Miss Carvel Modas Ltda

Andra Passareli
Camila Fabiana Silva
Letcia Corra
Renan Sousa
Vanessa Faria Fernandes

Miss Carvel Modas Ltda
A Miss Carvel comercializa roupas do vesturio masculino,
feminino, infantil e acessrios.
As suas peas de vesturio so de marcas famosas e tambm
possui peas exclusivas, com designer e marcas prprias, pois advm
de seus fornecedores com contrato de exclusividade com nossas lojas.
Itens como sapatos e acessrios advm dos lideres do
mercado em seus segmentos, a Miss Carvel acima de tudo prioriza a
qualidade do material vendido, visando sempre a satisfao total do
cliente.
A Miss Carvel ter inicialmente em seu portflio os seguintes
produtos:

Linha Infantil (Roupa ntima, Blusinhas, Calas, Pijamas, Vestidos,
Calados, Acessrios)
Linha Feminina (Roupa ntima, Blusinhas, Calas, Pijamas,
Vestidos, Calados, Acessrios)
Linha Masculina (Roupa ntima, Camisas, Calas, Pijamas,
Calados, Acessrios)
POLTICA EMPRESARIAL
Misso:
A "Miss Carvel" dedicasse a comercializar produtos de
moda com qualidade proporcionando o mximo de
conforto a seus clientes.
Viso:
A "Miss Carvel" visa ser reconhecida nacionalmente
como Lder no mercado de vesturio e moda.
Princpios:
Busca contnua da satisfao de nossos clientes
Atingir o Maximo de excelncia no atendimento
Qualificar e desenvolver profissionalmente nossos
colaboradores
A Inovao orienta as nossas aes
Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente



BALANCED SCORECARD
Perspectivas Financeira
Mapa da Estratgia
Ampliar o atendimento das lojas atingindo todas as
classes
Objetivos Estratgicos
Cobrir nacionalmente com lojas nos principais centros
comerciais do pas;
Agregar a nossa linha de produtos, perfumes, maquiagens
e cosmticos nacionais e importados.
Indicadores Lucro
Metas Aumento do faturamento em 10% em 2014
Aes Expandir o mercado em nvel nacional
Objetivos Aumentar a lucratividade
Indicadores
Lucro
Lucro lquido
X 100
Faturamento bruto
Meta 7%
BALANCED SCORECARD
Perspectivas Clientes
Mapa da Estratgia Oferecer produtos diferenciados
Objetivos Estratgicos
Criar carto de fidelidade
Lojas em localizaes estratgicas
Indicadores ndice de satisfao dos clientes
Metas
Conseguir o ndice de satisfao dos clientes de 90% em
2014
Aes
Aumento de pontos de vendas
Divulgao de promoes
Implantao do carto prprio da loja

