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DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC
INFORMACIN A SER REMITIDA A LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA CON RELACIN A LA EJECUCIN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO
www.contraloria.gob.pe
Resolucin de Contralora General N 337-2007-CG Contralor General autoriza aprobar Directiva Informacin a ser remitida a la Contralora General de la Repblica con relacin a la ejecucin de los Programas Sociales a cargo de las Entidades del Estado. Publicado 17/10/2007
Lima, 12 de octubre de 2007. Visto, la Hoja de Recomendacin N 005-2007-CG/PSC de la Gerencia de Programas Sociales, conformante de la Gerencia Central de Desarrollo, que eleva a consideracin la aprobacin de la Directiva Informacin a ser remitida a la Contralora General de la Repblica con relacin a la ejecucin de los Programas Sociales a cargo de las Entidades del Estado; CONSIDERANDO: Que, el artculo 14 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, establece que el ejercicio del control gubernamental se efecta bajo la autoridad normativa y funcional de la Contralora General de la Repblica, la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos tcnicos correspondientes a su proceso; Que, los literales d) y k) del artculo 66 del Texto nico Ordenado del Reglamento de Organizacin y Funciones de la Contralora General de la Repblica, aprobado por Resolucin de Contralora N 070-2007-CG y sus modificatorias, establecen como funcin de la Gerencia de Programas Sociales, crear y mantener actualizada una base de datos con informacin sobre cobertura, beneficiarios, presupuesto, entre otros, concerniente a los programas sociales; as como procesar y evaluar dicha informacin; Que, mediante el documento de visto, la Gerencia de Programas Sociales, a efectos de establecer la informacin que debe ser remitida a la Contralora General de la Repblica y la oportunidad de remisin de la misma, ha propuesto el proyecto de Directiva Informacin a ser remitida a la Contralora General de la Repblica con relacin a la ejecucin de los Programas Sociales a cargo de las Entidades del Estado, lo que permitir contar con una base de datos sobre los programas sociales, orientada a conocer los resultados de la gestin, identificar aspectos crticos con relacin a la norma y realizar la verificacin selectiva mediante acciones y actividades de control; De conformidad con lo establecido en los artculos 22 y 32 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y conforme a la nica Disposicin Complementaria de la Ley N 29091; SE RESUELVE: ARTCULO PRIMERO.- Aprobar la Directiva N 05-2007-CG/PSC Informacin a ser remitida a la Contralora General de la Repblica con relacin a la ejecucin de los Programas Sociales a cargo de las Entidades del Estado. ARTCULO SEGUNDO.- La Gerencia de Programas Sociales es la Unidad Orgnica de la Contralora General de la Repblica, responsable de cautelar el cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N 05-2007-CG/PSC Informacin a ser remitida a la Contralora General de la Repblica con relacin a la ejecucin de los Programas Sociales a cargo de las Entidades del Estado; as como que se desarrollen las actividades a las que se hace mencin en el segundo considerando de la presente Resolucin. ARTCULO TERCERO.- Encargar a la Gerencia de Tecnologa y Sistemas de Informacin la publicacin de la presente Resolucin y de la referida Directiva, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal de la Contralora General de la Repblica (www.contraloria.gob.pe).
Contralora General de la Repblica DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN A SER REMITIDA A LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA CON RELACIN A LA EJECUCIN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO I. OBJETIVO Establecer la informacin que deben remitir las Entidades Pblicas a la Contralora General de la Repblica, sobre la ejecucin de los programas sociales que tengan a su cargo. II. FINALIDAD Contar con una base de datos actualizada orientada a conocer los resultados de la gestin, identificar aspectos crticos con relacin a la normativa aplicable y realizar la verificacin selectiva mediante acciones y actividades de control. III. ALCANCE Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio, para las entidades bajo el mbito del Sistema Nacional de Control que tengan a su cargo programas sociales. La presente Directiva no se aplicar al Programa Vaso de Leche. IV. a) b) c) d) e) f) g) V. 1. BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per, Articulo 82. Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica. Ley N 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Leyes anuales de presupuesto aplicables durante la vigencia de la presente Directiva. Texto nico Ordenado de la Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, aprobado por Decreto Supremo N 043-2003-PCM. Decreto Supremo N 002-2003-PCM, que aprueba las Bases para la estrategia de Superacin de la Pobreza y Oportunidades Econmicas para los Pobres. DISPOSICIONES ESPECIFICAS Las entidades informarn a la Contralora General de la Repblica, dentro de los quince (15) das hbiles posteriores al trmino de cada trimestre, sobre la ejecucin presupuestal efectuada, indicadores de medicin utilizados, beneficiarios, mbito de ejecucin, metas y herramientas de gestin de manera trimestral por cada uno de los programas sociales que tengan a cargo. Dicha informacin ser remitida a la Contralora General de la Repblica en forma virtual a travs del sistema Web Mochica, el cual se encontrar disponible en la pgina Web www.contraloria.gob.pe.
2.
Contralora General de la Repblica El Director o Gerente de Administracin o quien haga sus veces en el programa social o entidad, quien ser el responsable de remitir la informacin a la Contralora General de la Repblica, solicitar va correo electrnico a la cuenta mochica@contraloria.gob.pe, la clave de acceso al sistema Web. 3. Tambin se presentar el Formato PPSS-T Informacin Trimestral de Ejecucin de Programas Sociales (Anexo N 1), en la Sede Central de la Contralora General de Repblica u Oficina Regional de Control correspondiente, dicho formato deber ser impreso del Sistema Web Mochica y suscrito por el funcionario responsable de remitir la informacin de cada uno de los programas que administre la entidad y por el titular de la entidad, quienes asumen responsabilidad solidaria por la informacin proporcionada. Las Municipalidades Provinciales que tengan a su cargo Programas de Complementacin Alimentaria PCA debern remitir los formatos de Informacin Trimestral de los programas que les hayan sido transferidos, para lo cual seguirn el proceso descrito en los numerales 2 y 3 de las Disposiciones Especficas. Los formatos que se utilizarn son los siguientes: 5. Formato Formato Formato Formato PCA PCA PCA PCA T-CP T-HA T-TBC T-AT (Anexo (Anexo (Anexo (Anexo N N N N 3) 4) 5) 6) para para para para Comedores Populares. Hogares y Albergues. PANTBC. Alimentos por Trabajo.
4.
La informacin tiene carcter de Declaracin Jurada, sin embargo, su simple presentacin no constituye validacin de la conformidad del gasto efectuado, ni de las metas alcanzadas, estando sujeta al control selectivo posterior por parte del Sistema Nacional de Control. Corresponde a los titulares de las entidades responsables de ejecutar los programas sociales, realizar dentro del proceso de control interno gerencial, la supervisin previa, concurrente y posterior de legalidad de los actos que se informan. Las Entidades estn obligadas a salvaguardar la documentacin que sustente la informacin reportada, a travs de adecuados sistemas de control interno, en lo que respecta al registro y administracin documentaria, para posterior control por los rganos del Sistema Nacional de Control. En los casos de omisin a la presentacin de informacin, el funcionario obligado asumir responsabilidad frente al Sistema Nacional de Control, conforme al Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Contralora General de la Repblica. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES La presente Directiva es de aplicacin obligatoria para todos los programas sociales a cargo de las entidades del Estado existentes a la fecha de su emisin, as como para los que en el futuro se creen, fusionen e integren. El Anexo N 2, ser aplicado en los casos que se creen o fusionen programas o cuando uno que ya existe haya tenido cambios en la informacin reportada inicialmente en el Formato PPSS-G Informacin General, para ello deber seguir el procedimiento descrito en los numerales 2 y 3 de las Disposiciones Especficas.
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7.
VI. 1.
2.
