Indicadores de Gestin Gerencias y Jefaturas

Fecha: Ene 16 ,2012

rea: OAE

Finanzas

Cargos incluidos:

Gerente de Finanzas Jefe Administrativo Jefe de Compras Jefe de Control Interno Jefe de Contabilidad Jefe de Crdito y Cobranzas Jefe de Logstica Jefe de Almacn Materias Primas Jefe de Tesorera Jefe de Mantenimiento Automotriz Analista de Costos
2

Finanzas
Gerente de Finanzas
No OBJETIVO PESO DEL OBJETIVO INDICADOR Gasto Transportacin productos por dlar vendido, ctv/US $

5% 1

Optimizar uso recursos Finanzas y Administracin

15% Gasto Administrativo, ctv/$

Obtener recursos requeridos para ejecutar iniciativas estratgicas

20%

Cumplimiento presupuesto, %

Negociar precios competitivos en materias primas clave Asegurar estndares de calidad en ingredientes y empaques

20%

Relacin precio Tiosa vs Competidores, %

20%

No conformidades, #

Optimizar recuperacin de cartera

20%

Cartera Vencida, %

Finanzas
Jefe Administrativo

No

OBJETIVO 20%

INDICADOR Gastos servicios bsicos, ctv/$ Gastos transportacin de personal, ctv/$ Gastos mantenimiento automotriz, ctv/$ Nivel de satisfaccin cliente, %

Optimizar uso de recursos en Administracin

20% 25%

Atender oportunamente los requerimientos administrativos Asegurar la entrega oportuna y adecuada de materiales y repuestos a las diversas reas y agencias

20%

15%

Cumplimiento en la entrega, %

Finanzas
Jefe de Compras

No

OBJETIVO

PESO DEL OBJETIVO

INDICADOR

Reducir costos de materias primas y empaques

25%

Ahorros en Materias Primas y Empaques, ctv/$ comprado

Garantizar calidad pactada con proveedores materias primas y empaques

25%

No Conformidades, #

Identificar y proponer nuevas alternativas de materias primas y proveedores

25%

Nmero de Propuestas, #

Realizar seguimiento efectivo a problemas detectados en el abastecimiento

25%

Reclamos cerrados, %

Finanzas
Jefe de Control Interno

No 1

OBJETIVO Entregar oportunamente informes de auditoria

PESO DEL OBJETIVO 25%

INDICADOR Das de entrega informes auditora, #

Coordinar y supervisar la ejecucin de auditorias

60%

Cumplimiento de actividades programadas, %

Asegurar la capacitacin continua de polticas y procedimientos a nivel nacional

15%

Nmero de capacitaciones, #

Finanzas
Jefe de Contabilidad
No 1 OBJETIVO Entregar oportunamente estados financieros al cliente interno PESO DEL OBJETIVO 40% INDICADOR Das de entrega estados financieros, %

Disminuir el nmero de reprocesos de registros contables

20%

Reprocesos, #

Entregar oportunamente informacin al SRI

40%

Das de atraso entrega informacin SRI, #

Finanzas
Jefe de Crdito y Cobranzas

No

OBJETIVO

PESO DEL OBJETIVO

INDICADOR

Optimizar recuperacin de cartera

40%

Cartera Vencida, %

Monitorear la gestin de cobranza de la cartera en grandes cadenas Asegurar la capacitacin continua de personal de caja y ventas a nivel nacional

30%

Das promedio de pago grandes cadenas, #

30%

Horas de capacitacin, horas

Finanzas
Jefe de Logstica
No 1 OBJETIVO Administrar eficientemente gastos de transportacin PESO DEL OBJETIVO 20% INDICADOR Gasto transportacin, ctv/kg

Cumplir compromisos pedidos de venta

20%

Cumplimiento entrega, %

Asegurar el abastecimiento de embalaje a produccin Mantener un sistema eficiente de control del embalaje

20%

Cumplimiento entrega, %

20%

Prdida embalaje, $

Optimizar ocupacin vehculos transportacin productos

20%

Capacidad utilizada, %

Finanzas
Jefe de Almacn Materias Primas

No

OBJETIVO Minimizar prdidas en recepcin y entrega materias primas a produccin

PESO DEL OBJETIVO

INDICADOR

25%

Prdidas en recepcin y entrega materias primas, $

Cumplir oportunamente con pedidos produccin

25%

Cumplimiento pedido produccin, %

Mantener niveles de inventario ptimos

25%

Quiebre de inventario, #

Asegurar cumplimiento normas BPM

25%

No Conformidades, #

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Finanzas
Jefe de Tesorera
No
1 2 3

OBJETIVO
Presentar oportunamente informacin financiera relevante Entregar oportunamente informacin financiera a los bancos Asegurar la recuperacin de valores por siniestro Asegurar el pago oportuno a proveedores locales y del exterior Garantizar pago oportuno instituciones financieras

PESO DEL OBJETIVO

20% 15% 15%

INDICADOR
Das de entrega informacin interna, # Da de entrega informacin bancos, # Das vencidos de reclamos seguro, #

25%

Cumplimiento en el pago proveedores, %

25%

Cumplimiento en el pago instituciones, %

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Finanzas
Jefe de Mantenimiento Automotriz

No

OBJETIVO

PESO DEL OBJETIVO

INDICADOR Gasto Mantenimiento automotriz, ctv/$ vendido

Optimizar uso recursos Mantenimiento Automotriz

35%

Garantizar disponibilidad flota vehculos distribucin.

35%

Disponibilidad Flota, %

Asegurar mantenimiento oportuno flota de vehculos distribucin

30%

Cumplimiento Plan Preventivo, %

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Finanzas
Analista de Costos

No 1

OBJETIVO Entregar oportunamente reportes de costeo al cliente interno

PESO DEL OBJETIVO 40% 20% 40%

INDICADOR Das de entrega reportes, das Das promedio costeo producto nuevo, das Das de entrega sistema informacin gerencial, das

2 Disminuir el tiempo del proceso de costeo de productos 3 Mantener actualizado el sistema de informacin gerencial

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