Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
OBJETIVOS
HIPTESIS
JUSTIFICACIN
Perfil de los competidores: anlisis de la oferta Actualmente en el pas la produccin de edulcorantes es incipiente, la mayora de los que se consumen son importados, y son de origen sinttico.
Frasco de vidrio con boca ancha N 40 de 6.5 cm de dimetro y 12 cm de altura. , con tapa de polietileno de color verde estevia, cuya capacidad es de 150 g; este frasco tendr una etiqueta de forma rectangular que cubrir el rea lateral con la siguiente informacin:
AO
POBLACION NACIONAL *
CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2007 INFORME DE ENFERMEDADES CRONICAS DEL MINISTERI DE SALUD FDA FOOD AND DROG ASOCIATTION EE.UU
a)
c) d)
e)
Mercado potencial Estudios estadsticos indican que el aumento de personas diabticas aumentara en 1.3% anualmente
PROYECCION DE LA DEMANDA DE EDULCORANTES EN EL PAIS.
POBLACION NACIONAL * CRECIMIENTO DE ENFERMOS POR POBLACION DIABETES 1.3 % ENFERMA DE DIABETES. ANUAL. COSUMO PERCAPITA ( K X DEMANDA EN ( ENFERMO/ k) AO.)***
AO
c. Mercado objetivo En la medida que la empresa se vaya consolidando nuestros productos no solo estar enfocado al grupo de personas diabticas sino tambin al pblico en general.
Segmento A : Corresponde a las personas con diabetes Segmento B : Jvenes y adultos con problemas de sobrepeso o que quieren consumir el producto para mejorar su calidad de vida Segmento C : Como insumo para la industria alimentara
Tipo de Estructura del Mercado : Oligopolio Variables que afectan a la oferta a) Precio de las materias primas y/o insumos b) b) Tecnologa c) Numero de empresas en el rea. d) Impuestos.
Competencia directa : yacn y sulcaryl. Competencia Indirecta : El azcar producido a partir del azcar de caa.
los edulcorantes artificiales no son metabolizados, contienen sacarina, ciclomato, aspartame, acesulfane, sucralosa, que algunas de ellas como el ciclomato causan problemas toxicolgicos.
Sucaryl Endulzante de Mesa 50 sobres - Caja x 40 g. Stac Endulzante Tabletas frasco x 100 Unidades
Decisiones sobre el producto Decisiones sobre el precio Decisiones sobre la plaza Decisiones sobre la promocin
alcance de todos. Entorno socio cultural : lo ha aceptado como parte de su dieta diaria, pronosticando un crecimiento anual del 5% cada ao. Entorno tecnolgico: Economa de escala Entorno institucional y poltico : , en nuestro pas si bien el mercado aun esta en crecimiento ya existe aceptacin como sustituto de edulcorantes sintticos.
100g MP.
agua
SECADO
60g
SECADO A 35C
MOLIENDA 40g.
EXTRACCIN 38 g.
3.8G. ESTEVIOSIDO
Partculas>1m
Partculas>0.22m
MALTODE XTRINA
EMPAQUE EN FRASCOS
NANOFILTRACION
DE 150
VAPOR DEAGUA
CRISTALIZACIN
EMPAQUE DE CAJAS
Para la produccin de la Stevia en polvo diariamente se procesar 200 kg. de hojas secas de Stevia, de esta cantidad solo obtendremos 20 kg. para ser mezclados con 265.6 kg. de maltodextrina para producir 1904 frascos de Stevia de 150g. Para nuestra produccin hemos credo conveniente realizar dicha mezcla para obtener productos altamente benficos para la salud pero a precios accesibles a la poblacin limea y con el cual podamos competir en el mercado.
Detalle de maquinarias que se requieren para el proyecto Listado de maquinarias Vida til(aos)
Unidad Cantidad
Caractersticas
Proveedor
Fabricada de acero Trituradora Und. 1 inoxidable. Consta de 42 martillos, una criba y un motor de 2HP Fabricada de acero Marmita Und. 3 inoxidable, capacidad de 500 litros Vertical de 10BHP, Caldera Und 1 pirotubular, con quemador. Fabricado de acero Molino Und 1 inoxidable, motor de 3Hp y rendimiento de 20kg/h Fabricada de acero Mezclador Und 1 inoxidable, capacidad de 200kg 10 Industria SCH 10 10 Incomol 10 ACC Ingeniera inoxidable 10 Incomol
Listado de equipos
Unidad Cantidad Caractersticas Fabricado de acero inoxidable, caudal de 5GPM,potencia 1HP Fabricado de acero inoxidable, caudal de 60L/min. Fabricado de acero inoxidable, caudal de 170L/min. Construido de acero inoxidable, capacidad para manejar lotes de 5kg Capacidad hasta 300gramos con precisin de 0.001gr. Fabricada de acero inoxidable, capacidad de 600 litros por da.