Contralora General de la Repblica 3. En el caso de las Municipalidades Provinciales que hayan tenido cambios en la informacin general reportada inicialmente, debern informarlo mediante el Anexo N 7 (Formato PCA-G Informacin General). Para ello deber seguir los procedimientos descritos en los numerales 2 y 3 de las Disposiciones Especficas. Los programas sociales a cargo de las entidades del Estado debern remitir la informacin a partir de la ejecucin correspondiente al tercer trimestre del 2007, salvo las Municipalidades Provinciales, las cuales debern presentar la informacin de la ejecucin de los PCAs, correspondiente al primer y segundo trimestre del 2007, conjuntamente con la informacin del tercer trimestre del 2007. Los responsables de la administracin de los programas sociales a cargo de las entidades del Estado que se hayan creado o transferido a partir del mes de diciembre del 2006 en adelante, estn obligados a presentar por primera vez el Formato PPSS-G (Anexo N 2) segn sea el caso a travs del sistema Web. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS En tanto el aplicativo informtico (Sistema Web Mochica) se encuentre en desarrollo, las entidades del Estado o Municipalidades Provinciales alcanzarn la informacin grabada en disquete o CD, as como en forma impresa, debidamente suscrita por el Titular y el funcionario encargado de brindar informacin, ello mediante los formatos descritos en el numeral 2 de las Disposiciones Complementarias Transitorias, los mismos que se encuentran disponibles en la pgina Web de la Contralora General de la Repblica: http://www.contraloria.gob.pe En el caso de las entidades o Municipalidades Provinciales que por fuerza mayor estn imposibilitadas de hacer uso del aplicativo Web Mochica, tendrn que informar dicha situacin a la Contralora General de la Repblica, exponiendo las causas del impedimento, as como las acciones adoptadas para solucionarlas, ello para autorizar la presentacin de la informacin solamente en forma impresa hasta que el problema sea solucionado. Dicha presentacin se realizar mediante los formatos siguientes: Para el caso de las entidades del Estado: Formato PPSS-T de Informacin Trimestral Formato PPSS-G de Informacin General (Anexo N 1) (Anexo N 2) N N N N N 3) 4) 5) 6) 7)
4.
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VII. 1.
2.
Para el caso especfico de las Municipalidades Provinciales: Formato PCA T-CP para Comedores Populares (Anexo Formato PCA T-HA para Hogares y Albergues (Anexo Formato PCA T-TBC para PANTBC (Anexo Formato PCA T-AT para Alimentos por Trabajo (Anexo Formato PCA-G de Informacin General (Anexo
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ANEXO N 1 DE LA DIRECTIVA N05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL POR PROGRAMA SOCIAL FORMATO PPSS -T A. DATOS GENERALES 1 NOMBRE DEL PROGRAMA SOCIAL 3 TRIMESTRE REPORTADO I II III IV 4 AO 5 FECHA DE REPORTE 2 DIRECCIN EN LA QUE OPERA EL PROGRAMA SOCIAL 7 SECTOR AL QUE PERTENECE
6 CODIGO SNIP
N DE DNI
10 CARGO
11 CORREO ELECTRNICO
12
TELFONO
13 ANEXO
N DE DNI
16 CARGO
17 CORREO ELECTRNICO
18
TELFONO
19 ANEXO
B. EJECUCIN POR LINEA DE INVERSIN N 20 LINEA DE INVERSIN 21 DEPARTAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C. BENEFICIARIOS Y MBITO GEOGRFICO DE EJECUCIN 27 PROVINCIA N 26 DEPARTAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D. PRESUPUESTO CADENA FUNCIONAL PROGRAMTICA 31 FUNCIN 32 PROGRAMA 33 SUB PROGRAMA INGRESOS (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 39 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00: Recursos Ordinarios 01: Canon, Sobrecanon, regalas y participaciones 03: Participacin en rentas de aduanas 04: Contribuciones a Fondos 07: Fondo de Compensacin Municipal 09: Recursos Directamente Recaudados 11: Recursos por Operac. Oficiales de Crdito Interno 12: Recursos por Operac. Oficiales de Crdito Externo 13: Donaciones y Transferencias 14: Recursos de la Privatizacin 15: Fondo de Compensacin Regional 16: Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales EGRESOS (GRUPO GENRICO DE GASTO) 43 GRUPO GENRICO 0: Reserva de Contingencia 1: Personal y Obligaciones Sociales 2: Obligaciones Previsionales 3: Bienes y Servicios 4: Otros Gastos Corrientes 5: Inversiones 6: Inversiones Financieras 7: Otros Gastos de Capital 8: Intereses y Cargos de la Deuda 9: Amortizaciones de la Deuda E. INDICADORES DE MEDICIN 47 TIPO DE INDICADOR N
22 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AO
28 DISTRITO
29 BENEFICIARIOS EN EL TRIMESTRE
30 PRESUPUESTO EJECUTADO
37 META
38 PLIEGO PRESUPUESTARIO
42 PRESUPUESTO EJECUTADO
46 PRESUPUESTO EJECUTADO
48 NOMBRE
49
FRMULA
50 DESCRIPCIN DE LA FORMULA
53 FRECUENCIA DE MEDIDA **
A A A A A A A A A A A T:TRIMESTRAL 55 NMERO M: MENSUAL 56 TTULO NM: AUN NO SE REALIZA MEDICIN 57 FECHA DE EMISIN
S S S S S S S S S S S
T T T T T T T T T T T
M M M M M M M M M M M
NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM
58 FECHA DE PUBLICACIN
61 NOMBRE DE LA ENTIDAD
63 OBJETO DE CONVENIO
64 FECHA DE INICIO
65 FECHA DE TRMINO
P: PRIVADA
INSTRUCTIVO FORMATO "PPSS-T INFORMACIN TRIMESTRAL" A. DATOS GENERALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nombre del programa Direccin en la que opera el programa social Trimestre Reportado Ao Fecha del reporte Cdigo SNIP Sector al que pertenece Funcionario Responsable del programa N de DNI Indicar el nombre del programa social. Digitar la direccin actual en la que funciona el programa social. Indicar el trimestre que se esta reportando. Consignar el ao cronolgico vigente. Consignar da, mes y ao con que se entrega el reporte. Consignar el cdigo SNIP (Sistema Nacional de Inversin Pblica) del programa social. Consignar el nombre del sector que administra el programa social. Consignar el nombre completo del funcionario reponsable del programa social. Consignar el N del DNI del funcionario responsable del programa social. Consignar el cargo del funcionario responsable del programa social. Consignar el correo electrnico institucional del funcionario responsable del programa social. Consignar el nmero telefnico institucional del funcionario responsable del programa social. De ser el caso consignar el anexo del funcionario responsable del programa social. Consignar el nombre completo del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. Consignar el N del DNI del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. Consignar el cargo del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. Consignar el correo electrnico institucional del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. 18 Telfono 19 Anexo B. EJECUCIN POR LINEA DE INVERSIN 20 Lnea de Inversin 21 Departamento 22 Actividades programadas al ao 23 Actividades despus de reprogramacin Indicar cada una de las lneas de inversin del programa social. Indicar los departamentos en los cuales se desarrolla cada lnea de inversin. Digitar el N de actividades programadas al ao en cada regin en la que se desarrolla cada lnea de inversin. Digitar el N de actividades al ao luego de reprogramacin en cada regin en la que se desarrolla cada lnea de inversin. 24 Actividades en ejecucin (Acumuladas al trimestre) 25 Actividades ejecutadas(Acumuladas al trimestre) Digitar el N de actividades en ejecucin, acumuladas al trimestre por cada regin en la que se desarrolla cada lnea de Inversin. Digitar el N de actividades culminadas, acumuladas al trimestre por cada regin en la que se desarrolla cada lnea de inversin. C. BENEFICIARIOS Y MBITO GEOGRFICO DE EJECUCIN 26 Departamento 27 Provincia 28 Distrito 29 Beneficiarios en el trimestre 30 Presupuesto Ejecutado D. PRESUPUESTO CADENA FUNCIONAL PROGRAMTICA 31 Funcin 32 Programa 33 Sub Programa 34 Actividad/Proyecto 35 Componente 36 Finalidad 37 Meta 38 Pliego Presupuestario INGRESOS (FUENTES DE FINANCIAMIENTO) 39 Fuentes de Financiamiento 40 Presupuesto Institucional de Apertura 41 Presupuesto Institucional Modificado 42 Presupuesto Ejecutado EGRESOS (GRUPO GENRICO DE GASTO) 43 Grupo Genrico 44 Presupuesto Institucional de Apertura 45 Presupuesto Institucional Modificado 46 Presupuesto Ejecutado Especificar los grupos genricos de gasto del programa social. Especificar el monto del presupuesto institucional de apertura por cada genrica de gasto. Especificar el monto del presupuesto institucional modificado por cada genrica de gasto. Especificar el monto del presupuesto ejecutado al trimestre reportado por cada genrica de gasto. Especificar las fuentes de financiamiento con las que cuenta el programa social. Especificar el monto del presupuesto institucional de apertura por cada fuente de financiamiento. Especificar el monto del presupuesto institucional modificado por cada fuente de financiamiento. Especificar el monto del presupuesto ejecutado al trimestre reportado por cada fuente de financiamiento. Digitar la numeracin correspondiente a la funcin. Digitar la numeracin correspondiente al programa. Digitar la numeracin correspondiente al sub programa. Digitar la numeracin correspondiente a la actividad/proyecto. Digitar la numeracin correspondiente al componente. Digitar la numeracin correspondiente a la finalidad. Digitar la numeracin correspondiente a la meta. Digitar la numeracin correspondiente al pliego presupuestario. Indicar los departamentos en los cuales acta el programa social. Indicar las provincias en las cuales acta el programa social. Indicar los distritos en los cuales acta el programa social. Digitar el N de beneficiarios atendidos en el trimestre por cada distrito o provincia o departamento segn el alcance que tenga el programa social. Digitar el presupuesto ejecutado en el trimestre por cada distrito o provincia o departamento segn el alcance que tenga el programa social. Consignar el telfono institucional del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. De ser el caso consignar el anexo del funcionario encargado de brindar informacin del programa social.
