Plan Estratgico 2011 - 2015

HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOS DOMINGO DE OBLADA

DOCUMENTO PRELIMINAR PRODUCTO DEL SEMINARIO TALLER PARA LA ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO 2011 2015, CON LA PARTICIPACIN DE JEFES Y COLABORADORES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TCNICAS Y MDICAS DEL HOSPITAL

Resumen del Proceso de Planificacin Estratgica del HMIJDDO

Dr. Alfredo Barahona A. Planificador

 Responsable:
Dr. Edgardo Della Sera

Conductor:
Dr. Alfredo Barahona Arosemena

Participantes
Jefes de Unidades, Divisiones, Departamentos y

Servicios
Representantes de la comunidad
Miembros del Patronato del HMIJDDO

 Fases de la Planificacin
Anlisis del entorno Las tendencias en gestin hospitalaria El Hospital que queremos Formulacin de la Misin, Visin y Valores

institucionales Anlisis de la situacin actual (Diagnstico) Anlisis de los escenarios (FODA) Formulacin de metas estratgicas (metas de cambio) Definicin de Lneas de Accin Estratgicas Actividades para cumplir con las estrategias y las metas estratgicas

 Metodologa
Seminario Taller con certificacin de participacin. Grupos de trabajo Anlisis de resultados Re alimentacin

Producto final: Documento de Plan Estratgico

 Viabilidad del Plan

Participacin activa de los interesados Aprobacin por la Direccin Mdica General Consideracin y aprobacin por el Patronato del

Hospital Implantacin del Plan Estratgico 2011 2015 Divulgacin

Evaluacin de su cumplimiento
Es un instrumento de gestin de la Direccin

Mdica General Es un elemento importante de los convenios Jefe de Unidad Administrativa Direccin Mdica General La DMG y el Patronato monitorean su cumplimiento

 PROCESO DE MODERNIZACIN DEL ESTADO Y LAS

REFORMAS DEL SECTOR SALUD.

INCREMENTO ACELERADO DE LOS COSTOS DE

ATENCIN HOSPITALARIA.
INCREMENTO DE LA DEMANDA Y DE LA DEMANDA

INSATISFECHA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

APLICACIONES TECNOLGICAS CADA VEZ MS

COSTOSAS
LA LIMITADA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS

FINANCIEROS Y LA NECESIDAD DE SER MS EFICIENTES SIN MENOSCABO DE LA CALIDAD DE ATENCIN.

 EL SISTEMA DE RENDICIN DE CUENTAS COMO

UNA POLTICA DEL ESTADO, EN GENERAL, Y DEL SECTOR SALUD, EN PARTICULAR

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE LOS

SERVICIOS DE SALUD
ORIENTACIN DE LOS SERVISIOS DE SALUD HACIA

LA SATISFACCIN DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO COMO PRIORIDAD DEL SISTEMA.

DESARROLLO GERENCIAL, DESCENTRALIZACIN Y

DESCONCENTRACIN DE LA GESTIN.

Situacin actual: Generales

Insuficiente personal

En Urgencias de Ginecologa y Obstetricia Para el mantenimiento de infraestructura, equipos y maquinarias Registros mdicos y estadsticas de salud Enfermera Diettica Trabajo social

Falta de acceso a la red de informtica hospitalaria e internet en

algunas reas Espacio insuficiente o inadecuado

Para archivos de documentos administrativos Para almacenamiento de insumos y materiales En el Departamento de Registros Mdicos y Estadsticas Trabajo social

No existe comunicacin telefnica en algunas reas del Hospital

Dificultad de comunicacin con proveedores Dificultad de comunicacin con homlogos externos

Situacin actual: Informtica

Resistencia al cambio tecnolgico, de algunos

procesos administrativos y a la automatizacin Duplicidad de tareas de registros en algunos procesos administrativos, tcnicos y mdicos. Falta de un plan de desarrollo nacional de informtica del sector salud, integral, que incorpore a los Hospitales.

Situacin actual: Finanzas

Retraso en la recepcin de rdenes de compra al

cierre de mes No se programa el pedido de insumos y/o servicios en los diferentes centros de produccin Prdida o extravo de documentos de rdenes de compra Diferencias importantes entre el precio estimado y el precio real de los productos en el mercado Duplicidad de registros de facturacin. Inconsistencia de los datos de produccin con el sistema de compensacin de costos. No existe un sistema de costo unitario o costo promedio que permita al Hospital negociar convenios

Situacin actual: Finanzas

Fallas en el proceso de registro relacionados con

el control de inventario (Kardex) relacionados con la factura sobre todo con las compras al contado. Registro inadecuado de los servicios de apoyo al diagnstico y tratamiento Falta de monitoreo de los registros de asegurados y no asegurados del sistema de compensacin MINSA CSS en relacin con la facturacin a CSS Movilizacin de inventario de equipos y mobiliarios sin el trmite correspondiente

Situacin actual: Mantenimiento

No existe un programa efectivo de mantenimiento con

definicin de actividades y cronograma de cumplimiento y supervisin. Des actualizacin del personal sobre la tecnologa actual Gran dependencia de la empresa privada para las tareas de mantenimiento de equipos resultando oneroso para el Hospital Personal no motivado y con poco compromiso hacia la institucin Insatisfaccin sobre la poltica de viticos o remuneracin del personal tcnico y administrativo que debe atender situaciones de contingencia fuera de horas laborables.
Informtica

Situacin actual: Servicios generales

Espacio inadecuado para el taller de costurera.

