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TITULO
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL Disear un plan de negocios de biocomercio para la granja el milagro del municipio de Tibasosa. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. 2. 3. 4. 5.
6.
7.
Identificar los bienes y servicios que se pueden considerar como biocomercio, y los requisitos legales para que puedan ser transables. Desarrollar el plan de mercado para los bienes y servicios que se hayan identificado como biocomercio. Elaborar el plan de operacin para los bienes y servicios determinados Definir la organizacin que requiere La Granja, para desarrollar su actividad. Construir el plan financiero para el desarrollo de las actividades en La Granja. Desarrollar los planes de desarrollo social y ambiental, relacionados con las actividades de La Granja. Realizar un anlisis de sensibilidad econmica, social y ambiental.
MARCO TEORICO.
Convenio sobre la Diversidad Biolgica (CDB)
MERCADOS VERDES. Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales. Ecoproductos Industriales. Servicios Ambientales.
BIOCOMERCIO Aquellas actividades de recoleccin, produccin, transformacin y comercializacin de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa (recursos genticos, especies y ecosistemas) que involucran prcticas de conservacin y uso sostenible, y son generados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y econmica
PLAN DE NEGOCIOS. Necesidades, produccin, demanda del bien o servicio, precios de venta, costos de produccin riesgos, beneficios, distribucin, insumos, materias primas, mtodos de produccin, impactos sociales y ambientales.
1. IDENTIFICAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE PUEDEN CONSIDERAR COMO BIOCOMERCIO, Y LOS REQUISITOS LEGALES PARA QUE PUEDAN SER TRANSABLES.
PRODUCTO/SERVICIO OFERTADO HORTALIZAS 1 Cebolla de Bulbo Cebolla de rama Lechuga. Papa de ao. Papa Criolla. Platano Remolacha. Tomate. Zanahoria. LEGUMINOSAS Frijol 1 CEREALES. Maiz. 1 PLANTAS MEDICINALES. 2 Calendula Manzanilla Yerbabuena. BIORREMEDIOS CMR. PRODUCTOS DE BIOCOMERCIO Partida: Partida: Partida: Partida: Partida: 0703 0703 0704 0701 0701 S S S S S S S S S S S SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL NP SOV UAL RR S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SOSTENIBILIDAD SOCIAL NINS GE S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SOSTENIBILIDAD ECONOMICA TM DT GR S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Partida: 0705 Partida: 0702 Partida: 0706 Partida: 0708 Partida: 0709 N N N
N S S S S S S S S S Para identificar si los servicios que ofrece la granja son ecoturismo se tendran en cuenta los siguientes parametros:recreacin, el esparcimiento, la educacin del visitante, atractivos ECOTURISMO considerados ecoturismo y actividades de ecoturismo segun la guia para elaboracion de un plan de negocios con enfoque a la sostenibilidad. 3 Segn la guia anteriormente mecionada, algunos atractivos Segn la guia anteriormente mecionada, actividad de ecoturismo y que de ecoturismo y con los que cumple la granja son se puede realizar en lagranja es, la visita a areas de produccion de MONTAAS y LUGARES DE PESCA. 3 alimentos agroecologicos o biotecnologia agroalimentaria. 3 Pesca Deportiva Turismo Pedagogico Aplica parametro de Recreacion y Esparcimiento. Aplca parametro de educacion.
PRODUCTO HORTALIZAS Cebolla Larga Cebolla de bulbo Lechuga Papa de ao Papa criolla Pltano Remolacha Tomate Zanahoria LEGUMINOSAS Frijol CEREALES Maz PLANTAS MEDIC. Calndula Manzanilla Yerbabuena BIORREMEDIOS CMR. PRODUCTO
BIO COMERCIO SI NO X X X X X X X X X X
REQUIERE CERTIFICACION SI NO X
CERTIFIC ACION
SELLO
ENTIDAD CERTIFICADORA
COSTOS
CERTIFICACION ECOLOGICA
-BIOTRPICO. nico -CERES. de -COTECNA. -BCS OKO GARANTIE -SGS COLOMBIA -ECOCERT. -CONTROL UNION COLOMBIA. - ICONTEC.
EL OTOGAMIENTO DEL SELLO ES GRATUITO. El costo del proceso de certificacin depender de la entidad certificadora y las caractersticas de cada empresa.