10 Cargo 11 Correo electrnico 12 Telfono 13 Anexo 14 Funcionario Encargado de brindar informacin 15 N de DNI 16 Cargo 17 Correo electrnico
Indicar el tipo de indicador segun definicion siguiente: Indicador de Gestin Indicador de Impacto Indicador de Resultado Otro tipo de indicador definido por el programa social
48 Nombre 49 Frmula 50 Descripcin de la frmula 51 Valor del indicador en el trimestre 52 Valor proyectado anual 53 Frecuencia de Medida F. MARCO LEGAL 54 Tipo de Norma 55 Nmero 56 Ttulo 57 Fecha de emisin 58 Fecha de publicacin G. CONVENIOS 59 Tipo de Convenio 60 Tipo de Entidad 61 Nombre de la Entidad 62 Nombre/Nmero del convenio 63 Objeto del convenio 64 Fecha de inicio 65 Fecha de trmino
Consignar el nombre o denominacin del indicador. Consignar la frmula algebrica de clculo del indicador. Indicar el significado de cada variable que interviene en la frmula del indicador. Consignar el valor del indicador en el trimestre reportado. Consignar el valor del indicador proyectado anual. Marcar la alternativa que corresponda: A Anual, S Semestral, T Trimestral, M Mensual, NM Aun no se realiza medicin Especificar el Tipo de Norma: Ley, Decreto Supremo, Resolucin Ministerial, Acuerdo de Directorio, Directiva, Resolucin Directoral, etc. Consignar el nmero de la norma. Consignar el ttulo de la norma. Consignar la fecha de emisin de la norma. De ser el caso consignar la fecha de publicacin de la norma en el diario oficial El Peruano. Marcar el tipo de convenio que corresponda: COOP Si es un convenio e cooperacion, y FIN si es un convenio de Finaciamiento. Marcar el tipo de entidad con la que se suscribe el convenio : PU Si es un entidad del sector pblico y P si se trata de una entidad del sector privado. Consignar el nombre de la entidad con la que el programa social firma el convenio. Consignar la definicin del convenio; nombre y/o nmero. Dar una breve explicacin del alcance del convenio. Consignar fecha en que se incia el convenio. Consignar la fecha de trmino del convenio.
NOTA : En caso de que se requiera mayor cantidad de filas para consignar la informacin requerida insertar tantas filas como sean necesarias.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ANEXO N 2 DE LA DIRECTIVA N05-2007-CG/PSC INFORMACIN GENERAL POR PROGRAMA SOCIAL PPSS - G A. DATOS GENERALES 1 3 NOMBRE DEL PROGRAMA SOCIAL AO 4 FECHA DE REPORTE 5 CODIGO SNIP 2 DIRECCIN EN LA QUE OPERA EL PROGRAMA SOCIAL 7 PLIEGO PRESUPUESTARIO
N DE DNI
10 CARGO
11 CORREO ELECTRNICO
12
TELFONO
13 ANEXO
N DE DNI
16 CARGO
17 CORREO ELECTRNICO
18
TELFONO
19 ANEXO
B. ORIGEN DEL PROGRAMA 20 NUEVO NO SUFRIO MODIFICACIONES 1 PRODUCTO DE LA FUSIN DE DOS O MAS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRODUCTO DE LA ARTICULACIN DE DOS O MS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRODUCTO DE LA INTEGRACIN DE DOS O MAS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (En caso de ser afirmativa una de las respuestas de las 03 ltimas preguntas llenar la tabla N 21) C.INFORMACIN DEL PROGRAMA 22 DEFINICIN DEL PROGRAMA 23 JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA 24 VISIN DEL PROGRAMA 2 3 4 5 6 7 21 NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO FUSIONADO O ARTICULADO O TRANSFERIDO SEGUN SEA EL CASO MONTO PRESUPUESTAL TRANFERIDO
26 OBJETIVOS GENERALES
27 OBJETIVOS ESPECFICOS
28 METAS PROYECTADAS
29 INDICAR SI EL PROGRAMA CUENTA CON: En caso de ser afirmativa la respuesta adjuntar la informacin corespondinete Padrn de Beneficiarios Lnea Base Plan de Adquisiciones Ficha de Empadronamiento Marco Lgico Organigrama del Programa SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO
1 Desarrollo de las capacidades humanas y respecto de derechos fundamentales 2 Promocin de oportunidades y capacidades econmicas 3 Establecimiento de una red de proteccin social
32 LNEAS DE INVERSIN DEL PROGRAMA Agua y Sanemaiento Infraestructura Bsica Infraestructura Vial Infraestructura de Riego Educacin Capacitacin Subsidios Salud Alimentacin y Nutricin Otros (Especificar)
33 TIPO DE ACCESO AL PROGRAMA Solicitud Concursal Ficha Concursal Inscripcin en Municipalidades Convocatoria Inscripcin en Equipos Zonales Intervencin Directa Ficha de Empadronamiento A solicitud de la Poblacin Otros (Especificar)
34 PARMETROS USADOS PARA ELEGIR BENEFICIARIOS ndice de Pobreza ndice de Desnutricin Necesidades Bsicas Insatisfechas Otro (Especificar)
35 ALCANCE DEL PROGRAMA Regional Provincial Distrital Comunal Marque slo la opcin que corresponda
D. MONITOREO Y EVALUACIN 36 MECANISMOS DE MONITOREO Cuestionarios Entrevistas Encuestas Supervisiones de campo Supervisin adminstrativa Fichas y registros de datos Matrices de seguimiento Monitoreo a travs de un sistema de informacion Reuniones de coordinacin Informes de consolidacin Otro (Especifique)
37 MECANISMOS DE EVALUACIN Anlisis de consistencia interna del proyecto Evaluacin Econmica Evaluacin de Viabilidad Evaluacin de Sostenibilidad Evaluacin Diagnstica Evaluacin desde la perspectiva del beneficiario Monitoreo Evaluacin de los resultados Evaluacin del impacto Otro (Especifique)
E. MBITO DE EJECUCIN DEL PROGRAMA 38 DEPARTAMENTO 1 2 3 4 F. INDICADORES DE MEDICIN 41 TIPO DE INDICADOR 42 NOMBRE DEL INDICADOR 1 2 3 4 * SI : SIMPLE C: COMPLEJO G. MARCO LEGAL 48 TIPO DE NORMA 1 2 3 H.CONVENIOS 53 TIPO DE CONVENIO*** ** A: ANUAL
39 PROVINCIA
40 DISTRITO
43 FRMULA
44 DESCRIPCIN DE LA FRMULA
47
FRECUENCIA DE MEDIDA **
SI SI SI SI
S: SEMESTRAL T:TRIMESTRAL 50 TTULO M:MENSUAL NM : AUN NO MIDE 51
C C C C
A A A A
S S S S
T T T T
M M M M
NM NM NM NM
49 NMERO
FECHA DE EMISIN
52 FECHA DE PUBLICACIN
55 NOMBRE DE LA ENTIDAD
57 OBJETO DE CONVENIO
58 FECHA DE INICIO
59 FECHA DE TRMINO
P: PRIVADA
INSTRUCTIVO FORMATO "PPSS-G INFORMACIN GENERAL" A. DATOS GENERALES 1 Nombre del programa 2 Direccin en la que opera el programa social 3 Ao 4 Fecha del reporte 5 Cdigo SNIP 6 Sector al que pertenece 7 Pliego Presupuestario 8 9 10 11 12 13 14 Funcionario Responsable del programa N de DNI Cargo Correo electrnico Telfono Anexo Funcionario encargado de brindar informacin
