Ing.

Csar Puma Medina

GESTION AMBIENTAL
Mdulo: I Unidad: 1-8 Semana: 1-8
2
LA GESTIN AMBIENTAL APLICADA EN
LAS EMPRESAS
QUIN ERES, QU PIENSAS,
QU ESPERAS
3
Presentacin
Experiencia en GA, SGA
Expectativas
GESTIN AMBIENTAL APLICADA EN LAS
EMPRESAS
1. INTRODUCCIN
4
Reflexin:
Moda o necesidad de
los sistemas de
gestin integrados
para una organizacin
ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIN
1. ISO 9001:2000 (procesos)
5
Medicin,
anlisis y mejora
Entradas
Responsabilidad
de la direccin
Gestin de los
recursos
Realizacin
del producto
Producto
Servicios
Requisitos
Clientes
Satisfaccin
Requisitos
Clientes
Mejora continua del SGC
ISO 9001:2008 - Modelo de un SGC basado en procesos
ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIN
2. ISO 14001:2004 (P-H-V-A)
6
ISO 14001:2004 - Modelo del SGA para la norma ISO 14001:2004
Implementacin
y Operacin
Mejora Continua
Poltica Ambiental
Planificacin
Revisin por
la direccin
Verificacin
ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIN
3. NTC- OHSAS 18001:2007 (SYSAO)
7
OHSAS 18001:2007 - Elementos de una gestin exitosa de S&SO
Implementacin
y Operacin
Mejoramiento Continuo
Poltica de S&SO
Planificacin
Revisin por parte
de la gerencia
Verificacin y
Accin Correctiva
8
Planear
Mejora continua
Planear
Hacer
Actuar
Verificar
Planificacin
Implementacin
y operacin
Medicin y
seguimiento
Revisin por la
Direccin
Poltica
MODELO DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
BASADO EN EL CICLO P-H-V-A
9
Enfoque y principios de la calidad integral
ISO 9001
Calidad del producto - servicios
Control de aspectos y
minimizacin de impacto ambientales
Control de peligros y
minimizacin de riesgos
Cliente
ISO 14001
OHSAS 18001
Cliente
Sociedad
Entorno
(Partes
Interesadas)
Empleados
Accionistas
MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
BASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS
Eficacia y satisfaccin
Eficacia, eficiencia y
prevencin de la contaminacin
Productividad y
prevencin de riesgos
MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
BASADO EN PROCESOS Y CICLO P-H-V-A
10
Adaptacin de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos
Medicin,
anlisis y mejora
Entradas
Responsabilidad
de la direccin
Realizacin
del producto
Producto
Requisitos
Partes
Interesadas
Satisfaccin
Requisitos
Mejora continua del SG
Partes
Interesadas
Impacto
Riesgo
Gestin de los
recursos
Necesidades
Oportunidades
Capacidad para
cumplir
Cliente
Sociedad
Entorno
Gobierno
Autoridades
Otros

Trabajadores
Accionistas
P
H
V
A
11
Calidad
Ambiental
S & SO
Comunes
Basados en
modelos ISO y
OHSAS
MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
CALIDAD INTEGRAL
NORTE: POLTICAS Y
OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIN
Apoyar un sistema con respecto al otro es una decisin
de la organizacin
12
Mayor vinculacin de los SG con
la estratgica de la empresa
Gestin por procesos
PHVA
Mejoramiento continuo
Optimizacin de recursos
Disminucin de costos
Aprovechar sinergia
Crecimiento de las personas
Nueva cultura de la organizacin
Empresa ms Competitiva
Aumento de la eficacia y eficiencia
MEJORA LA CALIDAD DE LA GESTIN
MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
ALGUNAS VENTAJAS
13
Polticas
Programa de
mejoramiento
Entrenamiento,
conciencia y
competencia
Control procesos,
control operacional
Control de equipos
medicin y ensayo
Auditoras internas
Revisin por la
direccin
Acciones correctivas
y preventivas
Control de documentos y
registros
Responsabilidad
de la direccin
MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
AFINIDADES Y ELEMENTOS COMUNES
Enfoques: ISO 9001 (calidad) + ISO 14001 (ambiental)
+ OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)
14
Desde ISO 9001 (calidad)
Producto: El caf COMO LO QUIERA
Cliente: El que lo compr y consumi
Desde ISO 14001 (ambiental)
Productos: Los subproductos desde calidad:
El desechable, el residuo del caf
Aspecto: Generacin de residuos slidos
Impacto: Contaminacin del suelo
Parte Interesadas afectadas: La comunidad
Proceso:
Elaboracin
de caf
MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
EJEMPLO
Desde OHSAS 18001 (S&SO)
Factor de riesgos: Manipulacin de elementos y lquidos calientes
Riesgo: Quemaduras por derrames agua caliente,
intoxicacin por agua o caf contaminados
Parte Interesadas - afectadas: Empleado, dueo, el que lo consumi
Tienda:
EL APETECIDO
15
TALLER:
Identificar otros ejemplos
sobre gestin integral de
procesos:
Proceso
Enfoque CALIDAD
Enfoque AMBIENTAL
Enfoque SALUD
OCUPACIONAL (SEGURIDAD
INDUSTRIAL)
MODELO DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
BASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS
16
TALLER
Construir los conceptos de:
Ambiente
Aspecto Ambiental
Impacto Ambiental
Contaminacin
Prevencin de la contaminacin
Partes interesadas
Organizacin
Gestin Ambiental
Conceptos bsicos
Conceptos bsicos
Definicin de AMBIENTE por ISO
Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos aire,
agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y
su interrelacin (entorno desde el interior de la organizacin
hasta el sistema global).
17
Fuente: NTP ISO 14001:2004
Conceptos bsicos
Definicin de AMBIENTE
18
NATURAL
Agua
Vegetacin
Suelo Aire
Fauna
SOCIAL
Demogrfico
Econmico Poltico
Cultural
FSICOS / BITICOS / ANTRPICOS
Concepto integral = natural + social
Conceptos bsicos
Definicin de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTAL por ISO
ASPECTO AMBIENTAL
19
IMPACTO AMBIENTAL
Elementos de las actividades,
productos o servicios de una
organizacin que pueden
interactuar con el medio ambiente.


