Mapeo de Procesos CSC 01

Mapeo de
PROCESOS
Corporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C.
Agenda
Objetivos del Taller. Introduccin. Mapeo de Procesos. Seguimiento y Medicin del Producto / Servicio Seguimiento y Medicin del Proceso
Objetivos del Taller
1. Que los participantes conozcan los lineamientos para asegurar la Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad, considerando el establecimiento de objetivos de la calidad, la definicin de los procesos y la interrelacin de stos, su eficacia, disponibilidad de recursos, seguimiento y medicin, obtencin de resultados y mejora continua.
De igual modo mantener la integridad del sistema cuando se planifican e implementan cambios; as como establecer los requisitos mnimos para la formulacin de Planes de Calidad que detallen la secuencia de actividades y mtodos de control para los procesos que se involucran en la prestacin del servicio.
2. Que los participantes inicien con la documentacin de los planes de calidad de la empresa.
La planeacin operativa est diseada con la finalidad de que los procesos que se involucran en el SGC cumplan con el ciclo de mejora continua (PHVA) y est fundamentado en el requisito 4.1 de ISO 9001:2008.
Comit de Calidad
Representante de la Direccin
Director de rea
Inicio
8.1
Define Procesos
FDG-01-01
8.2
Interrelaciona Procesos
FDG-01-01
8.3
Determina Criterios y Mtodos de Operacin
IDG-01-01
FDG-01-01
8.4
Asegura la Disponibilidad de Recursos

FDG-01-01
8.5
Establece Seguimiento, Medicin y Anlisis

FDG-01-01
IDG-08-01
8.6
Implementa Acciones
PDG-05 PDG-06
Fin
Inputs para la definicin
Define Procesos.- Coordina la definicin de los procesos que se requieren para el logro de la Misin, Visin, satisfaccin de las necesidades y expectativas del cliente o en su caso de algn proyecto en particular; a travs de las siguientes entradas.
Estudios de Mercado. Necesidades detectadas. Visin del Director General. Cambios en el mercado. Inclusin de nuevos productos.
DEFINE PROCESOS
QUE ES UN PROCESO ?
1.Es una serie de logro de un objetivo.
dirigidas al
DEFINE PROCESOS
2. Es el conjunto de actividades que permiten transformar las entradas en salidas, proporcionando un valor agregado.
DEFINE PROCESOS
3. Un proceso tiene definidos objetivos, entradas, salidas, actividades y recursos.
4. Los procesos deben ser analizados, drseles seguimiento y/o medirlos y mejorarlos.
Procesos versus actividad
No hay un requisito en la norma ISO 9001:2008 o una regla generalmente aceptada de que tan simple puede ser un proceso. Si todos los requisitos en la clusula 4.1 se cumplen, se debe respetar cualquier razn sobre el diseo de los procesos.
En este sentido los procesos del SGC debern tener los siguientes componentes
1. 2. H 3. 4. P 5. V 6.
7. A 8.
EL OBJETIVO y ALCANCE: cul es la intencin del proceso? LA ENTRADA: qu es lo que va a ser tratado? de dnde viene? LAS ACTIVIDADES: qu se hace en esos pasos particulares? LA SALIDA: qu sucede con la entrada? cul es el resultado? a dnde va? el resultado est alineado con el objetivo/intencin? LOS RECURSOS: qu es necesario para las actividades en trminos de personal, informacin, equipo, etc.? los recursos necesarios estn disponibles? EL SEGUIMIENTO/MEDICIN: a que se le da seguimiento o se mide para ver que las actividades se desarrollan como se pretende? Los parmetros seleccionados para dar seguimiento o medir son adecuados? existe algn arreglo particular como una inspeccin? EL ANLISIS: que se hace con la informacin recolectada del seguimiento o la medicin de las actividades? quin lo realiza? LA MEJORA: las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso estn incluidas?.
Para una mejor identificacin y control de los procesos se toma en cuenta la siguiente clasificacin:
CLASIFICACIN DE PROCESOS PROCESOS DE OPERACIN: Son aquellas actividades que tienen un impacto directo sobre la prestacin del servicio y sobre la percepcin del cliente con relacin al mismo. Este tipo de procesos agregan un valor al servicio intencionado y estn relacionados con la misin, visin y concepto de negocio de la empresa. PROCESOS DE APOYO: Son aquellas actividades que no percibe el cliente directamente sin embargo, son indispensables para el desempeo de los procesos de operacin e incluso de gestin, ya que constituyen las entradas de los insumos requeridos para ejecutar la operacin. PROCESOS DE GESTIN: Son aquellas actividades que le permiten a la empresa administrar, evaluar, monitorear, medir o determinar el cumplimiento de los objetivos e indicadores obtenidos en cada uno de los procesos.
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROCESO El Representante de la Direccin coordina la determinacin de objetivos (intenciones del proceso) y alcance (lmites del proceso) para cada proceso incluyendo los de Gestin y Apoyo y los registra en FDG-01-01 Plan de Calidad.
PROCESO: OBJETIVO: LMITES:
C O RPO RATIVO DE S ISTEMAS PARA LA G ESTI N DE LA
Coporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C. DIRECCIN GENERAL PLAN DE CALIDAD
REQUISITO ISO 9001: DOCUMENTO: PLAN
C ALIDAD, S.C.
REVISIN No.
FECHA DE EMISIN:
FECHA DE REVISIN
Pgina
de
MAPEO DE PROCESOS
Interrelaciona Procesos.- Una vez que se tienen identificados perfectamente los procesos que se requieren para la prestacin del servicio, el Comit de Calidad coordinados por el Representante de la Direccin determinan la interaccin que tienen dentro del Sistema de Gestin de la Calidad a travs de un mapeo de proceso, mismo que permite seguir la ruta o cadena de valor de un servicio en particular.
FORDG-01-01 Rev. 0 / 1 de Agosto de 2008
Para documentar su interaccin se consideran los siguientes lineamientos:

Elabora Mapeo de Proceso.- Determina la secuencia e interaccin de las actividades criticas del proceso, registrando en el apartado Mapeo de Proceso del FDG-01-01 Plan de Calidad, la interrelacin que mantienen entre si y considerando que los elementos de entrada del proceso tienen un origen, que invariablemente retomamos de otro proceso. Para est actividad se debe tomar en cuenta que puede haber ligeras interrupciones en un proceso, ya que como actividad intermedia se requiere la participacin de otro proceso, incluso externo a la empresa, para despus nuevamente continuar con el inicial. Por lo que se debe identificar aquellos procesos externos, es decir aquellos que se encuentran fuera de la competencia de la organizacin y por lo tanto no dependen de nosotros, sin embargo afectan la culminacin de los procesos internos, as como de los productos.
Para la definicin de los procesos se toma en cuenta que se hayan identificado los siguientes componentes: P= PROVEEDOR. E= ENTRADAS. P= PROCESO S= SALIDAS C= CLIENTES
PROCESO: OBJETIVO: LMITES: RESPONSABLE: INTERACCIN CON OTROS PROCESOS: PROVEEDOR:
Identifica Proveedores.- En el apartado Carta del Proceso del FDG-01-01 Plan de Calidad, registra en la celda Proveedor, a la persona, rea u organizacin que suministra los insumos que se incorporan y procesan para llegar a los productos del proceso, pudiendo ser internos y/o externos.
ENTRADAS
ORDEN DE COMPRA
PROCEDIMIENTO
(Actividades de Transformacin)
INICIO
SALIDAS
REPORTE DE ARTICULOS PARA PRODUCCIN
CLIENTE
FACTURA DE COMPRA
ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA POR EL DEPTTO. DE COMPRAS
ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES
ORDEN DE COMERCIALIZACIN
ENTREGA DE MATERIALES POR EL PROVEEDOR
RECEPCION DE LA ORDEN DE FABRICACION
COTEJO FACTURA DEL PROVEEDOR VS. ORDEN DE COMPRA
SURTIDO DE MATERIALES SOLICITADOS AL CLIENTE INTERNO
REPORTE DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCIN
VERIFICACION DEL MATERIAL RECIBIDO
DESCARGA DE SALIDAS A SAP
RECEPCION DE COPIA DE FACTURA Y SELLADO DE DOCUMENTOS
REINGRESO DE MATERIALES AL ALMACEN
INFORME DE LOS NIVELES DE STOCK
INGRESO A SAP DE LOS MATERIALES RECIBIDOS
INGRESO A SAP DE LOS REINGRESOS A ALMACEN
FIN
PROCEDIMIENTO ALMACN MI-M03-I07
Identifica Entradas (Caractersticas de Calidad).- En el apartado Carta del Proceso del FDG-01-01 Plan de Calidad, registra en la celda Entradas, los insumos (materia prima) como: informacin, documentos, productos tangibles e intangibles. Las caractersticas de calidad son las cualidades que debe cumplir el insumo, cabe la posibilidad de que un insumo requiera varias caractersticas de calidad.
ENTRADAS
ORDEN DE COMPRA
PROCEDIMIENTO
INICIO
SALIDAS
CLIENTE
FACTURA DE COMPRA
FIN
PROCEDIMIENTO ALMACN MI-M03-I07
Describe Procedimiento.- En el apartado Carta del Proceso del FDG-01-01 Plan de Calidad, registra en la celda Actividades de Transformacin, el orden cronolgico y secuencia individual del proceso a documentar mismos que deben ser congruentes con el mapeo del proceso.
ENTRADAS
ORDEN DE COMPRA
PROCEDIMIENTO
INICIO
SALIDAS
CLIENTE
FACTURA DE COMPRA
FIN
CRITERIOS Y MTODOS DE OPERACIN
Determina Criterios y Mtodos de Operacin.- En el apartado Carta del Proceso del FDG-01-01 Plan de Calidad, registra en la celda Documentacin Requerida aquella documentacin tanto de origen interno como de origen externo, en los que se encuentren determinados los criterios y mtodos a seguir para lograr el cumplimiento de: Requisitos Legales y Reglamentarios.- Documentados en Leyes, Normatividades, Reglamentos y aquellos documentos oficiales en los que se establezca el marco de referencia para la operacin. Requisitos del Cliente.- Necesidades explcitas de los clientes. Requisitos de la Organizacin.- Actividades adicionales que permiten planear, ejecutar, Corporativo de Sistemas para la la Gestin deconstante la Calidad de S.C. verificar y tomar acciones que permitan mejora los servicios.
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
