del cliente, a cargo de supervisar el cumplimiento de las actividades del proyecto para no perjudicar a la empresa cliente. Gerente General de la empresa. Profesional miembro de la organizacin, que es el lder del rea TI. Elaborar el Plan de Gestin de Riesgos. Representante de la empresa cliente en el desarrollo del proyecto. Dirigir, coordinar y administrar todas las actividades concernientes al proyecto. Persona integrante de la organizacin del cliente, a cargo de supervisar el cumplimiento de las actividades del proyecto para no perjudicar a la empresa cliente. Profesional miembro de la organizacin cliente, que es el lder del rea TI. Elaborar el Plan de Gestin de Riesgos. Representante de la gerencia de ventas en el desarrollo del proyecto. Dirigir, coordinar y administrar todas las actividades concernientes al proyecto. Persona integrante de la empresa, a cargo de supervisar el cumplimiento de las actividades del proyecto. Elaborar el Plan de Gestin de Riesgos. Representante de la gerencia de ventas en el desarrollo del proyecto. Dirigir, coordinar y administrar todas las actividades concernientes al proyecto. Persona integrante de la empresa, a cargo de supervisar el cumplimiento de las actividades del proyecto para no perjudicar las actividades. Elaborar el Plan de Gestin de Riesgos. Dirigir, coordinar y administrar todas las actividades concernientes al proyecto.
Identificacin de Riesgos
Director de Riesgos Lder de Usuarios Director del Proyecto Gerente del Proyecto Jefe de Desarrollo de Sistemas
Roberto Caldern Gerente de Proyecto Jorge Vega Jefe de Repuestos Orlando Lpez Jefe de Soporte Raul Castro Analista Programador
Director de Riesgos Lder de Usuarios Director del Proyecto Gerente del Proyecto
Roberto Caldern Gerente de Proyecto Jorge Vega Jefe de Repuestos Orlando Lpez Jefe de Soporte Raul Castro Analista Programador Roberto Caldern Gerente de Proyecto Jorge Vega Jefe de Repuestos Orlando Lpez Jefe de Soporte Raul Castro Analista Programador
Director de Riesgos Lder de Usuarios Director del Proyecto Gerente del Proyecto
Roberto Caldern Gerente de Proyecto Jorge Vega Jefe de Repuestos Orlando Lpez Jefe de Soporte Raul Castro Analista Programador
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
Tipo
Riesgos en la gestin del proyecto Riesgos en la gestin del proyecto
Descripcin
Estimacin y programacin incorrecta de actividades. En algunas fases se presenta el requerimiento de un mayor nmero de recursos no contemplados inicialmente. Dificultad para encontrar profesional de reemplazo para un miembro tcnico del equipo que abandona o no cumple expectativa. Se requieren cambios contractuales en el alcance del sistema y ambas partes no se ponen de acuerdo. Requerimientos no estn adecuadamente acotados.
Causa
Equivocada estimacin y programacin en la secuencia de actividades. Equivocada estimacin de la determinacin de tiempos de duracin de actividades. No contratar personal incluyendo una penalidad en caso de abandono del proyecto.
Disparador
Se detect un retraso en la primera actividad del proyecto. Se detect el requerimiento de un nmero mayor de recursos en alguna actividad del proyecto. Un miembro del equipo avisa que se retira de la empresa desarrolladora pues tiene una oferta laboral de otra empresa. Cliente entreg detalle incompleto de requisitos.
Respuesta tentativa
Recurrir a las reservas del plan de contingencias.
R1.02
R1.03
R1.04
R2.01
Riesgos tcnicos
Analistas Tcnicos encuentran inconsistencias o vaco en la documen-tacin funcional de los requisitos. Algunos requisitos no fueron formalizados en la respectiva documentacin. Algunos requisitos no fueron detallados en forma correcta en la respectiva documentacin. Cliente no tiene el conocimiento claro de todo lo que debe indicar cuando entrega los requisitos
R2.02
Riesgos tcnicos
Requerimientos no documentados
R2.03
Riesgos tcnicos
R2.04
Riesgos tcnicos
Requerimientos que son modificados, por solicitud del cliente, en fechas posteriores a su
El Gerente del Proyecto tomar la decisin final, siempre y cuando no afecte econmicamente al proveedor. Retraso en las Convocar a primeras reunin urgente actividades de con el Lder de Diseo de Usuarios para sistemas. definir los requisitos incompletos. En las pruebas Documentar los con el usuario se requisitos detecta pendientes y funcionalidades no recurrir a las implementadas. reservas del plan de contingencias. En las pruebas Documentar los con el usuario se requisitos no detecta conformes y funcionalidades recurrir a las que no se ajustan reservas del plan a lo solicitado. de contingencias. Ante consultas Documentar los puntuales del requisitos no Analista conformes y Funcional, el recurrir a las usuario se da reservas del plan cuenta de ciertas de contingencias.
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
aceptacin.
funcionales.
R2.05
Riesgos tcnicos
R2.06
Riesgos tcnicos
R2.07
Riesgos tcnicos
R2.08
Riesgos tcnicos
No se acuerda detalles de estndares de formatos para ciertos componentes visibles del sistema (pantallas, reportes, etc.), lo cual genera inconformidades del cliente. El cliente pide que el software a construir utilice un sistema de base de datos cuyo funcionamiento y rendimiento no se han comprobado con las interfaces solicitadas. Cliente demanda en los requisitos del producto la creacin de componentes de programacin distintos de los que el equipo del Proyecto ha desarrollado hasta ahora. En la actividad de puesta en produccin surge algn error tcnico que no se presentaba en el ambiente de desarrollo y excede el tiempo planificado.
Cliente no tiene indic oportunamente dichos estndares y el Analista Tcnico tampoco averigu sobre ellos en su debido momento.
carencias en los detalles de los requisitos. En las pruebas con el usuario, ste detecta la ausencia de dichos estndares en los componentes visibles del sistema.
Documentar los requisitos pendientes y recurrir a las reservas del plan de contingencias.
Solicitud del cliente para comprar la ltima versin de la base de datos que se utilizar.
Avances tecnolgicos en el software de desarrollo aun no probados exhaustivamente por parte de la empresa desarrolladora.
Solicitud del cliente para utilizar ltimas versiones de ciertos componentes de software.
No se hizo pruebas de pase a produccin de porciones pequeas del cdigo ejecutable para detectar errores imprevistos.
R2.09
Riesgos tcnicos
El cliente exige del producto un elevado nivel de rendimiento, el cual no puede ser garantizado.
R3.01
Riesgos financieros
Paralelo a las primeras actividades de desarrollo, debi realizarse pruebas de pase a produccin de porciones pequeas del cdigo ejecutable. Paralelo a las primeras actividades de desarrollo, debi realizarse pruebas de niveles de rendimiento. Recurrir a las reservas de tiempo del plan
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
R3.02
Riesgos financieros
hardware solicitado, debido a problemas financieros, lo que origina retrasos en el proyecto. El cliente se retrasa en los pagos a la empresa desarrolladora del sistema.
hardware solicitado.
de contingencias.