ENFOQUE PREVENTIVO:
SE CONTROLAN
Cualquier cambio en el medio
ambiente, sea adverso o benfico,
como resultado en forma total o
parcial, de las actividades, productos
o servicios de una organizacin.

ENFOQUE CORRECTIVO:
SE MANEJAN
Causa
Efecto
Fuente: NTP ISO 14001:2004
Generacin de residuos Contaminacin del suelo
Conceptos bsicos
Definiciones de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTAL
20
Proyecto
ambiente
Cambios en
condiciones
ambientales
Es el efecto, positivo o negativo, parcial o total, progresivo
o permanente y a veces irreversible que ocasiona un cambio
en las estructuras de un ecosistema en particular, originados
generalmente por una actividad antrpica.
(+)
(-)
Impacto (efecto)
Aspecto ambiental
(actividad causa)
Conceptos bsicos
Definicin de CONTAMINACION
21
Es un elemento que se halla disponible en concentraciones
excesivas respecto al nivel ptimo que puede resistir un organismo
sin que sufra un perjuicio.
Es un cambio perjudicial en las caractersticas qumicas, fsicas o
biolgicas del ambiente.
Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en especial la
humana.
Actualmente constituye uno de los factores ms limitantes para
el desarrollo de la humanidad.
Elemento de control: Legislacin ambiental y prcticas ambientales.
Tipos
Contaminacin atmosfrica Contaminacin hdrica
Contaminacin del suelo Contaminacin snica
Contaminacin radioactiva Contaminacin visual
Conceptos bsicos
Definicin de PREVENCIN DE LA CONTAMINACION por ISO
22
UTILIZACIN
Procesos / Prcticas /
Tcnicas / Materiales /
Productos / Servicios /
Maquinaria / Energa
CONTAMINACIN
3Rs
Recuperacin, aprovechamiento,
tratamientos
Cambios de procesos, productos o
servicios
Mecanismos de control
Uso eficiente de recursos
Sustitucin de materiales o energa
Evitar,
reducir,
controlar
Reducir
IMPACTOS AMBIENTALES
ESTRATEGIAS DE PREVENCIN
APLICADAS AL CONTROL DE LOS
ASPECTOS AMBIENTALES
Conceptos bsicos
Definicin de PREVENCIN DE LA CONTAMINACION
Residuos y
su biodegradabilidad
23

Cscara de banano
Corazn de la manzana
Hoja de papel servilleta
Hoja de cuaderno
Pila
Chicle
Vaso plstico
Paal
Botella de vidrio
Lata de aluminio

2 a 3 meses
6 meses
6 meses
8 a 12 meses
50 aos
5 aos
100 aos
Ms de 100 aos
Est en su mayor estado
10 a 15 aos
Fcilmente biodegradable
Menos de 1 ao
Medianamente
biodegradable
Entre 1 y 50 aos
Difcilmente
biodegradable
Ms de 50 aos
Conceptos bsicos
Definicin de PREVENCIN DE LA CONTAMINACION
RESIDUO
24
Ejemplos:
No especial: Orgnicos (Restos de comida, jardines)
Especial: Chatarra, electrodomsticos
Especial Aprovechable: Chatarra, plsticos, vidrios
No Especial No Aprovechable: Servilletas, papel higinico
No Especial Aprovechable: Papel (oficina, peridico), cartn
Peligrosos Aprovechables: Aceites, combustibles
Peligrosos no Aprovechables?: Bateras, pilas,
grasas, resinas, qumicos, trapos impregnados, envases
BASURA
Cualquier objeto, material, sustancia o elemento,
en forma slida, semislida, lquida o gaseosa, que no
tiene valor de uso directo y que es descartado por
quien lo genera. Tiene valor para un tercero.
Lo que ira en ltima instancia al relleno sanitario,
no tiene valor para ningn proceso industrial o natural.
Clasificacin
Especial, no especial
Peligroso (RESPEL)
Aprovechable o no
aprovechable
Combinaciones
Conceptos bsicos
Definicin de PREVENCIN DE LA CONTAMINACION
Teora de las 3 Rs
25
Reuso Reduccin Reciclaje
Utilizacin (uso eficiente) de los recursos
De (+) a (-) El mismo uso Transformacin
Conceptos bsicos
Definicin de PREVENCIN DE LA CONTAMINACION
SEPARACIN EN LA FUENTE
26
Elemento clave para el
Manejo Integral de Residuos
27
La gestin ambiental contribuye al control,
disminucin de costos, ahorro y uso
eficiente de los recursos.

Ejemplo prctico para las centrales de
generacin:
Manejo ambiental de estopas y liencillos
impregnados de aceite y otras sustancias
qumicas peligrosas.
Conceptos bsicos
Aplicacin de la PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN
28
PARA EL REA PRODUCTIVA
Manejo ambiental de trapos y huaypes
RESIDUOS APROX. (3 VECES EL INSUMO) TOTAL = 2.097 Kg
TRANSPORTE TRIMESTRAL 640.000
CARACTERIZACIN (1 VEZ X AO) 230.000
PROCESO DE INCINERACIN 3093.500
COSTO TOTAL 3963.500
PROMEDIO RESIDUOS X MES = 173Kg
DISPOSICIN FINAL CENTRAL HIDROELCTRICA EN EL 2004
ESTOPA + ACEITE
LIENCILLO + ACEITE
ALGUNOS DE LOS
RESIDUOS PELIGROSOS
ESTOPA 670 Kg
LIENCILLO 265 ML = 23Kg
TOTAL INSUMOS 693 Kg
COSTO 2776.480
COSTO 729.015
COSTO TOTAL 3505.495
CONSUMO CENTRAL HIDROELCTRICA EN EL 2004
PROMEDIO CONSUMOS X MES = 53Kg
29
Persona o grupo que tiene inters o est
afectado por el desempeo ambiental de
una organizacin.
Conceptos bsicos
Definicin de PARTES INTERESADAS por ISO
Desempeo ambiental: Resultados
medibles de la gestin de una organizacin
respecto a los elementos del SGA como
poltica, objetivos y metas.
30
Autoridades
Comunidades en el rea de influencia
Proveedores
Clientes
Partes interesadas externas:
Grupos ambientalistas (ONGs)
Medios de comunicacin
Universidades, colegios, escuelas
Conceptos bsicos
Definicin de PARTES INTERESADAS
31
Partes interesadas internas:
Empleados
Contratistas
Accionistas
Corporativo
Conceptos bsicos
Definicin de PARTES INTERESADAS
32
Definicin de ORGANIZACIN

Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o
una combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que
tiene sus propias funciones y administracin.