X X X X
X X X
X BIO COMERCIO SI NO
X REQUIERE CERTIFICACION SI X NO
CERTIFIC ACION
SELLO
ENTIDAD CERTIFICADORA
COSTOS
X X X
Turismo pedaggico
EL OTORGAMIENTO DEL SELLO -INSTITUO COLOMBIANO DE ES GRATUITO. NORMAS TECNICAS Y El costo del proceso CERTIFICACION de certificacin depender de la -GREEN DEAL entidad certificadora y las caractersticas de cada empresa.
2. DESARROLLAR EL PLAN DE MERCADO PARA LOS BIENES QUE SE IDENTIFICARON COMO BIOCOMERCIO.
No. DE VIVIENDAS POR ESTRATO 299 6.637 0 1.267 Hogares y personas con capacidad de Personas con poder compra. de decisin. Mayores de 18 aos. Hombres y Mujeres Ingresos superiores a 4 S.M.M.L.V Temporada de vacaciones: Mitad de ao, Fin de ao, semana santa, semana de receso.
PERFIL PSICOGRAFICO
Motivo de compra
Anlisis de la competencia.
COMPETIDORES GRANJA EL MILAGRO TIBASOSA
Directos
Indirectos
Dentro del municipo de Tibasosa y en la region en general, no se encontraron competidores directos, ya que la oferta de la granja implica factores como hospedaje, recreacion y aprendizaje al mismo tiempo.
Hospedaje Rural
Recreacion
Aprendizaje
Agricultura Organica
Hotel Hacienda Suescun Finca la Magdalena Finca la Mara Hospedaje campestre aoranzas Cabaas villa patty
Estrategias.
Continuar manejando la atencin personalizada, para turistas y compradores de productos agroecolgicos. Los productos agroecolgicos no llevaran empaque, disminuyendo los costos y evitando contaminar el medio ambiente. Lograr Certificaciones de Calidad Ambiental para los bienes y servicios ofrecidos La venta de los productos agroecolgicos, y la prestacin de los servicios de turismo sostenible, se harn directamente con los encargados de La Granja el Milagro.
PRODUCTO.
DISTRIBUCIO N.
Los precios del turismo sostenible, sern iguales en todas las temporadas vacacionales Se manejaran tres tipos de descuentos: REFERIDOS CLIENTE FRECUENTE. COMPRAS ACUMULADAS.
Utilizacin de redes sociales (Facebook, Twitter, My Space) para presentar y promocionar los servicios que ofrece la granja. Elaboracin de folletos para visitantes. Crear una pgina web, presentando los servicios, productos, precios, imgenes de la granja y de eventos all realizados.
PRECIO.
PROMOCION.
Proyecciones de ventas.
CONCEPTO
AO 0 2012 152
AO 1 2013 170
AO 2 2014 189
AO 3 2015 212
AO 4 2016 236
AO 5 2017 264
Agicultura
300 200 100 0 Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Familias a abastecer
CONCEPTO
AO 0 2012 7
AO 1 2013 8
AO 2 2014 8
AO 3 2015 9
AO 4 2016 10
AO 5 2017 11
Hospedaje
Hospedaje
14 12 10 8 6 4 2 0 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Hospedaje
NOMBRE CIENTIFICO: Allium fistulosum Linnaeus. DOCUMENTO QUE LO DECLARA ECOLGICO: Resolucin 187 de 2006, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. INFORMACIN NUTRICIONAL X 100 Gr: CONCEPTO APORTE Caloras 28 c Sodio 3 mg Calcio 70 mg Hierro 1.5 mg Fosforo 40 mg Potasio 300 mg Vit. A 5800 u.l. Vit. B1 0.08 mg Vit. B2 0.11 mg Vit. B3 0.6 mg Vit. C 50 mg - Cebolla de Bulbo ENTIDAD QUE LO ACREDITA COMO ALIMENTO NICO ECOLGICO:
ECOCERT Colombia Ltda. GRANJA EL MILAGRO Tibasosa, Boyac, Colombia. km 4.5 va Tibasosa Sogamoso, entrada (antiguo puesto ejercito), vereda Patrocinio. Cel. 313 261 3393 - 300 615 4060 E-mail.granjaelmilagro@hotmail.com- ramilgon@yahoo.com
GRANJA EL MILAGRO Tibasosa, Boyac, Colombia. km 4.5 va Tibasosa Sogamoso, entrada (antiguo puesto ejercito), vereda Patrocinio. Cel. 313 261 3393 - 300 615 4060 E-mail. granjaelmilagro@ hotmail.com - gramilgon@yahoo.com
CONTACTO
CAPACIDAD: 2 PERSONAS INSTALACIONES: Sala. Cocina. Alcoba. Bao. Chimenea. Balcn. Menaje para 2 personas.
