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HISTORIA
Misin Propuesta
Producir y comercializar bienes y servicios de ptima calidad prioritariamente dirigidos al sector de bebidas y alimentos tanto para el mercado local como de exportacin. Buscar la satisfaccin real de los consumidores, generando un proceso continuo de cambio, para mantener unidades productivas modernas, eficientes, rentables y competitivas a nivel mundial.
VALORES Liderazgo Buen ejemplo Confianza Amistad Trabajo en equipo Innovacin Calidad total - Productividad Respeto al medio ambiente Moralidad de los actos Solidaridad Social
UNIDAD DE NEGOCIOS
Planeamiento y Administracin de Ventas
VISION Ser reconocido como una unidad de negocio rentable y proactiva, generando oportunidades de venta a nivel nacional.
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MISION Superar las expectativas de nuestros clientes, ofreciendo mayor operatividad y productividad de los equipos de fro.
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FODA
FORTALEZAS:
Contar con un sistema informatico integrado Identificacin del personal con los objetivos de la empresa Contar con objetivos y metas mesurables Contar con una adecuada Planificacin de las Operaciones Polticas principales definidas y difundidas a todo nivel Adecuada infraestructura para el cumplimiento de metas Manejo de Indicadores de Gestin Desarrollo del Performance Management, generando el desarrollo de competencias en personal
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FODA
DEBILIDADES:
Servicio orientado a la oportunidad, incurriendo en sobrecostos Interrupcin del Proyecto de Certificacin ISO Limitados proyectos orientados a la aplicacin de nuevas tecnologas Escasa estrategia de marketing. Pocos proveedores especializados. Bajo nivel de supervisin de campo
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FODA
OPORTUNIDADES:
Aparicin de equipos de tecnologa de punta que optimizan el consumo energtico. Desarrollo de nuevas normas y polticas por parte del Ministerio de la Produccin, orientada a la Certificacin de Tcnicos en Refrigeracin Incremento de la temperatura, generado una mayor demanda de productos (cerveza), en la estacin veraniega. No hay diferenciacin del servicio en el mercado. No hay un lder absoluto en el servicio de mantenimiento de equipos de refrigeracin. Crecimiento Econmico del pas Escaso nivel tcnico especializado en el sector de refrigeracin. Tendencia al incremento del consumo del producto final / distribuido (cerveza)
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin 14
FODA
AMENAZAS:
Incremento de costos de insumos para los equipos de refrigeracin. Crecimiento y Desarrollo de Proveedores de servicio, incrementando su know how en el sistema, pudiendo convertirse en competidor Ingreso en el mercado de nuevas empresas que brinden el mismo servicio de mantenimiento y refrigeracin.
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Mapa de Procesos
ESTRATEGICOS
CONTROL Y ANALISIS DE PRESUPUESTOS
Clientes internos
PAGO A PROVEEDORES
Clientes externos
OPERATIVOS
MTTO. CORRECTIVO MTTO. CORRECTIVO EN EL POS MTTO. PREVENTIVO
APOYO
DISTRIBUCION DE EQUIPOS
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CADENA DE VALOR
ACTIVIDADES DE APOYO
VENTAS Y MARKETING: Amplia fuerza de ventas . Impulso de las marcas a nivel nacional todo el ao. RECURSOS HUMANOS: Mejores relaciones laborales, trabajo en equipo, motivacin al personal Programas de retribucin de bienestar y salud, identificacin y reconocimiento. INFRAESTRUCTURA DIRECTIVA: Definicin constante de los procesos de mantenimiento. Control constante del presupuesto asignado al mantenimiento. LOGSTICA INTERNA Revisin de control de calidad Traslado de equipos desde el punto de venta para reparacin Inventario controlado. Buena conservacin de equipos. ABASTECIMIENTO Se cuenta con el abastecimiento de equipos nuevos. para su envo al mercado La recepcin de repuestos es eficiente SERVICIOS Organizacin de supervisores tcnicos a nivel nacional Nivel de servicio de reparacin en los puntos de venta LOGISTICA EXTERNA Despacho a nivel nacional Centros de distribucin a nivel nacional. Flota de camiones moderna. Servicio estandarizados y controlado.