Indicar el nombre del programa social. Indicar la direccin actual en la que funciona el programa social. Consignar el ao cronolgico vigente. Consignar da, mes y ao con que se entrega el reporte. Consignar el cdigo SNIP (Sistema Nacional de Inversin Pblica) del programa social. Consignar el nombre del sector que administra el programa social. Consignar el pliego Presupuestario al que pertenece el programa social (Segn Ley del Presupuesto del Sector Pblico Vigente). Consignar el nombre completo del funcionario responsable del programa social Consigna el N del DNI del funcionario responsable del programa social. Consignar el cargo del funcionario responsable del programa social. Consignar el correo electrnico del funcionario responsable del programa social. Consignar el nmero telefnico institucional del funcionario responsable del programa social. De ser el caso consignar el anexo del funcionario responsable del programa social. Consignar el nombre completo del funcionario designado como encargado de brindar informacin del programa social. Consignar el N del DNI del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. Consignar el cargo del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. Consignar el correo electrnico del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. Consignar el telfono institucional del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. De ser el caso consignar el anexo del funcionario encargado de brindar informacin del programa social. Marcar con un aspa la alternativa que corresponda En el caso de ser afirmativa una de las tres ltimas preguntas, se deber consignar los nombres de cada uno de los programas que se fusionaron, articularon o integraron para formar el nuevo programa, as como el monto presupuestal que fue transferido de cada uno de ellos. En caso de que el programa social cuente con definicin, digitar dicha informacin en el recuadro. En caso de que el programa social cuente con justificacin, digitar dicha informacin en el recuadro. En caso de que el programa social cuente con visin, digitar dicha informacin en el recuadro. En caso de que el programa social cuente con misin, digitar dicha informacin en el recuadro. En caso de que el programa social cuente con objetivos generales, digitar dicha informacin en el recuadro En caso de que el programa social cuente con objetivos especficos, digitar dicha informacin en el recuadro En caso de que el programa social cuente con metas proyectadas, digitar dicha informacin en el recuadro Marcar con una (x) si el programa social posee o no la informacin descrita en los items listados. En caso de que la respuesta sea afirmativa deber adjuntar la informacin sustentatoria en anexo. Describir la poblacin Objetivo del programa social. Marque el o los ejes en los que interviene el programa social relacionado con los fines del mismo. Marque la o las lneas de inversin del programa social. Marque el o los tipos de accesos al programa social. Marque el o los parmetros usados por el programa social para elegir a sus beneficiarios. Indicar el alcance geogrfico del programa social, Debe marcar solo una opcin. Consignar los mecanismos de monitoreo usados en el programa social. Consignar los mecanismos de evaluacin usados en el programa social. Especificar el (los) departamento /s donde actua el programa social. Especificar la(s) provincia(s) donde actua el programa social. Especificar el (los) distrito(s) donde actua el programa social. Indicar el tipo de indicador segun definicin siguiente: Indicador de Gestin Indicador de Resultado Indicador de Impacto Otro tipo de indicador definido por el programa social Consignar el nombre o denominacin del indicador. Consignar la frmula algebrica de clculo del indicador. Indicar el significado de cada variable que interviene en la frmula del indicador. Marcar con una (X) si el indicador tiene una estructura Simple (Numeral) o estructura Compuesa (Indice, ratio, fraccin, etc) Consignar el valor de la primera medicin del indicador . Marcar la alternativa que corresponda: A Anual, S Semestral, T Trimestral, M Mensual NM Aun no se realiza medicin Especificar el tipo de norma: Ley, Decreto Supremo, Resolucin Ministerial, Acuerdo de Directorio, Directiva, Resolucin Directoral, etc. Consignar el Nmero de la norma. Consignar el ttulo de la norma. Consignar la fecha de emisin de la norma. De ser el caso consignar la fecha de publicacin de la norma en el diario oficial El Peruano.
15 N de DNI 16 Cargo 17 Correo electrnico 18 Telfono 19 Anexo B. ORIGEN DEL PROGRAMA 20 21 Nombre del Programa y/o Proyecto fusionado o articulado o transferido segn sea el caso C. INFORMACION DEL PROGRAMA 22 Definicin del programa 23 Justificacin del programa 24 Visin del programa 25 Misin del programa 26 Objetivos Generales 27 Objetivos Especficos 28 Metas Proyectadas 29 Indicar si el programa cuenta con 30 Poblacin Objetivo del programa 31 Ejes de Intervencin 32 Lneas de Inversin del programa 33 Tipo de acceso al programa 34 Parmetros usados para elegir beneficiarios 35 Alcance del programa D. MONITOREO Y EVALUACION 36 Mecanismos de Monitoreo 37 Mecanismos de Evaluacin E. AMBITO DE EJECUCION 38 Departamento 39 Provincia 40 Distrito F. INDICADORES DE MEDICION 41 Tipo de indicador
42 43 44 45
46 Valor inicial del indicador 47 Frecuencia de medida G. MARCO LEGAL 48 Tipo de Norma 49 50 51 52 Nmero Ttulo Fecha de emisin Fecha de publicacin
H. CONVENIOS 53 Tipo de Convenio 54 Tipo de Entidad 55 56 57 58 59 Nombre de la Entidad Nombre/Nmero del convenio Objeto del convenio Fecha de inicio Fecha de trmino
Marcar el tipo de convenio que corresponda: COOP Si es un convenio e cooperacion, y FIN si es un convenio de Finaciamiento. Marcar el tipo de entidad con la que se suscribe el convenio : PU Si es un entidad del sector pblico y P si se trata de una entidad del sector privado. Consignar el nombre de la entidad con la que el programa social firma el convenio. Consignar la definicin del convenio; nombre y/o nmero. Dar una breve explicacin del alcance del convenio. Consignar fecha en que se inicia el convenio. Consignar la fecha de trmino del convenio.
NOTA : En caso de que se requiera mayor cantidad de filas para consignar la informacin requerida insertar tantas filas como sean necesarias.