Mquinas inadecuadas para la confeccin

intrahospitalaria: no son industriales. Ambiente inadecuado de trabajo en lavandera: calor y ruidos excesivos. Deterioro de las maquinarias de lavandera. Mantenimiento inadecuado de los mismos. Riesgo de incendio en lavandera. Falta de vehculos y ambulancias. Falta de personal especfico: conductores de ambulancia

Situacin actual: Registros mdicos y estadsticas

Sistemas de captacin de datos de registros

mdicos y estadsticas lentos, inoportunos e ineficientes en las salidas.

Situacin actual: diettica

Sistema de registro de dietas y frmulas manual.

Sistema de abastecimiento impide garantizar las

existencias y brindar el servicio de soporte nutricional a las salas de hospitalizacin. Dificultad para conocer las existencias, caducidades y movimiento del almacn de no perecederos. Repeticin de las solicitudes de dietas y fallas en la solicitud de frmulas que conllevan la prdida de producto. Falta de mobiliario de oficina para facilitar las tareas administrativas

Situacin actual: Biomdica

Espacio fsico inadecuado para el taller de

biomdica. No hay seguridad en el taller de biomdica No se cuenta con un software especializado para el mantenimiento de equipo de biomdica Falta de capacitacin para el mantenimiento de algunos equipos, como los de imagenologa. Falta de piezas y repuestos en el mercado local

Situacin actual: Laboratorio

Infraestructura inadecuada

Falta de apoyo para tareas administrativas como

mensajera. Falta de equipos complementarios, como un sellador estril para el Banco de Sangre. La sala de espera se congestiona de usuarios que demandan servicios facilitando el riesgo de contagio por aglomeracin. No se desarrolla un programa de docencia para el personal de laboratorio.

Situacin actual: Anatoma patolgica

Falta de automatizacin de los registros del

departamento Ambiente inseguro por la emanacin de gases de solventes y compuestos orgnicos utilizados en los procesos Falta de personal especializado: patlogo y citotecnlogos Carencia de reactivos Deterioro del instrumental de necropsias y autopsias Bajo perfil profesional del personal de secretaria Necesidad de implementar la inmunohistoqumica para fortalecer la capacidad diagnstica

Situacin actual: Salud Ocupacional

No se ha implementado el programa de salud

ocupacional intrahospitalario (centrada en la prevencin y atencin del riesgo ocupacional) que reemplaza la clnica del empleado (centrada en la enfermedad comn) Por falta de recursos y espacio adecuado, no se puede atender la demanda de personal por morbilidad en la clnica del empleado.

El Hospital que queremos

Gestin
Gestin estratgica hospitalaria Con una estructura orgnica y funcional eficiente,

consecuente con la misin, visin y planificacin hospitalaria Formacin gerencial en todos los niveles Autonoma en la gestin Transparencia en la gestin Equidad de la gestin Modelo de mejora continua de la calidad de los procesos mdicos, tcnicos y administrativos. Con un sistema de informacin gerencial eficiente, confiable y oportuno

El Hospital que queremos

Gestin
Con una cultura institucional de anlisis sistemtico

e integral de la informacin para la toma de decisiones Con un sistema de monitoreo y evaluacin sistemtica de los procesos claves: financieros, gerenciales, docentes, asistenciales, entre otros) Sostenibilidad financiera Ejecucin presupuestaria eficiente Programa de proyectos de inversin cnsono con las necesidades futuras de la demanda.

El Hospital que queremos

Recursos Humanos
Con una poltica definida de desarrollo integral del

recurso humano Institucin formadora de recurso humano tcnico y mdico altamente especializado y con valores humanos. Con una poltica clara y coherente de remuneracin e incentivos al recurso humano expresada en una escala salarial justa y equitativa y en los procesos de evaluacin de desempeo con base en instrumentos modernos y eficaces para tal fin. Que promueve la estabilidad laboral e igualdad de oportunidades de promocin y ascenso segn mritos profesionales y laborales. Que ejecuta un programa de formacin continuada para todo el personal: mdico, tcnico y administrativo. Personal administrativo, tcnico y mdico dedicado a la docencia hospitalaria, con formacin docente acreditada por las instituciones formadoras de recursos humanos de enseanza superior.

El Hospital que queremos

Recursos Humanos
Con un sistema transparente de reclutamiento y

seleccin de nuevo personal mdico, tcnico y administrativo, sustentado en las necesidades reales de servicio y de conformidad con los recursos financieros disponibles.

El Hospital que queremos

Recursos tecnolgicos
Sistema de informacin gerencial eficiente, confiable y

oportuno. Automatizacin de los procesos administrativos, tcnicos y asistenciales

Historia clnica automatizada

Integracin de los sistemas de proveedura

Integracin de los procesos de apoyo al diagnstico y

tratamiento Integracin con las redes regionales, nacionales e internacionales de servicios de salud y atencin hospitalaria
Con equipos de biomdica de ltima generacin que

aseguren, mediante una gestin tcnica, administrativa y financiera gil y moderna, una oferta de servicios ininterrumpida y de la ms alta calidad para satisfacer la demanda hospitalaria.