Vida til
Proveedor
Bomba de 40psi
Und
Colfluidos S.A
Bomba de 70psi
Und
Colfluidos S.A
Bomba de 140psi
Und
Colfluidos S.A
Secador
Und
Balanza electrnica
Und
Electrobasculas
Evaporador cristalizador
Und
Listado de mobiliario
Unidad
Cantidad
Vida til
Proveedor
Computadora
Und
Dell
Camioneta
Und
10
Chevrolet
Escritorio de oficina
Und
Comodoy
Sillas de oficina
Und
Comodoy
Estante de oficina
Und
Comodoy
CAPACIDAD: TAMAO
TAMAO DEL PROYECTO (EN UNIDADES/ EN SERVICIOS) AOS 1 2 3 4 5 TAMAO (en unidades) 639 744 (frascos de 150g) 671 731 (frascos de 150g) 705 318 (frascos de 150g) 740 583 (frascos de 150g) 777 613 (frascos de 150g)
LOCALIZACIN DE PLANTA
La gran demanda de edulcorantes que existe en la gran capital: El incremento de la enfermedad de la diabetes en dicho lugar es del 1.3 % anual . La idiosincrasia de la poblacin limea por el cuidado personal.
MISIN NUESTRA EMPRESA ES PERUANA, DEDICADA A LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE EDULCORANTE A BASE DE STEVIA CUYO PROPSITO ES OFRECER PRODUCTOS ALTAMENTE COMPETITIVOS QUE RESPONDAN SATISFACTORIAMENTE A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES, BRINDANDO LA MEJOR CALIDAD Y PRECIO
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 OBTENER EL APOYO ECONMICO, PARA BAJAR COSTOS EN LA PRODUCCIN DE STEVIA.
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 MEDIANTE UN PROGRAMA DE MARKETING, DAR A CONOCER NO SLO LAS PROPIEDADES DE LA STEVIA, SINO TAMBIN LOS BENEFICIOS QUE OFRECEMOS EN NUESTROS PRODUCTOS OBJETIVO ESTRATEGICO 3 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS, PARA AS REDUCIR COSTOS, INCREMENTAR EL NIVEL DE PRODUCCIN Y OPTIMIZAR LA CALIDAD.
OBJETIVO ESTRATEGICO 5 TENER EN CUENTA EL GRADO DE SATISFACCIN DE LOS CLIENTES, PARA CONSERVARLOS E INCREMENTAR SU FIDELIDAD Y PREFERENCIA POR LA MARCA.
Ruidos de bocinas de carros :750 000 carros circulando. Polucin del aire gases de combustin : SO2.CO2,CO, NO2.
TIPO DE IMPACTO Erosin de Calidad de agua suelos Negativo por los efluentes generados del proceso de limpieza de equipos mnimo Zona marina desembocadura de efluentes Negativo Compactaci n del suelo para la planta mnimo
Salud
Negativo Ruidos y calidad del aire mnimo Trabajadores y personas aledaas a la planta Construccin y funcionamient o continuo reversibles
Naturaleza
Distrito
Zona de la planta
Temporalidad
construccin
continuo irreversibles
Como se ha visto la magnitud de los impactos ocasionados por nuestra actividad son mnimos; sin embargo planteamos un plan de mitigacin, que consiste en tomar medidas como:
LOS AFLUENTES : SE PODRAN TRATAR EN UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AFLUENTES ANTES DE DESEMBOCARLOS HACIA EL DESAGE PARA DISMINUIR LA CANTIDAD DE ACEITES DE EQUIPOS Y LA CANTIDAD DE MATERIAL PARTICULADO.
EMISIONES A LA ATMOSFERA: UTILIZAR GAS NATURAL COMO COMBUSTIBLE MAS LIMPIO CON MENORES EMISIONES QUE EL PETRLEO. EL RUIDO : PUEDE SER ATENUADO CON EL USO DE PROTECTORES PARA EL ODO QUE SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA EMPRESA EN EL MOMENTO DE LA TRITURACIN Y MOLIENDA
INVERSION DE ACTIVOS TANGIBLES (A) Local del negocio Terreno Infraestructura Construcciones Vehculo de transporte Maquinarias, herramientas y equipos Para el proceso: Maquinaria Equipo Equipo de seguridad Equipo de oficina Herramientas Muebles y enseres diversos Muebles de oficina Enseres TOTAL
S/. S/.
S/. S/.
326772.63 17864.28
S/. S/.
289368.35
S/.
640.00
S/.
S/.
S/. S/.
S/.