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 3 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA COMEDORES POPULARES FORMATO PCA T-CP A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao
B.1 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR DISTRITO 8 N Nombre del Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS B.2.1 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 26850 13 14 15 16 Tipo de Nombre del alimento N RUC Proveedor proceso del proveedor
9 N de Beneficiarios
10 N de Comedores
17 Comprobante de pago
19
Fecha de recepcin del alimento en almacn
20 Cantidad en Kg
B.2.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 27767 23 24 Nombre del alimento N RUC del proveedor
25 Proveedor
26 Comprobante de pago
28
Fecha de recepcin del alimento en almacn
29 Cantidad en Kg
B.3 GASTOS OPERATIVOS 32 Importe Total de Gastos Operativos en S/. B.4 STOCK DE ALIMENTOS B.4.1 STOCK AL INICIO DEL TRIMESTRE 33 Nombre del alimento
34 Cantidad en Kg
36 Cantidad en Kg
B.5 DISTRIBUCIN B.5.1 CANTIDAD DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS EN EL TRIMESTRE 37 Nombre del alimento
38 Frecuencia de distribucin
39 Cantidad de alimentos en Kg
40 Cantidad de raciones
41
44 Supervisiones en el trimestre
N de Supervisiones
Total de horas
Especificar el nombre de la municipalidad provincial de la cual se dar informacin en adelante. Elegir de cada tabla respectiva el Departamento y Provincia a la cual pertenece la municipalidad Elegir de la tabla el trimestre del ao el cual se va a reportar. Elegir de la tabla el ao al cual pertenece el trimestre que se va a reportar. Indicar el da, mes y ao en que se est reportando la informacin.
2 UBICACIN GEOGRFICA
3 TRIMESTRE REPORTADO
4. AO
5 FECHA DE REPORTE
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 3 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA COMEDORES POPULARES FORMATO PCA T-CP A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao
B. DE LA GESTIN
6. ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIN DEL PADRN DE BENEFICIARIOS
Digitar la fecha de la ltima actualizacin realizada al padrn de beneficiarios del PCA Comedores Populares Seleccionar de la tabla numrica el nmero de reuniones que el CG haya realizado en el trimestre a reportar.
Especificar uno por uno los distritos que la municipalidad atiende con el PCA Comedores Populares. Digitar distrito por distrito el nmero de beneficiarios que atiende el PCA Comedores Populares. Digitar el nmero de comedores por cada distrito que atiende el PCA Comedores Populares. Digitar la cantidad de das que se atiende durante el trimestre por distrito.
9. N DE BENEFICIARIOS
10. N DE COMEDORES
N de Beneficiarios
10
N de Comedores
Escoger de la tabla el tipo de proceso por el cual se adquiri el alimento. Escoger de la tabla uno por uno los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar el nmero de RUC del proveedor de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Verificar la razn social del proveedor de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Elegir de la tabla el tipo de comprobante de pago de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar la fecha del comprobante de pago de cada uno de los alimentos reportados. Digitar la fecha en que el alimento comprado fue recepcionado en el almacn de la municipalidad. Digitar la cantidad comprada en kilogramos de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar el precio por kilo en nuevos soles, por cada uno de los alimentos reportados como comprados. Digitar el importe total en nuevos soles por la compra de cada uno de los alimentos reportados.
16 Proveedor 17 19 20 18 Fecha de Comprobante de Fecha de recepcin del comprobante de Cantidad en Kg alimento en almacn pago pago 21 Precio por Kg S/. 22 Importe Total S/.
16. PROVEEDOR
B.2.1 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 26850 13 14 15 N RUC Tipo de Nombre del alimento proceso del proveedor
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 27767
Digitar el numero de RUC del proveedor de cada uno de los alimentos comprados Verificar la razn social del proveedor de cada uno de los alimentos comprados Escoger de la tabla el tipo de comprobante de pago de cada uno de los alimentos comprados Digitar la fecha del comprobante de pago de cada uno de los alimentos reportados. Digitar la fecha en que el alimento comprado fue recepcionado en el almacn de la municipalidad. Digitar la cantidad comprada en kilogramos de cada uno de los alimentos comprados Digitar el precio por kilo en nuevos soles, por cada uno de los alimentos reportados como comprados. Digitar el importe total en nuevos soles por la compra de cada uno de los alimentos reportados.
25. PROVEEDOR
B.2.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 27767 23 24 N RUC Nombre del alimento del proveedor
25 Proveedor
26
28 29 27 Fecha de Comprobante de Fecha de recepcin del comprobante de Cantidad en Kg alimento en almacn pago pago
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que quedaron en stock en almacn al inicio del trimestre reportado. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos en stock.
34 Nombre del alimento Cantidad en Kg
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que quedaron en stock en almacn al finalizar el trimestre reportado. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos en stock.
36 Cantidad en Kg
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que se distribuyeron en el trimestre. Escoger de la tabla la frecuencia de entrega de los alimentos. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos distribuidos. Digitar el nmero de raciones distribuidas en el trimestre con ese tipo de alimento. Digitar la cantidad de das atendidos con ese tipo de producto Digitar la fecha de inicio en que cada uno de los alimentos fue distribuido a los beneficiarios.
38 Frecuencia de distribucin 39 Cantidad de alimentos en Kg 40 Cantidad de raciones 41 Cantidad de das atendidos 42
Fecha de inicio de distribucin
Digitar el nmero de capacitaciones realizadas en el trimestre, asimismo el nmero total de horas empleadas en las capacitaciones. Digitar el nmero de supervisiones realizadas en el trimestre y el nmero total de horas empleadas para realizar las supervisiones. Reportar los indicadores aplicados en el trimestre para el control del programa, detallando: Nombre del indicador, frmula del indicador y valor del indicador.
B.6 CAPACITACIN, SUPERVISIN E INDICADORES 43 44 Capacitaciones en el trimestre N de Capacitaciones Total de horas Supervisiones en el trimestre N de Supervisiones Total de horas
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 4 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA HOGARES Y ALBERGUES FORMATO PCA T-HA A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao
B.1 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR DISTRITO 8 N Nombre del Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS B.2.1 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 26850 13 14 15 16 Tipo de Nombre del alimento N RUC Proveedor Proceso del proveedor
9 N de Beneficiarios
10
N de Hogares y albergues
11
12 N de raciones entregadas
en el trimestre
17 Comprobante de pago
20 Cantidad en Kg
B.2.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 27767 23 24 Nombre del alimento N RUC del proveedor
25 Proveedor
26 Comprobante de pago
29 Cantidad en Kg
B.3 GASTOS OPERATIVOS 32 Importe Total de Gastos Operativos en S/. B.4 STOCK DE ALIMENTOS B.4.1 STOCK AL INICIO DEL TRIMESTRE 33 Nombre del alimento
34 Cantidad en Kg
36 Cantidad en Kg
38 Frecuencia de distribucin
39 Cantidad de alimentos en Kg
40 Cantidad de raciones
42
Fecha de inicio de distribucin
44 Supervisiones en el trimestre
N de Supervisiones
Total de horas
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO PCA-T-HA INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA HOGARES Y ALBERGUES A. DATOS GENERALES
1. NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Especificar el nombre de la municipalidad provincial de la cual se dar informacin en adelante. Elegir de cada tabla respectiva el Departamento y Provincia a la cual pertenece la municipalidad Elegir de la tabla el trimestre del ao el cual se va a reportar. Elegir de la tabla el ao al cual pertenece el trimestre que se va a reportar. Indicar el da, mes y ao en que se est reportando la informacin.
2 UBICACIN GEOGRFICA
3 TRIMESTRE REPORTADO
4. AO
5 FECHA DE REPORTE
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 4 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA HOGARES Y ALBERGUES FORMATO PCA T-HA A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao
B. DE LA GESTIN
6. ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIN DEL PADRN DE BENEFICIARIOS
Digitar la fecha de la ltima actualizacin realizada al padrn de beneficiarios del PCA Hogares y Albergues Seleccionar de la tabla numrica el nmero de reuniones que el CG haya realizado en el trimestre a reportar.