Objetivos Reduzir a insatisfao dos clientes
Indicadores
ndice de satisfao dos clientes
N de reclamaes
X 100
N de Vendas
Meta 5%
BALANCED SCORECARD
Perspectivas Processos Internos
Mapa da Estratgia
Criao de procedimentos melhorando os processos
internos
Objetivos Estratgicos
Melhorar procedimentos buscando melhor atendimento
aos clientes
Indicadores
Indicadores de devoluo
Indicadores
Tempo de atendimento
Metas Conseguir o ndice de devoluo abaixo de 5%
Aes Criar procedimentos de vendas
Objetivos Reduzir o indice de devolues
Indicadores
Indicadores de devoluo
N de devolues
X 100
N de Vendas
Meta 5%
BALANCED SCORECARD
Perspectivas Aprendizado e Crescimento
Mapa da Estratgia Capacitar os colaboradores
Objetivos Estratgicos Capacitao em atendimento e moda
Indicadores Auto Avaliao realizada pelo RH
Metas Colaboradores
Aes Aplicar pesquisa motivacional
Objetivos Manter funcionrios motivados
Indicadores Auto Avaliao realizada pelo RH
Meta 80%
BALANOS PATRIMONIAIS
2013
AV
%
AH
%
2012
AV
%
ATIVO 4.515.524 100,0% 119,8% 3.770.028 100,0%
Circulante 3.001.262 66,5% 120,2% 2.496.890 66,2%
Caixa 801.592 17,8% 117,3% 683.270 18,1%
Contas a Receber 1.572.443 34,8% 122,9% 1.279.698 33,9%
Estoques 506.990 11,2% 111,7% 454.011 12,0%
Impostos a Recuperar 68.374 1,5% 143,6% 47.598 1,3%
Outras Contas a Receber 48.687 1,1% 159,9% 30.457 0,8%
Despesas Antecipadas 3.176 0,1% 171,1% 1.856 0,0%
No Circulante 1.514.262 33,5% 118,9% 1.273.138 33,8%
Realizvel a Longo Prazo 128.648 2,8% 98,2% 131.036 3,5%
Depsitos Judiciais 6.893 0,2% 98,2% 7.021 0,2%
Impostos a Recuperar 31.581 0,7% 111,0% 28.456 0,8%
Outras Contas a Receber 5.249 0,1% 257,1% 2.042 0,1%
IR/CSLL Diferidos 84.925 1,9% 90,8% 93.517 2,5%
Investimentos 63 0,0% 100,0% 63 0,0%
Imobilizado 1.063.348 23,5% 125,7% 846.204 22,4%
Intangvel 322.203 7,1% 108,9% 295.835 7,8%
BALANOS PATRIMONIAIS
2013
AV
%
AH
%
2012
AV
%
PASSIVO E PATRIMNIO LIQUIDO 4.515.524 100,0% 119,8% 3.770.028 100,0%
Circulante 1.932.589 42,8% 112,0% 1.725.212 45,8%
Emprstimos e Financiamentos 44.614 1,0% 124,1% 35.938 1,0%
Financiamentos Arrendamento Mercantil 7.193 0,2% 103,8% 6.931 0,2%
Financiamentos - Op. Serv. Financeiros 607.060 13,4% 110,8% 547.665 14,5%
Financiamentos das Importaes 76.732 1,7% 96,3% 79.714 2,1%
Fornecedores 471.384 10,4% 103,3% 456.484 12,1%
Impostos e Contribuies a Recolher 269.700 6,0% 100,6% 268.148 7,1%
Salrios e Frias a Pagar 87.142 1,9% 109,9% 79.258 2,1%
Aluguis a Pagar 34.672 0,8% 109,5% 31.671 0,8%
Obrigaes Estatutrias 103.093 2,3% 107,4% 95.968 2,5%
Proviso para Riscos Cveis e Trabalhistas 17.493 0,4% 93,3% 18.759 0,5%
Outras Obrigaes 213.506 4,7% 204,0% 104.676 2,8%
No Circulante 1.089.682 24,1% 147,4% 739.133 19,6%
Emprstimos e Financiamentos 0 0,0% 0,0% 12.138 0,3%
Financiamentos Arrendamento Mercantil 31.157 0,7% 85,6% 36.399 1,0%
Debntures 1.015.689 22,5% 170,2% 596.622 15,8%
IR/CSLL a recolher 432 0,0% 79,9% 541 0,0%
Proviso para Riscos Tributrios 32.272 0,7% 42,5% 75.894 2,0%
Outras Obrigaes 10.132 0,2% 57,8% 17.539 0,5%
Patrimnio Lquido 1.493.253 33,1% 114,4% 1.305.683 34,6%
Capital Social 719.735 15,9% 155,9% 461.595 12,2%
Reservas de Capital 220.907 4,9% 106,3% 207.768 5,5%
Reservas de Lucros 547.794 12,1% 86,0% 637.061 16,9%
Ajustes de Avaliao Patrimonial 4.817 0,1% -650,1% -741 0,0%
DEMONSTRAES DO
RESULTADO DO EXERCCIO

2013
AV
%
AH
%
2012
AV
%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 5.705.530 100,0% 114,1% 4.999.995 100,0%
Venda de Mercadorias 5.705.530 100,0% 114,1% 4.999.995 100,0%
(-) Dedues 1.335.202 23,4% 117,4% 1.137.487 22,7%
Impostos s/ Vendas Mercadorias 1.335.202 23,4% 117,4% 1.137.487 22,7%
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA 4.370.328 76,6% 113,1% 3.862.508 77,3%
(-) CUSTO DAS VENDAS 1.867.584 32,7% 114,3% 1.634.246 32,7%
Custo da Venda de Mercadorias 1.867.584 32,7% 114,3% 1.634.246 32,7%
LUCRO BRUTO 2.502.744 43,9% 112,3% 2.228.262 44,6%
DESPESAS OPERACIONAIS 1.852.306 32,5% 111,0% 1.669.012 33,4%
Vendas 1.030.055 18,1% 110,8% 929.554 18,6%
Gerais e Administrativas 330.255 5,8% 112,4% 293.931 5,9%
Perdas em Crdito 142.489 2,5% 113,0% 126.080 2,5%
Outros resultados operacionais 349.507 6,1% 109,4% 319.447 6,4%
LUCRO OPERACIONAL 650.438 11,4% 116,3% 559.250 11,2%
Receitas Financeiras 52.345 0,9% 134,3% 38.985 0,8%
Despesas Financeiras 120.069 2,1% 134,3% 89.415 1,8%
LUCRO ANTES IR/CSLL 582.714 10,2% 114,5% 508.820 10,2%
IR/CSLL 175.310 3,1% 114,3% 153.419 3,1%
LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO 407.404 7,1% 114,6% 355.401 7,1%
INDICADORES LIQUIDEZ
LIQUIDEZ 2013 2012 AVALIAO
Liquidez Corrente 1,55 1,45 Bom
A empresa possui condies de quitar todas as
suas dvidas no curto prazo, desde que liquide
todo o seu ativo do curto prazo claro.
Liquidez Seca 1,29 1,18 Bom
Mesmo quando desconsideramos o estoque, que
um item difcil para transformarmos em dinheiro
mais rapidamente, ainda temos um ndice
positivo, evidenciando que a empresa tem
condies de quitar as suas dvidas no curto prazo
sem precisar se desfazer dos estoques existentes.
Liquidez Geral 1,04 1,07 Bom
A empresa possui condies de quitar as suas
dvidas tanto no curto prazo, quanto no longo
prazo.
INDICADORES ESTRUTURA
DE CAPITAL
ESTRUTURA DE CAPITAL 2013 2012 AVALIAO
Participao de capitais de
terceiros
66,93% 65,37% Ruim
Verifica-se que a empresa trabalha muito mais
com capital de terceiros do que prprio, nota-se
tambm que a empresa foi buscar recursos
externos para financiar a prpria operao.
Composio do
Endividamento
63,94% 70,01% Ruim
Os ndices demonstram que a empresa possui um
volume alto de endividamento no curto prazo do
que no longo prazo, uma situao complicada pois
compromete a liquidez da empresa no curto
prazo, deve-se trabalhar com um volume de
endividamento no maior no longo prazo.
Imobilizao do
Patrimnio Lquido
92,79% 87,47% Ruim
Demonstrando que todo o capital prprio foi
investido no capital fixo da empresa, ou seja, a
empresa est aplicando todo o capital prprio no
ativo fixo e deixando de aplicar na prpria
operao, e por isso est buscando recursos
externos para poder financia-la, uma situao a
ser melhorada, pois isso compromete a liquidez
da empresa.
INDICADORES
RENTABILIDADE
RENTABILIDADE 2013 2012 AVALIAO
Giro do Ativo 0,97 1,02 Ruim
Demonstrando que a empresa no est conseguindo
girar o seu ativo com nvel de vendas atual.
Margem Lquida 9,32% 9,20% Ruim
Significa que as vendas esto dando um retorno
menor de 10% aos scios da empresa.
Rentabilidade do Ativo 9,02% 9,43% Ruim
Evidenciando que do total aplicado na empresa,
estamos tendo um retorno abaixo de 10%.
Rentabilidade do PL 27,28% 27,22% Bom
Significa que do total investido na empresa pelos
scios, eles esto obtendo um retorno de quase
30%.
INDICADORES DEPENDNCIA
BANCRIA
NDICES DE
DEPENDNCIA BANCRIA
2013 2012 AVALIAO
Financiamento do Ativo 16,98% 19,07% Bom
Demonstrando que do total dos recursos aplicados