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
R3.03
Riesgos financieros
Vaivenes laborales que obliga a desembolsar ms dinero para cubrir aumentos de sueldos no presupuestados inicialmente.
R4.01
Riesgos externos
El proveedor de hardware no entrega los equipos adquiridos dentro de los plazos planificados. El proveedor de software no entrega los medios o las licencias adquiridas, dentro de los plazos planificados. Cambios en la reglamentacin tributaria puede obligar a cambiar costos, sobre todo en las adquisiciones.
R4.02
Riesgos externos
R4.03
Riesgos externos
No haber firmado contrato de compromiso de entrega, con pago de penalidad o descuento en caso de incumplimiento. No haber firmado contrato de compromiso de entrega, con pago de penalidad o descuento en caso de incumplimiento. Cambios no previstos en la reglamentacin tributaria por parte del Estado.
Al inicio del proyecto, firmar acuerdos de permanencia con los miembros del equipo, incluyendo penalidades en caso de abandono. Cambiar de proveedor de hardware.
Se detecta demora en la entrega del software y sus licencias para la fecha esperada. El Estado decide alterar la reglamentacin tributaria con alguna finalidad especfica.
R4.04
Riesgos externos
Desastres naturales como terremotos o inundaciones pueden daar recursos del proyecto.
Reformular clusulas de pago del contrato firmado y actualizar los documentos Acta del Proyecto y Gestin de Costos. Recurrir al Plan de Contingencias para mitigar los efectos adversos.
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
V.- ANLISIS CUALTITATIVO DE RIESGOS Probabilidad Muy improbable Relativamente probable Probable Muy probable Casi certeza
Cod Descripcin
Probabilidad x Impacto Mayor a 0.50 Menor a 0.50 Menor a 0.30 Menor a 0.10 Menor a 0.05
Estimacin impacto Prob. Impacto Tipo Riesgo
Estimacin probabilidad
Equivocada estimacin y programacin en la secuencia de actividades. Equivocada estimacin de la determinacin de tiempos de duracin de actividades. No contratar personal incluyendo una penalidad en caso de abandono del proyecto.
Se detect un retraso 2.1, 2.2, 3.1, en la primera 3.2, 4.1, 4.2, actividad del proyecto. 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1,8.2 Se detect el requerimiento de un nmero mayor de recursos en alguna actividad del proyecto. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2
0.4
Alcance Tiempo Costos Calidad Alcance Tiempo Costos Calidad Alcance Tiempo Costos Calidad Alcance Tiempo Costos Calidad
0.32 Moderado 0.052 0.208 0.26 Moderado 0.034 0.068 0.068 0.17 0.07 0.042 0.028
R1.02 En algunas fases se presenta el requerimiento con un mayor nmero de recursos no contemplados inicialmente. R1.03 Dificultad para encontrar profesional de reemplazo para un miembro tcnico del equipo que abandona o no cumple expectativa. R1.04 Se requieren cambios en el alcance del sistema y ambas partes no concilian.
0.26
0.2 0.8
Un miembro del equipo avisa que se retira de la empresa pues tiene una oferta laboral de otra empresa. Falta de capacidad de Cliente entreg detalle escucha y incompleto de entendimiento por requisitos. ambas partes.
0.17
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4,
0.14
Moderado
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
Analistas Tcnicos encuentran inconsistencias o vacos en la documentacin funcional de los requisitos. Algunos requisitos no fueron formalizados en la respectiva documentacin. Algunos requisitos no fueron detallados en forma correcta en la respectiva documentacin.
7.1, 8.1, 8.2 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1
0.22
Alcance Tiempo Costos Calidad Alcance Tiempo Costos Calidad Alcance Tiempo Costos Calidad Alcance Tiempo Costos Calidad Alcance Tiempo Costos Calidad Alcance Tiempo Costos Calidad
0.14 0.044 0.132 0.044 0.22 0.022 0.033 0.033 0.022 0.11 0.115 0.069 0.046 0.23 0.078 0.156 0.156 0.39 0.03
Moderado
En las pruebas con el 2.1, 2.2, 5.1, usuario se detecta 5.2, 6.1, 6.2, funcionalidades no 6.3, 6.4, 7.1 implementadas. En las pruebas con el 2.1, 2.2, 5.1, usuario se detecta 5.2, 6.1, 6.2, funcionalidades que 6.3, 6.4, 7.1 no se ajustan a lo solicitado. Ante consultas puntuales del Analista Funcional, el usuario detecta carencias en los detalles de los requisitos. En las pruebas con el usuario, ste detecta la ausencia de dichos estndares en los componentes visibles del sistema. Solicitud del cliente para comprar la ltima versin de la base de datos que se utilizar. 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1
0.11
Moderado
R2.03 Requerimientos incompletos, incomprensibles o ambiguos. R2.04 Requerimientos que son modificados, por solicitud del cliente, en fechas posteriores a su aceptacin.
0.23
Moderado
Cliente no tiene el conocimiento claro de todo lo que debe indicar cuando entrega los requisitos funcionales. Cliente no indic a R2.05 No hay acuerdos de estndares de formatos tiempo los estndares para ciertos y el Analista Tcnico componentes del no averigu sobre sistema lo que genera ellos en su debido inconformidad. momento. R2.06 Se pide usar un nuevo Avances tecnolgicos software de base de aun no probados datos cuyo exhaustivamente por funcionamiento no est parte de la empresa
0.39
Alto
0.15
0.2
Moderado
0.8
0.09
0.5 0.5
Pgina 41
Gerencia de Proyectos
Entregable Final
probado con las interfaces solicitadas. R2.07 Cliente demanda en los requisitos del producto la creacin de componentes de programacin distintos a los que el equipo del Proyecto ha elaborado. R2.08 En la actividad de puesta en produccin surge algn error tcnico que no se presentaba en el ambiente de desarrollo y excede el tiempo planificado. R2.09 El cliente exige del producto un elevado nivel de rendimiento, el cual no puede ser garantizado. R3.01 El cliente no puede cumplir en fecha con la compra del hardware solicitado, debido a problemas financieros, lo que origina retrasos en el proyecto. R3.02 El cliente se retrasa en los pagos a la empresa desarrolladora del sistema.
desarrolladora. Avances tecnolgicos en el software de desarrollo aun no probados exhaustivamente por parte de la empresa desarrolladora. No se hizo pruebas de pase a produccin de porciones pequeas del cdigo ejecutable para detectar errores imprevistos. Solicitud del cliente para utilizar ltimas versiones de ciertos componentes de software. 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4 0.14
0.09 Moderado
0.5 0.5
0.29
0.5 0.5
Requerimiento del usuario sin garanta de ofrecimiento de satisfaccin. El cliente no puede cumplir en fecha con la compra del hardware solicitado.
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4
0.17
0.22
0.22 Moderado
Problemas de liquidez 2.1, 2.2, 3.1, por parte del cliente. 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2
0.19
0.5 0.5
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
R3.03 Vaivenes laborales que obliga a desembolsar ms dinero para cubrir aumentos de sueldos no presupuestados inicialmente.
