SISTEMAS DE GESTIN

SEGN LAS NORMAS

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004

REQUISITOS COMUNICACIN,
RESPONSABILIDAD/AUTORIDA
REQUISITOS LEGALES, OTROS.
Escuela Ingeniera Civil

Curso: Gestin Ambiental

Descente: Soc. Maria Elena Foronda Farro
Chimbote Diciembre 2013

REQUISITOS: COMUNICACIN,
RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD, REQUISITOS
LEGALES, OTROS.


Al objeto es que las actividades se realicen
correctamente y de que la organizacin funcione
adecuadamente, tanto las responsabilidades
como los grados de autoridad deben estar
perfectamente definidos.

La Direccin debe asegurarse de que las
responsabilidades y autoridades estn definidas y
comunicadas a la organizacin.

Responsabilidad y Autoridad
Es un sistema para establecer polticas y objetivos y
poder lograr dichos objetivos

Un sistema de gestin puede incluir varios sistemas
como por ejemplo el de calidad, el de SySO y el
de Medio Ambiente.

Usar en forma eficiente los recursos y medios que
disponemos con el fin para lograr los resultados
planificados. Esto incluye:
Estructuras organizacionales
Planificacin
Responsabilidades
Procedimientos
Procesos
Recursos

La implementacin de un Sistema de
Gestin consiste en cumplimentar una
serie de requisitos los cuales se pueden
resumir interpretando la clusula 4.1 de la
norma ISO 9001:2000
Grado en el cul un conjunto de caractersticas
inherentes satisfacen requisitos.
Notas:

1 - El trmino calidad puede utilizarse acompaado de
adjetivos tales como pobre, buena, o excelente.

2 - Inherente significa existente en algo, especialmente como
una caracterstica permanente.


Necesidad o expectativa establecida, generalmente
implcita u obligatoria.

Notas :
1 - implcita significa que es habitual o una prctica comn para
la organizacin, sus clientes y otras partes interesadas
2 - Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo
especfico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto,
requisito de la gestin de calidad, requisito del cliente
3 - Un requisito especificado es aquel que se declara en un
documento

La organizacin debe:

a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su
aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2),

b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,

c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control de estos procesos sean eficaces,

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar
la operacin y el seguimiento de estos procesos,

e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de estos procesos. ...
Comprensin de la clusula
Requisitos generales (Norma ISO 9001:2000)
Conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entradas en
resultados
Notas:
Los elementos de entrada para un proceso son generalmente
resultados de otros procesos
Indicador del proceso
Entrada/Proveedor
Salida/ Cliente
Secuencia de actividades
Proceso
Sistema de gestin de la calidad - Requisitos generales
La organizacin debe:

a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su
aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2),

b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,

c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control de estos procesos sean eficaces,

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar
la operacin y el seguimiento de estos procesos,

e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de estos procesos. ...

PROCESO A
Entrada A
Salida A / Control B
PROCESO C
Control C
Salida C
PROCESO B
Salida B
Entrada C
Entrada B
Recurso B
PROCESO D
Salida D
Enfoque basado en procesos
Realimentacin
Realimentacin
Requisitos Requisitos

proceso C

proceso B
proceso A

Salida
Entrada Entrada
Salida
Entrada
Salida
Enfoque basado en procesos
Enfoque basado en procesos
PROCESOS GERENCIALES
PROCESOS DE MEDICION
ANALISIS Y MEJORA
PROCESOS DE SOPORTE
PROCESOS DE SOPORTE
Realizacin
del
Producto
Gestin de los
recursos
Medicin, Anlisis
y mejora
Responsabilidad
de la Direccin
entrada
salida
Sistema de gestin de la calidad - Requisitos generales
La organizacin debe:

a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su
aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2),

b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,

c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control de estos procesos sean eficaces,

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para
apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,

e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y
la mejora continua de estos procesos. ...
Procedimiento (3.4.5)
forma especificada para llevar a
cabo una actividad o un proceso
Implementacin ISO 9001:2000
Sistema de gestin de la calidad - Requisitos generales
La organizacin debe:

a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su
aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2),

b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,

c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control de estos procesos sean eficaces,

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para
apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,

e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y
la mejora continua de estos procesos. ...
Procedimiento (3.4.5)
forma especificada para llevar a
cabo una actividad o un proceso
Especificacin (3.7.3)
documento que establece
requisitos.
Recursos
Sistema de gestin de la calidad - Requisitos generales
La organizacin debe:

a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su
aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2),

b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,

c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control de estos procesos sean eficaces,

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para
apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,

e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y
la mejora continua de estos procesos. ...
Procedimiento (3.4.5)
forma especificada para llevar a
cabo una actividad o un proceso
Especificacin (3.7.3)
documento que establece
requisitos.
Recursos
Registro (3.7.6)
documento que presenta resultados
obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas

Sistema de gestin de la calidad - Requisitos generales
La organizacin debe:

a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su
aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2),

b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,

c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control de estos procesos sean eficaces,

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para
apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,

e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y
la mejora continua de estos procesos. ...
Realizacin
del
Producto
entrada salida
Producto
Gestin de los
recursos
Medicin, Anlisis
y mejora
Clientes
Responsabilidad
de la Direccin
Requisitos
Satisfaccin
MODELO DE UN DEL SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD SEGUN ISO 9001:2000
Clientes
23
ISO 14001:2004
IMPLEMENTACIN
VERIFICACION
ASPECTOS
AMBIENTALES

REQUISITOS
LEGALES Y
OTROS
REQUISITOS

OBJETIVOS,
METAS Y
PROGRAMAS

RECURSOS,
FUNCIONES,
RESPONSABILIDAD
Y AUTORIDAD.

COMPETENCIA,
FORMACION Y
TOMA DE
CONCIENCIA.

COMUNICACIN.

DOCUMENTACIN

CONTROL DE
DOCUMENTOS

CONTROL
OPERACIONAL

PREPARACIN Y
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
SEGUIMIENTO Y
MEDICION.

EVALUACION DEL
CUMPLIMIENTO
LEGAL

NO CONFORMIDAD,
ACCION
CORRECTIVA Y
PREVENTIVA.

CONTROL DE
REGISTROS.

AUDITORA
INTERNA
PLANIFICACIN
POLITICA
REVISIN POR
LA DIRECCIN
MEJORA CONTINUA
1 Objeto y campo de aplicacin

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un SGA, para que la organizacin desarrolle e implemente
una poltica y unos objetivos en funcin a los AAS.

Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organizacin identifica que puede controlar y aquellos sobre los
que la organizacin puede tener influencia.

No establece por s misma criterios de desempeo ambiental especficos.

Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organizacin que desee:
a) establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestin ambiental;
b) asegurarse de su conformidad con su poltica ambiental establecida;
c) demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por:
1) la realizacin de una autoevaluacin y autodeclaracin, o
2) la bsqueda de confirmacin de dicha conformidad por las partes interesadas en la organizacin,
tales como clientes; o
3) la bsqueda de confirmacin de su autodeclaracin por una parte externa a la organizacin; o
4) la bsqueda de la certificacin/registro de su sistema de gestin ambiental por una parte externa a la
organizacin.

Todos los requisitos de esta Norma Internacional tienen como fin su incorporacin a cualquier sistema de gestin
ambiental. Su grado de aplicacin depende de factores tales como la poltica ambiental de la organizacin, la
naturaleza de sus actividades, productos y servicios y la localizacin donde y las condiciones en las cuales opera.

SGA Requisitos con orientacin para
su uso

Requisitos generales
La organizacin debe establecer, documentar,
implementar, mantener y mejorar continuamente un
sistema de gestin ambiental de acuerdo con los
requisitos de esta norma internacional, y determinar
cmo cumplir estos requisitos.
La organizacin debe definir y documentar el alcance
de su sistema de gestin ambiental.
Requisitos del sistema de gestin
ambiental
POLITICA AMBIENTAL Y PLANIFICACIN
DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
POLITICA
AMBIENTAL
OBJETIVOS
METAS
PROGRAMAS
POLITICA AMBIENTAL
La alta direccin debe definir la poltica ambiental de la organizacin y
asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestin
ambiental, sta:

a. es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios;
b. incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la
contaminacin;
c. incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y
con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus
aspectos ambientales;
d. proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y
las metas ambientales;
e. se documenta, implementa y mantiene;
f. se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o en
nombre de ella; y
g. est a disposicin del pblico.
PLANIFICACION
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:

a. identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y
servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro
del alcance definido del sistema de gestin ambiental, teniendo en cuenta
los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y
servicios nuevos o modificados; y

b. determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos
significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales
significativos).

La organizacin debe documentar esta informacin y mantenerla actualizada.

La organizacin debe asegurarse de que los aspectos ambientales
significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y
mantenimiento de su sistema de gestin ambiental.
ASPECTOS AMBIENTALES
Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades,
productos o servicios de la
organizacin que pueda interactuar
con el ambiente.
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado
de manera total o parcial de los
Aspectos Ambientales de una
organizacin.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
IDENTIFICAR LOS RRLL QUE TENEMOS QUE CUMPLIR
COMO EMPRESA, PARA NO CAER EN FALTA ANTE LAS
DISPOSICIONES
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:

a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos
que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y

b) determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.

La organizacin debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y
otros requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin
ambiental.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS