DISEO Y MODELAJE DE PROCESOS

Gerencia de Procesos

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DISEO Y MODELAJE DE PROCESOS

Ing. PhD. Fernando Fernndez Hervas

DISEO Y MODELAJE DE PROCESOS

DISEO DE PROCESOS Disear: dibujar una cosa que sirva de modelo en su realizacin. Disear un proceso: crear un esquema lgico que describa claramente todos los elementos de un proceso, de tal forma que sirva como referencia para la creacin del proceso. El diseo de un proceso incluye: 1. Identificar el tipo de proceso. 2. Identificar la misin del proceso. Entender el concepto del proceso. 3. Identificar el dueo del proceso y los recursos. 4. Identificar el entorno y alcance. 5. Estructurar el proceso. Identificar los flujos y fijar cada una de sus etapas. 6. Colocar los indicadores y elementos de mejora. 7. Documentar.

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DISEO Y MODELAJE DE PROCESOS DISEO DE PROCESOS Documentacin de procesos: Herramienta imprescindible para disear, definir, analizar, mejorar y controlar procesos.
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Tipos de documentos: 1. Poltica: documento creado por la alta direccin que establece directrices, tendencias, filosofas y estrategias.

Debe ser corto (1 a 2 pginas), claro y conciso.

2.

Manual: documento que describe cmo la organizacin da cumplimiento a una norma de referencia.
Suele tener el mismo ndice de la norma. Incluye las referencias a los procedimientos que definen procesos ms concretos.

DISEO Y MODELAJE DE PROCESOS DISEO DE PROCESOS Tipos de documentos:

3.

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Procedimientos: documentos que definen procesos de trabajo desarrollados en la empresa (compras, ventas, produccin, etc.)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Indican el QUE hay que hacer. Estableces etapas de proceso, elementos, recursos, responsabilidades. Estructura de referencia: Tabla de contenido Objetivo Alcance Referencias Definiciones Responsabilidad Procedimiento / estructura Registros / Documentacin Indicadores Validacin interna Anexos

DISEO Y MODELAJE DE PROCESOS DISEO DE PROCESOS Tipos de documentos:

4.

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Reglamentos e instrucciones: Documentos que explican metodologas de operacin para una tarea concreta, incluyendo actividades. Ejm: manuales de funcionamiento de mquinas.

Indican el COMO hay que hacer.

5.

Planillas / Registros: Documentos sobre los que se anotan los resultados. Se llaman registros cuando estn cumplimentados totalmente y representan una evidencia objetiva de los resultados obtenidos. Planes: Documentos que explican los objetivos, responsables, tiempos, recursos y resultados esperados para cumplir con un proyecto o tarea.

6.

DISEO Y MODELAJE DE PROCESOS DISEO DE PROCESOS Tipos de documentos:

7.

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Guas: documentos que no son obligatorios de cumplimiento al pie de la letra, pero que proporcionan recomendaciones y sugerencias para orientar el trabajo del usuario. Especificaciones: documentos (fichas) de especificaciones tcnicas. Informes y actas.

8.

9.

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DISEO DE PROCESOS PIRMIDE DOCUMENTAL

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Poltica Manual

Procedimientos

Reglamentos e instrucciones Registros, guas

DISEO Y MODELAJE DE PROCESOS DISEO DE PROCESOS Control documental:

1. 2.

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3.

Cdigo del documento: identificacin nica del documento. Versin del documento: nivel de actualizacin del documento. Identificacin:
Ttulo, nmero de pginas, organizacin, rea o departamento.

4.

Fechas:
Creacin, revisin, aprobacin, actualizacin.

5.

Validacin interna:
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Conformidad

6. 7.

Copias distribuidas: personas que cuentan con una copia. Sello de entrada.

DISEO Y MODELAJE DE PROCESOS DISEO DE PROCESOS Codificacin de documentos: La codificacin es libre y propia de cada institucin.
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Algunas sugerencias y recomendaciones: 1. Estructura: TD-AR-PR-XXX 2. TD = Tipo de documento

MA = manual, PR = procedimiento, RG = registro, etc.

3.

AR = rea a la que pertenece

CO = compras, GG = gerencia general, RH = recursos humanos, etc.

4.

PR = Proceso asociado
EM = ensamblaje de motor, SP = seleccin de personal, etc.

5.

XXX = correlativo
001, 002, etc.

6.

Ejm: PR-RH-SP-001
Procedimiento Recursos Humanos Seleccin de Personal - 001