na sociedade, menos de 20% se originou de
endividamento bancrio.
Partic. Emprstimos no
Endividamento
25,37% 29,17% Bom
Demonstrando que menos de 30% das suas
obrigaes totais se compe de emprstimos
junto aos bancos.
Financiamento
Ativo Circulante
24,51% 26,84% Bom
Demonstrando que a ativo no curto prazo, est
sendo financiado com menos de 30% de
emprstimos.
INDICADORES TAXAS DE
RETORNO
TAXAS DE RETORNO 2013 2012 AVALIAO
Retorno sobre
Investimento ROI
9,0% 9,4% Ruim
Demonstrando que do total aplicado na empresa,
h um retorno de menos de 10%.
Retorno sobre PL 27,3% 27,2% Ruim
Evidenciando que do total investido na sociedade,
esto tendo um retorno de quase 30%.
Retorno sobre Ativo 14,4% 14,8% Ruim
Demonstrando que do total aplicado na
sociedade, o retorno no chega a 15%, isso
porque ainda est sendo desconsiderado os
efeitos financeiros do lucro, ou seja, somente o
lucro da operao.
Retorno sobre Vendas 7,1% 7,1% Ruim
Demonstrando que do total das receitas mais de
90% foi utilizado para as despesas da operao,
resultando em lucro menos de 10%.
ORAMENTO
Filial
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Receita Bruta 95.092 90.338 91.241 93.978 103.376 115.781 112.308 111.185 112.296 115.665 121.449 133.593 1.296.302
Vendas 95.092 90.338 91.241 93.978 103.376 115.781 112.308 111.185 112.296 115.665 121.449 133.593 1.296.302
Outras Receitas - - - - - - - - - - - - -
(-) Impostos sobre Vendas 22.253 21.139 21.350 21.991 24.190 27.093 26.280 26.017 26.277 27.066 28.419 31.261 303.336
Receita Lquida 72.839 69.199 69.891 71.987 79.186 88.688 86.028 85.167 86.019 88.600 93.030 102.333 992.965
(-) CPV / CMV / Custo dos Servios 31.126 29.567 29.863 30.759 33.835 37.895 36.758 36.391 36.755 37.857 39.750 43.725 424.282
mo-de-obra direta - - - - - - - - - - - - -
energia - - - - - - - - - - - - -
matria prima - - - - - - - - - - - - -
outros materiais - - - - - - - - - - - - -
depreciao de mquinas e equips produo - - - - - - - - - - - - -
Lucro Bruto 41.712 39.631 40.027 41.228 45.351 50.793 49.269 48.777 49.264 50.742 53.279 58.607 568.683
(-) Despesas 35.677 35.416 35.465 35.616 36.133 36.815 36.624 36.562 36.624 36.809 37.127 37.795 436.663
Despesas de vendas: 18.981 18.719 18.769 18.919 19.436 20.118 19.927 19.866 19.927 20.112 20.430 21.098 236.302
publicidade / propaganda - - - - - - - - - - - - -
comisses 4.755 4.517 4.562 4.699 5.169 5.789 5.615 5.559 5.615 5.783 6.072 6.680 64.815
proviso para devedores duvidosos 475 452 456 470 517 579 562 556 561 578 607 668 6.482
salrios e encargos - equipe vendas 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 165.005
outras despesas de vendas - - - - - - - - - - - - -
Despesas administrativas: 15.568 15.568 15.568 15.568 15.568 15.568 15.568 15.568 15.568 15.568 15.568 15.568 186.813
salrios e encargos - equipe adm. 3.718 3.718 3.718 3.718 3.718 3.718 3.718 3.718 3.718 3.718 3.718 3.718 44.613
aluguis 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000
material de escritrio 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400
depreciao imobilizado administrativo 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9.000
servios pblicos (gua, luz, telefone) 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 19.200
servios de terceiros (contador) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
outros 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600
Despesas financeiras: 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 1.129 13.548
juros bancrios 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 2.112
descontos por adiantamentos - - - - - - - - - - - - -