El Hospital que queremos

Atencin
Hospital modelo de mejora continua de la calidad

de la atencin Con normas, guas y protocolos de la atencin clnica hospitalaria actualizados a la luz de los avances cientficos y tecnolgicos en el campo de la salud y con base en la evidencia. Habilitado, certificado y acreditado. Fortalecido en los procesos de docencia mdica e investigacin. Con indicadores de atencin a la altura de los mejores hospitales del mismo nivel de especializacin.

El Hospital que queremos

En su relacin con el entorno
Excelente relacin social, tcnica, funcional y de

coordinacin con el entorno. Integrado funcionalmente a la red regional y nacional de servicios de salud Con una poltica bien definida que promueve intercambios, acuerdos y convenios con las instituciones formadoras de recursos humanos en el mbito regional, nacional e internacional que incluya universidades, hospitales y centros de investigacin. Con un programa permanente de proyeccin a la comunidad utilizando los recursos y medios de comunicacin masiva disponibles en su entorno.

El Hospital que queremos

En su relacin con el entorno
Participa activamente en las actividades y

proyectos de atencin, promocin y educacin para la salud en la comunidad. Sede de campaas y proyectos de intercambio profesional y misiones internacionales que benefician a la poblacin ms necesitadas de la regin y del resto del pas. Con una poltica bien definida de proteccin al ambiente de trabajo intrahospitalario y del ambiente natural de su entorno.

El Hospital que queremos

En su relacin con el entorno
Que sustente sus relaciones interinstitucionales con

hospitales pblicos y privados a travs de convenios de prestacin de servicios de salud hospitalarios, de intercambio y pasantas, de costo y venta de servicios. Capacitado y preparado para hacerle frente a situaciones de contingencia y desastre hospitalario o de la regin bajo su responsabilidad.

 Hospital de referencia materno-infantil que brinda atencin

integral, desde el punto de vista biopsicosocial, dentro del marco de su cartera de servicios; contando con el apoyo mdico tecnolgico acorde con el avance cientfico actual.
Posee programas estructurados de formacin profesional

continua y permanente; con procesos de evaluacin de dichos programas bien definidos, para todos los miembros del equipo de trabajo de la Institucin
Tiene lneas de investigacin establecidas, que brindan

respuestas a los problemas y obstculos que se enfrentan en el desarrollo de las labores cotidianas, con slidas bases ticas y cientficas.

 Realiza una adecuada utilizacin de los recursos

financieros, a travs del aprovechamiento de los procesos y tecnologas disponibles, que permiten desarrollar un adecuado control, acorde con las normas establecidas.
Posee un recurso humano profesional y coherente,

capaz de lograr con eficiencia, el desarrollo de sus funciones; comprometido con nuestra institucin y nuestros usuarios.
Cuenta con un personal capacitado en gestin de

riesgos, para hacer frente a cualquier evento natural o amenaza a la seguridad de la Institucin.

Sensibilidad Humana
Trato amable,

Integridad
Que nuestra

respetuoso, receptivo, esmerado, solidarizndonos con los ms necesitados, nuestros clientes y colaboradores, colocndonos de esta manera en la situacin de los dems.

actuacin sea congruente y consecuente con los principios morales y ticos institucionales y, en consecuencia, con nuestra misin y visin.

Confidencialidad
Garantizar que los

Responsabilidad
Cumplir eficaz y

colaboradores mantengan la discrecionalidad de la informacin que se maneja a nivel institucional. Esto se aplica en trmino absoluto al expediente clnico y a cualquier informacin sensitiva de los colaboradores en

eficientemente con el compromiso laboral adquirido, desarrollando habilidades de liderazgo en todos los niveles, para involucrarse consistente y proporcionalmente n

Trabajo en Equipo
Es el esfuerzo coordinado

Superacin Personal
Promover, procurar y

de cada uno de los colaboradores con tareas y funciones bien definidas y claras dentro de su rea de responsabilidad para cumplir de forma coherente y eficaz con los objetivos y metas institucionales dentro de una relacin transparente que fomente la libre expresin de ideas y la verdadera cooperacin a favor de los intereses de la organizacin.

valorar la participacin de los colaboradores para ofrecer beneficios generales a la organizacin mediante su superacin personal y profesional en el rea de su especialidad.

Equidad
Promover la igualdad de

oportunidades para todos lo colaboradores, de conformidad con sus necesidades y las necesidades de la institucin, sin distingos de ninguna naturaleza. Corresponde al derecho de los usuarios de acceder a todos los servicios que ofrece el Hospital, de acuerdo con sus necesidades, en consecuencia con la

Fortalezas
Estabilidad laboral

Personal capacitado y con experiencia en las

reas administrativas, tcnicas y de atencin mdica hospitalaria Modelo de gestin Patronato Ley del Patronato del Hospital Jos D. De Obalda Alto grado de compromiso para la atencin de los pacientes Incentivos al personal

Fortalezas
Gestin de becas para la superacin del personal

Presupuesto ley para el funcionamiento del

Hospital Buena comunicacin interdepartamental Infraestructura y equipos en buenas condiciones Aplicaciones tecnolgicas de ltima generacin en equipos de biomdica Asesoras administrativas, tcnicas y mdico legales.