Asegura la Disponibilidad de Recursos.- El dueo de proceso registra en el apartado Recursos del Proceso del FDG-01-01 Plan de Calidad, aquellos recursos humanos y materiales que sean requeridos para asegurar la prestacin del servicio. (pueden ser personas, infraestructura, proveedores, recursos naturales y recursos financieros)
Establece Seguimiento, Medicin y Anlisis.Asegura que de acuerdo a los Parmetros de Aceptacin establecidos se lleve a cabo:
ENTRADAS
ORDEN DE COMPRA
PROCEDIMIENTO
INICIO
SALIDAS
CLIENTE
FACTURA DE COMPRA
FIN
Documenta Salidas (caractersticas de calidad).- El dueo de proceso determina y registra en el apartado Salidas del FDG-01-01 Plan de Calidad el producto (entregable) resultante de cada actividad, con el cual se podr continuar la cadena de valor o en su defecto el entregable final que recibir el cliente o usuario final, considerando en caso de ser necesario las caractersticas de calidad que se deben cumplir.
ENTRADAS
ORDEN DE COMPRA
PROCEDIMIENTO
INICIO
SALIDAS
CLIENTE
FACTURA DE COMPRA
FIN
Cliente.- El dueo de proceso determina y registra en el apartado Cliente del FDG-01-01 Plan de Calidad a que tipo de cliente (interno o externo) se le entrega: informacin, documentos, productos tangibles e intangibles.
El dueo de proceso determina y registra en el apartado Indicadores del FDG-01-01 Plan de Calidad los indicadores de desempeo de los procesos bajo las siguientes caractersticas:
INDICADORES NOMBRE 1
PRODUCTIVIDAD
FORMULA
META
Nombre del Indicador.- Asignar un nombre que sea representativo del aspecto que se desea medir, por ejemplo Productividad, se sugiere que sea un nombre corto y fcil re recordar. Para definir el indicador con mayor precisin, se pueden tomar en cuenta aquellos atributos obtenidos a travs de la deteccin de necesidades y expectativas del cliente. Se debe asegurar el establecimiento de Indicador(es) que permitan la evaluacin del desempeo de cada proceso.
PRODUCTIVIDAD
FORMULA
META
90%
Meta del Indicador.- Establecer metas especificas, cuantificables mediante un trmino numrico, alcanzables a travs los recursos de la organizacin, realistas y congruentes con la Misin y Visin, adems de contener una referencia de tiempo para el cumplimiento del mismo. Si existen aspectos cualitativos en un proceso, se debe asegurar el traslado de esta caracterstica a un valor cuantitativo, que permita una adecuada interpretacin y una mejor toma de decisiones. La meta establecida no debe contener aspectos que Normativamente deben cumplirse, se busca plantear valores adicionales cuya caracterstica principal sea al beneficio que recibe el cliente y la empresa.
PRODUCTIVIDAD
FORMULA
No. DE RECLAMACIONES EN EL MES
META
% =
90%
No. DE SOLICITUDES INGRESADAS EN EL MEX
Frmula.- En la determinacin de la frmula se utiliza la mecnica de conjuntar numricamente dos variables, mismas que pueden cobrar varias formas segn se requiera; donde los resultados se expresan en cantidad, con la unidad de medida que el producto o servicio emitido por un proceso considere, el tiempo de realizacin o los propios recursos invertidos.
Implementa Acciones.- El Representante de la Direccin a travs de PDG-05 Acciones Correctivas y PDG-06 Acciones Preventivas, coordina la ejecucin de los ajustes pertinentes a cada proceso en cuestin, cuando los objetivos no se han logrado de forma eficiente o no hayan sido alcanzados; y confirma el seguimiento a stas mediante los canales designados y documentados en los mismos procedimientos descritos. Para los casos en que se tenga la necesidad de modificar y/o incorporar procesos el Representante de la Direccin es el responsable de convocar al Comit de Calidad y dueos de procesos para la aplicacin de este procedimiento.
Una vez que se han implementado las acciones derivadas del monitoreo a los objetivos establecidos, se est en condiciones de iniciar nuevamente el ciclo de planificacin con la finalidad de determinar la insercin de nuevos procesos o para analizar los procesos que componen el Sistema de Gestin de la Calidad, reflejndose a travs de la satisfaccin del cliente y la mejora del desempeo de la empresa.

Mapeo de Procesos CSC 01

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Mapeo de Procesos CSC 01

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Mapeo de

Corporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C.

Objetivos del Taller

Objetivos del Taller

Objetivos del Taller

Corporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C.

Corporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C.

Corporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C.

Determina Criterios y Mtodos de Operacin

Asegura la Disponibilidad de Recursos

Establece Seguimiento, Medicin y Anlisis

Corporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C.

Corporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C.

Inputs para la definicin

Corporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C.

1.Es una serie de logro de un objetivo.

Corporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C.

Corporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C.

3. Un proceso tiene definidos objetivos, entradas, salidas, actividades y recursos.

Procesos versus actividad

Corporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C.

Corporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C.

PROCESO: OBJETIVO: LMITES:

Corporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C.

C O RPO RATIVO DE S ISTEMAS PARA LA G ESTI N DE LA

Corporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C.

FORDG-01-01 Rev. 0 / 1 de Agosto de 2008

Para documentar su interaccin se consideran los siguientes lineamientos:

Corporativo de Sistemas para la Gestin de la Calidad S.C.

PROCESO: OBJETIVO: LMITES: RESPONSABLE: INTERACCIN CON OTROS PROCESOS: PROVEEDOR:

ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA POR EL DEPTTO. DE COMPRAS

ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES

ENTREGA DE MATERIALES POR EL PROVEEDOR

RECEPCION DE LA ORDEN DE FABRICACION

COTEJO FACTURA DEL PROVEEDOR VS. ORDEN DE COMPRA

SURTIDO DE MATERIALES SOLICITADOS AL CLIENTE INTERNO

REPORTE DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCIN

VERIFICACION DEL MATERIAL RECIBIDO

DESCARGA DE SALIDAS A SAP

RECEPCION DE COPIA DE FACTURA Y SELLADO DE DOCUMENTOS

REINGRESO DE MATERIALES AL ALMACEN

INFORME DE LOS NIVELES DE STOCK

INGRESO A SAP DE LOS MATERIALES RECIBIDOS

INGRESO A SAP DE LOS REINGRESOS A ALMACEN

PROCEDIMIENTO ALMACN MI-M03-I07

ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA POR EL DEPTTO. DE COMPRAS

ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES

ENTREGA DE MATERIALES POR EL PROVEEDOR

RECEPCION DE LA ORDEN DE FABRICACION

COTEJO FACTURA DEL PROVEEDOR VS. ORDEN DE COMPRA

SURTIDO DE MATERIALES SOLICITADOS AL CLIENTE INTERNO

REPORTE DE ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCIN

VERIFICACION DEL MATERIAL RECIBIDO

DESCARGA DE SALIDAS A SAP

RECEPCION DE COPIA DE FACTURA Y SELLADO DE DOCUMENTOS

REINGRESO DE MATERIALES AL ALMACEN

INFORME DE LOS NIVELES DE STOCK

INGRESO A SAP DE LOS MATERIALES RECIBIDOS

INGRESO A SAP DE LOS REINGRESOS A ALMACEN

PROCEDIMIENTO ALMACN MI-M03-I07

ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA POR EL DEPTTO. DE COMPRAS

ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES

ENTREGA DE MATERIALES POR EL PROVEEDOR

RECEPCION DE LA ORDEN DE FABRICACION