INFORME CONTROL INTERNO

Noviembre 12 a Marzo 12 de 2012

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Subsistema de Control Estratgico AVANCES El Control Estratgico, se sigue fortaleciendo, se actualiz nuestro Cdigo de tica el cual fue presentado en el Comit del sistema Integrado de Control Interno, este fue diseado participativamente con los funcionarios, se utilizan mensajes alusivo al Cdigo, en nuestras carteleras. *El Desarrollo del Talento Humano ha venido avanzando en sus programas, se actualiz el manual de funciones por competencias aborales, se realiz la evaluacin de desempeo a los funcionarios de carrera administrativa; Se cumpli con el Programa de Capacitaciones, las cuales se hicieron teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las dependencias, se tienen establecidas claramente las polticas del desarrollo del Talento Humano en nuestra entidad. * El Estilo de Direccin se ha identificado por ser competente, ntegro y transparente, realizando seguimientos, se han presentado cambios favorables en nuestros procesos, cada dependencia cuenta con su plan de accin, el Normograma Institucional se encuentra en nuestra pgina WEB *Contamos con el MAPA DE RIESGOS Institucional, el cual fue socializado DIFICULTADES Tenemos dificultad en los acuerdos de gestin, ya que las Evaluaciones de Desempeo se empezaron aplicar en ste periodo, incumplimiento en el proceso de induccin, que los funcionarios se adapten al modelo de operacin por procesos, este fue socializado por reas pero an no se tiene una conciencia total, algunas dependencias no le dan importancia en el manejo del control de los riesgos, aunque la direccin se encuentra comprometida y se cuenta con el mapa de riesgos institucional. Subsistema de Control de Gestin AVANCES Existen polticas claras de operacin, las cuales se encuentran estipuladas en el Manual de Calidad de la Alcalda de Montera, contamos con un manual de procedimiento adoptado bajo Decreto No. 0146 de 2011 y que cumple con el modelo de operacin por procesos, se realizan controles y evaluaciones a los procesos y procedimientos, permitiendo que se disminuyan los riesgos. En relacin con el componente de comunicacin pblica, se actualiz la Pgina WEB institucional de manera permanente, siguiendo los lineamientos del programa Gobierno en Lnea, de igual forma se elaboraron y difundieron revistas, boletines informativos y peridicos para mantener actualizada a la ciudadana Contamos con el equipo de tecnologa e innovacin, que se encargan de hacerle mantenimiento a nuestros Sistemas de Informacin, permitiendo que se hagan los reportes pertinentes. DIFICULTADES

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Existe un plan de comunicaciones, pero no fue socializado, Falta de programacin en la compra de suministros (papelera) e implementos para las oficinas, llevando atraso en los diferentes procesos. *Las tablas de Retencin documental se encuentran actualizadas, se realiz su socializacin, pero en algunas dependencias, no se ha implementado Subsistema de Control de Evaluacin AVANCES Este subsistema se continua fortaleciendo, a travs de la toma de conciencia de la autoevaluacin por parte de los servidores pblicos, y seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las evaluaciones independientes (auditoras internas y al sistema de control interno) y las auditorias que se aplican a los procesos y procedimientos. *Los funcionarios cada da toman conciencia de que el trabajar en cumplimiento de los procedimientos hace que su trabajo sea ms eficiente DIFICULTADES Se debe trabajar en el fortalecimiento de los planes de mejoramiento individuales teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con un manual actualizado por competencias Estado general del Sistema de Control Interno Se ha dado cumplimiento al Plan de Auditoras programada. Se ha realizado el seguimiento a los Planes de Mejoramiento vigentes con los entes de control y dems Entidades externas. Se promovi la cultura de autocontrol en algunas dependencias de la entidad. Como se puede observar, el Sistema de Control Interno, presente un importante grado de solidez, en cada uno de sus subsistemas, componentes y elementos, se debe reconocer que este cambio es cultural en los Servidores pblicos y que es una labor permanente la bsqueda de la sostenibilidad y madurez del sistema. Los puntos dbiles que se presentan (administracin de riesgos, evaluacin del desempeo, proceso de induccin y reiduccin y planes de mejoramiento individual) se han identificado plenamente y se espera que con la ejecucin del plan de mejoramiento presentado, lograremos consolidar totalmente el Sistema de Control de Interno. Es importe resaltar el compromiso permanente del nivel directivo de la entidad en el logro de estndares de calidad, del mejoramiento continuo, del fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestin Recomendaciones Crear el plan de comunicacin de la entidad. En el plan de capacitacin de la entidad se deben incluir temas de autocontrol, sentido de pertenencia y responsabilidad. Garantizar la ejecucin y desarrollo de las acciones correctivas que surgen de los Planes de Mejoramiento y Planes de Accin.

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Fortalecer el proceso de induccin y re induccin. Aplicar el Plan de Mejoramiento individual. Contar con el material necesario para el buen funcionamiento de las diferentes dependencias de la Entidad.

SANDRA MILENA DEHOYOS OSORIO Jefe de Control Interno ALCALDA DE MONTERA