ACTIVIDADES PRIMARIAS
M A R G E N
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Objetivos Estratgicos
OBJETIVO ESTRATEGICO
Aumentar la productividad de los equipos de frio asignados en el punto de venta. Minimizar costos operativos.
OBJETIVO TACTICO
Capacitacin en cultura helada de la fuerza de ventas Disminuir los tiempos de mantenimiento en los almacenes a nivel nacional
OBJETICO OPERATIVO
Prevenir el deterioro de los Equipos de frio Aplicar las mejores practicas en mantenimiento correctivo en almacn y puntos de venta
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Perspectiva Interna
PERSPECTIVA
OBJETIVO INDICADOR Descripcin del indicador FORMULA DEL CALCULO Mejorar la Rentabilidad de la empresa Rentabilidad sobre el Patrimonio
FINANCIERA
Con este indicador mediremos la capacidad de los activos totales para generar utilidades a la empresa ROE=(Utilidad Neta / Patrimonio)*100
UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE CALCULO RANGO DE EVALUACION METAS PROPUESTAS RESPONSABLE DE FIJAR LA META RESPONSABLE DE LOGRAR LA META RESPONSABLE DE LA MEDICION
PORCENTAJE
MENSUAL ROE 5.0% : BUENO AO 2012 5.0% GERENTE FINANCIERO GERENTE DE PLANIFICACIN Y ADMINISTRACIN DE VENTAS COORDINADORES 4.9% > ROE > 3.1% : REGULAR AO 2013 7.0% ROE 3.0% : MALO AO 2014 9.0%
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PERSPECTIVA
OBJETIVO INDICADOR Descripcin del indicador FORMULA DEL CALCULO Minimizar los costos Reduccin de Costos Unitarios
FINANCIERA
Con este indicador mediremos el porcentaje de reduccin de los costos unitarios con el fin de controlar los costos de la empresa. RCU=(COSTOS UNIT ACTUALES / COSTOS UNIT DEL PERIODO ANT)*100
UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE CALCULO RANGO DE EVALUACION
PORCENTAJE
MENSUAL RCU 2.0% : BUENO 2.1% < RCU < 3.9% RCU 4.0% : MALO
METAS PROPUESTAS RESPONSABLE DE FIJAR LA META RESPONSABLE DE LOGRAR LA META RESPONSABLE DE LA MEDICION
AO 2013 3.0%
AO 2014 4.0%
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PERSPECTIVA
OBJETIVO INDICADOR Descripcin del indicador FORMULA DEL CALCULO Incrementar la Participacin de Mercado Participacin de Mercado
FINANCIERA
Con este indicador mediremos la relacin porcentual del total las unidades vendidas y el total de la industria PC=(Ventas empresa/ Ventas industria)*100
UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE CALCULO RANGO DE EVALUACION METAS PROPUESTAS RESPONSABLE DE FIJAR LA META RESPONSABLE DE LOGRAR LA META RESPONSABLE DE LA MEDICION
PORCENTAJE
ANUAL (PC 0.8%) : BUENO AO 2012 0.8% GERENTE COMERCIAL GERENTES DE VENTAS VENDEDOR 0.7% > PC > 0.6: REGULAR AO 2013 0.9% (PC 0.5%) = MALO AO 2014 1.0%
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PERSPECTIVA
OBJETIVO INDICADOR Descripcin del indicador FORMULA DEL CALCULO UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE CALCULO RANGO DE EVALUACION METAS PROPUESTAS RESPONSABLE DE FIJAR LA META RESPONSABLE DE LOGRAR LA META RESPONSABLE DE LA MEDICION Incrementar la satisfaccin del cliente Tasa de Reclamos
CLIENTES
Con este indicador medimos el grado de disconformidad que tiene el cliente por el producto o servicio REC=(Cant de reclamos/Cant de ventas distribuidas)*100 PORCENTAJE MENSUAL REC < =3%) = BUENO AO 2012 3% 3.1 < REC < 3.9 : REGULAR AO 2013 2% (REC=> 4%) = MALO AO 2014 1%
PERSPECTIVA
OBJETIVO Mejorar la fidelizacin de los clientes
CLIENTE
Retencin de Clientes
Con este indicador mediremos la capacidad de la empresa para retener a sus clientes RTC=((Base clientes Fin de contratos)/ Base clientes)*100 PORCENTAJE MENSUAL RTC> =98% : BUENO AO 2012 98% GERENTE COMERCIAL GERENCIA DE VENTAS COORDINADOR