Fortalezas
Excelente imagen y credibilidad institucional ante

la comunidad. Necesidades financieras sustentadas por el equipo tcnico y administrativo Capacidad legal para realizar convenios interinstitucionales Existencia de un plan estratgico y de planes operativos anuales Proceso de automatizacin y sistematizacin del hospital Protocolos de atencin de pacientes

Fortalezas
Unidad de relaciones pblicas que proyecta el

Hospital a la comunidad Personal uniformado con buena presencia ante el usuario Personal capacitado en gestin de riesgo y desastre hospitalario Equipo de comunicacin por radio para el personal del Hospital Generacin de ingresos por autogestin Definicin de los perfiles de cargo y la profesionalizacin sistemtica de las funciones y de los procesos

Debilidades
Movilidad del recurso humano

Falta de recurso humano en el rea

administrativa Ausencia de un sistema de costo unitario /costo promedio por centro de produccin No existe una clnica exclusiva para la atencin de los funcionarios Espacio fsico insuficiente para materiales y suministros No hay seguimiento al trmite de compras por los almacenes solicitantes

Debilidades
Prdida frecuente de documentacin, en especial

rdenes de compras Bajo precio de los medicamentos y de los servicios de apoyo al diagnstico y tratamiento que oferta el Hospital. Falta de mayor seguridad en los departamentos del rea de finanzas No existe un rea para la recreacin y ejercitacin del personal del Hospital Infraestructura inadecuada para los departamentos del rea de finanzas Falta de actualizacin de los precios de los materiales, insumos, equipos y maquinarias que se tramitan en compras Personal con limitaciones de salud y edad avanzada

Debilidades
Resistencia al cambio (modernizacin y

reorganizacin de procesos) por parte del personal La comunicacin no es eficiente Dependencia de las empresas externas por falta de personal capacitado en el Hospital. Resistencia del personal ante la automatizacin de los procesos tcnicos, administrativos y mdicos Falta de mantenimiento efectivo en algunas reas del Hospital Desconocimiento del plan de contingencia para

Debilidades
Falta de inters hacia el trabajo de parte de

algunos colaboradores Baja remuneracin salarial en algunos cargos en el Hospital Presupuesto insuficiente para la adquisicin de algunos equipos, materiales e insumos Riesgo de incendio

Oportunidades
Demanda espontnea ambulatoria de los

derecho-habientes de la CSS y de la poblacin econmicamente activa y con recursos para pagar por los servicios solicitados al Hospital. Leyes, normas, procedimientos e instrucciones administrativas para la gestin financiera Apoyo econmico de organismos gubernamentales y no gubernamentales para mejorar el funcionamiento hospitalario Instituciones formadoras de recursos humanos en ciencias administrativas y de la salud Proveedores de equipos, maquinarias y materiales con programas de capacitacin.

Oportunidades
Programas de telemedicina, tele radiologa y

teleconferencias a nivel nacional e internacional Asistencia tcnica de DIGECA para la implementacin de Carrera Administrativa Profesionales expertos en Gestin de Riesgos y Desastres a disposicin del Hospital. Ley de Patronato

Amenazas
Ubicacin geogrfica de alto riesgo ssmico

Incremento de la demanda hospitalaria en todos

los servicios El sistema actual de compras del Estado Presupuesto ley insuficiente para satisfacer las necesidades sustentadas en el anteproyecto. Leyes de gratuidad

Amenazas
Convenios MINSA CSS

Compensacin de Costos MINSA CSS

Incumplimiento de los proveedores del Hospital Mala utilizacin y cuidados inadecuados de los

equipos e infraestructura hospitalaria por parte de algunos usuarios. Escasez, en el mercado local y nacional, de algunos materiales, insumos y repuestos importantes para la atencin directa y el funcionamiento del Hospital Oligopolio de empresas proveedoras de productos exclusivos

Amenazas
Incremento del costo de la vida Desabastecimiento de agua potable en la red

pblica que alimenta el Hospital Fluctuaciones constantes de voltaje e interrupciones del suministro de la energa elctrica en la red que alimenta al Hospital. Ley 51 de la Seguridad Social que permite a las personas con derecho a jubilacin seguir laborando, independientemente de su rendimiento y capacidad resolutiva en el cargo que ejercen. Burocracia estatal

Metas Estratgicas
REVISIN Y ADECUACIN SISTEMTICA DE

LA ESTRUCTURA ORGNICA Y FUNCIONAL, EN CONSECUENCIA CON LA MISIN, VISIN, VALORES Y PLANES INSTITUCIONALES.
PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA LOGRAR EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIN HOSPITALARIA.

Metas Estratgicas
IMPLANTAR UN SISTEMA DE MEJORA

CONTINUA DE LA CALIDAD DE ATENCIN HOSPITALARIA, ORIENTADO A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, CON EFICIENCIA Y CALIDEZ.
ORIENTAR LA GESTIN HOSPITALARIA HACIA

EL DESARROLLO GERENCIAL EN TODOS LOS NIVELES: DIRECTIVOS, ASESORES, ADMINISTRATIVOS, TCNICOS Y CLNICOS.

Metas Estratgicas
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL

RECURSO HUMANO MDICO, TCNICO Y ADMINISTRATIVO.

DESARROLLAR EL SISTEMA DE

INFORMACIN GERENCIAL HOSPITALARIO.