outros 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 11.436
Lucro antes do Imposto de Renda 6.035 4.215 4.562 5.612 9.218 13.978 12.645 12.214 12.641 13.934 16.153 20.813 132.020
ORAMENTO
Consolidado
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Receita Bruta 475.461 451.688 456.205 469.891 516.880 578.905 561.538 555.923 561.482 578.327 607.243 667.967 6.481.510
Vendas 475.461 451.688 456.205 469.891 516.880 578.905 561.538 555.923 561.482 578.327 607.243 667.967 6.481.510
Outras Receitas - - - - - - - - - - - - -
(-) Impostos sobre Vendas 111.267 105.695 106.752 109.954 120.950 135.464 131.400 130.086 131.387 135.328 142.095 156.304 1.516.682
Receita Lquida 364.194 345.993 349.453 359.936 395.930 443.442 430.138 425.837 430.095 442.998 465.148 511.663 4.964.827
(-) CPV / CMV / Custo dos Servios 155.632 147.837 149.316 153.795 169.175 189.476 183.791 181.954 183.773 189.286 198.751 218.626 2.121.412
mo-de-obra direta - - - - - - - - - - - - -
energia - - - - - - - - - - - - -
matria prima - - - - - - - - - - - - -
outros materiais - - - - - - - - - - - - -
depreciao de mquinas e equips produo - - - - - - - - - - - - -
Lucro Bruto 208.562 198.155 200.137 206.141 226.755 253.966 246.347 243.883 246.322 253.712 266.397 293.037 2.843.416
(-) Despesas 178.386 177.079 177.327 178.080 180.664 184.076 183.121 182.812 183.118 184.044 185.634 188.974 2.183.316
Despesas de vendas: 94.903 93.595 93.843 94.596 97.181 100.592 99.637 99.328 99.634 100.560 102.151 105.490 1.181.509
publicidade / propaganda - - - - - - - - - - - - -
comisses 23.773 22.584 22.810 23.495 25.844 28.945 28.077 27.796 28.074 28.916 30.362 33.398 324.075
proviso para devedores duvidosos 2.377 2.258 2.281 2.349 2.584 2.895 2.808 2.780 2.807 2.892 3.036 3.340 32.408
salrios e encargos - equipe vendas 68.752 68.752 68.752 68.752 68.752 68.752 68.752 68.752 68.752 68.752 68.752 68.752 825.026
outras despesas de vendas - - - - - - - - - - - - -
Despesas administrativas: 77.839 77.839 77.839 77.839 77.839 77.839 77.839 77.839 77.839 77.839 77.839 77.839 934.067
salrios e encargos - equipe adm. 18.589 18.589 18.589 18.589 18.589 18.589 18.589 18.589 18.589 18.589 18.589 18.589 223.067
aluguis 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000
material de escritrio 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
depreciao imobilizado administrativo 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 45.000
servios pblicos (gua, luz, telefone) 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000
servios de terceiros (contador) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000
outros 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000
Despesas financeiras: 5.645 5.645 5.645 5.645 5.645 5.645 5.645 5.645 5.645 5.645 5.645 5.645 67.740
juros bancrios 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 10.560
descontos por adiantamentos - - - - - - - - - - - - -
outros 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 57.180
Lucro antes do Imposto de Renda 30.176 21.077 22.810 28.061 46.091 69.890 63.226 61.072 63.205 69.668 80.763 104.063 660.100
ORAMENTO
Vendas
Linha Infantil
Item Categoria Custo Margem PV Qtd Total
Roupa ntima
A $1,00 100% $2,00 60 $120,00
B $2,50 40% $3,50 40 $140,00
C $5,00 40% $10,00 70 $700,00
Blusinhas
A $6,50 80% $11,70 80 $936,00
B $7,50 80% $13,50 60 $810,00
C $10,00 80% $18,00 60 $1.080,00
Calas
A $10,00 60% $16,00 80 $1.280,00
B $20,00 60% $32,00 60 $1.920,00
C $30,00 60% $48,00 40 $1.920,00
Pijamas
A $8,00 50% $12,00 60 $720,00
