S-Y-G (Espanol)

Sistema Yamana de Gestin 1
SISTEMA YAMANA DE GESTIN

:.: AGENDA
Presentacin
Objetivo
SYG
Referencias Principales
Secciones y Elementos del SYG
1 Directrices Estratgicas
2 Planificacin
3 Implementacin y Operacin
4 Monitoramiento y Acciones Correctivas
5 Anlisis Gerenciales
Implantacin
:.: AGENDA
Presentacin
Objetivo
SYG
2 Planificacin
Implantacin

:.: OBJETIVOS
Proveer a los participantes conocimientos relacionados a:
El Sistema Yamana de Gestin SYG
Conceptos y tcnicas aplicables al SYG
Elementos aplicables al SYG y modo de su implantacin

Capacitar los participantes a:
Implantar de modo eficaz los elementos del SYG, dentro del plazo
especificado

:.: AGENDA
Presentacin
Objetivo
SYG
2 Planificacin
Implantacin

:.: SYG
Sistema Yamana de Gestin que es el sistema definido para:
Establecer las polticas y objetivos de la organizacin.
Alcanzar resultados relacionados con las polticas de medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional, responsabilidad social y relacin con la
comunidad, y a los objetivos propuestos.
Satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes
interesadas.

:.: SYG
... el mtodo de gestin utilizado por el SYG es el PDCA
:.: SYG
... donde
P Plan Planear:
Realizar anlisis del fenmeno -
Conocer la situacin actual;
- Conocer procesos;
- Conocer riesgos de los procesos;
- Conocer requisitos aplicables.
Establecer las metas que debern
ser alcanzadas;
Realizar anlisis del proceso
descubierta de las causas;
Establecer los mtodos y recursos
para alcanzar las metas, incluyendo
los responsables y los plazos;
Definir la forma de medir el alcance
de las metas
:.: SYG
... donde
D Do Ejecutar, Hacer:
Definir responsabilidades y
autoridades;
Ensear y entrenar;
Ejecutar el trabajo de acuerdo con el
planificado.

:.: SYG
... donde
C Check Verificar:
Colectar datos;
Verificar si la ejecucin ocurri de
acuerdo con el planificado;
Verificar si los resultados esperados
fueron alcanzados.
:.: SYG
... donde
A Act Actuar:
Estandarizar las acciones
exitosas;
Mejorar la situacin actual;
Tomar las acciones correctivas
para las anormalidades
detectadas.
:.: SYG
El SYG tiene la siguiente estructura:
Implementacin y
Operacin
Planificacin
Polticas
Evaluacin
y
Accin Correctiva
Anlisis Crtica
Por la
Administracin
MEJORA
CONTINUA
:.: AGENDA
Presentacin
Objetivo
SYG
2 Planificacin
Implantacin
:.: REFERENCIAS PRINCIPALES
Las principales referencias son las normas:
ISO 14001:2004 Sistemas de la gestin ambiental Requisitos con
orientaciones para el uso.
OHSAS 18001:1999 Especificacin para los sistemas de gestin de la
Salud Ocupacional y Seguridad.
SA 8000:2001 Responsabilidad Social.
The International Cyanide Management Code: 2006
:.: AGENDA
Presentacin
Objetivo
SYG
2 Planificacin
Implantacin
:.: SECCIONES Y ELEMENTOS
El SYG tiene:
15 elementos distribuidos en:
5 secciones:
Directrices corporativas
Planificacin
Implementacin y operacin
Monitoramiento y Acciones
Anlisis Gerenciales
Implementacin y
Operacin
Planificacin
Polticas
Evaluacin
y
Accin Correctiva
Anlisis Crtica
por la
Administracin
MEJORA
CONTINUA
:.: AGENDA
Presentacin
Objetivo
SYG
2 Planificacin
Implantacin
1 Directrices corporativas
YAMANA GESTIONA ADECUADAMENTE LAS OPERACIONES DE
LA RUTINA DE LO COTIDIANO PERO SIN ABDICAR DE PENSAR
EN EL FUTURO.
AS, ESTAN ESTABLECIDAS:
Misin, Visin y Valores
Polticas de:
Medio ambiente
Seguridad y Salud Ocupacional
Responsabilidad Social
Relacin con Comunidades y Partes Interesadas
~

5

A
o
s

~

1

A
o

LA GESTIN DE YAMANA OCURRE DE LA SIGUIENTE FORMA
~
1

D
a

OPERACIONES PROVEDORES CLIENTES
PLANIFICACIN ESTRATEGICA
SUPERVIVENCIA
VALORES
NEGOCIO
VISIN
MISIN
POLTICAS
OBJETIVOS
Y METAS
ESTRATEGIAS
LAS DIRECTRICES CORPORATIVAS DEBEN SER
INTEGRALMENTE IMPLANTADAS.
PARA TAL, SE DEBE:
Divulgar Misin, Visin, Valores y Polticas a las Partes Interesadas;
Entrenar colaboradores (funcionarios propios y terceros);
Establecer Objetivos y Metas para cumplir las polticas;
Elaborar y implementar Planes de Accin para alcanzar Objetivos y
Metas.
EJERCICIO 1
Planificacin de la implantacin de las Directrices Corporativas.
Tiempo de ejecucin: 10 minutos

OBJETIVO
Comprender lo que debe ser hecho para efectivamente implantar las
Directrices Corporativas;
Comprender la complejidad y el nivel de dificultad de las acciones.