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin 24
PERSPECTIVA
OBJETIVO Promover la comercializacin en los puntos de venta
INTERNA
Incremento de ventas
Medir el desarrollo de ventas durante el mes. IV = (ventas realizadas / meta ) x 100 PORCENTAJE MENSUAL IV > =98% : BUENO AO 2012 98% 98.1 < IV < 95.1 : REGULAR AO 2013 99% IV =<95% : MALO AO 2014 100%
GERENTE COMERCIAL
GERENCIA DE VENTAS COORDINADORES
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin 25
PERSPECTIVA
OBJETIVO
INTERNA
INDICADOR
Descripcin del indicador FORMULA DEL CALCULO UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE CALCULO RANGO DE EVALUACION METAS PROPUESTAS RESPONSABLE DE FIJAR LA META RESPONSABLE DE LOGRAR LA META RESPONSABLE DE LA MEDICION
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PERSPECTIVA
INTERNA
Con este indicador mediremos la entrega oportuna de los equipos dentro del plazo
ATOP=(Total entregas dentro del plazo / Total de entregas)*100 PORCENTAJE MENSUAL ATOP> =90%) = BUENO AO 2012 90% GERENTE COMERCIAL GERENCIA DE VENTAS CALIDAD
Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalizacin 27
PERSPECTIVA
OBJETIVO INDICADOR Descripcin del indicador FORMULA DEL CALCULO UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE CALCULO RANGO DE EVALUACION METAS PROPUESTAS RESPONSABLE DE FIJAR LA META RESPONSABLE DE LOGRAR LA META RESPONSABLE DE LA MEDICION
PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVA
OBJETIVO INDICADOR Descripcin del indicador FORMULA DEL CALCULO UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE CALCULO RANGO DE EVALUACION METAS PROPUESTAS RESPONSABLE DE FIJAR LA META RESPONSABLE DE LOGRAR LA META RESPONSABLE DE LA MEDICION
PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVA
OBJETIVO INDICADOR Descripcin del indicador FORMULA DEL CALCULO UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE CALCULO RANGO DE EVALUACION METAS PROPUESTAS RESPONSABLE DE FIJAR LA META RESPONSABLE DE LOGRAR LA META RESPONSABLE DE LA MEDICION Disminuir clientes improductivos Ventas
PROCESOS INTERNOS
Este indicador nos permite llevar el control del volumen de ventas de acuerdo al equipo de frio instalado en cada POS. V = (Volumen de ventas realizadas / Volumen de ventas esperadas) x 100 PORCENTAJE MENSUAL (V >= 80 %) = BUENO AO 2012 80% GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD JEFE DE CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD 80 > V > 60= REGULAR AO 2013 90% (V >= 60 %) = MALO AO 2014 100%
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PERSPECTIVA
OBJETIVO INDICADOR Descripcin del indicador FORMULA DEL CALCULO UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE CALCULO RANGO DE EVALUACION METAS PROPUESTAS RESPONSABLE DE FIJAR LA META RESPONSABLE DE LOGRAR LA META RESPONSABLE DE LA MEDICION
PROCESOS INTERNOS
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PERSPECTIVA
OBJETIVO
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
INDICADOR
Descripcin del indicador FORMULA DEL CALCULO UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIN FRECUENCIA DE CALCULO RANGO DE EVALUACION
X>95% : BUENO
AO 2012 80%
85<=X<=95% : REGULAR
AO 2013 90%
X<85 : MALO
AO 2014 100%
METAS PROPUESTAS RESPONSABLE DE FIJAR LA META RESPONSABLE DE LOGRAR LA META RESPONSABLE DE LA MEDICION
PERSPECTIVA
OBJETIVO INDICADOR Descripcin del indicador FORMULA DEL CALCULO UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIN FRECUENCIA DE CALCULO RANGO DE EVALUACION MEJORAR EL CLIMA LABORAL Rotacin de personal