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2
0.25
Moderado 0.5 0.5 0.125 0.125 0.25 0.098 0.098 0.084 0.28 Moderado 1 0.21
R5.01 El proveedor de hardware no entrega los equipos adquiridos dentro de los plazos planificados.
No haber firmado contrato de compromiso de entrega, con pago de penalidad o descuento en caso de incumplimiento. No haber firmado R5.02 El proveedor de software no entrega los contrato de compromedios o las licencias miso de entrega, con adquiridas, dentro de pago de penalidad o los plazos planificados. descuento en caso de incumplimiento. Cambios no previstos R5.03 Cambios en la reglamentacin en la reglamentacin tributaria puede obligar tributaria por parte del a cambiar costos, sobre Estado. todo en las adquisiciones. Ocurrencia de R5.04 Desastres naturales como terremotos o desastres naturales inundaciones pueden como terremotos o daar recursos del inundaciones. proyecto.
0.21
Alcance Tiempo Costos Calidad Alcance Tiempo Costos Calidad Alcance Tiempo Costos Calidad Alcance
Se detecta demora en 3.1 la entrega del software y sus licencias para la fecha esperada. El Estado decide alterar la reglamentacin tributaria con alguna finalidad especfica. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2
0.26
0.26 Bajo 0.045 0.045 0.09 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.03
0.09
0.5 0.5
Ocurre un terremoto o 1.1, 1.2, 1.3, una inundacin. 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2
0.03
Tiempo Costos
Calidad
Muy bajo
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
Lista de entregables: Entregable 1.1 Acta de Constitucin Entregable 1.2 Definir el Alcance Entregable 1.3 Elaborar Plan de Proyecto Entregable 1.4 Programar Actividades Entregable 2.1 Definir Especificaciones Funcionales Entregable 2.2 Definir Arquitectura del Sistema Entregable 3.1 Adquirir licencias y/o componentes de SW Entregable 3.2 Adquisicin de Hardware Entregable 4.1 Instalar Red Entregable 4.2 Configurar los servidores Entregable 4.3 Configurar las PCs Entregable 5.1 Desarrollo de Servicios Entregable 5.2 Desarrollo de Aplicaciones Entregable 6.1 Plan de Pruebas Entregable 6.2 Ambiente de Pruebas Entregable 6.3 Pruebas Funcionales Entregable 6.4 Pruebas No Funcionales Entregable 7.1 Despliegue de Aplicaciones Entregable 8.1 Plan de Capacitacin Entregable 8.2 Elaboracin de Manuales
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
Materiales
N/A
Equipos
N/A
Total
S/. 900
N/A
N/A
S/. 700
Anlisis cualitativo de los riesgos Anlisis cuantitativo de los riesgos Planificacin de la respuesta a los riesgos Seguimiento y control de riesgos
N/A N/A
N/A N/A
N/A
N/A
S/. 800
N/A
N/A
S/. 900
Leyenda: RoC: Roberto Caldern JV: Jorge Vega OL: Orlando Lpez RaC: Raul Castro N/A: No aplica
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
R1.01 Amenaza
R1.02 Amenaza
Mitigar
RoC
N/D
R1.03 Amenaza
Mitigar
RoC
N/D
R1.04 Amenaza
Mitigar
RoC
N/D
R2.01 Amenaza
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
R2.02 Amenaza
R2.03 Amenaza
R2.04 Amenaza
R2.05 Amenaza
R2.06 Amenaza
Requerimientos Algunos requino sitos no fueron documentados formalizados en la respectiva documentacin. Requerimientos Algunos requiincompletos, sitos no fueron incomprensible detallados en s o ambiguos. forma correcta en la respectiva documentacin. Requerimientos Cliente no tiene que son el conocimiento modificados, claro de todo lo por solicitud del que debe cliente, en indicar cuando fechas entrega los posteriores a requisitos su aceptacin. funcionales. No se acuerda Cliente no tiene detalles de indic oportunaestndares de mente dichos formatos para estndares y el ciertos Analista Tcnico componentes tampoco averivisibles del gu sobre ellos sistema lo cual en su debido genera momento. inconformidades del cliente. Se pide usar un Avances nuevo software tecnolgicos de base de datos aun no cuyo probados funcionamiento exhaustivament no est probado e por parte de con las la empresa interfaces desarrolladora. solicitadas.
En las pruebas con el usuario se detecta funcionalidades no implementadas. En las pruebas con el usuario se detecta funcionalidades que no se ajustan a lo solicitado. Ante consultas puntuales del Analista Funcional, el usuario se da cuenta de ciertas carencias en los detalles de los requisitos. En las pruebas con el usuario, ste detecta la ausencia de dichos estndares en los componentes visibles del sistema.
2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1
0.22
Moderado
RoC/RaC
0.11
Moderado
RoC/RaC
0.23
Alto
RoC/RaC
Documentar los Mitigar requisitos pendientes y recurrir a las reservas del plan de contingencias. Documentar los Mitigar requisitos no conformes y recurrir a las reservas del plan de contingencias. Documentar los Mitigar requisitos no conformes y recurrir a las reservas del plan de contingencias.
RoC
N/D
RoC
N/D
RoC
N/D
Reformular Cronograma
0.39
Moderado
RoC/RaC
Documentar los requisitos pendientes y recurrir a las reservas del plan de contingencias.
Mitigar
RoC
N/D
Solicitud del cliente para comprar la ltima versin de la base de datos que se utilizar.
0.15
Bajo
RoC/RaC
Mitigar
RoC
N/D
Pgina 47
Gerencia de Proyectos
Entregable Final
R2.07 Amenaza
R2.08 Amenaza
R2.09 Amenaza
R3.01 Amenaza
Cliente demanda en los requisitos del producto la creacin de componentes de programacin distintos de los que el equipo del Proyecto ha desarrollado hasta ahora. En la actividad de puesta en produccin surge algn error tcnico que no se presentaba en el ambiente de desarrollo y excede el tiempo planificado. El cliente exige del producto un elevado nivel de rendimiento, el cual no puede ser garantizado. El cliente no puede cumplir en fecha con la compra del hardware solicitado, debido a problemas financieros, lo que origina retrasos en el proyecto.
Avances tecnolgicos en el software de desarrollo aun no probados exhaustivament e por parte de la empresa desarrolladora.
Solicitud del cliente para utilizar ltimas versiones de ciertos componentes de software.
0.09
Moderado
RoC/RaC
Mitigar
RoC
N/D
No se hizo pruebas de pase a produccin de porciones pequeas del cdigo ejecutable para detectar errores imprevistos. Requerimiento del usuario sin garanta de ofrecimiento de satisfaccin.
0.14
Moderado
RoC/RaC
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4 3.2
0.29
Moderado
RoC/RaC
0.17
Moderado
RoC/RaC
Paralelo a las Mitigar primeras actividades de desarrollo, debi realizarse pruebas de pase a produccin de porciones pequeas del cdigo ejecutable. Paralelo a las Mitigar primeras actividades de desarrollo, debi realizarse pruebas de niveles de rendimiento. Recurrir a las Mitigar reservas de tiempo del plan de contingencias.