Metas Estratgicas
MEJORAR EL VOLUMEN, EFICIENCIA Y EFICACIA

DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ATENCIN HOSPITALARIA, SEGN LA DEMANDA Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA, CON EXCELENTES INDICADORES DE CALIDAD, PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD.
FORTALECER LAS RELACIONES CON EL

ENTORNO HOSPITALARIO.
VELAR POR EL MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, LOS EQUIPOS Y

METAS ESTRATGICAS
M.1 REVISIN Y ADECUACIN SISTEMTICA DE LA ESTRUCTURA ORGNICA YFUNCIONAL Y EL MANUAL DE CARGOS EN CONSECUENCIA CON LA MISIN, VISIN, VALORES Y PLANES INSTITUCIONALES Y LA INCORPORACIN A CARRERA ADMINISTRATIVA LA 1.1 Definicin de la Seccin de Admisin Hospitalaria Elaborar el manual de funciones. Definir los procesos Elaborar y divulgar el flujograma de admisin hospitalaria. Elaborar el perfil del personal asignado a esta seccin. Asignar un funcionario responsable de admisin hospitalaria. LA 1.2 Creacin de la Divisin de Investigacin Elaborar el manual de funciones y definir el mbito de competencia. Definir los procesos. Elaborar el perfil del personal asignado a esta Divisin Asignar un funcionario responsable de la Divisin de Investigacin.

METAS ESTRATGICAS
LA 1.3

M.1 REVISIN Y ADECUACIN SISTEMTICA DE LA ESTRUCTURA ORGNICA YFUNCIONAL Y EL MANUAL DE CARGOS EN CONSECUENCIA CON LA MISIN, VISIN, VALORES Y PLANES INSTITUCIONALES Y LA INCORPORACIN A CARRERA ADMINISTRATIVA

Revisin de la Estructura Orgnica y Funcional del Hospital Definir los cambios y adecuaciones de la estructura orgnica y funcional de conformidad con la ley de Patronato Divulgar la nueva estructura orgnica y funcional aprobada mediante resolucin del Patronato en todos los niveles. Distribuir el manual de organizacin y funciones revisado a todas las unidades administrativas del Hospital. Actualizar el manual de cargos y definicin de puestos de trabajo LA 1.4 Incorporar el Hospital al Proceso de Certificacin en Carrera Administrativa Solicitud formal del Hospital a DIGECA. Preparacin de requisitos previos: Organigrama, Manuales de Organizacin, Funciones, Puestos y Cargos Presentar proyecto de Escala Salarial del Personal Administrativo segn cargo Definicin de sobresueldos por jefatura de cargos que no se contemplan en la escala salarial administrativa

METAS ESTRATGICAS
M.2 PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA LOGRAR EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIN HOSPITALARIA.

LA 2.1 Implantacin del Sistema de Contabilidad Analtica

Implantar el proceso de Anlisis Financiero Determinar los costos unitarios por servicios y productos Implementar el anlisis de costo y productividad, costo beneficio y costo

efectividad Definir la distribucin del gasto hospitalario segn categoras Elaborar documento tcnico informe del anlisis financiero y de contabilidad analtica.

LA 2.2 Elaboracin del Anteproyecto de Presupuesto, por objeto de gasto, segn centro de produccin y nivel de productividad, con base en la demanda, su volumen y tendencias.
Definir la cartera de servicio, procesos y actividades por centro de

produccin. Definir los costos por unidad de produccin Realizar el anlisis de demanda y de tendencias Elaborar el documento anteproyecto de presupuesto general y por centro de produccin. Elaborar el plan general de proyectos de inversin

METAS ESTRATGICAS
M.2 PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA LOGRAR EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIN HOSPITALARIA.

LA 2.3 Automatizacin de los procesos financieros

Automatizar el sistema de proveedura: Control de Inventario,

Compras, Almacn Central. Automatizar el sistema de costo unitario Automatizar los servicios de apoyo al diagnstico y tratamiento previa definicin de los indicadores de produccin y de gestin necesarios Ampliar el sistema de facturacin de caja a salas y centros de produccin de apoyo al diagnstico y tratamiento

LA 2.4 Formulacin del Anteproyecto de Presupuesto con base en la produccin y los costos hospitalarios por centro de produccin
Incorporar el proceso de formulacin a la Divisin de Planificacin Elaborar el manual de anteproyecto de presupuesto del Hospital Capacitar a los gerentes de centros de produccin y sus

colaboradores Implantar el proceso de formulacin presupuestaria por centro de produccin con base en los costos Validar el proceso de formulacin del anteproyecto de presupuesto con la autoridad normativa del MINSA.

METAS ESTRATGICAS
M.2 PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA LOGRAR EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIN HOSPITALARIA.

LA 2.5 Promocin de mayor eficiencia y efectividad en los procesos de Compra Hospitalaria

Revisar y adecuar los procesos de compra para mejorar eficiencia y

oportunidad Revisar las actividades relacionadas con el proceso de compras en almacn, tesorera, contabilidad y presupuesto. Elaborar los mapas de procesos que resuelvan los nudos crticos identificados en el trmite, registro y ejecucin final del proceso de compras, Crear y divulgar la norma hospitalaria que garantiza el proceso eficiente de compras de conformidad con la reglamentacin y normativa gubernamental.

METAS ESTRATGICAS
M.2 PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA LOGRAR EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIN HOSPITALARIA.

LA 2.6 Fortalecimiento de la Unidad de Auditora Interna

Definir el perfil del auditor interno de conformidad con las tareas y

actividades propias del sistema gubernamental ante la falta de control previo Programar el proceso de reclutamiento, seleccin y contratacin de personal idneo para ejercer el cargo de auditor en la unidad de auditoria interna del hospital. Capacitar al personal de auditoria interna en los procedimientos y procesos inherentes al cargo. Adecuar el rea de trabajo de la unidad de auditoria interna con equipo, mobiliario y tecnologa apropiada.