CAPACIDAD: 5 PERSONAS INSTALACIONES: Sala. Comedor tipo americano Cocina. 2 Alcobas. 2 Baos. Menaje para 5 personas.
Plan de produccin.
Producto Cebolla de bulbo Cebolla de rama Lechuga Papa de Ao Papa Criolla Platano Remolacha Tomate Zanahoria Frijol Maz Porcentaje de No de m2 a kilogramos a consumo segn cosechas cultivar cosechar encuesta por ao 9% 16% 8% 16% 7% 8% 1% 9% 7% 8% 13% 1.152 2.048 1.024 2.028 836 1.024 64 1.152 836 1.024 1.664 2.444 2.496 2.096 4.834 1.103 3.328 220 1.919 1.392 394 572 4 4 4 3 3 2 4 4 4 2 2 Total Kg por ao 9.778 9.984 8.384 14.503 3.309 6.656 880 7.675 5.567 787 1.144
AGRICULTURA ORGANICA
ECOTURISMO.
FINES DE SEMANA SIN FESTIVO EN 1 AO 52 NUMERO DE DIAS EN FINES DE SEMANA SIN FESTIVO EN 1 AO 104
CAPACIDA EN TOTAL DE LAS CABAAS 7 TOTAL DIAS DE OCUPACION DE LAS CABAAS EN 1 AO 114
Costos de produccin.
Descripcion bien o servicio Costos Variables Semilla Cebolla de bulbo Semilla Cebolla de rama Semilla Tomate Semilla Lechuga Semilla Zanahoria Semilla Remolacha Humus (polvo de carton, melasa) Horas Alquiler Tractor Total Costos Variables Costos Fijos Salarios Auxilio de Transporte Prestaciones sociales Seuridad Social Parafiscales Cachucha Overol Guantes de fibra Depreciacion Constr. y edificaciones (20 ) Depreciacion Maquinaria y equipo (10 ) $ 566.700 $ 66.700 $ 123.711 $ 122.090 $ 51.003 $ 5.000 $ 40.000 $ 2.900 $ 160.000 $ 291.900 24 24 24 24 24 4 4 4 1 1 1 1 $ 13.600.800 $ 14.263.159 $ 1.600.800 $ 1.678.759 $ 2.969.064 $ 3.113.657 $ 2.930.160 $ 3.072.859 $ 1.224.072 $ 1.283.684 $ 20.000 $ 20.974 $ 160.000 $ 167.792 $ 11.600 $ 12.165 $ 160.000 $ 291.900 $ 52.860 $ 160.000 $ 291.900 $ 52.860 Costo Cant. Costo Ao 0 Costo ao 1 Unitario $ 155.600 $ 80.000 $ 110.600 $ 60.000 $ 37.300 $ 2.500 $ 34.000 $ 80.000 2 3 2 2 1 2 1 32 $ 315.861 $ 216.529 $ 224.513 $ 108.264 $ 54.948 $ 5.100 $ 34.000 $ 2.560.000 $ 3.519.215 $ 331.244 $ 227.074 $ 235.447 $ 113.537 $ 57.624 $ 5.348 $ 35.656 $ 2.684.672 $ 3.690.601
Descripcion bien o servicio Costos Variables Camping para 2 personas Camping para 5 personas Jabon Tipo Hotel Florencia x 24 und. Frasco Plastico x 30 cc para Shampoo Shampoo Capibell X 5 galones Bandas de desinfeccion para baos Gorro plastico de bao Toalla en algodn para cuerpo Toalla en alhodon para manos Juego de Sabana Cama doble Juego de Sabana Cama sencilla Cobija para cama sencilla Cobija para cama doble Cera para madera aro x 800 gr Esponja xax doble uso x 6 Lava platos accion disco x 24 und Bayetilla amarilla aro x 6 und Delantal cocina doble faz Papel higienico 2 en 1 x 12 unidades Servilletas Clasica elite 3 p x 100 Servicio de aseo cabaas 1er ao Guia para recorridos Delantal escapulario dotaclau Total Costos Variables Costos Fijos Depreciacion Construcciones y edificaciones (20 aos) Depreciacion equipo de hoteles (10) Depreciacion equipo recreativo (10) Depreciacion equipo cientifico (10) $ 1.600.000 $ 612.800 $ 77.000 $ 334.000 $ 20.000 1 1 1 1 12 $ 1.600.000 $ 612.800 $ 77.000 $ 334.000 $ 240.000 $ 1.600.000 $ 612.800 $ 77.000 $ 334.000 $ 251.688 Costo Unitario Cant Costo Ao Costo Ao 0 1 $ 20.000 $ 50.000 $ 2.500 $ 350 $ 96.290 $ 180 $ 300 $ 25.000 $ 5.900 $ 20.000 $ 20.000 $ 10.000 $ 20.000 $ 31.830 $ 5.490 $ 20.590 $ 16.990 $ 19.900 $ 11.900 $ 4.290 $ 15.000 $ 15.000 $ 10.900 2 2 13 $ 40.000 $ 100.000 $ 32.500 $ 41.948 $ 104.870 $ 34.083