RoC
N/D
RoC
N/D
Clausula en el contrato que indique prevencin de este riesgo Clusula de penalidades en el contrato
RoC
N/D
Pgina 48
Gerencia de Proyectos
Entregable Final
R3.02 Amenaza
R3.03 Amenaza
R4.01 Amenaza
R4.02 Amenaza
R4.03 Amenaza
R4.04 Amenaza
El cliente se retrasa en los pagos a la empresa desarrolladora del sistema. Vaivenes laborales que obliga a desembolsar ms dinero para cubrir aumentos de sueldos no presupuestados inicialmente. El proveedor de hardware no entrega los equipos adquiridos dentro de los plazos planificados. El proveedor de software no entrega los medios o las licencias adquiridas, dentro de los plazos planificados. Cambios en la reglamentacin tributaria puede obligar a cambiar costos, sobre todo en las compras. Desastres
Problemas de 2.1, 2.2, 3.1, liquidez por parte 3.2, 4.1, 4.2, del cliente. 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2 Miembro(s) del equipo desea(n) renunciar a la empresa desarrolladora. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2 3.2
0.22
Moderado
RoC/RaC
Mitigar
RoC
N/D
0.19
Moderado
RoC/RaC
No haber firmado contrato de compromiso de entrega, con pago de penalidad o descuento en caso de incumplimiento. No haber firmado contrato de compromiso de entrega, con pago de penalidad o descuento en caso de incumplimiento. Cambios no previstos en la reglamentacin tributaria por parte del Estado. Ocurrencia de
0.28
Moderado
RoC/RaC
Al inicio del Mitigar proyecto, firmar acuerdos de permanencia con los miembros del equipo, incluyendo penalidades en caso de abandono. Cambiar de Mitigar proveedor de hardware.
RoC
N/D
RoC
N/D
Se detecta demora en la entrega del software y sus licencias para la fecha esperada.
3.1
0.21
Moderado
RoC/RaC
Mitigar
RoC
N/D
El Estado decide alterar la reglamentacin tributaria con alguna finalidad especfica. Ocurre un
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2 1.1, 1.2, 1.3,
0.09
Bajo
RoC/RaC
0.03
Muy bajo
RoC/RaC
Reformular Mitigar clusulas de pago del contrato firmado y actualizar los documentos Acta del Proyecto y Gestin de Costos. Recurrir al Plan de Mitigar
RoC
N/D
RoC
N/D
Pgina 49
Gerencia de Proyectos
Entregable Final
1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 8.2
defensa civil
N QU.
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
Gestin de Recursos Humanos versin 1.0 PROYECTO: GERENTE: PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Extranet de Pedidos de Repuestos Gerente Gerencia de Recursos Humanos Roberto Caldern Gerencia General
06 08 11 08 08 11 09 08 11
I.
Gerente General
Gerente de Finanzas
Gerente de Sistemas
Analista de Crditos
Analista de Riesgos
Gerente de Proyecto
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
II.
ENTREGABLE
1. Planificacin del Proyecto. a. Acta de Constitucin b. Elaboracin del plan de gestin del proyecto c. Definicin del Alcance d. Cronograma del Proyecto
A A A A
R R R R P P P
A A A
R R R
3. Diseo de Sistemas. a. Diseo Grafico y HTML b. Modelo Fsico y Lgico c. Definicin de arquitectura del sistemas d. Definicin de arquitectura del negocio e. Arquitectura de aplicaciones
R R A A A R R R P
R R
R R
V R
P P R R
7. Implantacin y Aceptacin. a. Informe de pase a produccin b. Plan de capacitacin c. Manuales de usuario d. Acta de conformidad
R A A R
R R
PA : Patrocinador GP: Gerente del proyecto AT: Jefe de Analista Tcnico AF: Jefe de Analista Funcional AP: Jefe de Pruebas
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
PATROCINADOR
RESPONSABILIDADES: Aprobar el Acta de Constitucin Aprobar el Plan de Gestin del Proyecto. Aprobar el cierre del proyecto.
FUNCIONES: Brinda los recursos financieros para la realizacin del proyecto. Indicar impactos al negocio por el desarrollo de la aplicacin.
NIVELES DE AUTORIDAD:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:
OTROS:
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
DIRECTOR DE PROYETO
Dirigir el proyecto en todas sus etapas con el fin de lograr los objetivos los objetivos trazados en el proyecto.
RESPONSABILIDADES:
Realizar el acta de Constitucin Elaborar el plan de Gestin del Proyecto Definir el alcance del proyecto Elaborar el cronograma del proyecto Aprobar la definicin de requerimientos Aprobar la especificacin de requerimientos Aprobar la metodologa de desarrollo Aprobar la definicin de la arquitectura del sistema Aprobar la definicin de la arquitectura del negocio Aprobar la arquitectura de aplicaciones Verificar el Plan de Pruebas Realizar el informe de pase a produccin Aprobar el plan de capacitacin Realizar el acta de conformidad
FUNCIONES:
Planificar las actividades del proyecto Negociar con todas las reas involucradas en las etapas del proyecto. Coordinar con el equipo de desarrollo, funcional y tcnico Monitorear y controlar el proyecto en todas las etapas
NIVELES DE AUTORIDAD:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:
Capacidad de negociar con los clientes, jefes y su equipo de trabajo Capacidad de resolucin de conflictos Capacidad deliberar su equipo
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
EXPERIENCIA:
OTROS:
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
RESPONSABILIDADES: Participa en la definicin del Alcance del proyecto Responsable de la definicin de requerimientos Responsable de la especificacin de requerimientos Responsable de la metodologa de desarrollo Responsable del Diseo Grafico y HTML Responsable del modelo Fsico y Lgico Responsable de la definicin de arquitectura del negocio Participa en la definicin de arquitectura de aplicaciones Responsable del desarrollo del sistemas Responsable del desarrollo de servicios Responsable de la realizacin del plan de pruebas Responsable de la realizacin Plan de capacitacin Responsable de la realizacin de los manuales de usuario
FUNCIONES:
Planifica la actividades del equipo de desarrolladores Realizar el anlisis y diseo de Software Identificar riesgos durante el anlisis y el desarrollo del proyecto.