Escoger de tabla uno por uno los distritos que la municipalidad atiende con el PCA Hogares y Albergues. Digitar distrito por distrito el nmero de beneficiarios que atiende el PCA Hogares y Albergues. Digitar el nmero de Hogares y Albergues por cada distrito que atiende el PCA Hogares y Albergues. Digitar la cantidad de das que se atiende durante el trimestre por distrito. Cantidad de raciones distribuidas durante el
9. N DE BENEFICIARIOS
TRIMESTRE
B.1 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR DISTRITO 8 N Nombre del Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N de Beneficiarios
10
N de Hogares y albergues
Escoger de la tabla el tipo de proceso por el cual se adquiri el alimento. Escoger de la tabla uno por uno los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar el nmero de RUC del proveedor de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Verificar la razn social del proveedor de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Elegir de la tabla el tipo de comprobante de pago de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar la fecha del comprobante de pago de cada uno de los alimentos reportados. Digitar la fecha en que el alimento comprado fue recepcionado en el almacn de la municipalidad. Digitar la cantidad comprada en kilogramos de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar el precio por kilo en nuevos soles, por cada uno de los alimentos reportados como comprados. Digitar el importe total en nuevos soles por la compra de cada uno de los alimentos reportados.
16 Proveedor 17 19 20 Fecha de Comprobante de Fecha de recepcin del comprobante de Cantidad en Kg alimento en almacn pago pago 18 21 Precio por Kg S/. 22 Importe Total S/.
16. PROVEEDOR
B.2.1 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 26850 13 14 15 N RUC Tipo de Nombre del alimento proceso del proveedor
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 27767
Digitar el numero de RUC del proveedor de cada uno de los alimentos comprados Verificar la razn social del proveedor de cada uno de los alimentos comprados Escoger de la tabla el tipo de comprobante de pago de cada uno de los alimentos comprados Digitar la fecha del comprobante de pago de cada uno de los alimentos reportados. Digitar la fecha en que el alimento comprado fue recepcionado en el almacn de la municipalidad. Digitar la cantidad comprada en kilogramos de cada uno de los alimentos comprados Digitar el precio por kilo en nuevos soles, por cada uno de los alimentos reportados como comprados. Digitar el importe total en nuevos soles por la compra de cada uno de los alimentos reportados.
25. PROVEEDOR
B.2.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 27767 23 24 N RUC Nombre del alimento del proveedor
25 Proveedor
26 Comprobante de pago
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que quedaron en stock en almacn antes del inicio del trimestre reportado. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos en stock.
34 Nombre del alimento Cantidad en Kg
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que quedaron en stock en almacn al finalizar el trimestre reportado. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos en stock.
36 Cantidad en Kg
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que se distribuyeron en el trimestre. Escoger de la tabla la frecuencia de entrega de los alimentos. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos distribuidos. Digitar el nmero de raciones distribuidas en el trimestre con ese tipo de alimento. Digitar la cantidad de das atendidos con ese tipo de producto Digitar la fecha de inicio en que cada uno de los alimentos fue distribuido a los beneficiarios.
38 Frecuencia de distribucin 39 Cantidad de alimentos en Kg 40 Cantidad de raciones 41 Cantidad de das atendidos 42
Fecha de inicio de distribucin
Digitar el nmero de capacitaciones realizadas en el trimestre, asimismo el nmero total de horas empleadas en las capacitaciones. Digitar el nmero de supervisiones realizadas en el trimestre y el nmero total de horas empleadas para realizar las supervisiones. Reportar los indicadores aplicados en el trimestre para el control del programa, detallando: Nombre del indicador, frmula del indicador y valor del indicador.
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 5 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PANTBC FORMATO PCA T-PANTBC A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao
B.1 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR DISTRITO 8 N Nombre del Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS B.2.1 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 26850 13 14 15 16 Tipo de Nombre del alimento N RUC Proveedor Proceso del proveedor
9 N de Beneficiarios
10 N de Centros de salud
11
17 Comprobante de pago
20 Cantidad en Kg
B 2 2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 27767 B.2.2 N 23 24 Nombre del alimento N RUC del proveedor
25 Proveedor
26 Comprobante de pago
29 Cantidad en Kg
B.3 GASTOS OPERATIVOS 32 Importe Total de Gastos Operativos en S/. B.4 STOCK DE ALIMENTOS B.4.1 STOCK AL INICIO DEL TRIMESTRE 33 Nombre del alimento
34 Cantidad en Kg
36 Cantidad en Kg
38 Frecuencia de distribucin
39 Cantidad de alimentos en Kg
40 Cantidad de bolsas
42
Fecha de inicio de distribucin
44 Supervisiones en el trimestre
N de Supervisiones
Total de horas
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO PCA-T-PANTBC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA PANTBC A. DATOS GENERALES
1. NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Especificar el nombre de la municipalidad provincial de la cual se dar informacin en adelante. Elegir de cada tabla respectiva el Departamento y Provincia a la cual pertenece la municipalidad Elegir de la tabla el trimestre del ao el cual se va a reportar. Elegir de la tabla el ao al cual pertenece el trimestre que se va a reportar. Indicar el da, mes y ao en que se est reportando la informacin.
2 UBICACIN GEOGRFICA
3 TRIMESTRE REPORTADO
4. AO
5. FECHA DE REPORTE
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 5 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PANTBC FORMATO PCA T-PANTBC A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao
B. DE LA GESTIN
6. ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIN DEL PADRN DE BENEFICIARIOS
Digitar la fecha de la ltima actualizacin realizada al padrn de beneficiarios del PCA PANTBC. Seleccionar de la tabla numrica el nmero de reuniones que el CG haya realizado en el trimestre a reportar.
Escoger de tabla uno por uno los distritos que la municipalidad atiende con el PCA PANTBC. Digitar distrito por distrito el nmero beneficiarios que atiende el PCA PANTBC. de
9. N DE BENEFICIARIOS
Digitar el nmero de centros de salud por cada distrito que atiende el PCA PANTBC. Digitar la cantidad de das que se atiende durante el trimestre por distrito. Cantidad de bolsas distribuidas durante el trimestre (bolsas entregadas) por distrito y centro de salud.
N de Beneficiarios
10
N de Centros de salud
Escoger de la tabla el tipo de proceso por el cual se adquiri el alimento. Escoger de la tabla uno por uno los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar el nmero de RUC del proveedor de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Verificar la razn social del proveedor de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Elegir de la tabla el tipo de comprobante de pago de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar la fecha del comprobante de pago de cada uno de los alimentos reportados. Digitar la fecha en que el alimento comprado fue recepcionado en el almacn de la municipalidad. Digitar la cantidad comprada en kilogramos de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar el precio por kilo en nuevos soles, por cada uno de los alimentos reportados como comprados. Digitar el importe total en nuevos soles por la compra de cada uno de los alimentos reportados.
16 Proveedor 17 19 20 18 Fecha de Comprobante de Fecha de recepcin del comprobante de Cantidad en Kg alimento en almacn pago pago 21 Precio por Kg S/. 22 Importe Total S/.
16. PROVEEDOR
B.2.1 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 26850 13 14 15 N RUC Tipo de Nombre del alimento proceso del proveedor
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 27767 Digitar el numero de RUC del proveedor de cada uno de los alimentos comprados
25. PROVEEDOR
Verificar la razn social del proveedor de cada uno de los alimentos comprados Escoger de la tabla el tipo de comprobante de pago de cada uno de los alimentos comprados Digitar la fecha del comprobante de pago de cada uno de los alimentos reportados. Digitar la fecha en que el alimento comprado fue recepcionado en el almacn de la municipalidad. Digitar la cantidad comprada en kilogramos de cada uno de los alimentos comprados Digitar el precio por kilo en nuevos soles, por cada uno de los alimentos reportados como comprados. Digitar el importe total en nuevos soles por la compra de cada uno de los alimentos reportados.
25 Proveedor 26 Comprobante de pago 28 29 Fecha de Fecha de recepcin del comprobante de Cantidad en Kg alimento en almacn pago 27 30 Precio por Kg S/. 31 Importe Total S/.