156 $ 54.600 $ 57.259 1 $ 96.290 $ 100.979 156 $ 28.080 $ 29.447 156 $ 46.800 $ 49.079 14 $ 350.000 $ 367.045 6 $ 35.400 $ 37.124 4 $ 80.000 $ 83.896 4 $ 80.000 $ 83.896 6 $ 60.000 $ 62.922 4 $ 80.000 $ 83.896 2 $ 63.660 $ 66.760 2 $ 10.980 $ 11.515 2 $ 41.180 $ 43.185 1 $ 16.990 $ 17.817 2 $ 39.800 $ 41.738 16 $ 190.400 $ 199.672 $ 53.987 12 $ 51.480 104 $ 1.560.000 $ 1.635.972 52 $ 780.000 $ 817.986 1 $ 10.900 $ 11.431 $ 3.698.160 $ 3.878.260
Depreciacion Herramientas de $ 52.860 agricultura(10 ) Depec. Semovientes (20) $ 120.000 Total Costos Fijos Total Costos Agicultura Organica
Jardinero para m/nto de exteriores Total Costos Fijos Total Costos Servico Turistico
Plan de compras
PRODUCTO/SERVICIO AGROECOLOGICOS ECOTURISMO TOTAL VALOR $ $1.165.098 $2.627.741 $3.792.839
Infraestructura.
BIEN. TERRENOS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO HOTELERO EQUIPO CIENTIFICO EQUIPO RECREATIVO SEMOVIENTES INTANGIBLE-LICENCIAS. VALOR $ $50.000.000 $40.200.000 $ 3.479.500 $ 722.600 $ 2.204.000 $ 5.248.000 $ 3.346.000 $ 770.000 $ 3.000.000 $ 130.000
ESTRATEGIAS F.A. Aprovechar las pocas de sequia, que no afectan a la granja gracias al yacimiento que posee, para promover la compra de los agroecolgicos.
ESTRATEGIAS D.A. Mantener la mentalidad de atencin prioritaria al cliente, de manera que sea un valor agregado que genere fidelidad.
Infraestructura.
Direccion General (Gonzalo Castillo) Administrado r General Agricultura Organica Contador Publico Turismo Sostenible Adecuacione s.
Produccion
Ventas
Pedagogia
Agricult or
Asesor Comercial
Aseo
Jardiner o
Guia Turistico
24.883
40,000,000
30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 0 10,000 20,000 30,000 40,000 Kilogramos 50,000 60,000 68,687
Costos Variable
Costos Fijo
Ingresos
60 50 MIllones de pesos 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Numero de servicios prestados 100 110 120 Costos Variable Costos Fijo Ingresos
BALANCE GENERAL TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO PASIVO + PATRIMONIO FLUJO DE EFECTIVO Saldo Inicial Caja Ventas del periodo TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS FLUJO NETO
TIR
76%
$ 548.730.077 20,92%
Agua
El uso de biorremedios no permite que las aguas filtradas sean contaminadas. Uso del yacimiento de agua nicamente para el riego y para las vacas, evitando el desperdicio en actividades diarias domesticas. El suelo tratado sin qumicos es ms productivo Implementacin de multicultivos, evitando el deterioro del suelo. El agua para el lavado de las hortalizas no se puede reutilizar. El uso de agua no aumenta la tarifa del servicio de hospedaje, situacin que lleva a que quienes no tengan conciencia del cuidado del agua la desperdicien. Quienes se hospeden en la granja no boten las basuras en los lugares adecuados, contaminando el suelo En el desarrollo de la pesca deportiva, arrojen desechos al lago causando daos en el hbitat de los peces. Durante los recorridos los huspedes pisen o daen la flora de la granja
Prcticas agrcolas
Cultivo.