NIVELES DE AUTORIDAD:
CONOCIMIENTOS:
Alto conocimiento de UML, RUP Anlisis orientado a objetos Conocimiento de Lenguajes de programacin
HABILIDADES:
Capacidad para liderar un equipo de desarrolladores Capacidad para interpretar las necesidades del cliente. Capacidad para resolucin de conflictos Pgina 56
Gerencia de Proyectos
Entregable Final
EXPERIENCIA:
OTROS:
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
RESPONSABILIDADES:
Participa en la definicin del alcance del proyecto Responsable de la definicin de la arquitectura de sistemas Responsable de la definicin de la arquitectura de aplicaciones Responsable de la configuracin de servidores Responsable de la configuracin de equipos Responsable del ambiente de pruebas
FUNCIONES:
Planificar las actividades del equipo de desarrolladores Identificar riesgos durante el anlisis y transcurso del proyecto Definir la integracin del software con otros aplicativos
NIVELES DE AUTORIDAD:
CONOCIMIENTOS:
Conocimiento de UML, RUP Conocimiento en sistemas operativos y servidores de aplicacin Conocimiento de Base de Datos
HABILIDADES:
Capacidad para analizar la funcionalidad y optimizar flujos del sistema Capacidad de liderar un equipo de trabajo
EXPERIENCIA:
OTROS:
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
JEFE DE PRUEBAS
RESPONSABILIDADES:
Participa en la creacin del cronograma del proyecto Participa en la realizacin del plan de pruebas Participa den la habilitacin del ambiente de pruebas Responsable de las pruebas Funcionales Responsable de las pruebas No Funcionales
FUNCIONES:
NIVELES DE AUTORIDAD:
Conocimientos slidos de ISO 9001, nivel avanzado. Conocimiento de lenguaje de programacin utilizado en el sistema Conocimiento del alcance y funcionalidad del proyecto
HABILIDADES:
EXPERIENCIA:
OTROS:
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
Rol
Analista Senior
V V.- CRITERIOS DE LIBERACIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO Criterios de Como? Destino de Liberacin asignacin
Fin del proyecto Fin del proyecto Reasignacin de funciones Reasignacin de funciones Nuevo proyecto Nuevo proyecto
Analista Programador
VI.-CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO El personal designado del proyecto ya se encuentra capacitado en las herramientas utilizadas para el desarrollo del mismo. VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS Bonos de cumplimiento por objetivos logrados en los tiempos indicados, el monto es proporcional al sueldo del personal. VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLTICAS Todo el personal que participa en el proyecto est sujeto al reglamento interno. Las faltas sern sancionadas de acuerdo a las polticas establecidas en el reglamento de la empresa VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD La informacin confidencial del proyecto debe estar restringida al personal que participa en el proyecto.
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
28 31 05
07 07 08
11 11 11
I. CONTROL DE LA CALIDAD
EL control de calidad medir los siguientes aspectos durante el desarrollo del proyecto: Cumplimiento de las actividades en horas estimadas Cumplimiento de las actividades en el uso de recursos Revisin de los hitos del proyectos
Aseguramiento de la calidad de los entregables del proyecto ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD En el aseguramiento de la calidad controlar los siguientes aspectos para cada entregable: Trazabilidad de los entregables respecto a la matriz de trazabilidad del proyecto Verificacin y validacin de los entregables de cada fase del proyecto Cumplimiento de todas las actividades estimadas en el cronograma del proyecto Uso debido de los recursos en cada fase del proyecto Control del presupuesto del proyecto por fase del proyecto
Gestin y verificacin del control de cambios en cada fase del proyecto MEJORAMIENTO CONTINUO El mejoramiento continuo de la calidad controlara los siguiente aspectos por cada fase: Revisin de acciones preventivas y correctivas respecto a las no conformidades del proyecto Revisin de las lecciones aprendidas del proyecto
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
II. LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIN Semanal Todos los lunes FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE Semanal Los lunes por la tarde Semanal Los lunes por la tarde Final del proyecto
OBJETIVO DE CALIDAD
costos
Indicador de cronograma
Semanal Todos los lunes Por cada iteracin en el proyecto Por cada iteracin en el proyecto
Nro. de control de cambios Verificacin de Calidad del Producto componentes de software reutilizables Casos de prueba Exitoso/Casos de prueba ejecutados >0.75 Calidad en los documentos del Proyecto Verificacin de Trazabilidad de los Documentos
Indicadores de cambios
II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD Paquete de Trab ajo Rendimiento del proyecto Rendimiento del proyecto Estndar o norma de calidad aplicable CPI >= 0.95 SPI >= 0.96 Actividades de Prevencin Indicador del costo Indicadores de Tiempos Actividades de Control Semanal Todos los lunes Semanal todos los lunes
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
V. ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad Funciones del rol: Revisar estndares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas ROL Nro. 1 DIRECTOR DE PROYECTOS Niveles de autoridad : Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto Reporta a: Comit de Control Calidad
Supervisa a: Equipo de Proyecto Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos Requisitos de habilidades: Comunicacin, Liderazgo, Negociacin, Motivacin y Solucin de conflictos.
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
Requisitos de experiencia: 3 aos de experiencia en el cargo Objetivos del rol: Gestionar operativamente los entregables del proyecto Funciones del rol: Revisar estndares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su reproceso, verificar la trazabilidad de los requerimientos y sus entregables en cada fase del proyecto Niveles de autoridad : ROL Nro. 2 ANALISTA FUNCIONAL Exigir cumplimiento de entregables al equipo de Desarrollo Reporta a: Director del Proyecto
Supervisa a: Equipo de Desarrollo y Equipo de Anlisis Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos, Lenguajes de Programacin, Modelamientos de Procesos y metodologas de desarrollo de software Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de conflictos Requisitos de experiencia: 2 aos de experiencia en el cargo de analista funcional y 2 aos como desarrollador de software
Objetivos del rol: Gestionar el producto software del proyecto Funciones del rol: Revisar estndares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su ROL Nro. 3 ANALISTA TECNICO reproceso, verificar el uso de estndares y patrones de diseo de desarrollo de SW Niveles de autoridad : Exigir cumplimiento de entregables al equipo de Desarrollo Reporta a: Analista Funcional y Directo del proyecto
Supervisa a: Equipo de Desarrollo Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos, Lenguajes de Programacin, Modelamientos de Procesos y metodologas de desarrollo de software, Arquitectura de Software, Estndares de
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
programacin, Metodologas Agiles Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos. Requisitos de experiencia: 3 aos como desarrollador de software y 3 aos como arquitecto de software.
Objetivos del rol: Verificar que todos los aspectos definidos en el sistema de calidad se cumplan Funciones del rol: Verificar que todos los entregables del proyecto se hayan ejecutado segn lo estipulado en el sistema de calidad del proyecto Niveles de autoridad : Exigir cumplimiento de entregables al equipo de Desarrollo, Anlisis, Pruebas y ROL Nro. 4 AUDITOR INTERNO Gestin del proyecto Reporta a: Comit de Control Calidad Supervisa a: Equipo del Proyecto Requisitos de conocimientos: Gestin en de Proyectos, Metodologas de Desarrollo, Estndar ISO 90001, Auditoria de Sistemas, calidad de software. Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos Requisitos de experiencia: Un mnimo de 8 aos como Auditor de Sistemas.