Nota: Para organizaciones con ms de una unidad operativa, una unidad
operativa por s sola puede definirse como una organizacin.

Conceptos bsicos
Definicin de ORGANIZACIN por ISO
Conceptos bsicos
Definicin de GESTIN AMBIENTAL para NOVA
33
Conjunto de acciones que debe
desarrollar NOVA para lograr una
adecuada insercin de los
proyectos, obras o actividades en el
medio natural y social de las
localidades donde stos se ubican y
que tienen como propsito contribuir
al funcionamiento de los negocios y el
cumplimiento de la normatividad
ambiental del pas y las polticas de la
organizacin, todo ello dentro de un
marco de actuacin que permita la
competitividad empresarial.
SGA - Generalidades
34
Cuntas empresas estn certificadas en la norma ISO 14001 y en qu
pases?

En ISO 14001 la cantidad de empresas certificadas es
menor que en calidad.
Alrededor de 36.000 empresas estn certificadas en
ISO 14001 en el mundo.
Japn es el pas que tiene mayor nmero de
empresas certificadas en ambiental (8.000).
En Per existen 217 empresas certificadas en
ambiental.
SGA - Generalidades
35
Qu motiva a las organizaciones a realizar gestin ambiental?
ORGANIZACIN
IMPERATIVO ECONMICO
IMPERATIVO TICO
IMPERATIVO LEGAL
IMPERATIVO
COMERCIAL
IMPERATIVO SOCIAL
36
Reactivo Responsable Proactivo Competitivo
Resistirse a
cumplir hasta
ser obligado.
Cumplir con
las leyes y
regulaciones
ambientales.
Administrar los
aspectos
ambientales,
incluso
algunos no
regulados.
Administrar
los aspectos
ambientales
con enfoque
de ventaja
competitiva.
Fuente: Arthur DLittle, 1996

SGA Generalidades
Actitudes de las organizaciones
Cul es la actitud de nuestra organizacin, de nosotros?
37
Reducir los impactos
ambientales
Cumplir la legislacin
ambiental
Mejorar la utilizacin
de recursos
Mejorar la imagen
Incentivar la
conciencia ambiental
Facilitar la
competencia
Reducir los riesgos
de responsabilidad
SGA
Mejorar la GA que se realiza
Mejorar los procesos
productivos
SGA Generalidades
Beneficios de un Sistema de Gestin Ambiental
38
Contar con el apoyo de la direccin.
Hacer la planeacin del sistema y redactar la
documentacin.
Poner en prctica lo escrito.

Hay que auditar para verificar que lo escrito
corresponde a la realidad.
Revisin y mejora. Llevar a cabo las acciones
correctivas y preventivas necesarias para
asegurar que el sistema est vivo.
P
H
V
A
Cmo se implanta el sistema de gestin ambiental?
Pasos para la implantacin de un SGA
Secuencia de la implantacin
39
Pasos para la implantacin de un SGA
Definir el compromiso hacia
el medio ambiente
Decidir la implementacin
Hacer un diagnstico y
establecer la brecha
Elaborar plan de accin
A
Disear el SGA
Operar y mantener el SGA
Realizar ciclo de auditora al SGA
Verificacin del SGA
Revisin por la direccin
Nuevos objetivos
Certificacin
A
Planificar el SGA
Implementar el SGA
P
H
V
A
P
Pasos para la implantacin de un SGA
Consideraciones iniciales
40
Estamos listos para empezar la implantacin del
Sistema de Gestin Ambiental?

1. Cuenta con el apoyo de la ALTA DIRECCIN?
2. Se ha asignado la responsabilidad, la autoridad y
las funciones a una persona o a un grupo
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN?
3. Dnde estamos hoy?
Revisin Ambiental Inicial (RAI)
Pasos para la implantacin de un SGA
Qu es una revisin ambiental inicial (RAI)?
41
No es un requisito de la norma ISO 14001.
Es un diagnstico que permite conocer la posicin o estado
actual de la organizacin frente al medio ambiente.
Recopilacin de informacin ambiental relevante para
establecer el Sistema de Gestin Ambiental (SGA):
Procesos, actividades, tareas
Requisitos legales y reglamentarios (asociados a los aspectos ambientales)
Aspectos ambientales
Impactos ambientales (emisiones, vertimientos, contaminacin de la tierra)
Prcticas ambientales existentes
Relaciones con la comunidad vecina
Incidentes
Consumo de recursos, residuos
Indicadores de gestin
Condiciones de operacin
normales, anormales y de
emergencia
42
Relacin con
comunidades
Directrices
corporativas
Mercadeo y
ventas
Seguridad
industrial
Compras
Activos fijos
Relacin con
autoridades
Planeacin
estratgica
Mantenimiento
Fabricacin
Investigacin &
desarrollo
Aseguramiento
de calidad
Recursos
humanos
Junta
Directiva
Direccin
Ejecutiva
Almacenamiento,
transporte y
distribucin
Proteccin
ambiental
Finanzas
Pasos para la implantacin de un SGA
Alcance de la RAI
Pasos para la implantacin de un SGA
Cmo se realiza una revisin ambiental inicial (RAI)?
43
1. Preparacin o planeacin
Definir cronograma y los recursos (participantes)
Definir la metodologa a emplear:
Lista de chequeo
Entrevistas
Visitas
Medicin e inspeccin
Estudio de documentos
Resultados de laboratorio
2. Recoleccin de informacin
3. Evaluacin y reporte
GTC 93:1993, Gua para la
ejecucin de la revisin
ambiental inicial RAI- y el
anlisis de diferencias
GAP Analysis-, como
parte de la implementacin
y mejora de un SGA.
Objeto y campo de aplicacin
44
Considera los aspectos ambientales que se pueden controlar y aquellos
sobre los que puede tener influencia.
No establece criterios especficos (niveles) de desempeo ambiental.
Aplicable a cualquier tipo de organizacin que quiera establecer,
implantar, mantener y mejorar un SGA articulado a los dems SG, demostrar
conformidad con la norma
Nivel de detalle, complejidad, alcance de su aplicacin y documentacin
depende de:
La poltica ambiental de la organizacin
La naturaleza de sus actividades, productos, servicios
Condiciones de operacin
Localizacin y tamao de la organizacin
Pasos para la implantacin de un SGA
SGA de toda la empresa o de parte de ella?
Comenzamos con un proyecto piloto o involucramos a toda la organizacin
desde el principio?
45
RESUMEN
Puntos de partida para la Planificacin de un SGA
Antes de la implantacin de un SGA
Definir la organizacin
Definir la Alta Direccin
Justificar la decisin de
implantar un SGA
Definir el Representante de la
Direccin para el SGA
3. IMPLANTACIN DEL SGA
(ISO 14001: 2004)
46
3.1 Planificacin
3.2 Implementacin y
operacin
3.3 Mejora (verificacin
y ajuste)