METAS ESTRATGICAS
M.3 IMPLANTAR UN SISTEMA DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE ATENCIN HOSPITALARIA, ORIENTADO A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, CON EFICIENCIA Y CALIDEZ LA 3.1 Desarrollo y consolidacin de la cultura de calidad institucional Consolidar la importancia del funcionamiento del comit de calidad del Hospital y promover la participacin representativa de los servicios claves en sus actividades. Activar los crculos de calidad en las reas administrativas, tcnicas y de atencin hospitalaria. Elaborar e implantar el Plan de Mejoramiento Continuo de la Calidad de Atencin Hospitalaria. Promover jornadas de capacitacin con temas de calidad de la atencin y sistemas de mejoramiento continuo. LA 3.2 Implantacin de las herramientas de gestin para la medicin intrnseca y extrnseca de la calidad de atencin Hospitalaria. Realizar las encuestas de satisfaccin de los usuarios Implantar el proceso de auditoria clnica o mdica Convocar el Comit de Historias Clnicas y definir sus funciones y competencias Sistematizar el anlisis multidisciplinario de los resultados de la implementacin de ambos instrumentos Elaborar planes de accin de conformidad con los resultados de las encuestas y auditorias hospitalarias Establecer cronogramas de monitoreo de las medidas y decisiones tomadas a partir del anlisis de los resultados de la aplicacin de encuestas de satisfaccin y auditorias de expedientes

METAS ESTRATGICAS
M.3 IMPLANTAR UN SISTEMA DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE ATENCIN HOSPITALARIA, ORIENTADO A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, CON EFICIENCIA Y CALIDEZ LA 3.3 Calidad en la Gestin Clnica y Hospitalaria. Protocolizacin de la actividad asistencial segn las patologas ms relevantes Revisar y actualizar las normas, guas y protocolos de atencin hospitalarios existentes Consolidar el sistema de atencin a las reclamaciones, quejas y sugerencias de los usuarios, incluyendo el registro de las soluciones por centro de produccin. Desarrollar estrategias para garantizar el funcionamiento y sostenibilidad de los Comits Hospitalarios. Desarrollar los formularios de consentimiento informado de los procedimientos ms comunes que se realizan en el hospital. Incorporar los consentimientos informados al expediente clnico con carcter de obligatoriedad mediante norma hospitalaria. Iniciar el proceso de habilitacin y certificacin Hospitalaria. Establecer un cronograma de monitoreo del desarrollo y cumplimiento de las normas, guas y protocolos de atencin hospitalarios.

METAS ESTRATGICAS
M.4 ORIENTAR LA GESTIN HOSPITALARIA HACIA EL DESARROLLO GERENCIAL EN TODOS LOS NIVELES: DIRECTIVOS, ASESORES, ADMINISTRATIVOS, TCNICOS Y CLNICOS.
LA 4.1 Modelo estratgico de planificacin y gestin hospitalaria. Capacitar en gestin estratgica de hospitales a los jefes de departamentos y servicios hospitalarios. Realizar talleres de anlisis estratgico de situacin de los servicios de atencin hospitalarios. Implantar el Plan Estratgico, su monitoreo y evaluacin, como una herramienta de gestin hospitalaria dela Direccin General del Hospital Elaborar planes operativos anuales departamentales con base en el plan estratgico hospitalario vigente. Sistematizar la elaboracin y anlisis del cuadro de mando con los indicadores de gestin y desempeo seleccionados, segn los niveles de responsabilidad y actividad gerencial y adaptados a las necesidades de los Departamentos y Servicios. Promover la definicin y observacin de las Directrices de Gestin como herramienta en todos los niveles: Patronato, Direccin General, Jefaturas de Unidades, Divisiones, Departamentos y Servicios Hospitalarios. Implantar un sistema de monitoreo y evaluacin de los planes estratgicos y operativos. Sistematizar las reuniones administrativas del equipo directivo y conductor del Hospital con una agenda sistematizada, analtica y reflexiva para la toma de decisiones sustentadas en la evidencia y las tendencias. Promover la creacin de una unidad de anlisis estratgico de escenarios y tendencias hospitalarias con participacin multidiscipliaria.

METAS ESTRATGICAS
M.4 ORIENTAR LA GESTIN HOSPITALARIA HACIA EL DESARROLLO GERENCIAL EN TODOS LOS NIVELES: DIRECTIVOS, ASESORES, ADMINISTRATIVOS, TCNICOS Y CLNICOS.
LA 4.2 Consolidar el proceso de suscripcin, monitoreo y evaluacin de los Convenios de Gestin Direccion General con las Divisiones, Departamentos y Servicios Hospitalarios Definir los compromisos de gestin Hospital MINSA anualmente (de preferencia en el Plan Operativo) Suscribir peridicamente los convenios de gestin internos, entre la Direccin General del Hospital y los Jefes de Divisin, Unidades, Oficinas, Departamentos y Servicios hospitalarios. Elaborar un documento de anlisis y resultados de la evaluacin de los convenios de gestin como insumo para la toma de decisiones gerenciales. Establecer una poltica de incentivo al buen desempeo de los jefes de unidades administrativas, con base en las evaluaciones de los convenios de gestin y planes operativos. LA 4.3 Descentralizacin de la gestin hospitalaria Fortalecer los procesos de gestin administrativa en los centros de produccin Involucrar a los profesionales mdicos en el proceso de gestin clnico - asistencial, optimizacin de los costos, racionalizacin del gasto, mediante la planificacin y desarrollando compromiso con la calidad. Definir, con claridad, las funciones, responsabilidades y competencias de los cargos de jefatura de Divisin, Unidad, Departamento y Servicio. Programar eficientemente y con base en la sustentacin objetiva con indicadores, los servicios asistenciales de las reas crticas hospitalarias: Cuarto de Urgencias, Intensivos y Saln de Operaciones. Programar eficientemente y con base en la sustentacin objetiva con indicadores los servicios asistenciales de las reas de Consulta Externa, Admisin y Hospitalizacin.