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
28 31 05
07 07 08
11 11 11
EL control de calidad medir los siguientes aspectos durante el desarrollo del proyecto: Cumplimiento de las actividades en horas estimadas Cumplimiento de las actividades en el uso de recursos Revisin de los hitos del proyectos
Aseguramiento de la calidad de los entregables del proyecto ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD En el aseguramiento de la calidad controlar los siguientes aspectos para cada entregable: Trazabilidad de los entregables respecto a la matriz de trazabilidad del proyecto Verificacin y validacin de los entregables de cada fase del proyecto Cumplimiento de todas las actividades estimadas en el cronograma del proyecto Uso debido de los recursos en cada fase del proyecto Control del presupuesto del proyecto por fase del proyecto
Gestin y verificacin del control de cambios en cada fase del proyecto MEJORAMIENTO CONTINUO El mejoramiento continuo de la calidad controlara los siguiente aspectos por cada fase: Revisin de acciones preventivas y correctivas respecto a las no conformidades del proyecto Revisin de las lecciones aprendidas del proyecto
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II. LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIN Semanal Todos los lunes FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE Semanal Los lunes por la tarde Semanal Los lunes por la tarde Final del proyecto
OBJETIVO DE CALIDAD
costos
Indicador de cronograma
Semanal Todos los lunes Por cada iteracin en el proyecto Por cada iteracin en el proyecto
Nro. de control de cambios Verificacin de Calidad del Producto componentes de software reutilizables Casos de prueba Exitoso/Casos de prueba ejecutados >0.75 Calidad en los documentos del Proyecto Verificacin de Trazabilidad de los Documentos
Indicadores de cambios
II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD Paquete de Trab ajo Rendimiento del proyecto Rendimiento del proyecto Estndar o norma de calidad aplicable CPI >= 0.95 SPI >= 0.96 Actividades de Prevencin Indicador del costo Indicadores de Tiempos Actividades de Control Semanal Todos los lunes Semanal todos los lunes
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V. ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad Funciones del rol: Revisar estndares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas ROL Nro. 1 DIRECTOR DE PROYECTOS Niveles de autoridad : Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto Reporta a: Comit de Control Calidad
Supervisa a: Equipo de Proyecto Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos Requisitos de habilidades: Comunicacin, Liderazgo, Negociacin, Motivacin y Solucin de conflictos.
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Requisitos de experiencia: 3 aos de experiencia en el cargo Objetivos del rol: Gestionar operativamente los entregables del proyecto Funciones del rol: Revisar estndares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su reproceso, verificar la trazabilidad de los requerimientos y sus entregables en cada fase del proyecto Niveles de autoridad : ROL Nro. 2 ANALISTA FUNCIONAL Exigir cumplimiento de entregables al equipo de Desarrollo Reporta a: Director del Proyecto
Supervisa a: Equipo de Desarrollo y Equipo de Anlisis Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos, Lenguajes de Programacin, Modelamientos de Procesos y metodologas de desarrollo de software Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de conflictos Requisitos de experiencia: 2 aos de experiencia en el cargo de analista funcional y 2 aos como desarrollador de software
Objetivos del rol: Gestionar el producto software del proyecto Funciones del rol: Revisar estndares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su ROL Nro. 3 ANALISTA TECNICO reproceso, verificar el uso de estndares y patrones de diseo de desarrollo de SW Niveles de autoridad : Exigir cumplimiento de entregables al equipo de Desarrollo Reporta a: Analista Funcional y Directo del proyecto
Supervisa a: Equipo de Desarrollo Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos, Lenguajes de Programacin, Modelamientos de Procesos y metodologas de desarrollo de software, Arquitectura de Software, Estndares de
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
programacin, Metodologas Agiles Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos. Requisitos de experiencia: 3 aos como desarrollador de software y 3 aos como arquitecto de software.
Objetivos del rol: Verificar que todos los aspectos definidos en el sistema de calidad se cumplan Funciones del rol: Verificar que todos los entregables del proyecto se hayan ejecutado segn lo estipulado en el sistema de calidad del proyecto Niveles de autoridad : Exigir cumplimiento de entregables al equipo de Desarrollo, Anlisis, Pruebas y ROL Nro. 4 AUDITOR INTERNO Gestin del proyecto Reporta a: Comit de Control Calidad Supervisa a: Equipo del Proyecto Requisitos de conocimientos: Gestin en de Proyectos, Metodologas de Desarrollo, Estndar ISO 90001, Auditoria de Sistemas, calidad de software. Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos Requisitos de experiencia: Un mnimo de 8 aos como Auditor de Sistemas.
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
I. ID
1 2 3
Interesado
Juan Daz Luis Oviedo
Titulo
Patrocinador Director de Proyectos Equipo de Gestin de Proyectos Equipo de Proyectos
Roles
Requisitos
Expectativas
LISTA II.- NIVEL DE INFLUENCIA Y AUTORIDAD DE LOS INTERESADOS Alta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. Influencia sobre el Proyecto Autoridad sobre el Proyecto Baja 1.Juan Sandoval 2.Antonio 3.Manuela Valdez 4.Betsy Osorio 5. 6. 1. 2. 3.
Alta
Baja
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
Formato
Nivel de detalle
Responsable de comunicar
Grupo receptor
Formato y tecnologa
Documento digital (PDF) va correo electrnico
Frecuencia
Alto
Analista Funcional
Documento que Cronograma del Proyecto describe las actividades, el orden, la duracin, los requisitos de recursos y las restricciones del proyecto. Documento de Cronograma del Proyecto Alto Director de Proyectos
Documento que detalla los requerimientos funcionales que sern implementados en el desarrollo del producto. Documento que
Alto
Analista Funcional
Documentos de definicin Alto Jefe del rea de Analistas Documento Una sola vez
Definicin de
describe los
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
Desarrollo
Licencias Adquiridas
Medio
Jefe de Infraestructura
Hardware Adquirido
Medio
Jefe de Infraestructura
Red implementada
Medio
Jefe de Infraestructura
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
Guas para Correo Electrnico.- Todos los correos referentes a errores u observaciones en algn entregable del proyecto deben tener el siguiente formato Diagnostico Problema Solucin Inmediata Solucin a largo plazo
CUNDO, DNDE, Y CON QU. VII.- GUAS PARA DOCUMENTACIN DEL PROYECTO Ejemplo: Guas para Codificacin de Documentos.- La codificacin de los documentos del proyecto ser: AAAA_BBB_CCC.DDD Donde: AAAA = Cdigo del Proyecto= PROD BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc. CCC = Versin del Documento=v1_0, v2_0, etc. DDD = Formato del Archivo = doc, exe, pdf, mpp, etc. Ejemplo: Guas para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento seguir las siguientes pautas: 1. Durante la ejecucin del proyecto cada miembro del equipo mantendr en su mquina una carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardar en las sub-carpetas correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando. VII.- REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
Formato de Lecciones Aprendidas Nmero de leccin aprendida: Nombre de la leccin aprendida propuesta: Rol de la persona / equipo que genera la leccin aprendida:
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
u Cdigo de entregable relacionado: p Proceso de Gestin de Proyectos involucrado: o Cul fue la accin tomada que origin la leccin aprendida? d e Cul fue el resultado de la accin tomada? p r Cul hubiera sido el resultado ms adecuado? o c Qu hubiera creado el resultado ms adecuado? e s Entonces Especficamente cul es la leccin aprendida? o s Cmo podra identificar una situacin similar en el futuro?