47
Revisin por
la direccin
Actividades
Productos
Servicios
Responsabilidades
funciones y autoridad
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto
Control operacional


P
o
l

t
i
c
a

A
m
b
i
e
n
t
a
l







C
o
n
t
r
o
l

d
e

d
o
c
u
m
e
n
t
o
s

y

r
e
g
i
s
t
r
o
s

Si
Objetivos, metas y programas
No
Prevencin
requerida?
No
Desempeo
satisfactorio?
Aspectos e
impactos
significativos
Auditoras
Internas al SGA
Cambios en
la empresa
Cambios en
el entorno
Acciones
sobre el
SGA
Requisitos legales y otros
requisitos (convenios,
norma empresarial)
Valorar significancia
Criterio: A B C D
_ _ _ _
Personal Competente
formacin, conciencia
Comunicaciones
internas y externas
NC, Acciones
Correctivas y Preventivas

R
e
c
u
r
s
o
s



Aspecto
Aspecto
Aspecto
Riesgos /
Sit. pot. de .
emergencia
Sistema de Gestin Ambiental
ISO 14001:2004
Si
Preparacin /
Respuesta ante
emergencias
Seguimiento y medicin
Evalu. cumplimiento legal
3.1 PLANIFICACIN DEL SGA
(ISO 14001: 2004)
48
Conceptos
Talleres de aplicacin

P
49
Planificacin del SGA
4.1 Requisitos generales

4.2 Poltica Ambiental






4.3 Planeacin
- Aspectos Ambientales
- Requisitos legales y
otros requisitos
- Objetivos, metas y programas



4.4 Implementacin y Operacin
- Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
- Competencia, formacin y
toma de conciencia
- Comunicacin
- Documentacin
- Control de documentos
- Control Operacional
- Preparacin y respuesta
ante emergencias
Mejora
Continua
4.6 Revisin por
la direccin
4.5 Verificacin
- Seguimiento y medicin
- Evaluacin del cumplimiento legal
- No conformidad, accin correctiva,
accin preventiva
- Control de registros
- Auditoria interna
P
H
V
A
P
?
D
ESTABLECER
DOCUMENTAR
IMPLEMENTAR
MANTENER
MEJ ORAR
CONTINUAMENTE
SGA
ORGANIZACIN
DEBE
50
1. Plano de ubicacin del
permetro de estudio
Entorno (geogrfico ubicacin)
Ro Limpio
Pueblo 1
Pueblo 2
Parque Natural
Pozo A
Eco -
Planta
2. Diagrama de
distribucin de planta
Infraestructura (plana)
Tanques
combustible
Lnea de fabricacin ABC
T
a
l
l
e
r
e
s

d
e
m
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o
Oficinas
Laboratorio
Jardines
Calderas Compresores
Almacn General
Vestier
Planta de
tratamiento
Parqueaderos Jardines
S
u
b
-
e
s
t
a
c
i

n
Depsito
de basura
Alcance del SGA en las organizaciones
Planificacin del SGA
4.1 Requisitos generales
P
D
DEBE definir:
51
3. Diagrama de flujo de los
procesos
Procesos
Act. 1 Act. 2
Act. 3 Act. 4
Act. 5 Act. 6 Act. 7
Act. 8 Act. n
4. Estructura organizacional
Gente
Alcance del SGA en las organizaciones
Planificacin del SGA
4.1 Requisitos generales
P
D
DEBE definir:
52
Planificacin del SGA
4.1 Requisitos generales
Definir el alcance del SGA
Entorno (geogrfico,
ubicacin)
Infraestructura (planta)
Procesos
Estructura organizacional
(gente)
P
Tanques
combustible
Lnea de fabricacin ABC
T
a
l
l
e
r
e
s

d
e
m
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o
Oficinas
Laboratorio
Jardines
Calderas Compresores
Almacn General
Vestier
Planta de
tratamiento
Parqueaderos Jardines
S
u
b
-
e
s
t
a
c
i

n
Depsito
de basura
Act.1 Act.2
Act.3 Act.4
Act.5 Act.6 Act.7
Act.8 Act.n
RESUMEN
Inicio de la Planificacin de un SGA
Aspectos e impactos
ASPECTO
53
IMPACTO
Hace parte de la actividad Cambio en el medio ambiente
Generacin de residuos Contaminacin del suelo
Vertimiento de aguas de
proceso
Contaminacin del agua
Emisiones al aire Contaminacin del aire
Causa
Efecto
Generacin de Energa Transferencias / empleo
(-)
(-)
(-)
(+)
P
54
Aspectos e impactos
Actividad
Producto
Servicio
Lo que
hacemos
Qu genera?
Qu consume?
Qu podra causar?
A dnde va?
De dnde viene?
Consecuencias
para el ambiente?
ASPECTO
Impacto real (+)
Impacto real (-)
Impacto potencial
ISO 14001
P
Aspectos e impactos
55
Materia Prima
Insumos
Agua
Aire
Recursos Nat.
Energa
Vertimientos
Emisiones
Residuos
Actividad
E
n
t
r
a
d
a
s

