Mejoramiento del Servicio Educativo de nivel

secundario de la I.E. Ral Porras Barrenechea,

del Distrito de Chimban Chota - Cajamarca.
4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN
De acuerdo a lo establecido el horizonte de evaluacin para el proyecto es de 10 aos.


4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
a) Demanda potencial y su proyeccin.
La demanda potencial es toda la poblacin en
edad escolar del rea de estudio, para el
presente caso se determina para las edades
de 12 a 16 aos correspondiente al nivel
secundaria, como el rea del foco del
problema es Chimban capital distrital y las
localidades del rea de influencia de
comunidades dispersas, por lo que para
determinar la proyeccin se tomara la tasa
de crecimiento por edades de la capital de
distrito Chimban, el mismo que se presenta a
continuacin.


Cuadro N 1: Determinacin de la tasa
intercensal por edades a nivel del distrito de
Chimban.
Poblacin segn Edad Censo 1993 Censo 2007 Tc.
12 aos 18 19 0.3968
13 aos 21 20 -0.3401
14 aos 12 19 4.1667
15 aos 12 16 2.381
16 aos 13 15 1.0989
Fuente: INEI - Censo 1993-2007
4.2.1.- ANLISIS DE LA DEMANDA
Con la tasa de crecimiento intercensal determinada se proyecta la poblacin en edad escolar de
la localidad de Chimban y las localidades del rea de influencia del proyecto, el mismo que se
presenta a continuacin.
Cuadro N 58: Poblacin de 12 a 16 Aos de Edad de Chimban y del rea de
Influencia del Proyecto Segn Censo 2007.
Edad de
aos
CHIMBAN. Comunidades Dispersas
Total
General

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

12 aos 13 6 19 10 5 15 34
13 aos 9 11 20 7 9 16 36
14 aos 10 9 19 8 7 15 34
15 aos 7 9 16 6 7 13 29
16 aos 11 4 15 9 4 13 28
Total 50 39 89 40 32 72 161
Fuente: INEI Censo 2007
Con los datos del cuadro anterior y con la determinacin de la tasa intercensal a nivel de distrito se
realizar la proyeccin de la demanda potencial para el nivel secundaria de la Institucin Educativa
Ral Porras Barrenechea.
Cuadro N 59.-CALCULO DE POBLACION AL 2013.
EDAD
POBLACION
2007
AO 1
2008
AO 2
2009
AO 3
2010
AO 4
2011
AO 5
2012
AO 6
2013
12 34 34 34 34 35 35 35
13 36 36 36 36 36 35 35
14 34 35 37 38 40 42 43
15 29 30 30 31 32 33 33
16 28 28 29 29 29 30 30
Fuente: Elaboracin el Consultor.

Cuadro N 60.-Proyeccin de la Demanda Potencial de 12 a 16 Aos de Edad Localidad de
Chimban y rea de Influencia del proyecto
EDAD
Primer
Ao "0" ETAPA DE POST INVERSION
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12 Aos 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36
13 Aos 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34
14 Aos 43 45 47 49 51 53 55 58 60 63 65
15 Aos 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42
16 Aos 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33
TOTAL 177 180 183 186 189 193 196 200 203 207 211
Fuente: Consultor
Demanda efectiva sin proyecto: Es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente
demandar el servicio educativo, independientemente de la ejecucin del PIP. La proyeccin de esta
demanda se realiza asumiendo, generalmente, que las tasas de matrcula se mantendrn en el horizonte de
evaluacin, para lo que se requiere de un anlisis previo sobre la consistencia de la proyeccin de la
matrcula respecto a la demanda potencial.
EN NUESTRO CASO:

Demanda efectiva Sin Proyecto
Los alumnos del Nivel secundaria de la I.E.S. Ral Porras Barrenechea - son los directamente involucrados
dentro del rea de influencia del presente estudio.
Para la determinacin y anlisis de la poblacin efectiva se considera segn nminas de matrcula a los
alumnos de los 5 ltimos aos, inscritos en la institucin educativa Ral Porras Barrenechea, con la finalidad
de determinar la tasa de crecimiento interanual de los estudiantes el mismo que se muestra a continuacin.

