Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
An I Master
Specializarea: MCII
Cuprins
1. Structura sistemului supus auditarii 2. Descrierea Sistemului de Management de Mediu 3. Declaratia de politica de mediu 4. Analiza aspectelor de mediu 5. Lista documentelor aplicate in domeniul protectiei mediului 6. Stabilirea echipei de audit 7. Chestionarul de audit 8. Documente de referinta 9. Procesul verbal al sedintei de deschidere 10. Planul de audit 11. Lista persoanelor contactate in timpul auditului 12. Procesul verbal al sedintei de inchidere 13. Raportul de audit 14. Raportul de neconformitate 15. Domeniile de imbunatatire rezultate in urma procesului de audit
1.2.Obiectul de activitate Activitatea principal a firmei este producerea de crmizi de sticl, dar pe lng acestea se mai produc i obiecte de menaj: pahare, cni, carafe, fructiere, bomboniere; obiecte decorative: vaze de diferite forme i mrimi, boluri, suporturi pentru lumnri, pahare decorative.
Implementarea SMM in cadrul fabricii de sticla S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. s-a realizat pentru a se face o monitorizare perfect a legislaiei de mediu, avnd o mai mare certitudine juridic i furniznd dovezi de respectare a legilor i reglementrilor in vigoare. Cele mai importante beneficii poteniale asociate acestui sistem de management de mediu implementat in cadrul fabricii sunt: demonstrarea catre clienti a unei ngrijiri adecvate, srguin i responsabilitate n gestionarea problemelor de mediu; economisirea de materii prime i energie; reducerea costului de transport si depozitare;
efectul imaginii certificarii de mediu, care nu se traduce neaprat printr-o cretere a vnzrilor, dar care contribuie oricum la mbuntirea imaginii. Studiul asupra ntreprinderilor certificate ISO 14001, subliniaz de asemenea, c 96% din eantion s-au promovat intens n exterior n urma certificrii;
efectul de raionalizare a procedurilor i de mbuntire a organizaiei n special n ceea ce privete activitile direct legate de mediu.
Toate cele enuntate mai sus au impact asupra aerului, in urma procesului de productie nu exista emisii sau substante ce pot polua solul sau apele subterane.
Pentru reducerea acestor emisii se utilizeaza diferite tehnologii.
Toate deeurile rezultate din activitile organizaiei (valorificabile i nevalorificabile) sunt colectate selectiv i depozitate temporar n spaii special amenajate, betonate, n containere adecvate. Deseurile de sticla (cioburi) sunt refolosite in procesul de productie.
Deeurile menajere se colecteaz n containere i sunt preluate de ctre firma specializat n vederea depozitrii la groapa de gunoi a localitaii.
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Denumire document Manualul de mediu Controlul documentelor Controlul inregistrarilor Audit intern Actiuni corective Actiuni preventive Aspecte de mediu Control operational Masurare si monitorizare Neconformitati de mediu
Ed. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echipa care realizeaza auditul intern de mediu la fabrica de sticla S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. este formata din: Lupu Ionela sef echipa de audit Popescu Ion auditor Cristea Mihaela auditor
7. Chestionarul de audit
Nr.crt. 1 2 3 4 Intrebare de audit Care sunt documentele care implementarea SMM in fabrica? atesta Observatii/ Constatari Evaluare
5
6 7 8
Care sunt actiunile prin care preveniti producerea unui accident de mediu?
Ce inregistrari scolarizare, experienta? sunt disponibile pentru instruire, abilitati si
8. Documente de referinta
SR EN ISO 14010:2005 Sisteme de Management de mediu-specificatii si ghid de utilizare SR ISO 14050:1999 Management de mediu Dispozitia nr.44/04.05.2009 a Directorului General al S.C Ansamble S.R.Lprivind organizarea activittii de protectia mediului la S.C Ansamble S.R.L
SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calittii si/sau al mediului
Documente ale sistemului de management al calittii si/sau al mediului n vigoare Dispozitii, hotrri si reglementri interne, nregistrri ale sistemelor calittii si medului.
Desfasurarea auditului intern de mediu are loc in perioada 19.03.2012 23.03.2012. Etapele sunt planificate astfel: 19.03.2012 orele 10.00 15.00 deschiderea auditului intern de mediu; 20.03.2012 colectarea datelor initiale;
Persoanele care au fost intervievate pe durata auditului intern de mediu sunt urmatoarele:
-responsabil probleme de mediu: Lungu Marcel; -responsabil instruire personal cu privire la procedurile de mediu: Chiriac Costel; - maistru tehnic al sectiei de fabricare al caramizilor de sticla: Neghina George.
1) UNITATEA CONTROLATA: S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. 2) PERIOADA: 19 23. 03.2012 3)AUDITORI: Lupu Ionela sef echipa de audit Popescu Ion auditor Cristea Mihaela auditor 4) REPREZENTANTII UNITATII DE CONTROL: Viorel Lungu Director S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. Lungu Marcel Responsabil calitate Grigore Liliana Responsabil probleme de mediu 5) NR DE INREGISTRARE A NOTEI: 805/2b/2725/12.03.2012 6) DOMENII DE ACTIVITATE CONTROLATE: aspecte si riscuri de mediu
7) CONSTATARI: Se efectueaza deficitar comunicarea obiectivelor si atributiilor personalului; Instruirile sunt monitorizate prin lista de prezenta Personalul este instruit dupa o editie nerevizuita referitoare la aspectele de mediu Personalul efectueaza corect modul de operare a inscrisurilor Tehnologiile folosite pentru reducerea emisiilor de acid fluorhidric si acid clorhidric nu sunt corespunzatoare Tehnologiile pentru reducerea emisiilor de pulberi, oxid de azot, oxid de sulf sunt corespunzatoare
8) RECOMANDARI STABILITE CA URMARE A AUDITULUI: Comunicarea clara, directa si corecta a obiectivelor si atributiilor personalului Cresterea eficacitatii monitorizarii instruirii Revizuirea editiei referitoare la aspectele de mediu Inlocuirea tehnologiilor de reducere a emisiilor de acid fluorhidric si acid clorhidric
La investigatiile pe teren s-au constatat urmatoarele: -emisiile de acid clorhidric si acid fluorhidric trebuiesc reduse deoarece depasesc limita de mediu admisa; -deseurile de sticla pe care le refolosesc in cadrul procesului de fabricatie al caramizilor de sticla sunt depozitate neadecvat si mai exact pe sol; -deseurile rezultate in urma ambalarii caramizilor de sticla nu sunt sortate, sunt depozitate impreuna; - personalul nu este bine instruit in ceea ce privesc aspectele de mediu, deoarece aceasta se face dupa o procedura care nu este actualizata.
Domeniile de imbunatatire rezultate in urma efectuarii auditului intern de mediu: - imbunatatirea SMM; - instruirea personalului; - modificarea tehnologiilor pentru reducerea emisiilor de achid clorhidric si acid fluorhidric; - depozitarea si sortarea corecta a deseurilor menajere.
Bibliografie
SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de Management de mediu-specificatii si ghid de utilizare SR ISO 14050:1999 Management de mediu SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calittii si/sau al mediului. www.caramida.info.ro *** How Its Made Glass Blocks