S
a
l
i
d
a
s

Riesgos
Aspectos
Consumo de:
Generacin de:
Modificacin de:
Topografa
Paisaje
Erosin
Impactos
Presin sobre
los recursos
Daos
Contaminacin
Afectacin
Incremento de gestin
P
E. PREVENTIVO:
SE CONTROLAN
E. CORRECTIVO:
SE MANEJ AN
Aspectos e impactos
56
Planta
Diesel
Actividad
Uso de Horno Diesel
Aspecto
A1: Generacin de gases de
combustin
A2: Consumo de producto
derivado de combustible fsil
A3: Generacin de ruido
Impacto
I1.1: Contaminacin
atmosfrica
I1.2: Cambio climtico
I2: Agotamiento de
recursos no
renovables
I3.1: Potencial efecto
daino sobre la salud del
personal de la planta
I3.1: Molestias a la
comunidad vecina
Horno
Diesel
?
P
Aspectos e impactos
57
Actividad
Documentacin
general
Aspecto
Uso de papel no reciclado
Impacto
Presin sobre los RRNN o
Agotamiento de los RRNN por
mayor consumo de recursos
Papel original
(calidad 1A)
No contiene
material
reciclado
P
Aspectos e impactos
58
Servicio
Mantenimiento del
sistema de aire
acondicionado
Aspecto
Potencial escape de gas CFCs
Impacto
Efectos en la capa de
ozono
P
Aspectos e impactos
59
TALLER
Asimilar el concepto de
aspecto e impacto ambiental y
comprender su diferencia
P
Planificacin del SGA
4.3.1 Aspectos ambientales
60
Determinar los aspectos e
impactos ambientales
significativos de una
organizacin, los cuales
requieren control o manejo a
travs de programas y
prcticas ambientales
P
TALLER
Planificacin de un SGA
TALLER: Identificar aspectos e impactos y
determinar los significativos
Cules de ellos son significativos? (priorizar)
61
Identificar procesos y actividades para cada rea
Seleccionar reas fsicas
Identificar aspectos ambientales para cada
operacin (diferentes estados)
Identificar los impactos ambientales para cada
aspecto ambiental
Evaluar la significancia (grado de importancia)
62
Seleccionar reas fsicas
Diagrama de distribucin de planta
Entradas Salidas
Zona 1 Zona 2 Zona 3
Zona 4 Zona 5 Zona 6
Zona 7 Zona 8 Zona 9
TALLER: Identificar aspectos e impactos y
determinar los significativos
63
Identificar procesos y actividades por rea
Aquellas que consumen y generan lo mismo,
independiente de la zona donde se realicen
E
j
e
m
p
l
o
s

TALLER: Identificar aspectos e impactos y
determinar los significativos
Almacenamiento de materiales
Transporte interno de materiales
Transporte y distribucin de productos
Mantenimiento de maquinarias
Aseo de instalaciones industriales
Funcionamiento de oficinas
Manejo de campamentos
Relaciones con la comunidad vecina
Recomendacin: Seleccionar actividades comunes
64
TALLER: Identificar aspectos e impactos y
determinar los significativos
Condiciones de operacin
Operacin normal
Operacin anormal (no permanente)
Arranque y paradas programadas
Mantenimiento
Situaciones potenciales de emergencia
Identificar procesos y actividades por rea
65
Identificar aspectos e impactos para cada operacin
TALLER: Identificar aspectos e impactos y
determinar los significativos
ASPECTO IMPACTO
Hace parte de la actividad Cambio en el medio ambiente
Causa
Efecto
Listas de chequeo
Diagramas de redes de interaccin proyecto ambiente
Matrices de interaccin
Existen mltiples metodologas de identificacin
66
TALLER: Identificar aspectos e impactos y
determinar los significativos
ASPECTO IMPACTO
Vertimiento de aguas industriales
Emisin de gases
Produccin de residuos no
aprovechables
Exposicin del suelo a agentes
erosivos
Contaminacin del agua
Incremento de molestias a la comunidad
Aumento de la cantidad de residuos a
manejar
Contaminacin del agua
Recomendacin: Seleccionar aspectos e
impactos ambientales comunes
Para establecer ms adelante prcticas ambientales para
controlar los aspectos y acciones para manejar los impactos,
independiente del proceso y la zona donde ocurren
E
j
e
m
p
l
o
s

Identificar aspectos e impactos para cada operacin
67
Evaluar la significancia de los impactos
TALLER: Identificar aspectos e impactos y
determinar los significativos
Matriz de Leopold
Mtodo de Batelle
Mtodo Conesa
Mtodo EPM o Arboleda
Mtodo INALCE - EPM
Existen mltiples metodologas de identificacin
Establecer la escala y la definicin
de cada rango de esa escala
Definir el algoritmo de calificacin
y la escala de significancia
Calificar
Definir los factores a calificar
68
Evaluar la significancia de los impactos
TALLER: Identificar aspectos e impactos y
determinar los significativos
Legal
Ambiental
Partes interesadas
Empresarial
Algunos factores
para la valoracin

