CURSO: SEMINARIO DE CONSTITUCIN E IMPLEMENTACIN DE EMPRESAS

1.- PROYECTO Y OBJETIVOS

IDEA: ACADEMIA DE ARTE Y CULTURA ARTEMANIA Debido al crecimiento poblacional, se ha visto la necesidad de implementar y crear un centro de Arte y Cultura, donde se imparte clases de Danza, Teatro, Pintura, Fotografa y otras artes relacionados, a su vez tambin ensear a los nios y jvenes a la valoracin de nuestra cultura regional a travs de cursos y talleres

PORQU?
En toda ciudad es de suma importancia el Arte y la Cultura, y en nuestra Regin no existe una academia que ensee a los nios y jvenes estos cursos, ya que vemos que la mayora necesita recreacin y potenciar sus habilidades y talentos en estas actividades y no desperdiciarlos en otras perjudiciales.

Promotores:
Acosta Muoz, Janice Pieretta. Chacacanta Estrada, Richard Martin. Paredes Daz, Aracely Mara Del Rosario. Pita Caimachi, Gavi Del Carmen.

En nuestra Regin no existe una academia de Arte y por lo tanto no tendramos competencia, ya que el mercado potencial es grande, el xito del negocio es altamente seguro.

Misin:

Somos una empresa preocupada por la sociedad que imparte el Arte y la Cultura Regional a nios y jvenes, que potencia sus habilidades y talentos para que contribuyen a mejorar su Regin.

OBJETIVOS: 1.- generar una gran expectativa en los jvenes creando un posicionamiento en el mercado en los primeros 6 meses. 2.- matricular 50 alumnos entre nios y jvenes mensualmente.

2.- PRODUCTO Y MERCADO

A.- Productos: Visin General La Academia de Arte y Cultura Artemana brinda el servicio de enseanza de distintas actividades artsticas y fomento de la cultura Regional, tomando como base la Danza Tpica y Baile Moderno Regional, Nacional e Internacional.

B.- Puntos Fuertes y Ventajas: No existe competencia Se tiene gran demanda en el Mercado Precios Accesibles Ubicacin Estratgica Profesores Especializados Horarios Flexibles Ambientes Adecuados para la Enseanza

C.- El Cliente: Nuestros clientes objetivo son nios y jvenes de 4 a 25 aos.

D.- Targets (por orden de importancia) 1.- Nios 2.- Nios-Adolescentes 3.- Infantes 4.- Adolescentes 5.- Jvenes

7 a 10 aos 11 a 14 aos 4 a 6 aos 15 a 18 aos 19 a 25 aos

MERCADO POTENCIAL
14000
12000 10000 Fuente INEI 8000 6000 4000 2000

0
5-9 AOS ACTUAL 2016 2020 6215 6287 6385

10-14 AOS 7806 8555 9650

15-19 AOS 9012 10634 13186

20-24 AOS 8896 10443 12865

CLAVES DE FUTURO - Poblacin econmicamente activa ocupada - Incidencia de Pobreza - ndice de Analfabetismo - Crecimiento demogrfico - Incremento de Poder adquisitivo

3.- COMPETENCIA
a).- La competencia Por ser la ARTEMANIA la primera academia de Arte y Cultura se a identificado que no contamos con competidores directos pero si con una competencia indirecta siendo esta la municipalidad de Tambopata ya que ofrece cursos vacacionales solo en los meses de Enero y Febrero por lo tanto nuestra empresa pretende fidelizar a nuestros clientes.

