Para el proyecto, hemos identificado algunos

indicadores de efecto, resultados e impacto; que

tendremos presente para realizar la evaluacin
social del proyecto, en tal sentido se pone de
nfasis que el presente proyecto genera aspectos
externos positivos y significativos que hacen viable
el proyecto desde el punto de vista social. Referente
a los indicadores sociales negativos, el proyecto
tiene previsto como acciones de prevencin;
involucrar a Los beneficiarios desde la
implementacin del proyecto, hacindolos participes
en todas las etapas del proceso.
INDICADORES DE
EFECTO
INDICADORES DE
RESULTADOS
INDICADORES DE
IMPACTO
POSITIVO:
Mejora de las tres
infraestructuras educativas del
Distrito de Llapa, con un diseo
adecuado, teniendo en cuenta la
normatividad vigente.

Autoridades polticas con
competencias y actitudes
positivas para velar por el
mejoramiento de la
infraestructura educativa en bien
de la niez del Distrito de Llapa.

NEGATIVO:

Apata y falta de inters de
algunos vecinos en participar y
contribuir con los procesos de
cambios realizados.

POSITIVO:
Percepcin de la
poblacin de la zona de
una nueva imagen del
Gobierno Local de Llapa,
en la prestacin de los
servicios educativos que
implementa, con
transparencia, eficiencia y
eficacia.



NEGATIVO:

Falta de identidad cultural
para revalorizar los
procesos de cambio de
las infraestructuras
educativas iniciales del
Distrito de Llapa.
POSITIVO:
Mejora de la calidad de vida
de la poblacin con una
mejor educacin de la
poblacin.

Implantacin de una cultura
de cambio de los vecinos
por rescatar y revalorar el
desarrollo del Distrito de
Llapa


NEGATIVO:

Instituciones con escaso
espritu participativo en los
proyectos de infraestructura
educativa de nivel Inicial
Teniendo en consideracin que en el presente proyecto, no es
posible efectuar una cuantificacin adecuada de los
beneficios en trminos monetarios, la evaluacin social se
determinar con la metodologa COSTO / EFECTIVIDAD, el
presente ratio es el ms indicado para realizar la evaluacin
econmica del proyecto
INDICADORES Y RESULTADOS ECONMICOS
DESCRIPCION Alternativa N 1 Alternativa N 2
Monto de la Inversin Total
A Precios de Mercado S/. 3,847,560.27 S/. 4,032,774.88
A precio Social S/. 2,919,528.73 S/. 3,060,069.58
Costo Efectividad
Ratio C/E a precios de
mercado
S/. 4,553 S/. 4,773
Ratio C/E a precios sociales S/. 3,455 S/. 3,621
Unidad de Medida del Ratio
C/E
alumnos alumnos
El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto
con menor CE, es decir, el menor costo por beneficiario
atendido. En este caso la alternativa A1 resulta la mejor opcin
ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.
Alternativa N 1
Monto de la Inversin
Total
A Precios de Mercado S/. 3,847,560.27
A precio Social S/. 2,919,528.73
Costo Efectividad
Ratio C/E a precios de
mercado
S/. 4,553
Ratio C/E a precios
sociales
S/. 3,455
Unidad de Medida del
Ratio C/E
alumnos
Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o
varen algunos factores que incidan en los precios de las materias primas y
algunos recursos de la inversin del proyecto, es que se muestra el anlisis
de sensibilidad del ratio CE de ambas alternativas considerando variacin
de la efectividad segn el cuadro y grfico siguiente:
VALOR
PORCENTUAL
POBLACIN VACT - ALT 1 VACT - ALT 2 C/E - ALT 1 C/E - ALT 2

20% 845 3,503,434 3,672,083 4,146 4,346
15% 845 3,357,458 3,519,080 3,973 4,165
10% 845 3,211,482 3,366,077 3,801 3,984
5% 845 3,065,505 3,213,073 3,628 3,802
0% 845 2,919,529 3,060,070 3,455 3,621
-5% 845 2,773,552 2,907,066 3,282 3,440
-10% 845 2,627,576 2,754,063 3,110 3,259
-15% 845 2,481,599 2,601,059 2,937 3,078
-20% 845 2,335,623 2,448,056 2,764 2,897
VARIACION DEL INDICE COSTO -EFECTIVIDAD
La sostenibilidad del proyecto est fundamentada en las siguientes
razones:

El Gobierno Local de Llapa y el Ministerio de Educacin mantienen una
relacin directa de Cooperacin mutua, mediante convenios
interinstitucionales que brindaran operatividad pre y post proyecto.

El Gobierno Local de Llapa tiene la capacidad de gestin y ejecucin
del proyecto por contar con el personal idneo y profesionales
competentes para cumplir con los objetivos y metas propuestas.

Existe disponibilidad presupuestal y financiera para la realizacin de la
obra.
Las Instituciones Educativas del Distrito de Llapa Cuentan con personal
docente en forma permanente.

La poblacin participa en forma voluntaria y directa en las diferentes
actividades programadas.
La ejecucin del proyecto, no genera impacto ambiental
negativo; por las siguientes razones.