Factores de inters Ambiental
Escala del impacto (puntual, regional)
Severidad del impacto
Probabilidad de ocurrencia
Permanencia del impacto
Reversibilidad del impacto
Recuperabilidad condiciones amb.
Existencia de requisitos legales
Cumplimiento de requisitos legales
rea de influencia
Costos
Sinergia
SIGNIFICANCIA:
69
Cinco parmetros o criterios:
Clase
Presencia
Evolucin
Magnitud
Duracin
Obtener la calificacin ambiental (Ca) de cada impacto,
mediante el clculo de la siguiente expresin:
Ca = C(P (a E M + b D)), 0<Ca<=10
Obtencin de la importancia ambiental Ia, dependiendo
del valor obtenido de Ca.
Dos constantes:
a =7.0
b =3.0
Evaluar la significancia de los impactos
TALLER: Identificar aspectos e impactos y
determinar los significativos
Mtodo EPM o Arboleda
70
Cumplir legislacin ambiental otros
Limitar fuentes de problemas
Establecer prioridades que
como mnimo permitan:
Hacer ms eficiente el uso de
recursos
y / o
y / o
TALLER: Identificar aspectos e impactos y
determinar los significativos
71
TALLER: Identificar aspectos e impactos y
determinar los significativos
La definicin de prioridad queda a
discrecin de la empresa
Descargas o emisiones por encima de lmites
regulatorios
Uso de recursos naturales en conflicto con otros
usuarios
Emisiones que ocasionen quejas serias de la
comunidad
Descargas accidentales con impacto potencial severo
Ejemplos
72
Generacin de residuos
Aspecto ambiental significativo
Ubicacin sitios de generacin de residuos
Compra de canecas, bolsas, construccin centro de acopio, sealizacin
Talleres de divulgacin
Clasificacin y separacin de residuos en la fuente
Recoleccin y transporte interno
Si el residuo es especial y aprovechable: Acopio temporal y seguimiento proveedor
Si el residuo es especial no aprovechable: Acopio temporal y disposicin final
Si el residuo es no especial y aprovechable: Acopio temporal y seguimiento
proveedor
Si el residuo es no especial y no aprovechable: Acopio y disposicin final
Informe de gestin mensual
El control operacional debe considerar:
E
j
e
m
p
l
o

Implementacin y operacin del SGA
4.4.6 Control Operacional
H
73
Compras
Contrataciones
Gestin humana - capacitacin
Manejo de sustancias qumicas
Control proceso mantenimiento
Uso racional de los recursos
Transporte
E
j
e
m
p
l
o

Implementacin y operacin del SGA
4.4.6 Control Operacional
H
Generacin de residuos
El control operacional debe considerar temas
relacionados como:
Aspecto ambiental significativo
74
Actividad
Manipulacin de
sustancias peligrosas
en el almacn de
materiales
Accidente o situacin
potencial de emergencia
Posible derrame por uso de
equipo de transporte
inadecuado
Impacto potencial
Contaminacin de la
Quebrada La Sucia con
una sustancia peligrosa
Implementacin y operacin del SGA
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
H
75
Identificar peligros asociados a las actividades (metodologas)
Evaluacin de riesgos y estimacin de consecuencias
(metodologa)
Definir e implementar medidas preventivas
Definir plan de respuesta ante emergencias (incluye protocolos
de actuacin y manejo de los impactos ambientales)
Comunicar el riesgo (empleados, contratistas, visitantes)
Entrenar al personal y evaluar la eficacia
Probar planes de respuesta a travs de simulacros o en
situaciones reales de emergencia
Evaluar efectividad del procedimiento para definir AC - AP
Implementacin y operacin del SGA
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
H
Procedimiento general para identificar
peligros y evaluar riesgos
Los planes de emergencia pueden incluir
76
1. Organizacin y responsabilidad
2. Lista del personal clave
3. Detalles de servicios de emergencia
4. Plan de comunicacin interna y externa
5. Acciones a tomar ante diferentes tipos de emergencia
6. Rutas de evacuacin y puntos de encuentro
7. Informacin sobre materiales peligrosos, impacto ambiental
potencial y medidas a tomar en caso de fugas, derrames,
emisiones, etc.
8. Planes de entrenamiento y ensayo. Evaluacin eficacia
9. Acciones para controlar los impactos ambientales
10. Evaluacin posterior de accidentes y atencin para definir
AC-AP
Implementacin y operacin del SGA
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
H
Ejemplos de preguntas a responder
77
Qu hacer en caso de fuego?.
Qu hacer en caso de terremoto?
A quin comunicar o acudir en caso de emergencia?
Se cuenta con un plan de evacuacin?
Qu hacer con los clientes en una emergencia?
Cmo responder a los medios de comunicacin?
Se realizan simulacros en la organizacin?
Quines actan para controlar los impactos
ambientales?
Cmo controlar los impactos ambientales durante y
despus del evento?
Implementacin y operacin del SGA
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
H
78
Tocar el cerebro
Suministrar conocimientos
para cumplir las tareas y
responsabilidades
Desarrollar habilidades
Base para contar con
personal competente
FORMACIN
Tocar el corazn
Para generar compromiso
se requiere entender el
por qu de los hechos.
Motivar el mejoramiento.
Base para contar con
personal comprometido
CONCIENCIA
Implementacin y operacin del SGA
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
H
Educacin, Formacin o Experiencia
Son comportamientos que demuestran la aplicacin de
conocimientos, habilidades y actitudes, que distinguen a la
gente con un desempeo superior (cumplimiento de objetivos).
COMPETENCIA
79
Personal cuya labor pueda
generar impacto significativo
Aplicar criterios
Resultado
Educacin
Formacin Experiencia
Mantener
No cumple
Escolaridad
Universidad
Post-grado
Establecer criterios para determinar
competencia del personal
Cursos, entrenamiento
Asistencia
Evaluacin
En la empresa
En la actividad
En medio ambiente
Cumple
Revisar criterios
Formar, Entrenar
Cambiar personal
Implementacin y operacin del SGA
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
H
R
80
Necesidad
Formacin
Para crear
conciencia
Para
actualizarse
Programa de Formacin
Ejecucin del Programa
Evaluacin eficacia
Lo que
requiere el
cargo
Para lograr
objetivos y
metas
Segn
plan de
carrera
Segn
resultado de
auditoras
Expectativas
del
empleado
Fin
No eficaz Eficaz
Cambios en
procedimientos
Evaluacin
desempeo
Implementacin y operacin del SGA
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
H
R
R
81
Aspectos e impactos
ambientales
Poltica Ambiental,
procedimientos y
requisitos del SGA
Aspectos e impactos
significativos reales o
potenciales
Cmo controlar el aspecto
Beneficio ambiental del
mejoramiento del
desempeo personal
Consecuencias de no
seguir los procedimientos
operativos
Funciones y
Responsabilidades
Situacin de emergencia
Importancia de cumplir
Con respecto a poltica,
procedimientos y requisitos SGA
Qu hacer
Implementacin y operacin del SGA
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
H
Toma de conciencia sobre:
Medir el grado de conciencia es muy difcil, lo que si se puede establecer es si hay o
no conciencia: planta limpia, bien mantenida, residuos separados en la fuente, etc.
82
Funcin Responsabilidad Autoridad
Delegada
Asumida
Otorgada
Reconocida
Educacin -
Conocimiento
Formacin - Habilidad
Experiencia
Competencia
Implementacin y operacin del SGA
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
H
83
En cuanto a aspectos
ambientales y el SGA
Implementacin y operacin del SGA
4.4.3 Comunicaciones
H
DEBE
Alcance del SGA
Comunicaciones
internas y externas
PROCEDIMIENTOS
Internas Externas
Nivel y funciones
Directivo
Operativo
COMUNICACIONES
Empresa
(reciben, documentan y
responden lo pertinente)
Partes interesadas
externas
(comunicaciones)
R?
84
Implementacin y operacin del SGA
4.4.3 Comunicaciones
H
EMPRESA
Sociedad
Solicitudes,
quejas, reclamos
Responde
Sociedad
Aspectos ambientales significativos
Comunicacin externa
85
Verbales
Telefnico
Personal
Implementacin y operacin del SGA
4.4.3 Comunicaciones
H
Comunicacin externa
Mecanismos para recibir, documentar y dar
respuesta a las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas
Escritos
Carta, fax
e-mail
Solicitudes
Informacin
Visitas
Reportajes
Comunicaciones
de la autoridad
Informacin
Requerimientos
Sanciones
Inquietudes de
la comunidad
Sugerencias
Quejas
Comunicaciones
clientes
Requisitos
Quejas
R?
86
Decidir si comunica o no
externamente informacin
acerca de sus aspectos
ambientales significativos