Cuadro N 61 N de Alumnos Matriculados en los 5 ltimos Aos en el Nivel
Secundaria
Resumen de las Matriculas por Aos en la I.E. Ral Porras Barrenechea.
AULA GRADO SECCION

Promedi
o
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
1 1er UNICA 31 34 33 35 23 31
2 2do UNICA 23 27 30 36 37 31
3 3er UNICA 33 26 22 25 19 25
4 4to UNICA 26 31 22 17 24 24
5 5to UNICA 28 20 22 20 11 20
TOTAL 141 138 129 133 114 131
Fuente: Nominasde Matricula I.E. RAULPORRASBARNECHEA - Elaboracin
Propia.

Con el nmero de alumnos matriculados se halla la tasa de matrcula de la Institucin Educativa
Integrado del nivel secundaria de Chimban, los mismos que se muestran en el cuadros siguientes
Cuadro N 62.- Tasa de Crecimiento.
Evolucin de Tasas de Crecimiento Escolar por Grado y Seccin - Calculado
AULA GRADO SECCION T.C. 09-08 T.C. 10-09 T.C. 11-10 T.C. 12-11 Promedio
1 1er UNICA 9.68% -2.94% 6.06% -34.29% -5.37%
2 2do UNICA 17.39% 11.11% 20.00% 2.78% 12.82%
3 3er UNICA -21.21% -15.38% 13.64% -24.00% -11.74%
4 4to UNICA 19.23% -29.03% -22.73% 41.18% 2.16%
5 5to UNICA -28.57% 10.00% -9.09% -45.00% -18.17%
Fuente: Estudio de Campo - Elaboracin Propia.

S
I
N


P
R
O
Y
E
C
T
O
S
I
N


P
R
O
Y
E
C
T
O
Tomndose en consideracin la informacin estadstica del alumnado matriculado en los
ltimos cinco aos, se estima que en el transcurso del Horizonte del Proyecto de Inversin
la evolucin de la misma ser la expuesta en el cuadro siguiente:

Cuadro N 63.- Demanda Efectiva por Grado en el Horizonte del proyecto.

Cuando la proyeccin para el primer grado de educacin secundaria no supera la poblacin
de demanda potencial para dicho grado, en nuestro caso 13 no supera a 39 por lo tanto, se
considera que los matriculados en el 2012 en primer grado van a continuar en el 2013 en el
segundo grado
i
.



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 1er UNICA 23 22 21 19 18 17 17 16 15 14 13 13
2 2do UNICA 37 23 22 21 19 18 17 17 16 15 14 13
3 3er UNICA 19 37 23 22 21 19 18 17 17 16 15 14
4 4to UNICA 24 16 37 23 22 21 19 18 17 17 16 15
5 5to UNICA 11 24 19 37 23 22 21 19 18 17 17 16
114 122 122 122 103 97 92 87 83 79 75 71
Fuente: Estudio de Campo - Elaboracion Propia.
DEMANDA EFECTIVA PORGRADO Y SECCION EN ELHORIZONTEDELPROYECTO (2012 - 2022) , Sector Pblico (Atencin Escolarizada), Caso de la I.E.S.Raul Porras Barrenechea.
Demanda Sin Proyecto y cuando 1 er grado no supera la poblacion de demanda potencial
TOTAL
PERIODO POST INVERSION Ao 0
2013 AULA GRADO SECCION
Matricula
2012
C
O
N


P
R
O
Y
E
C
T
O
Demanda efectiva Con Proyecto
Est constituida por la poblacin estudiantil, luego de que el proyecto empiece a funcionar,
con llevando a obtener una mejor infraestructura, una mejor implementacin y una mejor
gestin del servicio, consiguiendo con ello que:
Incrementar la proporcin de matrcula de nios con edad para ingresar a un servicio
educativo, segn nivel educativo, respecto al total de nios de dicha edad (demanda
potencial). Tasa Neta de Matricula de 67.06 que es actualmente a 80%, que es la
tasa de matrcula promedio a nivel Nacional.
Reducir Tasa de Desercin de 16.23% a 4% que es el promedio Nacional.
Mantener la tasa de desaprobados que actualmente es 6%, uno de los ms bajos a
nivel nacional.
Cuadro N 64.- Demanda Efectiva con Proyecto por Grado y Secciones en el
Horizonte del Proyecto.