METAS ESTRATGICAS
M.5 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL RECURSO HUMANO MDICO, TCNICO Y ADMINISTRATIVO

LA 5.1 Profesionalizacin del recurso humano mdico, tcnico y administrativo. Capacitar a los jefes de departamentos y servicios en gestin hospitalaria. Ampliar la programacin docente al personal tcnico y administrativo en materia de su especialidad. Presentar el plan estructurado de formacin continua para todos los funcionarios del hospital. Establecer un registro de profesionales incluidos en el programa de formacin continuada. Establecer polticas de apoyo al personal de baja escolaridad para mejorar su nivel de preparacin bsica y/o tcnica. Facilitar la formacin del personal en investigacin. Promover la participacin del Hospital en instituciones de investigacin supra hospitalario, a nivel nacional como internacional. Promover el intercambio profesional con Hospitales homlogos y Universidades nacionales e internacionales Consolidar el sistema de convenios con instituciones formadoras de recursos humanos para la obtencin de becas y facilidades de estudios para el personal en carreras afines con las necesidades del hospital, segn mrito.

METAS ESTRATGICAS
M.5 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL RECURSO HUMANO MDICO, TCNICO Y ADMINISTRATIVO

LA 5.2 Desarrollo en implantacin de algunas herramientas de administracin moderna y eficiente de los recursos humanos. Implantar el manual de induccin hospitalaria Elaborar el instrumento de valoracin del clima laboral. Establecer una poltica de incentivos al buen desempeo general del recurso humano. Establecer los mecanismos para la medicin del ausentismo laboral y el desarrollo de las polticas necesarias para su reduccin o control. Revisar, actualizar y/o adecuar los instrumentos para la evaluacin del desempeo de todos los funcionarios del Hospital. Institucionalizar el proceso de evaluacin del desempeo del personal en todas las reas hospitalarias. Mejorar la gestin de los calendarios de vacaciones, estableciendo criterios para la cobertura de los puestos de trabajo que requieran de determinados conocimientos, aptitudes, destrezas o grado de especializacin. Realizar un anlisis peridico de la carga de trabajo, necesidad real y objetiva de recurso humano. Informar a la Direccin General los resultados del anlisis del punto anterior y las estrategias consensuadas para resolver o minimizar el impacto del dficit de personal. Promover un sistema de reclutamiento, seleccin y contratacin de personal con base en el perfil del cargo y priorizando las competencias de la oferta laboral. Automatizar el proceso de reclutamiento y seleccin del personal nuevo en el

METAS ESTRATGICAS
M.6 DESARROLLAR EL SISTEMA DE INFORMACIN GERENCIAL HOSPITALARIO PARA LOS PROCESOS CLINICOS ASISTENCIALES, DE PRODUCCIN Y ECONMICOS FINANCIEROS. LA 6.1 Adecuacin del soporte informtico para el desarrollo del sistema de informacin gerencial Fortalecer el departamento de desarrollo de sistemas de informtica (programacin). Ampliar la red intra hospitalaria y sus herramientas y utilidades Adquirir, de manera programada y progresiva, nuevos equipos y materiales de informtica para el usuario final como para la administracin del sistema. Nombrar personal tcnico necesario en programacin y soporte de redes y sistemas. Gestionar la adquisicin de programas y sistemas en el mercado (licenciamiento) Facilitar el acceso al sistema informtico a todos los usuarios del Hospital segn cargo, competencias y relaciones con homlogos extrainstitucionales Desarrollar la intranet, el correo electrnico interno y el aula virtual para los procesos de capacitacin Desarrollar la pgina web del Hospital Materno Infantil Jos Domingo De Obalda. Presentar un mapa de ruta o plan estratgico de desarrollo del sistema hospitalario a la Direccin General , Administracin y Planificacin, previa coordinacin con esas unidades y los Jefes de Departamentos o Servicios relacionados con el proyecto. LA 6.2 Implantacin progresiva del sistema de informacin gerencial. Definicin de los centros de produccin, segn procesos y productos. Realizar el diagnstico de las necesidades de informacin de los usuarios por centro de produccin. Elaborar los instrumentos de registro y recoleccin de los datos del sistema para cada centro de produccin. Desarrollar los sistemas para la consolidacin de los datos y la elaboracin de indicadores e informes.