Quin debera ser informado acerca de esta leccin aprendida? (Marca todas las que apliquen) El Cliente Gerencia Tcnica Equipo de Proyecto(s) Todo el Staff Otro:
Cmo debera esta leccin aprendida ser difundida? (Marca todas las que apliquen) Intranet / E-mail Hoja escrita Otro: Web
Si
No
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
Tipo de reunin
Registrador :
Asistentes:
Responsable
Acciones 1. 2. 3.
Responsable
Firma
Fecha Limite
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
I.- PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES La gestin de adquisiciones para el proyecto de Extranet de Pedidos de Repuestos para la empresa Crosland incluye los procesos para comprar o adquirir productos o servicios necesarios para lo cual se debe determinar que comprar o adquirir y cundo y cmo hacerlo:
Entradas necesarias:
Factores Ambientales de la Empresa Crosland Condiciones del mercado: En la actualidad la empresa Crosland tiene a su disposicin proveedores y clientes que le pueden suministrar los servicios requeridos. Por lo tanto, las condiciones del mercado son satisfactorias.
Activos de los Procesos de la Organizacin Como poltica interna de la empresa Crosland se establece que para atender un pedido, est debe estar en stock o en todo caso, se enva un correo informado la cantidad con la que se cuenta actualmente. Asimismo, todas las ordenes de pedido, antes de ser atendidas son evaluadas para una mejor atencin.
Enunciado del Alcance del Proyecto Definido en el Plan de Gestin del Alcance
Plan de Gestin del proyecto Est definido por el plan de trabajo, cronograma del proyecto, estimacin de costes de las actividades, lnea base de costos.
Plan de Gestin del proyecto Est definido por el plan de trabajo, cronograma del proyecto, estimacin de costes de lasactividades,lnea base de costos.
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Gerencia de Proyectos
Entregable Final
Herramientas y Tcnicas: Anlisis de Hacer o Comprar : La empresa Crosland concluy que desarrollar el sistema Extranet de Repuestos, para este sistema tiene a su disposicin un rea de tecnologa con la capacidad y el talento humano para el desarrollo de este. De igual forma el departamento de adquisiciones les entregara todas las herramientas tecnolgicas necesarias para desarrollar el proyecto.
Juicio de Expertos La empresa Crosland se apoy en los responsables de rea para desarrollar el plan de gestin de costos ms viable para el desarrollo de las compras.
Tipos de Contrato Tipo de contrato A: Contrato Prestacin de servicios Se realiza el siguiente proceso: - Se comunica al rea de adquisiciones el inicio del proyecto. - Se entrega la solicitud al rea de adquisiciones quien coordinara con recursos humanos, en caso lo amerite, para la prestacin de servicios. - El rea de adquisiciones coordinar con el proveedor de servicios el horario en cual se necesitar el servicio. - El rea de adquisiciones confirma con el proveedor de servicios mediante un correo electrnico la prestacin de servicios. - El rea de adquisiciones firma el contrato por el servicio.
Tipo de Contrato B: Contrato de adquisicin de hardware, porttiles, servidores. Se realiza el siguiente proceso: - Se comunica al rea de adquisiciones el inicio del proyecto. - El rea de adquisiciones coordinar con el proveedor de equipo, el horario en cual se entregarn. - El rea de adquisiciones confirma con el proveedor la entrega de equipos mediante un correo electrnico. - El rea de adquisiciones y el proveedor firman el contrato.
Tipo Contrato C: Contrato para personal que har parte del proyecto. Se realiza el siguiente proceso: - El rea de adquisiciones coordina con recursos humanos la cantidad de personas a colocar en el proyecto.
Salidas:
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Gerencia de Proyectos
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Seleccin de Proveedores: Revisar ofertas, elegir entre posibles proveedores, y negociar un contrato por escrito con cada proveedor.
La decisin para seleccionar a los proveedores consistir principalmente de las siguientes caractersticas: Que enve lo solicitado oportunamente El precio, que sea el ms bajo El servicio que preste sea excelente. Que sus productos vengan con garanta de devolucin por si tiene algn defecto o no son los requeridos.
Administracin del Contrato: Gestionar el contrato y la relacin entre la empresa Crosland y el proveedor, revisar y a fin de establecer las acciones correctivas necesarias y proporcionar una base para relaciones futuras con el proveedor
Cierre del Contrato: Completar y aprobar cada contrato, incluida la resolucin de cualquier tema abierto, y cerrar cada contrato aplicable al proyecto o a una fase del proyecto.
II.- FORMATOS STNDAR A UTILIZAR Para el tipo de contrato A utilizar formato F0001.Ver anexo 1. Para el tipo de contrato B utilizar el formato F002. Ver anexo 2 Para el tipo de contrato C utilizar el formato F003. Ver anexo 3 III.- CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES En la Planificacin del Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realizacin de los contratos: a) Contrato Prestacin de servicios : - Contrato de EVERIS S.A C0001 01 de julio del 2011. b) Contrato de adquisicin de hardware, porttiles, servidores: - Contrato de Sr. Martin Adocena C0004 01 de Agosto del 2011. - Contrato de TICOM C0006 10 de Agosto del 2011. c) Contrato para personal que har parte del proyecto. - Contrato de la Srta. Manuela Valdez C0007 01 de Julio del 2011 - Contrato de la Srta. Betsy Osorio C0021 01 de Julio del 2011 - Contrato del Sr. Juan Sandoval C0008 01 de Julio del 2011. - Contrato del Sr. Antonio Sevilla C0017 01 de Julio del 2011. - Contrato de la Srta. Vernica Ballarta C031 de 01 de Julio del 2011 - - Contrato del Sr. Juan Cavero C0014 01 de Julio del 2011.
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- Contrato del Sr. Manuel Crdenas C0019 01 de Julio del 2011. - Contrato del Sr. Jos Velarde C0070 01 de Julio del 2011. - Contrato del Sr. Daniel Camacho C0023 01 de Julio del 2011. IV.- COORDINACIONES CON PROVEEDORES Gestionar la coordinacin con proveedores durante el proceso de adquisicin es uno de los aspectos ms difciles de la gestin de adquisiciones. Por ello, conviene tener en cuenta algunas consideraciones como las que se tratan a continuacin:
a)
Establecer un perodo de preguntas y comentarios del proveedor tras la difusin del documento de oferta.
b) Asegurarse de que existe un procedimiento de preguntas/respuestas referenciado en la propia solicitud de oferta con el objetivo de contestar a posibles preguntas de los proveedores. c) Puede ser necesario realizar aclaraciones sobre ciertos temas no claros.
d) Definir un procedimiento para enviar la informacin revisada de vuelta a los proveedores. e) Solamente en el caso de que se haya cometido un error significante en la solicitud, debera corregirse y difundirse inmediatamente. f) Esperar un tiempo antes de enviar las respuestas con el fin de que todos los proveedores hayan podido leer la solicitud de oferta. g) Mantener la confidencialidad de los proveedores que realizan las preguntas.
h) Asegurarse de que los proveedores tienen suficiente tiempo para elaborar la respuesta a la solicitud de oferta. i) En el caso de modificacin de la fecha, nunca debe adelantarse, ya que puede provocar que los proveedores no tengan tiempo para desarrollar la oferta. Lo ideal es no modificarla. Si se lleva a cabo algn cambio oficial sobre fechas de entrega, se deber enviar un comunicado de forma inmediata a todos los proveedores y difundirlo tambin por el equipo interno.