2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 1er UNICA 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36
2 2do UNICA 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36
3 3er UNICA 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36
4 4to UNICA 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36
5 5to UNICA 42 35 35 35 35 35 35 35 36 36
182 175 175 175 176 177 178 179 180 180
Fuente: Estudio de Campo - Elaboracion Propia.
182
2013
35
35
35
42
33
DEMANDA EFECTIVA PORGRADO Y SECCION EN ELHORIZONTEDELPROYECTO (2012 - 2022) , Sector Pblico (Atencin Escolarizada), Caso de la I.E.S. Raul Porras Barrenechea.
TOTAL
Ao "0"
AULA GRADO SECCION
PERIODO POST INVERSION
Demanda Con Proyecto tomando la poblacion demandante potencial
C
O
N


P
R
O
Y
E
C
T
O

Para el clculo de la demanda potencial, se est corriendo la poblacin de 12 aos proyectada
al 2023 con la tasa intercensal, y luego se asume que toda la poblacin de demanda potencial
asista a la I.E., finalmente se determina que los alumnos que estudian el primer grado de
secundaria el 2013 pasaran a segundo grado el 2014 y as sucesivamente.


Cuadro N65.- Demanda Efectiva con Proyecto en el Horizonte del Proyecto con
ajuste por tasa neta de matrcula.

Sabiendo que el indicador de relevancia para la proyeccin de la poblacin es la Tasa Neta
de Matricula, se est calculando pensando en que se llegue a una Tasa Neta de Matricula
de 80%, que es valor promedio a nivel Nacional.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 1er UNICA 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29
2 2do UNICA 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29
3 3er UNICA 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29
4 4to UNICA 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29
5 5to UNICA 34 28 28 28 28 28 28 28 29 29
146 140 140 140 141 142 143 144 145 145
Fuente: Estudio de Campo - Elaboracion Propia.
2013
28
28
28
34
TOTAL
Demanda Con Proyecto tomando la poblacion demandante potencial y ajustandolo a una tasa neta de matricula de 80%.
AULA GRADO SECCION
Ao "0" PERIODO POST INVERSION
26
144
DEMANDA EFECTIVA POR GRADO Y SECCION EN ELHORIZONTEDELPROYECTO (2012 - 2022) , Sector Pblico (Atencin Escolarizada), Caso de la I.E.SCHIMBAN
4.2.2 ANLISIS DE OFERTA
OFERTA EN LA SITUACIN ACTUAL
Infraestructura.

AULA GRADO SECCIN
REA
INTERIOR
(m2)
ALUMNOS
POR AULA
M2/ALUMN
O
GRADO DE
ADECUACIN
Nivel Secundario
1 1
UNICA
42.98 23 1.87
Inadecuado
2 2
UNICA
42.04 37 1.14
Inadecuado
3 3
UNICA
41.71 19 2.19
Inadecuado
4 4
UNICA
41.21 24 1.72
Inadecuado
5 5
UNICA
42.10 11 3.83
Inadecuado
Recursos
Fsicos

CUADRO N 68: ESTADO DE CONSERVACION DE MOBILIARIO ESCOLAR.
Grado
GRADO, CANTIDAD Y ESTADO DE CONSERVACIN
Carpetas
Unipersonales
Estado
Carpetas
Bipersonales
Estado Mesa Estado
Primero 16 Malo 4 Malo 1 Malo
Segundo 30 Malo 4 Malo 1 Malo
Tercero 10 Malo 5 Malo 1 Malo
Cuarto 16 Malo 4 Malo 1 Malo
Quinto 10 Malo r 1 Malo r 1 Malo r

FUENTE: Elaboracin Propia.
Recurso Humano
CUADRO N 69: RECURSOS HUMANOS I.E. Ral Porras Barrenechea
CARGO CONDICIN CANTIDAD NUMERO DE HORAS TOTAL
Director Nombrado 1 12 12
Docentes
Plaza Orgnica
Nombrados 6 24 144
Auxiliar de Educacin Nombrado 1 19 19
TOTAL HORAS 175
Fuente: Elaboracin propia.
Personal de Servicio
Cuenta con 01 trabajadores de servicio, encargado de la limpieza de la Institucin Educativa.
Es personal contratado.