METAS ESTRATGICAS
M.7 MEJORAR EL VOLUMEN, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ATENCIN HOSPITALARIA, SEGN LA DEMANDA Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA, CON EXCELENTES INDICADORES DE CALIDAD, PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD. LA 7.1 Mejorar la eficiencia de los servicios de hospitalizacin y consulta externa. Promover las altas de los pacientes que pueden ser atendidos en otro nivel de atencin Reducir las anulaciones y cancelaciones de las cirugas electivas, consulta especializada y cualquier otro proceso asistencial. Promover el desarrollo de la ciruga ambulatoria y de corto internamiento Promover acciones encaminadas a monitorear y racionalizar la demanda de pruebas diagnsticas. Mejorar el funcionamiento del rea quirrgica y el rendimiento de los quirfanos. Mejorar el registro de las cirugas electivas y de urgencias. Sistematizar el anlisis del tiempo de espera medio (en das) de la consulta externa y de las intervenciones quirrgicas, por especialidad. Normar la implementacin de la lista de espera y el clculo racional y objetivo de la mora quirrgica y la mora de atencin en la consulta externa y los servicios de apoyo al diagnstico y tratamiento. Establecer el indicador de mora quirrgica con base a una sistematizacin de la lista de espera

METAS ESTRATGICAS
M.7 MEJORAR EL VOLUMEN, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ATENCIN HOSPITALARIA, SEGN LA DEMANDA Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA, CON EXCELENTES INDICADORES DE CALIDAD, PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD. LA 7.2 Eficiencia en la utilizacin de los recursos y la infraestructura hospitalaria. Implementar la gestin de camas en los departamentos y servicios de hospitalizacin. Disminuir el nmero de camas hospitalarias no operativas. Fijar metas de eficiencia en la productividad de los servicios hospitalarios (estancia, giro de cama y porcentaje de ocupacin) Actualizar los programas por servicio atendiendo a la capacidad instalada, a la naturaleza de la demanda y a la planificacin estratgica hospitalaria. Centralizar el proceso de admisin hospitalaria. Redistribuir el tiempo ocioso de los funcionarios especializados para el desarrollo de otras actividades asistenciales y de docencia e investigacin Redistribucin de los funcionarios tcnicos y de apoyo de reas menos operativas a los servicios de mayor demanda inter e intra departamental, de conformidad con el perfil, cargo y naturaleza de sus funciones dentro del marco legal vigente. Reorganizacin funcional del servicio de consulta externa ambulatoria (agendas, lista de espera, demanda insatisfecha, registro de cancelaciones, flujogramas, entre otros).

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M.8 FORTALECER LAS RELACIONES SOCIALES, TCNICAS Y FUNCIONALES CON EL ENTORNO HOSPITALARIO. LA 8.1 Sistema de informacin al pblico sobre la Cartera de Servicios del Hospital. Actualizar peridicamente la cartera de servicios hospitalarios Elaborar material informativo al pblico sobre la cartera de servicios. Elaborar material para la pgina web del hospital con informacin sobre la oferta de servicios hospitalarios. Implementacin de la lnea caliente del Hospital Materno Infantil Jos D. De Obalda. Protocolizar la informacin de los procesos asistenciales a los familiares y pacientes. LA 8.2 Implantacin del Sistema nico de Referencia y Contra Referencia (SURCO). Establecer la Comisin Hospitalaria de SURCO Implementar el sistema hospitalario de monitoreo y evaluacin del SURCO Participar activamente en la Comisin Regional de SURCO.

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M.8 FORTALECER LAS RELACIONES SOCIALES, TCNICAS Y FUNCIONALES CON EL ENTORNO HOSPITALARIO. LA 8.3 Consolidar la Autonoma del Patronato como figura legal que representa los intereses del Hospital y vela por su buen funcionamiento. Elevar a convenio Patronato del Hospital Materno Infantil Jos Domingo De Obalda CSS la prestacin de servicios de salud a los asegurados que soliciten servicios en esta institucin. Promover convenios de servicios y autogestin con otras instituciones hospitalarias del sector privado de la Regin. LA 8.3 Nuevas formas de atencin y desarrollo de alternativas a la hospitalizacin convencional Desarrollar nuevas modalidades de hospital abierto a la red de servicios, la comunidad y al usuario. Implementar programas especiales de incremento de la cobertura de atencin, con el concurso de organizaciones nacionales o internacionales en rea de Pediatra, Ciruga Peditrica y Ginecobstetricia. Implementar el programa de ciruga menor y ciruga mayor ambulatoria. Sistematizar las reuniones entre los equipos directivos del Hospital y de la Regin de Salud para la coordinacin de actividades sanitarias.

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M.9 VELAR POR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS Y SU ENTORNO NATURAL Y CULTURAL. LA 9.1 Optimizar el programa de mantenimiento de infraestructura, maquinarias y equipos Definir la necesidad de contratacin externa de servicios de mantenimiento que no sean costoefectivos ni costoeficientes al asumirlos por el Hospital. Promover la capacitacin y actualizacin sistemtica y continuada del personal tcnico de mantenimiento y conservacin. Gestionar los programas de mantenimiento con las empresas proveedoras de esos servicios estableciendo cronogramas de supervisin e indicadores de cumplimiento. Consolidar un sistema de mantenimiento predictivo y preventivo, ya sea propio o proporcionado por los proveedores de servicios de mantenimiento. Elaborar un informe mensual del estado de los equipos, maquinarias y sistemas vitales para el funcionamiento del Hospital. Elaborar un programa de contingencia ante una situacin inesperada de falla en los sitema vitales para el funcionamiento del Hospital: calderas, sistema de aire acondicionado, abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales y falla en el suministro de energa elctrica. Programar la compra de nuevos equipos, maquinarias, repuestos y materiales del rea de su competencia. Promover la conservacin del ambiente natural del entorno Hospitalario