B $10,00 50% $15,00 50 $750,00
C $12,00 50% $18,00 40 $720,00
Vestidos
A $9,50 50% $14,25 60 $855,00
B $13,00 50% $19,50 60 $1.170,00
C $20,00 50% $30,00 50 $1.500,00
Acessrios
A $1,00 100% $2,00 46 $92,00
B $2,00 100% $4,00 29 $116,00
C $4,00 100% $8,00 24 $192,00
Calados
A $15,00 40% $21,00 80 $1.680,00
B $20,00 40% $28,00 40 $1.120,00
C $25,00 40% $35,00 30 $1.050,00
TOTAL 1119 $18.871,00
ORAMENTO
Vendas
Linha Feminina
Item Categoria Custo Margem PV Qtd Total
Roupa ntima
A $8,00 100% $16,00 160 $2.560,00
B $12,00 100% $16,80 90 $1.512,00
C $17,00 100% $34,00 60 $2.040,00
Blusinhas
A $10,00 100% $20,00 310 $6.200,00
B $15,00 100% $30,00 230 $6.900,00
C $20,00 100% $40,00 190 $7.600,00
Calas
A $15,00 60% $24,00 240 $5.760,00
B $20,00 60% $32,00 180 $5.760,00
C $40,00 60% $64,00 80 $5.120,00
Pijamas
A $9,00 50% $13,50 100 $1.350,00
B $12,00 50% $18,00 40 $720,00
C $15,00 50% $22,50 30 $675,00
Vestidos
A $10,00 50% $15,00 160 $2.400,00
B $14,00 50% $21,00 90 $1.890,00
C $20,00 50% $30,00 60 $1.800,00
Acessrios
A $1,00 100% $2,00 120 $240,00
B $2,00 100% $4,00 90 $360,00
C $4,00 100% $8,00 90 $720,00
Calados
A $15,00 40% $21,00 80 $1.680,00
B $25,00 40% $35,00 85 $2.975,00
C $35,00 40% $49,00 60 $2.940,00
TOTAL 2545 $61.202,00
ORAMENTO
Vendas
Linha Masculina
Item Categoria Custo Margem PV Qtd Total
Roupa ntima
A $4,00 60% $6,00 64 $384,00
B $6,00 60% $9,50 16 $152,00
C $8,00 60% $12,80 10 $128,00
Camisas
A $7,00 60% $11,20 130 $1.456,00
B $10,00 60% $16,00 60 $960,00
C $13,00 60% $20,80 30 $624,00
Calas
A $10,00 40% $14,00 90 $1.260,00
B $15,00 40% $21,00 35 $735,00
C $20,00 40% $28,00 25 $700,00
Pijamas
A $8,00 50% $12,00 20 $240,00
B $10,00 50% $15,00 20 $300,00
C $12,00 50% $18,00 14 $252,00
Acessrios
A $5,00 100% $10,00 28 $280,00
B $7,00 100% $14,00 32 $448,00
C $10,00 100% $20,00 12 $240,00
Calados
A $15,00 40% $21,00 100 $2.100,00
B $20,00 40% $28,00 80 $2.240,00
C $30,00 40% $42,00 60 $2.520,00
TOTAL 826 $15.019,00
TOTAL 4490 $95.092,00
ORAMENTO
Custo por Funcionrio
Vendas
Salrio
Vale
Transporte
Vale
Refeio
Plano de
Sade
Proviso
13 salrio
Proviso
Frias
Proviso
1/3 Frias
FGTS
Proviso FGTS
(13e Frias)
INSS
Proviso
INSS (13 e
Frias)
Custo
Funcionrio
Vendedora 1 781,00 120,00 160,00 50,00 65,08 65,08 21,69 62,48 12,15 156,20 30,37 1.524,06
Vendedora 2 781,00 120,00 160,00 50,00 65,08 65,08 21,69 62,48 12,15 156,20 30,37 1.524,06
Vendedora 3 781,00 120,00 160,00 50,00 65,08 65,08 21,69 62,48 12,15 156,20 30,37 1.524,06
Vendedora 4 781,00 120,00 160,00 50,00 65,08 65,08 21,69 62,48 12,15 156,20 30,37 1.524,06
Caixa 1 781,00 120,00 160,00 50,00 65,08 65,08 21,69 62,48 12,15 156,20 30,37 1.524,06
Caixa 2 781,00 120,00 160,00 50,00 65,08 65,08 21,69 62,48 12,15 156,20 30,37 1.524,06
Gerente 1 1.800,00 120,00 160,00 50,00 150,00 150,00 50,00 144,00 28,00 360,00 70,00 3.082,00
Estoquista 1 781,00 120,00 160,00 50,00 65,08 65,08 21,69 62,48 12,15 156,20 30,37 1.524,06
7.267,00 960,00 1.280,00 400,00 605,58 605,58 201,86 581,36 113,04 1.453,40 282,61 13.750,44
Administrativas
Salrio
Vale
Transporte
Vale
Refeio
Plano de
Sade
Proviso
13 salrio
Proviso
Frias
Proviso
1/3 Frias
FGTS
Proviso FGTS
(13e Frias)
INSS
Proviso
INSS (13 e
Frias)
Custo
Funcionrio
RH 1 1.000,00 120,00 160,00 50,00 83,33 83,33 27,78 80,00 15,56 200,00 38,89 1.858,89
Adm/Fin.1 1.000,00 120,00 160,00 50,00 83,33 83,33 27,78 80,00 15,56 200,00 38,89 1.858,89
2.000,00 240,00 320,00 100,00 166,67 166,67 55,56 160,00 31,11 400,00 77,78 3.717,78
9.267,00 1.200,00 1.600,00 500,00 772,25 772,25 257,42 741,36 144,15 1.853,40 360,38 17.468,21
MUDANAS