b).- Principales Competidores

PRINCIPALES COMPETIDORES

ACADEMIAS

PRECIO

HORARIO

CURSOS

DURACION/ TIEMPO

N CLIENTES POR MES

Municipalidad de Tambopata

30

-Maana -Tarde

-Teatro -Pintura -Baile Moderno -Deportes

Enero- febrero

80

120
Kaysen

-Maana -Tarde

-Guitarra -Piano -Violn -Canto

Enero, Febrero y Marzo

30

c).- Anlisis Comparativo

PRINCIPALES COMPETIDORES
DURACION/ TIEMPO N CLIENTES POR MES

ACADEMIAS

PRECIO

HORARIO

CURSOS

100 Artemana

-Maana -Tarde -Noche

-Danza Cultural -Danza Moderna -Fotografa -Msica -Teatro -Teatro -Pintura -Baile Moderno -Deportes -Guitarra -Piano -Violn -Canto

Todo el mes

200

Municipalidad de Tambopata

30

-Maana -Tarde

Enero- febrero

80

120 Kaysen

-Maana -Tarde

Enero, Febrero y Marzo

30

d).- Competitividad: Anlisis MUNICIPALIDAD DE TAMBOPATA Ventajas -Convenios con IPD -Precios accesibilidad -Variedad de disciplinas -Convenios con instituciones -Alta demanda Desventajas -Falta de profesores permanentes -Programacin de cursos -Vacaciones cortos -Reducido nmeros de profesores para atender la alta demanda

ARTEMANA Ventajas -Cursos especializados -Docentes especializados en la materia -Infraestructura propia -Programacin anual -Horarios flexibles Desventajas -Empresa nueva en le mercado -Infraestructura -Limitados recursos para la implementacin e implementacin de la academia

a).- FODA -DEBILIDADES

Ser nuevos en el mercado.

Infraestructura inapropiada.
Limitacin de recursos para equipamiento e implementacin de la academia. Poca concurrencia de cliente.

-AMENAZAS

Competencias. Situacin econmica , social y poltica.

-OPORTUNIDADES Demanda del mercado. Poca competencia. Mayor identidad cultural. -FORTALEZAS Precios accesibles. Horarios flexibles. Lugar cntrico. Academia especializada en promover el arte y Cultura.

b).- Polticas del producto y servicios

La academia de arte y cultura Artemania establece las siguiente polticas de servicios.

INSCRIPCIONES

Costo de matricula Costo de mensualidad

s/ 50.00 s/ 100.00

REQUISITOS

Nombre completo Edad Direccin Telfono

HORARIOS DE ATENCIN
TURNO MAANA TURNO TARDE

8:30 am-10:00 am 10:30 am-12:00 pm

TURNO NOCHE(ADULTOS)

4:00 am-5:30 pm 6:00 pm-7:30 pm

8:00 am-9:30 am ESPECIALIDADES Danzas culturales Danza moderna Fotografa Teatro msica

C) POLITICAS DE PRECIO
-Matricula -Mensualidad s/ 50.00 s/ 100.00

D) Poltica de promocin y descuento

-La academia de arte y cultura Artemana pretende establecer las siguiente polticas de promocin y descuento. -A los 20 primeros alumnos matriculados en cualquier especialidad que brinda la academia se le aplicara un 15% de descuento. -A los alumnos matriculados en mas de una especialidad se le aplicara un 20% de descuento. -Por la inscripcin de 3 alumnos invitados se aplicara un descuento de 50% de su pensin. ( 1 mes ). -Terminada la temporada se realizara el festival Artemana y se premiara a los mejores alumnos con becas y medias becas y otros incentivos.

D) Comunicacin
La academia Artemana tiene pensado realizar una publicad agresiva y constante en los primeros tres meses donde dar a conocer sus diferentes servicios a travs de medios de comunicacin como promocin y publicidad en radio, televisin, afiches, volantes, trpticos y prensa escrita. E) publicidad y promocin F) plan de accin de marketing G) Estimaciones de Venta

5.- PLAN DE VENTAS

a).- Estrategia de ventas La academia Artemana pretende realizar una estrategia de ventas en la cual busca canales de promocin de nuestros servicios, dando lugar a las siguientes estrategias.