B.2.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 27767 23 24 N RUC Nombre del alimento del proveedor
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que quedaron en stock en almacn antes del inicio del trimestre reportado. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos en stock.
34 Nombre del alimento Cantidad en Kg
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que quedaron en stock en almacn al finalizar el trimestre reportado. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos en stock.
36 Cantidad en Kg
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que se distribuyeron en el trimestre. Escoger de la tabla la frecuencia de entrega de los alimentos. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos distribuidos. Digitar el nmero de bolsas distribuidas en el trimestre con ese tipo de alimento. Digitar la cantidad de das atendidos con ese tipo de producto Digitar la fecha de inicio en que cada uno de los alimentos fue distribuido a los beneficiarios.
38 Frecuencia de distribucin 39 Cantidad de alimentos en Kg 40 Cantidad de bolsas 41 Cantidad de das atendidos 42
Fecha de inicio de distribucin
Digitar el nmero de capacitaciones realizadas en el trimestre, asimismo el nmero total de horas empleadas en las capacitaciones. Digitar el nmero de supervisiones realizadas en el trimestre y el nmero total de horas empleadas para realizar las supervisiones. Reportar los indicadores aplicados en el trimestre para el control del programa, detallando: Nombre del indicador, frmula del indicador y valor del indicador.
B.6 CAPACITACIN, SUPERVISIN E INDICADORES 43 44 Capacitaciones en el trimestre N de Capacitaciones Total de horas Supervisiones en el trimestre N de Supervisiones Total de horas
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 6 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA ALIMENTOS POR TRABAJO FORMATO PCA-T-AT A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao
B.1 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR DISTRITO 8 N Nombre del Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS B.2.1 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 26850 13 14 15 Tipo de Nombre del alimento N RUC Proceso del proveedor
9 N de Beneficiarios
10 N de Obras
12
16 Proveedor
17 Comprobante de pago
20 Cantidad en Kg
B.2.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 27767 23 24 Nombre del alimento N RUC del proveedor
25 Proveedor
26 Comprobante de pago
29 Cantidad en Kg g
B.3 GASTOS OPERATIVOS 32 Importe Total de Gastos Operativos B.4 STOCK DE ALIMENTOS B.4.1 STOCK AL INICIO DEL TRIMESTRE 33 Nombre del alimento
34 Cantidad en Kg
36 Cantidad en Kg
38 Frecuencia de distribucin
39 Cantidad de alimentos en Kg
40 Cantidad de bolsas
42
Fecha de inicio de distribucin
44 Supervisiones en el trimestre
N de Supervisiones
Total de horas
Especificar el nombre de la municipalidad provincial de la cual se dar informacin en adelante. Elegir de cada tabla respectiva el Departamento y Provincia a la cual pertenece la municipalidad Elegir de la tabla el trimestre del ao el cual se va a reportar. Elegir de la tabla el ao al cual pertenece el trimestre que se va a reportar. Indicar el da, mes y ao en que se est reportando la informacin.
2 UBICACIN GEOGRFICA
3 TRIMESTRE REPORTADO
4. AO
5 FECHA DE REPORTE
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 6 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN TRIMESTRAL DEL PCA ALIMENTOS POR TRABAJO FORMATO PCA-T-AT A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 3 Trimestre reportado: 4 2 Ubicacin geogrfica Departamento 5 Provincia Fecha de reporte Ao
B. DE LA GESTIN
6. ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIN DEL PADRN DE BENEFICIARIOS
Digitar la fecha de la ltima actualizacin realizada al padrn de beneficiarios del PCA Alimentos por Trabajo Seleccionar de la tabla numrica el nmero de reuniones que el CG haya realizado en el trimestre a reportar.
Escoger de tabla uno por uno los distritos que la municipalidad atiende con el PCA Alimentos por Trabajo. Digitar distrito por distrito el nmero de beneficiarios que atiende el PCA Alimentos por Trabajo. Digitar el nmero de obras por cada distrito que atiende el PCA Alimentos por Trabajo. Digitar la cantidad de das que se atiende durante el trimestre por distrito. Cantidad de bolsas de alimentos distribuidas durante el trimestre (bolsas entregadas) por
9. N DE BENEFICIARIOS
10. N DE OBRAS
distrito.
B.1 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR DISTRITO 8 N Nombre del Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N de Beneficiarios
10
N de Obras
Escoger de la tabla el tipo de proceso por el cual se adquiri el alimento. Escoger de la tabla uno por uno los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar el nmero de RUC del proveedor de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Verificar la razn social del proveedor de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Elegir de la tabla el tipo de comprobante de pago de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar la fecha del comprobante de pago de cada uno de los alimentos reportados. Digitar la fecha en que el alimento comprado fue recepcionado en el almacn de la municipalidad. Digitar la cantidad comprada en kilogramos de cada uno de los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 26850. Digitar el precio por kilo en nuevos soles, por cada uno de los alimentos reportados como comprados. Digitar el importe total en nuevos soles por la compra de cada uno de los alimentos reportados.
16 Proveedor 17 19 20 18 Fecha de Comprobante de Fecha de recepcin del comprobante de Cantidad en Kg alimento en almacn pago pago 21 Precio por Kg S/. 22 Importe Total S/.
16. PROVEEDOR
B.2.1 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 26850 13 14 15 N RUC Tipo de Nombre del alimento proceso del proveedor
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos comprados en el trimestre por la Ley N 27767 Digitar el numero de RUC del proveedor de cada
Verificar la razn social del proveedor de cada uno de los alimentos comprados Escoger de la tabla el tipo de comprobante de pago de cada uno de los alimentos comprados Digitar la fecha del comprobante de pago de cada uno de los alimentos reportados. Digitar la fecha en que el alimento comprado fue recepcionado en el almacn de la municipalidad. Digitar la cantidad comprada en kilogramos de cada uno de los alimentos comprados Digitar el precio por kilo en nuevos soles, por cada uno de los alimentos reportados como comprados. Digitar el importe total en nuevos soles por la compra de cada uno de los alimentos reportados.
25 Proveedor 26 Comprobante de pago 28 29 27 Fecha de Fecha de recepcin del comprobante de Cantidad en Kg alimento en almacn pago 30 Precio por Kg S/. 31 Importe Total S/.
B.2.2 ADQUISICIN DE ALIMENTOS POR LA LEY N 27767 23 24 N RUC Nombre del alimento del proveedor
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que quedaron en stock en almacn antes del inicio del trimestre reportado. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos en stock.
34 Nombre del alimento Cantidad en Kg
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que quedaron en stock en almacn al finalizar el trimestre reportado. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos en stock.
36 Cantidad en Kg
Escoger de la tabla uno por uno los alimentos que se distribuyeron en el trimestre. Escoger de la tabla la frecuencia de entrega de los alimentos. Digitar la cantidad en Kg. de cada uno de los alimentos distribuidos. Digitar el nmero de bolsas distribuidas en el trimestre con ese tipo de alimento. Digitar la cantidad de das atendidos con ese tipo de producto Digitar la fecha de inicio en que cada uno de los alimentos fue distribuido a los beneficiarios.
38 Frecuencia de distribucin
39 Cantidad de alimentos en Kg
40 Cantidad de raciones
42
Fecha de inicio de distribucin
Digitar el nmero de capacitaciones realizadas en el trimestre, asimismo el nmero total de horas empleadas en las capacitaciones. Digitar el nmero de supervisiones realizadas en el trimestre y el nmero total de horas empleadas para realizar las supervisiones. Reportar los indicadores aplicados en el trimestre para el control del programa, detallando: Nombre del indicador, frmula del indicador y valor del indicador.