Agua
Suelo
Uso de biorremedios para la recuperacin de los suelos. Rotacin de cultivos al finalizar cada cosecha. Uso de biorremedios para tratar el agua utilizada y as poderla reutilizar en el proceso de cultivo
Suelo
Cosech a
Agua
Actividades de Ecoturismo
Hospedaje.
Agua
Desarrollar actividades educativas durante la estada para crear la conciencia del ahorro del recurso.
Desarrollar actividades educativas d crear la conciencia del adecuado manejo de las basuras.
Suelo
Actividades
Fauna
Flora
Efectos sociales
Tipo
Generacin de ingresos.
Requerimiento de servicios
Cultura
Incentivar los proyectos agrcolas, indicando las mejores maneras de produccin y cuidado de cultivos de manera sostenible.
Educacin
Objetivos
ALTO
Tecnologa
BAJO
ALTO
Inversiones
MEDIO
BAJO
BAJO
EXTERNO Social
Conflicto Interno
ALTO
Normatividad
MEDIO
Lograr cumplir con los requisitos que contempla la ley es bastante difcil, el apoyo por parte del estado es muy bajo, pero la granja posee tantos beneficios que seguir innovando es una buena salida.
La Granja est ubicada en un sector con pocas posibilidades de inundacin y fuera de peligro de sequias, ya que cuenta con un aljibe, que le proporciona agua para sus cultivos. Reutilizar el agua lluvia puede generar menor impacto en este yacimiento.
Ambiental
Cambios climticos
BAJO
CONCLUSIONES.
Luego de desarrollar el plan de negocios para la Granja el Milagro se determino que la venta de productos agroecolgicos y la prestacin de servicios de ecoturismo sera viable. La posibilidad de crecer productiva y comercialmente, es muy probable; se identificaron las ofertas de agricultura y turismo que posee la granja actualmente. El plan de operacin permiti reconocer el ciclo sostenible que lleva la granja, motivo por el cual los costos se reducen, pues todos los procesos que se llevan a cabo dentro de ella estn relacionados. El anlisis organizacional de la granja presento una serie de fortalezas y oportunidades que tiene la Granja debido a la produccin limpia que desarrolla, solo se resalta la imposibilidad de expandir la granja, por decisin del propietario. El plan financiero genero resultados no esperados, las fuentes afirmaban que el costo de las certificaciones era tan altos que podra generar reducciones notables en las utilidades, dato que podemos desmentir gracias a la informacin otorgada por ECOCERT Colombia Ltda. y por Lida Briseo Administradora Turstica y Hotelera, pues en ICONTEC no fue posible recibir informacin. La rentabilidad proyectada es muy buena, la TIR obtenida fue del 76%, cifra que se increment notablemente en el tercer ao luego de modificar una cabaa para servicio de hospedaje. La valoracin del intangible se determin, por el valor agregado que el ingeniero Gonzalo Castillo le da a su granja, sin embargo la inclusin de este genera reduccin en la TIR, afortunadamente al ser esta ltima tan alta no afecta la
RECOMENDACIONES.
Es fundamental que el Ingeniero Gonzalo Castillo gestor de este valioso establecimiento, contine con sus propsitos de recuperacin de suelos y el medio ambiente. Con proyectos de esta magnitud no solo empresarios sino los propios agricultores, pueden lograr mayores recompensas sin continuar con los impactos negativos ante la biodiversidad. Cultivar en las personas una conciencia ambiental es un tema difcil, pero la Granja el Milagro proporciona esto y mucho ms para reconocer que el campo agrcola y la prestacin de servicios pueden estar ligados con la ecologa, y no por esto reducir su rentabilidad. Se espera que La Granja el Milagro contine en constante crecimiento, para lograr una mayor acogida ante estos temas y del mismo modo generar grandes utilidades a su propietario, adems vincular una persona que realmente est interesada en la ecologa y en la recuperacin de los ecosistemas puede ser un punto a favor, ya que sin el Ingeniero Gonzalo Castillo la Granja no sera nada. Aunque el propietario de la granja no considera la posibilidad de ampliar su terreno para la produccin agrcola orgnica y la prestacin de servicios ecoturisticos, no debe dejar de lado esta opcin, pues as no solo lograra beneficios propios sino tambin ante la sociedad y la naturaleza La implementacin de este plan de negocios de biocomercio, sera el surgimiento de nuevas posibilidades econmicas y empresariales en la regin, generando mayor valor al trmino ecologa que se lleva