-Realizaremos convenios con instituciones

-Realizaremos concursos entre colegios ofrecindole al ganador becas integrales -Auspiciaremos educativas eventos culturales en instituciones

b).- Fuerza de Ventas

-Las personas que dirigirn la estrategia de ventas sern las mismas promotoras del proyecto.

6.- RECURSOS HUMANOS

a).- Organizacin Funcional

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

AREA ADMINISTRATIVA

AREA ACADEMICA

b).- Condiciones de Trabajo y Remuneracin

REA
-DIRECTORIO - GERENTE GENERAL - SECRETARIA - AREA DE

SUELDO
- S/. 1,700.00 - S/. 1,500.00 - S/. 800.00

- S/. 1,200.00

ADMINISTRACIN
- AREA ACADMICO

- S/. 1,000.00

C) PLAN HUMANOS

DE

RECURSOS
GENERAL GENERAL:

DIRECTORIO:

Titulado Administrador Contable, Economa o carreras a fines.

SECRETARIA:
- Estudios tcnicos en secretariado ejecutivo. - Experiencia mnima de 6 meses en cargos similares. - Experiencia en tramite documentario. - Manejo de office a nivel intermedio.

REA ADMINISTRATIVA:
- BACHILLER Y/O LICENCIADO EN ADMINISTRACION, CONTABILIDAD O CARRERAS AFINES, - EXPERIENCIA MINIMA DE 1 AO.

REA ACADMICA: -DOCENTE MSICA: Estudios Concluidos En Educacin, Especialidad Msica.

Experiencia Mnima 2 Aos. Capacidad De Servicio. - DOCENTE EN FOTOGRAFIAS: Tcnico en alta fotografa . Experiencia mnima de 6 meses. Capacidad de servicio. - DOCENTE TEATRO: Experiencia mnima 2 aos en obras teatrales. Capacidad de servicio. - PROFESORES DE DANZA Y BAILE MODERNO: Experiencia de 2 aos en danza tpica y moderna. Vocacin de servicio.

D) PREVISIN DE RECURSOS HUMANOS

PERSONA RECURSOS HUMANOS S
4 1 DIRECTORIO GERENTE GENERAL

MENSUAL
S/. 6,800.00 S/. 1,500.00 S/. S/.

ANUAL
81,600.00 18,000.00

1
1 1 1 1 1

SECRETARIA
ADMINISTRATIVO DOCENTE DE DANZA DOCENTE DE MUSICA DOCENTE DE TEATRO DOCENTE EN FOTOGRAFIA

S/.

800.00

S/.
S/. S/. S/. S/. S/.

9,600.00
14,400.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

S/. 1,200.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

S/. 14,300.00

S/. 171,600.00

7.- Aspectos Legales y Societarios

a).- La sociedad La academia de arte y cultura Artemana tendr la denomicin de: -Sociedad Annima Cerrada -Artemana S.A.C B) licencias y derechos La academia de arte y cultura Artemana piensa tener de manera formal los siguientes requisitos para la apertura del local. -Licencia de funcionamiento (municipalidad provincial de Tambopata). -Certificado de defensa civil (defensa civil). -C) obligaciones legales -Obtencin del registro nico de contribuyentes (RUC). -Inscripcin en registros pblicos.

8.- Planes Operativos

A).- Plan de Establecimiento: - Acondicionamiento del Local - Compra de Muebles para cada aula - Compra de Instrumentos Musicales - Compra de Materiales de Escritorio - Seleccin y Contratacin de Personal - Planes de Marketing (Promocin Publicidad) - Induccin y Capacitacin de Personal - Adquisicin de Equipos

B).- Plan de Lanzamiento Como parte del Lanzamiento de nuestra Academia realizaremos una noche cultural denominada Noche ARTEMANIA con las presentaciones de nuestros docentes y grupos invitados, el cual consistir en : - Presentaciones de danzas - Pequeo Concierto Musical - Obra de Teatro - Exhibicin de Fotografas

9.- Resultados Previstos

a).- Premisas Importantes El crecimiento demogrfico de la poblacin de incrementa. La poblacin econmicamente activa de la regin est en aumento. No se instalarn competidores significativos en los primeros aos Mayor preparacin profesional de docentes de Arte, por la apertura de centros de Estudio especializado.