B.6 CAPACITACIN, SUPERVISIN E INDICADORES 43 44 Capacitaciones en el trimestre N de Capacitaciones Total de horas Supervisiones en el trimestre N de Supervisiones Total de horas
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 7 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN GENERAL DEL PCA FORMATO PCA - G A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 2 Gerencia o rea responsable
5 N DNI 11 N DNI
6 Nombre del Funcionario Responsable del PCA 12 Nombre del Funcionario Responsable de reportar la informacin
9 Telfono 15 Telfono
10 Anexo 16 Anexo
B. INDIQUE SI CUENTA CON LA SIGUIENTE INFORMACION DEL PCA 17 18 19 20 Definicin del Justificacin del Visin Misin Programa Programa
21 Objetivos Generales
22 Objetivos Especficos
23
Metas Proyectadas
24 Padrn de Beneficiarios
25
Ficha de Registro de
26 Lnea de Base
Beneficiarios
C. INDIQUE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA MUNICIPALIDAD CON RELACION AL PCA 27 28 N 1 2 3 D. INDIQUE LOS PROCEDIMIENTOS QUE APLICA EN LA EJECUCIN DEL PCA 31 32 N Procedimientos de Supervisin 1 2 3 4 5 6 E. INDIQUE LOS CONVENIOS SUSCRITOS PARA EL DESARROLLO DEL PCA 34 N Nombre de la Entidad 1 2 3 F. COMIT DE GESTION - CG F.1. INDIQUE LOS INTEGRANTES DEL COMIT DE GESTIN: 39 40 Nombre N DNI Tipo de Documento Nmero y Ttulo
29 Fecha de Emisin
30 Fecha de Publicacin
35 Pblica
36 Privada
41 Institucin
42 Cargo en la Institucin
43 Cargo en el Comit
46
Participa en la Focalizacin de beneficiarios
47
Participa en la elaboracin del PDC
48
Participa en la elaboracin de PP
49
Participa en la elaboracin del POI
50
Paricipa en la elaboracin del POA
51
Participa en la determinacin de la Canasta Alimentaria
52
Frecuencia de reuniones
53
Participa en la definicin de criterios para el padrn de beneficiarios
54
Participa en el diseo de la gestin del PCA
55
Participa en el proceso de adquisicin de alimentos
56
Participa en la evaluacin y y supervisin del PCA
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO PCA-G INFORMACION GENERAL DEL PCA
A. DATOS GENERALES
1. NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Especifique el nombre de la municipalidad provincial de la cual se dar informacin en adelante. Digite el nombre de la gerencia o rea responsable de la administracin del PCA. Elegir de cada tabla respectiva el Departamento y Provincia a la cual pertenece la municipalidad Indicar el da, mes y ao en que se est reportando la informacin. Digitar el N de DNI del funcionario responsable del PCA. Digitar el nombre del funcionario responsable de la administracin del PCA en la Municipalidad. Especifique la profesin o grado alcanzado por el responsable del PCA Digitar el correo electrnico del responsable del PCA Digitar el nmero telefnico del responsable del PCA. Incluir cdigo de departamento. Digitar el nmero de anexo (si lo tuviera) del funcionario responsable del programa. Digitar el N de DNI del funcionario responsable de reportar la informacin del PCA. Digitar el nombre del responsable de reportar la informacin a la Contralora General de la Repblica. Elegir de la tabla la profesin o grado alcanzado por el responsable de reportar la informacin del PCA. Digitar el correo electrnico del responsable de reportar la informacin del PCA. Digitar el nmero telefnico del responsable de reportar la informacin del PCA Digitar el nmero de anexo (en caso lo tuviera) del responsable de reportar la informacin del PCA.
3 UBICACIN GEOGRFICA
4 FECHA DE REPORTE
5. N DNI
7. PROFESIN O GRADO
8. CORREO ELECTRNICO
9. TELFONO
10. ANEXO
11. N DNI
15. TELFONO
16. ANEXO
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA ANEXO N 7 DE LA DIRECTIVA N 05-2007-CG/PSC INFORMACIN GENERAL DEL PCA FORMATO PCA - G A. DATOS GENERALES 1 Nombre de la Municipalidad Provincial 2 Gerencia o rea responsable
5 N DNI 11 N DNI
6 Nombre del Funcionario Responsable del PCA 12 Nombre del Funcionario Responsable de reportar la informacin
9 Telfono 15 Telfono
10 Anexo 16 Anexo
Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con definicin. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con justificacin. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con visin. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con misin. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con objetivos generales. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con objetivos especficos. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con metas proyectadas. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente padrn de beneficiarios. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con ficha de registro de beneficiarios. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso que el PCA cuente con lnea de base. Caso contrario no marcar.
Visin
Misin
Objetivos Generales
Objetivos Especficos
Metas Proyectadas
Padrn de Beneficiarios
Lnea de Base
C. INDIQUE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS, ETC. EMITIDOS POR LA MUNICIPALIDAD CON RELACION AL PCA.
27. TIPO DE DOCUMENTO
Indicar el tipo de documento. Por ejm: Ordenanza, directiva, procedimiento, decreto, etc. Emitido por la municipalidad en relacin al PCA. Digite el nmero de documento y seale el ttulo de la ordenanza, directiva, procedimiento, etc. Emitido por la Municipalidad Digite la fecha de emisin del documento: da/mes/ao Digite la fecha de publicacin del documento: da/mes/ao
Tipo de Documento
Nmero y Ttulo
Fecha de Emisin
Fecha de Publicacin
1 2 3
N
1
Procedimientos de supervisin
Procedimientos de Monitoreo
Procedimientos de Evaluacin
2 3 4 5 6
Digitar el nombre de la entidad con las que haya suscrito convenios para llevar a cabo el PCA Marque con un check en el recuadro en caso que la entidad con la que ha suscrito convenio sea pblica. En caso contrario no marcar. Marque con un check en el recuadro en caso que la entidad con la que se ha suscrito contrato sea privada. En caso contrario no marcar. Digitar el objetivo por el cual se firm el convenio
35. PBLICA
36. PRIVADA
con la entidad.
38. TIEMPO DE DURACIN
N
1
Nombre de la Entidad
Pblica
Privada
2 3
Digitar el N de DNI de todos los miembros del CG Sealar los nombres de todos los miembros del CG Digitar el nombre de la institucin a la cual pertenece cada uno de los miembros del CG Digitar el cargo que ocupa cada miembro del CG en la institucin a la cual pertenece Digitar el cargo que ocupa cada miembro del CG en el CG.
41. INSTITUCIN
43 Cargo en el Comit
N DNI
Nombre
Marcar con un check en el recuadro en caso el CG se haya instalado mediante Resolucin u Ordenanza Municipal. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso el CG participe del proceso de focalizacin de beneficiarios. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso el CG participe de la elaboracin del Plan de Desarrollo Concertado. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso el CG participe de la elaboracin del Presupuesto Participativo. Caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso
OPERATIVO INSTITUCIONAL
el CG participe de la elaboracin del Plan Operativo Institucional. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso el CG participe de la elaboracin del Plan Operativo Anual. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en el recuadro en caso el CG participe en la determinacin de la canasta alimentaria. En caso contrario no marcar.
Escoger de la tabla la opcin que corresponda a la frecuencia con que se rene el CG.
Marcar con un check en caso que el CG participe en la definicin de criterios para el padrn de beneficiarios. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en caso que el CG participe del diseo de la gestin de este PCA. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en caso que el CG participe del proceso de adquisicin de alimentos para este PCA. En caso contrario no marcar. Marcar con un check en caso que el CG participe de los procesos de evaluacin y supervisin de este PCA. En caso contrario no marcar.
47 48
Participa en la elaboracin del PDC Participa en la elaboracin de PP
46
Participa en la Focalizacin de beneficiarios
49
Participa en la elaboracin del POI
50
Paricipa en la elaboracin del POA
51
Participa en la determinacin de la Canasta Alimentaria
52
Frecuencia de reuniones
53
Participa en la definicin de criterios para la seleccin de beneficiarios
54
Participa en el diseo de la gestin del PCA
55
Participa en el proceso de adquisicin de alimentos
56
Participa en la evaluacin y y supervisin del PCA