2107886.00
INVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES (B) Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa Capacitacin y/o entrenamiento de personal Estudios previos del proyecto (identificacin-formulacin-evaluacin) Constitucin formal de la empresa Costos de investigacin y organizacin (asesora tcnica, jurdica, etc.) Derechos de propiedad industrial: patentes, diseos industriales, marcas y nombres comerciales Derechos por conocimientos tcnicos y licencias Franquicias y regalas TOTAL
VALOR
S/.
8490.114
S/.
4000.00 3000.00
S/.
S/.
500.00
S/.
1000.00
S/.
236.22
S/.
500.00
S/.
0.00
S/.
18726.33
CAPITAL DE TRABAJO (C) Materia prima (inventario de materia prima) Promocin del producto Sueldos Anticipo a proveedores Alquileres Seguros Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) Otros costos (materiales y repuestos, etc.) TOTAL
40030,03
200675,36
Componentes Inversin en activos tangibles Inversin en activos intangibles Capital de trabajo Imprevistos Inversin Total Inicial
Materias primas Mano de obra Supervisin Electricidad Agua Mantenimiento Gastos de ensayo Depreciaciones Impuesto (inmueble) Seguridad Salarios planta Embalaje Almacn Salario administrativo Cuestiones legales Embarque Publicidad Servicio tcnico Financiamiento Gatos administrativos Gatos de distribucin y marketing Gatos generales Gatos planta Gatos fijos Costos de fabricacin Potencia y servicios Costos directos
S/.4126498.7
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Aporte de capital de los socios Otras fuentes (capital de terceros)
S/.825299.74
S/.3301198.96
1) Banco Scotiabank (i = 20% anual) Total financiamiento (debe ser el mismo monto requerido para la inversin inicial) Garanta (en caso de solicitar prstamo)
TEMS
EN UNIDADES MONETARIAS
EN PORCENTAJE
Capital propio
825299.74
20%
Prstamo
3301198.96
80%
Total
4126498.7
100%
TEMS
VALORES
3301198.96
60
20
Perodo de gracia
12
0 1 2 3 4 5
0 0 (periodo de gracia) 1 2 3 4
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS (UNIDADES DE PRODUCCIN 1ER AO) MATERIA PRIMA (anual) Hoja seca de stevia Malto dextrina Cantidad 67200.00 89250.00 unidad kilos kilos Valor unidad 4.00 7.60 valor total 268800.00 678300.00 947100.00 Insumos Agua Electricidad 1098.00 500.00 m3 Kw. 2.00 27.00 2196.00 13500.00 15696.00 subtotal OTROS COSTOS Materiales frascos y etiquetas cajas para 24 frascos medios filtrantes 639744.00 26656.00 unidades unidades Paquete Total en soles 0.50 0.50 319872.00 13328.00 18120.25 1314116.25 962796.00
AO 5
Costo anual en materiales directos en soles 1314116.25 1379822.1 1445527.874 1511233.69 1576939.5
CARGO
ing. De planta operario de trituracin y molienda operario de filtrado operario de rea de secado operario rea de embasado operario rea de empaque total en soles
2000
-308
180
12
2000
28160
1 2
1000 1000
-114 -114
90 90
12 12
1000 2000
14080 28160
1000
-114
90
12
1000
14080
1000
-114
90
12
1000
14080
1000
-114
90
12
2000
28160 126720
La industria de edulcorantes, naturales y artificiales mueve miles de millones de dlares ya sea como aditivos en alimentos o como suplementos diettico En nuestro pas el 100% de los edulcorantes sintticos son importados y vendidos a precios prohibitivos en este orden; la stevia rebaudiana constituye una prometedora alternativa ya que como edulcorante natural su precio es menor que la de los productos importados S/. 10.00 soles el frasco de 150 gramos.
Nuestro producto como edulcorante natural tendr una ventaja enorme comparada con los edulcorantes artificiales ya que no tiene efectos colaterales en el organismo del consumidor, ms aun cuando los endulzantes sintticos estn seriamente cuestionados por los efectos de su consumo a corto y largo plazo.
Se recomienda; para efectos de compra de materia prima (hojas seca de stevia) la asesora tcnica sobre todo en lo referente a las variedades de cultivo con el fin de obtener un mximo aprovechamiento de estas en su posterior industrializacin, lo cual beneficia a la poblacin.
Respecto a la comercializacin es de especial importancia revisar en forma pormenorizada la legislacin correspondiente, as como evaluar el verdadero potencial de demanda ya que en ocasiones se tiende a sobreestimar. Instalar la planta en una zona industrial como en nuestro caso. De ser posible buscar la ayuda del gobierno para la realizacin del proyecto mediante el ministerio de agricultura con sus programas PYME, INCAAGRO, entre otras.