UMBRAL DE RENTABILIDAD
COSTOS FIJOS: - SALARIOS 14300 - ALQUILER 1500 - SERVICIOS BASICOS 500 16300 COSTOS VARIABLES - MANTENIMIENTO 300 - PUBLICIDAD 1000 - IMPUESTOS 400 - MAT. DE OFICINA 200 1900

P.E=

P.E.= 180 ALUMNOS

. . = 1
P.E = 18,011.05

Obtendremos beneficios a partir del alumno 181 en adelante

FLUJO DE CAJA

CONCEPTO

AO 1

AO 2

AO 3

INGRESOS SALDO INICIAL INGRESOS TOTALES TOTAL INGRESOS EGRESOS

50000 280000 330000

139800 350000 489800

270600 420000 690600

REMUNERACIONES
GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS BSICOS ALQUILER IMPUESTOS TOTAL SALDO FINAL

171600
6000 6000 1800 4800 190200 139800

198000
8000 6000 1800 5400 219200 270600

224400
10000 6000 1800 6800 249000 441600

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO

AO 1

AO 2

AO 3

VTAS TOTALES
REMUNERACIONES UTILIDAD BRUTA GASTOS OPERATIVOS U.A.I.R IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD NETA

280000
171600 108400 30000 78400 4800 73600

350000
198000 152000 30000 122000 5400 116600

420000
224000 196000 30000 166000 6800 159200

BALANCE GENERAL
CONCEPTO
ACTIVO CAJA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO

AO 1

AO 2

AO 3

123600 17300 140900

238200 17300 255500

393000 17300 410300

PASIVO Y PATRIMONIO CTAS X PAGAR CAPITAL SOCIAL UTILIDAD ACUMULADA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1200 50000 73600 124800

1200 50000 116600 167800

1200 50000 159200 210400

VALOR Y RENTABILIDAD DE LA INVERSION

VAN : VALOR ACTUAL NETO VAN= +
1 (1+)

2 1+

2 +

3 1+

VAN= 533,094.64

TIR: TASA INTERNA DE RETORNO

A=
TIR= 27%

1+

10.- PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACIN

A).- PLAN DE INVERSIN Y ESTABLECIMIENTO
CONCEPTO TODO EL AO
ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL COMPRA DE MUEBLES COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ADQUISICION DE EQUIPOS MATERIAL DE ESCRITORIO SELECCIN Y CONTRATACION DE PERSONAL PLAN DE MARKETING INDUCCION Y CAPACITACION

VALOR TOTAL
s/ 2000 s/. 9700 s/. 1800 s/. 4800 s/ .1000 s/. 500 s/. 1500 s/. 300 s/. 21600

TOTAL

11.- CONCLUSIONES FINALES

A)- OPORTUNIDAD: La Academia de Arte y Cultura ARTEMANIA surge debido a la necesidad de este servicio en el mercado, ya que no existe competencia de calidad, es por ello que buscamos cubrir esa necesidad con servicios de enseanza de calidad con ambientes adecuados y aportando al desarrollo cultural de nuestra regin

B).- RIESGO: La Academia de Arte y Cultura ARTEMANIA en el transcurso de sus servicios incurrir en los siguientes riesgos: - Aparicin de nuevos competidores - La competencia nos puede presionar a bajar nuestros precios - Conflictos Sociales - No encontrar personal calificado

C).- PUNTOS FUERTES: - Personal con Experiencia - Horarios Flexibles - Orientados al servicio al Cliente - Presentacin de Noches Culturales - Diversas Especialidades D).- RENTABILIDAD La Academia de Arte y Cultura ARTEMANIA, segn el flujo de caja elaborado, pretende tener una rentabilidad superior al 45% anual sobre el capital invertido