5.1 EVALUACION SOCIAL

BENEFICIOS SOCIALES.
La caracterstica social del
proyecto es proveer el servicio
educativo (al nivel de
educacin secundaria de la I.E.
Secundaria Ral Porras
Barrenechea, en condiciones
adecuadas y brindar un servicio
de calidad
BENEFICIOS EN LA
SITUACIN SIN
PROYECTO

BENEFICIOS EN LA
SITUACIN CON
PROYECTO
COSTOS SOCIALES.
Flujo de costos sociales
Se elaboran los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de
mercado, los cuales sern ajustados aplicando los factores de correccin de precios de mercado a
precios sociales.
Para calcular los costos sociales se aplica a los precios de mercado los Factores de Correccin que
reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado.
Rubro Factor de correccin
Bienes Nacionales 0.847
Bienes Importados Vara de acuerdo al caso *
Mano de Obra Calificada 0.909
Mono de Obra no Calificada Urbano Rural
Sierra 0.60 0.41
Los Factores de Correccin
A continuacin se va a detallar los factores de correccin que sern utilizados para ambas
alternativas.

Cuadro N 109.- Correccin a utilizarse en el Proyecto








*El Factor de Correccin de bienes importados depender del arancel impuesto a cada bien y otros impuestos
indirectos como por ejemplo el Impuesto Selectivo al Consumo: FC (BI) = (FC divisa)/ [(1+Imp Indirectos) X (1+Aranceles)]

De igual forma los factores de correccin aplicables a los costos de operacin y
mantenimiento sern los siguientes:
El factor de correccin aplicable a los Recursos Humanos en la operacin es 1.00.
El factor de correccin aplicable a los insumos es 0.847.
El factor de correccin aplicable a los servicios es 0.847.
CUADRO N 115: ESTIMACIN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD
NOMBRE RESUMIDO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
SECUNDARIA RAUL PORRAS BARRENECHEA DEL
DISTRITO DE CHIMBAN, PROVINCIA DE CHOTA-
CAJAMARCA. DEL PROYECTO


Alternativa 1 Alternativa 2
Nmero de alumnos 1,425 1,425
VACT PS 2,624,113.82 2,734,487.29
VAE
1/
503,042.36 524,200.94
Ratio C/E
2/
1841.48 1918.94

1/
Sobre la base del VACT PS, considerando 10 aos de vida til del proyecto

2/
Ratio C/E = VACT PS / Numero de alumnos
5.1.2.2.- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD:
%INCREMENTO DE
LA INVERSIN
VAC
PROMEDIO DE LA
POBLACIN
ICE
120 S/. 3,145,591.32 1,425 2,207.43
115 S/. 3,015,221.95 1,425 2,115.95
110 S/. 2,884,852.57 1,425 2,024.46
105 S/. 2,754,483.20 1,425 1,932.97
100 S/. 2,624,113.82 1,425 1,841.48
95 S/. 2,493,744.45 1,425 1,750.00
90 S/. 2,363,375.08 1,425 1,658.51
85 S/. 2,233,005.70 1,425 1,567.02
80 S/. 2,102,636.33 1,425 1,475.53
SENSIBILIDAD DE LA INVERSION ALTERNATIVA 1.
%INCREMENTO DE
LA INVERSIN
VAC
PROMEDIO DE
LA POBLACIN
ICE
120
S/. 3,278,039 1,425.00 2,300.38
115
S/. 3,142,151 1,425.00 2,205.02
110
S/. 3,006,263 1,425.00 2,109.66
105
S/. 2,870,375 1,425.00 2,014.30
100 S/. 2,734,487 1,425.00 1,918.94
95 S/. 2,598,599 1,425.00 1,823.58
90 S/. 2,462,711 1,425.00 1,728.22
85 S/. 2,326,823 1,425.00 1,632.86
80 S/. 2,190,935 1,425.00 1,537.50
SENSIBILIDAD DE LA INVERSION ALTERNATIVA 2.