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Controlar la fluctuacin del personal entre la organizacin y el ambiente (Nro. de personas retiradas de la empresa / Total de personas que laboran en la empresa) X 100 PORCENTAJE Sistema de base de Datos MENSUAL
X>95% : BUENO
AO 2012 80%
85<=X<=95% : REGULAR
AO 2013 90%
X< 85 : MALO
AO 2014 100%
METAS PROPUESTAS RESPONSABLE DE FIJAR LA META RESPONSABLE DE LOGRAR LA META RESPONSABLE DE LA MEDICION
PERSPECTIVA
OBJETIVO INDICADOR Descripcin del indicador FORMULA DEL CALCULO UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIN MEJORAR CLIMA LABORAL
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
FRECUENCIA DE CALCULO
RANGO DE EVALUACION
MENSUAL
X>95% : BUENO
AO 2012 80%
85<=X<=95% :REGULAR
AO 2013 90%
X<85 : MALO
AO 2014 100%
METAS PROPUESTAS
PERSPECTIVA
OBJETIVO INDICADOR Descripcin del indicador FORMULA DEL CALCULO MEJORAR CLIMA LABORAL Absentismo del personal
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Con este indicador mediremos la cantidad de horas que los trabajadores abandonan sus puestos. AL= N de horas de absentismo laboral
UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE CALCULO RANGO DE EVALUACION
Horas
ANUAL (AL> 9000) = MALO (AL=< 9000 = BUENO
METAS PROPUESTAS RESPONSABLE DE FIJAR LA META RESPONSABLE DE LOGRAR LA META RESPONSABLE DE LA MEDICION
AO 2013 8500
AO 2014 8000
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PERSPECTIVA
OBJETIVO INDICADOR Descripcin del indicador FORMULA DEL CALCULO UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIN FRECUENCIA DE CALCULO RANGO DE EVALUACION
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
X>95% : BUENO
AO 2012 80%
85<=X<=95% : REGULAR
AO 2013 90%
X<85 : MALO
AO 2014 100%
METAS PROPUESTAS RESPONSABLE DE FIJAR LA META RESPONSABLE DE LOGRAR LA META RESPONSABLE DE LA MEDICION
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PERSPECTIVA
OBJETIVO INDICADOR Descripcin del indicador FORMULA DEL CALCULO UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE CALCULO RANGO DE EVALUACION METAS PROPUESTAS RESPONSABLE DE FIJAR LA META RESPONSABLE DE LOGRAR LA META RESPONSABLE DE LA MEDICION
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
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OBJETIVO
INDICADOR
ACCIONES
Realizar un plan mensual de los cursos de capacitacin con su evaluacin respectiva. Crear incentivos econmicos y no econmicos por metas fijadas.
Rotacin de personal
Mnimo 85%
Mensual
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OBJETIVO
INDICADOR
ACCIONES
Realizar encuestas; reuniones de integracin por cada rea y con la participacin de todos .
Realizar el monitoreo del cumplimiento de las horas laborables del personal; iniciar campaas de salud preventivas al personal.
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Mensual
OBJETIVO
INDICADOR
RESPONSABLE DE MEDICIN
ACCIONES
APLICAR MEJORAS CONTINUAS PARA LOS PROCESOS DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FRO
Nivel de sugerencia para mejoras en los procesos del mantenimiento de equipos de fro
Mnimo 10
Impulsar la iniciativa de la comunicacin de las sugerencias que favorezcan a la organizacin mediante encuestas, pgina web, correos electrnicos.
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INDICADOR
Cumplimiento del Plan de Capacitaciones
ROJO Menores de
Rotacin de personal Mayores o iguales Grado de que satisfaccin de los empleados Grado de satisfaccin de los empleados Mayores o iguales que
Menores de
Menores de
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INDICADOR
ROJO Menores de
Menores de
Nivel de sugerencia para mejoras en los procesos del mantenimiento de equipos de fro.
Menores de
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