Documentar su decisin

Si decide hacerlo debe
establecer e implementar
mtodos para realizarla
Implementacin y operacin del SGA
4.4.3 Comunicaciones
H
DEBE
Alcance del SGA
EMPRESA
Sociedad
Aspectos ambientales significativos
D
87
Comunicacin externa
Informacin a suministrar
Medio de comunicacin a utilizar
Responsable por revisar la informacin
A quin va dirigida la informacin
Es decisin de la empresa comunicar sus aspectos ambientales
significativos
Tener en cuenta:
Implementacin y operacin del SGA
4.4.3 Comunicaciones
H
D
R?
88
La documentacin facilita:
La concientizacin
El logro de objetivos
ambientales
La evaluacin del
SGA
El seguimiento al
desempeo ambiental
Unificar prcticas
El mejoramiento
Implementacin y operacin del SGA
4.4.5 Control de documentos
4.5.4 Control de registros
H
V
89
Cundo documentar?
La ausencia del documento causa
problemas
Preservar know how
Alta rotacin del personal
Se requiere tener una base para
entrenamiento
Implementacin y operacin del SGA
4.4.5 Control de documentos
4.5.4 Control de registros
H
V
90
Qu tan detallado documentar?
Depende del perfil del usuario de
la documentacin
Cmo documentar?
Implementacin y operacin del SGA
4.4.5 Control de documentos
4.5.4 Control de registros
H
V
Manual
Procedimientos
Instrucciones
Especificaciones, MSDS, planos,
documentos externos, etc.
Registros
91
Los registros permiten:
Demostrar conformidad con los requisitos SGA y
el funcionamiento del mismo.
Demostrar conformidad con los requisitos de ISO
14001.
Demostrar que se cumplen las regulaciones
ambientales.
Demostrar resultados.
Demostrar el seguimiento y revisin del SGA.
Soportar la toma de decisiones ambientales.
Implementacin y operacin del SGA
4.4.5 Control de documentos
4.5.4 Control de registros
H
V
92
Fuente: Gua de ISO 14000 - J. Cascio - 1997
Emisiones no
planificadas
Medir y hacer
seguimiento a:
Uso / consumo
Recurso
renovables
Eficiencia de
sistemas de
tratamiento
Vertimientos
Aguas
industriales y
pluviales
Cumplimiento
de requisitos
legales
Emisiones
al aire,
ruido
Generacin de
desechos
Uso / consumo
de energa
Uso / consumo
Productos
qumicos
Uso / consumo
de agua
Costos
ambientales
Mejora del SGA - Verificacin
4.5.1 Seguimiento y Medicin
V
COMPETENCIAS DEL AUDITOR
93
Calidad
Ambiental
S & SO
Comunes
Conocimientos
y habilidades
especficas en:
Atributos personales
Experiencia
Laboral
Formacin
como auditor
Experiencia en
auditoras
Educacin

Mejora del SGA Ajuste o Actuar
4.5.5 Auditora Interna
V
Competencias especficas
del auditor ambiental
Formacin y experiencia en:
Tcnica ambiental: Identificacin de aspectos e
impactos ambientales y prcticas ambientales,
manejo de impactos ambientales.
Legislacin ambiental.
Mejora del SGA Ajuste o Actuar
4.5.5 Auditora Interna
V
El auditor ambiental debe contar con los
conocimientos y experiencia suficientes que le
permitan emitir conceptos especficos ante
situaciones particulares.
4. RECAPITULACIN
SGA - ISO 14001:2004
95
Modelo de Sistema Integrado de Gestin
Basado en procesos y ciclo P-H-V-A
96
Adaptacin de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos
Medicin,
anlisis y mejora
Entradas
Responsabilidad
de la direccin
Realizacin
del producto
Producto
Requisitos
Partes
Interesadas
Satisfaccin
Requisitos
Mejora continua del SG
Partes
Interesadas
Impacto
Riesgo
Gestin de los
recursos
Necesidades
Oportunidades
Capacidad para
cumplir
Cliente
Sociedad
Entorno
Gobierno
Autoridades
Otros