No ocasionan deterioro de la vegetacin natural y no
existe un cambio significativo en la vista escnica de la
zona.
No estn localizadas sobre un rea ecolgicamente frgil,
ni en una zona intangible.
Durante el proceso constructivo no se emplearan
sustancias nocivas que podran alterar el ecosistema local.
En el caso de existir excedentes o residuos de obra, estos
sern transportados a lugares apropiados para este tipo
de desperdicios.
Cualquier dao no contemplado ser corregido teniendo
en cuenta su procedencia.
Se recomienda como la modalidad de ejecucin por
contrata, por ser la ms apropiada para la ejecucin
del proyecto, toda vez que el Gobierno Local
dispone de los recursos econmicos y
administrativos. La unidad ejecutora del Gobierno
Local de Llapa, as como la unidad de supervisin,
tienen las competencias y recursos necesarios para
la implementacin del presente proyecto de
inversin.
Los costos de organizacin y gestin estn
incluidos en los respectivos presupuestos de
inversin y de operacin.
En el siguiente grfico se muestra la
secuencia de actividades necesarias
para la implementacin del presente
proyecto de inversin, sealando los
responsables de cada una de ellas. En
anexos se presentan los cronogramas
de ejecucin fsica y de ejecucin
financiera de ambas alternativas.
Segn lo analizado en los tems anteriores la mejor opcin
es la Alternativa 01, por las siguientes razones:

Brindara a los estudiantes de las Instituciones Educativas
Iniciales intervenidas un espacio adecuado y cmodo para
realizar sus actividades escolares.
Nos permitir una adecuada reorganizacin del espacio
fsico disponible de las Instituciones Educativas Iniciales.
Brindar a los docentes y alumnado infraestructuras
adecuadas y acorde con las necesidades actuales en bien
de la Educacin Inicial.
ALTERNATIVA DESCRIPCION INVERSION VACT COSTO/EFECT.
Alternativa 01
- Consiste en:
INSTALACIN DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIN INICIAL
ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS
POBLADOS EL EMPALME, PAMPA LA
CALZADA Y EL CASERIO EL
CONVENTO, DISTRITO DE LLAPA -
SAN MIGUEL - CAJAMARCA

S/. 3,847,560.27


S/. 3,841,347.98




S/. 4,553

A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Fin

Mejores condiciones
que conllevan a mejorar
los niveles de
Aprendizaje y
disminucin del
Analfabetismo

Aumento de los niveles de
aprendizaje en un 10% en
la tres Instituciones
Educativas del Distrito de
Llapa

Estadsticas de mayor y
mejor rendimiento en
relacin a otras
I.E.Iniciales

- La tasa poblacional se
mantiene de acuerdo a las
proyecciones realizadas.
Propsito
Poblacin Escolar de las
Institucines Educativas
Iniciales del Distrito de
Llapa atendidas
correctamente.


Beneficiarios del
proyecto mejoran al
100% su calidad de
vida, mediante una
adecuada y ptima
educacin, impulsando
el desarrollo de la
poblacin de la zona.

Cobertura del nivel de
educacin primaria
alcanza el 100% de la
poblacin de la zona de
influencia.



Informes anuales del
docente
Nminas de
matricula
Informes de
variables educativas
Informes Estadisticos
Panel fotogrfico
Responsabilidad compartida
con los diferentes actores
sociales para alcanzar el
propsito deseado.

Presupuesto suficiente para
cubrir los costos de operacin.

Los padres de familia son
conscientes de la importancia
de la educacin de sus hijos.
Componentes
Dotar de una Infraestructura educativa que
permita brindar un adecuado servicio
educativo en Distrito de Llapa
El 100% de la
infraestructura ha sido
construida y se encuentra
operativa.

Licitacin pblica de la obra
Contrato con empresa
constructora
Acta de entrega y recepcin
de obra
Se cuenta con los desembolsos
oportunos de dinero.

Los precios de los materiales se
mantienen constantes.
Dotar de equipamiento y mobiliario educativo.
El 100% del equipamiento
y mobiliario educativo ha
sido adquirido y se
encuentra operativo.
Proformas, facturas, boletas.
Licitaciones y contratos
Informe de conformidad de los
equipos adquiridos
Panel fotogrfico
Se cuenta con los desembolsos
oportunos de dinero.

Los padres de familia y docentes
realizan un eficiente proceso de
adquisiciones.
Acciones
-Construccin de I.E INICIAL N 82010 EL
EMPALME, Construccin de I.E INICIAL N
398 PAMPA LA CALZADA y Construccin de
la I.E INICIAL EL CONVENTO
Y en cada uno de ellos se construir la
siguiente infraestructura educativa

a.Modulo A
02 Aulas en el primer nivel en el primer nivel
01 escalera en U de 1.55 m de ancho de
acceso del primer al segundo nivel
01 Direccin
01 Secretaria
01 sala de computo
01 sala de usos mltiples

b.Modulo B
01 Aulas
01 cocina

c.Construccin de Servicios Higinicos
01 batera de SS.HH.
d.Construccin de Patio de formacin

e.Construccin de cerco perimtrico

f.Equipamiento y mobiliario.
COSTOS TANGIBLES POR
METAS:
I.E INICIAL N 82010 EL
EMPALME 860,833.98
I.E INICIAL N 398
PAMPA LA CALZADA
890,504.99
I.E INICIAL EL
CONVENTO 877,788.83

TOTAL COSTO DIRECTO
2,629,127.80
GASTOS GENERALES (12% CD)
315,495.34
UTILIDAD (5% CD) 131,456.39

SUB TOTAL 3,076,079.53
IGV (18%) 553,694.32

VALOR REFERENCIAL
3,629,773.85

EXPEDIENTE TECNICO (2.50%)
90,744.35
SUPERVISION DE OBRA
(3.50%) 127,042.08

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
3,847,560.28

Estudios definitivos del proyecto
Contrato con la empresa
constructora
Liquidacin de obra
Informes del residente de obra
Valorizaciones mensuales
Cuadernos de almacn
Facturas y dems
comprobantes de gastos

Contar con el presupuesto suficiente y
oportuno para la ejecucin.

Supervisin oportuna durante la
ejecucin de la obra