V.- RESTRICCIONES Y SUPUESTOS Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones del proyecto son las siguientes: Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificacin en la cotizacin del dlar. Dndose este caso si an no se ha solicitado la cotizacin del servicio de soporte, o la de personal especializado para el desarrollo del proyecto.
El cierre del proyecto antes de tiempo afectaran las adquisiciones ya planificadas, ya que si se cierra se dejara de adquirir los servicios, hardware y personal experto en el desarrollo del proyecto de automatizacin de crditos.
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La elevacin de costos por parte del proveedor tambin afectaran las adquisiciones ya que dentro del plan de adquisiciones se tiene un presupuesto establecido para gastarlo en los mismos.
I.
VI.- RIESGOS Y RESPUESTAS Los responsables de la gestin de riesgos relacionados con la adquisicin deben entender los impactos de sus actividades, ser conscientes de la disponibilidad de herramientas y tcnicas, y desarrollar habilidades y conocimientos personales necesarios para obtener buenos resultados. Segn el Plan de Respuesta a Riesgos se tiene los siguientes: R001 Incumplimiento en el Contrato Prestacin de servicios Siendo el trigger la deteccin de pequeos incumplimiento o signos de no calidad del servicio. Las respuestas planificadas son: Solicitar el feedback de los participantes mediante encuestas, entrevistas. Con lo cual se puede detectar cuan eficiente es la calidad del servicio. Tener un plan de contingencia y aplicarlo en caso la deficiencia no sea resuelta en un plazo mximo a 24 horas. Pago adelantado del 50% y resto al trmino del contrato. Con lo cual se obliga al proveedor a dar un servicio de calidad, pues est sujeto a la cancelacin o no del monto restante. Si las falencias son continuas dar de baja al proveedor.
R002 Incumplimiento de los Contratos de adquisicin de hardware, porttiles, servidores Siendo que los equipos no han sido entregados a tiempo. Las respuestas planificadas son: Especificar en el contrato un monto de mora por el da de retraso. Si la impuntualidad de entrega de los equipos es continua dar de baja al proveedor. Solicitar los comentarios de los participantes mediante encuestas, entrevistas. Con lo cual se puede detectar cuan eficiente es la calidad de los equipos entregados. Tener un plan de contingencia y aplicarlo en caso la entrega no sea resuelta en un plazo mximo 24 horas. Pago adelantado del 50% y resto al trmino del contrato. Con lo cual se obliga al proveedor entregar puntualmente los equipos, pues est sujeto a la cancelacin del monto restante. R003 Incumplimiento de los Contratos por parte del personal que desarrollar el proyecto Siendo que el personal no cumple lo establecido en el contrato.
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Realizar contratos que tengan poco tiempo de vigencia, con la finalidad de tomar las decisiones pertinentes en caso de incumplimiento en los avances.
Controlar los avances del desarrollo del proyecto, y en caso de incumplimientos registrarlo para poder medir la capacidad del personal y tomarlo en cuenta en el avance de las iteraciones.
Pago adelantado del 50% y resto al trmino del contrato. Con lo cual se obliga al proveedor de recursos humanos cumplir con lo planteado en el contrato, pues est sujeto a la cancelacin del monto restante.
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VII.- METRICAS DE ADQUISICIN Se tomarn como referencia la medicin de mtricas: La Satisfaccin de los participantes se obtendrn de las encuestas, entrevistas relacionados a los diversos factores involucrados con los proveedores. La puntualidad en la entrega de servicios y equipo. El cumplimiento del personal contratado. El rendimiento del personal contratado. El monto usado en el desarrollo del proyecto. La cantidad de fallas en los servicios adquiridos. La comparacin entre rendimientos del desarrollo de una iteracin y de otra.
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VIII.- MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO Producto o servicio a adquirir Adquisici n de Componen tes de software Adquisici n de las licencias de software Adquisici n de un Alojamien to de informaci n Adquisici ones Tipo A Correo electrnico /Telefono, web Responsab le de Adquisici n COSAPI DATA S.A. GMD 12/03/201 1 al 12/03/201 1 al Adquisici ones Tipo A Adquisici ones Elemento Tipo de del EDT Contrat o Forma de contactar proveedore s Correo Tipo A electrnico /Telefono, web Correo electrnico /Telefono, web rea/Rol /Persona responsabl e Responsab le de Adquisici n Responsab le de Adquisici n Lista de proveedo res Proveedores Pre calificados Cronograma de Adquisiciones requeridas Planificar Contrato Del Al Solicitar respuestas Del Al Seleccin Proveedor Del Al Administrar contrato Del Al Cerrar contrato Del Al
12/03/201 1 al
11/04/2011 al 12/05/2011
11/04/201 1 al 10/08/201 1
10/04/201 1
GMD
12/03/201 1 al
11/04/201 1 al 10/08/201 1
10/04/201 1
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Adquir personal
Adquisici ones
Tipo 3
Responsab le de Adquisici n
GMD
12/03/201 1 al
11/04/2011 al 12/05/2011
11/04/201 1 al 10/08/201 1
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Servidor
Adquisici ones
Tipo 2
Responsab le de Adquisici n
MESAJIL HNOS
ROJAS ZAVALASAC.
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11/04/201 1 al 10/08/201 1
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Anexo 3: Plantilla Contrato Tipo 3: Contrato para personal que har parte del proyecto.
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VII.- METRICAS DE ADQUISICIN Se tomarn como referencia la medicin de mtricas: La Satisfaccin de Cliente que se obtendrn de las encuestas de Evaluacin de Sesin con relacin a los diversos factores involucrados con los proveedores. El cumplimiento de los horarios. Esta debe cumplirse en un 100%
VIII.- MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO Cronograma de Adquisiciones requeridas Tipo Forma de rea/Rol Proveedo Planifica Solicitar Seleccin Administr Cerrar Elemen Lista de de contactar /Persona res r respuest Proveedor ar contrat to del proveedor Contra proveedor responsa Pre Contrato as contrato o EDT es to es ble calificados Del Del Del Del Del Al Al Al Al Al
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4 7
8 8
11 11
I.
Jorge Vega
III.
Revisado por los usuarios.
OBSERVACIONES ADICIONALES
IV.
Nombre de cliente, sponsor o funcionario Jorge Vega Roberto Calderon Raul CAstr
S
ACEPTADO POR:
Fecha
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CHECKLIST DE CIERRE
SE HAN ACEPTADO POR RESULTADOS DEL PROYECTO?
Objetivos Entregables Si / No Observaciones
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