Trabajadores
Accionistas
P
H
V
A
97
Enfoque y principios de la calidad integral
ISO 9001
Calidad del producto - servicios
Control de aspectos y
Minimizacin de impacto ambientales
Control de peligros y
minimizacin de riesgos
Cliente
ISO 14001
OHSAS 18001
Cliente
Sociedad
Entorno
Empleados
Accionistas
Modelo de Sistema Integrado de Gestin
Basado en la calidad integral de PROCESOS
Eficacia y satisfaccin
Eficiencia, Eficiencia y
prevencin de la contaminacin
Productividad y
prevencin de riesgos
98
Siguen el ciclo P H V A
Basadas en procesos
Elementos (requisitos) comunes
Responsabilidad de la direccin
Revisin por la direccin
Control de documentos y de registros
Control de equipos, medicin y ensayo
No conformidad, accin correctiva y preventiva
Auditoras internas
Competencias (educacin, formacin, experiencia
sensibilizacin, entrenamiento, habilidades)
Comunicaciones
Semejanzas entre las normas
ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001
Sistema de Gestin Ambiental SGA
ISO 14001:2004
99
Es una herramienta de gestin basada en el ciclo PHVA, til para
controlar las actividades y manejar los impactos de estas sobre el
ambiente en el contexto de la legislacin cada vez ms exigente.
Desarrollar e
implementar la poltica
Alcanzar objetivos y
metas a travs de
programas
Establecer y aplicar
prcticas ambientales
Requisitos legales
Otros requisitos que se
asuman (convenios)
Aspectos e impactos
significativos
Relacin con las partes
interesadas
Manejo integral del ambiente
Cumplimiento legal y otros
Proteger el ambiente y evitar
la contaminacin
Mejoramiento continuo del
desempeo ambiental
Comunicacin con las partes
interesadas
Basado en: Proporciona elementos para: Con el propsito de:
HERRAMIENTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO LEGAL
CONTRIBUYE A LA VIABILIDAD OPERATIVA DE LAS ORGANIZACIONES
Presentacin de la Norma
ISO 14001 versin 2004
100
ISO 14001:2004 - Modelo del SGA
Implementacin
y Operacin
Mejora Continua
Poltica Ambiental
Planificacin
Revisin por
la direccin
Verificacin
P
H
V
A
Modelo
Secuencia de la implantacin
101
Pasos para la implantacin de un SGA
Definir el compromiso hacia
el medio ambiente
Decidir la implementacin
Hacer un diagnstico y
establecer la brecha
Elaborar plan de accin
A
Disear el SGA
Operar el SGA
Realizar ciclo de auditora al SGA
Verificacin del SGA
Revisin por la direccin y
Nuevos objetivos
Certificacin
A
Planificar el SGA
Implementar el SGA
P
H
V
A
P
102
Revisin por
la direccin
Actividades
Productos
Servicios
Responsabilidades
funciones y autoridad
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto
Control operacional


P
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Si
Objetivos, metas y programas
No
Prevencin
requerida?
No
Desempeo
satisfactorio?
Aspectos e
impactos
significativos
Auditoras
Internas al SGA
Cambios en
la empresa
Cambios en
el entorno
Acciones
sobre el
SGA
Requisitos legales y otros
requisitos (convenios,
norma empresarial)
Valorar significancia
Criterio: A B C D
_ _ _ _
Personal Competente
formacin, conciencia
Comunicaciones
internas y externas
NC, Acciones
Correctivas y Preventivas

R
e
c
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r
s
o
s



Aspecto
Aspecto
Aspecto
Riesgos /
Sit. pot. de .
emergencia
Sistema de Gestin Ambiental
ISO 14001:2004
Si
Preparacin /
Respuesta ante
emergencias
Seguimiento y medicin
Evalu. cumplimiento legal
103
Monitoreo y
medicin
C
u
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n
t
o

Frecuencia seguimiento
>

<

> <
Acciones
correctivas y
preventivas
Auditoras
al SGA
Revisin por
la direccin
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n
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s

Fuentes del mejoramiento continuo
CONCLUSIN
104
Poltica Implementacin Verificacin Revisin
X
Ineficacia
Poltica Verificacin Planificacin Revisin
X
Ineficiencia
Poltica Implementacin Verificacin Planificacin Revisin
Implementacin Verificacin Planificacin Revisin
X
Sin Rumbo
Poltica Implementacin Planificacin Revisin
Poltica Implementacin Verificacin Planificacin
X
Estancamiento
SG
Exitoso
Desconocimiento
X
5. CIERRE
105
Conceptos sobre Sistemas de
Gestin Ambiental - ISO 14001

Retroalimentacin
TALLER
Enfoque ISO 9001 (calidad) Vs. ISO 14001 (ambiental)
Vs. OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)
106
Desde ISO 9001 (calidad)
Producto: Mantenimiento eficaz, eficiente, a tiempo y
maquina disponible para operacin
Cliente: Proceso Operacin
Desde ISO 14001 (ambiental)
Productos: Los subproductos desde calidad:
Estopas y liencillos, partes inservibles, aceite
Aspecto: Generacin de residuos slidos y lquidos
Impacto: Contaminacin de agua, suelo
Partes interesadas afectadas involucradas: La comunidad,
seres vivos (animales, plantas), la autoridad ambiental
Proceso:
Mantenimiento del
generador
Modelo de Sistema Integrado de Gestin
EJEMPLO
Desde OHSAS 18001 (S&SO)
Factor de Riesgo (peligro): Manipulacin de qumicos
(aceites dielctricos, resinas, lquidos reveladores),
manipulacin de equipos de alza
Riesgo: R. qumico (intoxicacin, quemaduras), R. fsico (golpes)
Partes interesadas afectadas involucradas: Empleados, contratistas,
Jefe de la Central (responsable de los afectados y daos)
Central
Hidroelctrica
GRACIAS