PLANEJAMENTO
ESTRATGICO


POLTICA EMPRESARIAL
Objetivo:
Conseguir um crescimento real no
faturamento de 10%, 13%, 18%, em
2015, 2016, 2017.
possvel:



FATURAMENTO
2014
2013
2012
6,481,509
5,705,530
4,999,995
POLTICA EMPRESARIAL
Objetivo:
Conseguir um crescimento real no
faturamento de 14%, 16%, 18%, em
2015, 2016, 2017.
possvel:



POLTICA EMPRESARIAL
Objetivo:
Conseguir um ndice de satisfao
dos clientes de 90%, 95%, 98% em
2015, 2016 2017.
possvel:



POLTICA EMPRESARIAL
Objetivo:
Conseguir um ndice de satisfao
dos clientes de 97%, 97%, 98% em
2015, 2016 2017.
possvel:



POLTICA EMPRESARIAL
Objetivo:
Conseguir abrir filiais visando atingir
25 em 2018.
possvel:



POLTICA EMPRESARIAL
Objetivo:
Conseguir abrir filiais visando atingir
10 em 2018.
possvel:



POLTICA EMPRESARIAL
Objetivo:
Obter um ROI retorno sobre o
investimento de 28% no perodo at
2015.
possvel:



POLTICA EMPRESARIAL
Objetivo:
Obter um ROI retorno sobre o
investimento de 10% no perodo at
2015.
possvel:



POLTICA EMPRESARIAL
Situao Atual Situao Futura
Tipos de produtos e servios
que oferecem
Calados, Roupas, Bolsas e
Acessrios.
Agregar a nossa linha de
produtos Perfumes,
Maquiagens e Cosmticos
nacionais e importados.
Mercado que atende Classes B e C. Atingir todas as Classes de
consumidores.
reas geogrficas que cobrem So Paulo Capital, Interior e
Litoral. Minas Gerais Capital e
Rio de Janeiro Capital.
Cobrir nacionalmente com
lojas nos principais centros
comerciais do pas.
Benefcios especiais que
oferecem ao cliente
(vantagens competitivas)
Produtos de qualidade, Preos
atrativos, Ambiente Agradvel
e Bom Atendimento.
Manter nossas vantagens
competitivas atuais e buscar
agregar facilidades na
condio de pagamento.
POLTICA EMPRESARIAL
Situao Atual Situao Futura Prazo
Tipos de produtos e
servios que
oferecem
Calados, Roupas,
Bolsas e Acessrios.
Agregar a nossa
linha de produtos
Perfumes,
Maquiagens e
Cosmticos
nacionais e
importados.
2018
Mercado que atende Classes B e C. Atingir todas as
Classes de
consumidores.
2018
reas geogrficas
que cobrem
So Paulo Capital,
Interior e Litoral.
Minas Gerais Capital
e Rio de Janeiro
Capital.
Cobrir nacionalmente
com lojas nos
principais centros
comerciais do pas.
2029
Benefcios especiais
que oferecem ao
cliente (vantagens
competitivas)
Produtos de
qualidade, Preos
atrativos, Ambiente
Agradvel e Bom
Atendimento.
Manter nossas
vantagens
competitivas atuais e
buscar agregar
facilidades na
condio de
pagamento.
2014
ESTRATGIAS DE INVESTIMENTO
ESTRATGIA DE CRESCIMENTO:
Para que a Miss Carvel atinja seus objetivos de
maximizao seu plano estratgico deve prever seu
crescimento.
Estimamos investir R$ 250.000,00 ao ano em abertura de
novas lojas.

ESTRATGIAS DE DESENVOLVIMENTO:
A Miss Carvel investira na procura por novos mercados e
clientes, maiores vendas e venda de produtos a novos
mercados ainda no explorados e Desenvolvimento de
melhores produtos com novas caractersticas ,qualidade ,
diferentes modelos e tamanhos. Dentro dessa estratgia
esta a incluso de perfumes em sua linha de produtos e a
busca por atingir todas as classes sociais.

Obrigado!
Andra Passareli
Camila Fabiana Silva
Letcia Corra
Renan Sousa
Vanessa Faria Fernandes