MTODO
Formar grupos, de acuerdo con la orientacin del instructor;
Establecer acciones necesarias a la implantacin relacionadas a:
Divulgacin y entrenamiento;
Objetivos y Metas

:.: AGENDA
Presentacin
Objetivo
SYG
2 Planificacin
Implantacin
La planificacin del SYG es constituida de las siguientes fases:
Determinacin de los riesgos
Identificacin de los requisitos legislacin y otros acuerdos.
Definicin de los objetivos y metas necesarios al cumplimiento de las
polticas de la Yamana.
Elaboracin de los programas de gestin planos de mejora
necesarios al alcance de los objetivos y metas.
2 Planificacin
Determinacin de los riesgos:
Es el fundamento del SYG.
Es hecha en todas las fases del proyecto, desde la evaluacin de
previabilidad de la mina hasta el encerramiento de las actividades.
Consiste en:
Identificar peligros a la seguridad y salud ocupacional (S&SO) y aspectos
ambientales de todas las actividades y procesos;
Identificar daos a la S&SO e impactos ambientales asociados;
Evaluar los riesgos existentes, clasificarlos y definir prioridades.
2 Planificacin
VIDA DEL PROYECTO
Integracin de las Evaluaciones de Riesgos a la Vida del
Proyecto
PRE
VIABILIDAD
VIABILIDAD PROYECTO IMPLANTACIN ENCERRAMIENTO
PROSPECCIN
EMPRENDIMIENTO
PROYECTO
RUTINA
PROYECTO
OPERACIN
2 Planificacin
VIDA DEL PROYECTO
Proyecto
PRE
VIABILIDAD
PROSPECCIN
EMPRENDIMIENTO
PROYECTO
RUTINA
PROYECTO
OPERACIN
2 Planificacin
Evaluaciones de Riesgos elegidos
Riesgos de Prospeccin Geolgica
Asegurar que lo conocimiento sobre bienes minerales sea suficiente
para permitir una correcta toma de decisin cuanto a empezar o no un
nuevo emprendimiento. Busca cuantificar tal recurso.
Riesgos de Nuevos Emprendimientos
Conocer ms a fondo las condiciones del local dnde es deseado
implantar el nuevo proyecto caractersticas ambientales, relieve,
clima, comunidades, relaciones sociales, disponibilidad de personas y
infraestructura. Permite anticiparse a eventuales impactos socio-
econmicos y suministra informaciones apropiadas a los estudios de
previabilidad y de viabilidad, incluyendo previsin de necesidades de
control, actividades y costes de encerramiento. As, es permitido
mejorar la toma de decisiones en los estudios de previabilidad y de
viabilidad.
Es cualitativa.
2 Planificacin
VIDA DEL PROYECTO
Proyecto
PRE
VIABILIDAD
PROSPECCIN
EMPRENDIMIENTO
PROYECTO
RUTINA
PROYECTO
OPERACIN
2 Planificacin
Evaluaciones de Riesgos elegidos
Riesgos de Proyectos
Identificar todos los eventos que puedan provocar prdidas a Yamana
en trminos de costes, atraso en la implantacin del proyecto y
consecuentemente lucro cesante en trminos de daos al medio
ambiente, a la seguridad y salud de los colaboradores y poblaciones
involucradas. Comprende evaluacin de la implantacin, incluyendo
construccin de equipamientos y estructuras, logstica para la
implantacin, situacin de suministro y la evaluacin del proyecto
propiamente dicho la adecuacin del mismo a los requisitos
especificados y los peligros asociados al medio ambiente, seguridad y
salud.
Es cualitativa, con notas y estimativa del valor de los Riesgos.
2 Planificacin
VIDA DEL PROYECTO
Proyecto
PRE
VIABILIDAD
PROSPECCIN
EMPRENDIMIENTO
PROYECTO
RUTINA
PROYECTO
OPERACIN
2 Planificacin
:.: SEES E ELEMENTOS
2 Planejamento
Evaluaciones de Riesgos adoptadas
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de S&SO
Conocer para cada tarea rutinera y no rutinera a ser ejecutada los
peligros, los daos asociados y los riesgos. Permite, adems de la
identificacin de tareas crticas en trminos de seguridad y salud
ocupacional, definir objetivos, metas, programas de gestin de
seguridad y salud ocupacional adems de los controles necesarios a
la prevencin de accidentes, enfermedades y daos a las
instalaciones.
Es cualitativa, con notas y estimativa del valor de los riesgos.
Aspectos Ambientales
Conocer para cada actividad a ser ejecutada los aspectos y impactos
ambientales asociados. O sea, os riesgos ambientales del
emprendimiento.
Es cualitativa, con notas y estimativa del valor de los riesgos.
VIDA DEL PROYECTO
Proyecto
PRE
VIABILIDAD
PROSPECCIN
EMPRENDIMIENTO
PROYECTO
RUTINA
PROYECTO
OPERACIN
2 Planificacin
:.: SEES E ELEMENTOS
2 Planejamento
Evaluaciones de Riesgos y acciones
Plan de control de Riesgos
Objetiva asegurar que los Riesgos que se encuentran en nivel aceptable as
lo permanezcan durante toda la ejecucin de las actividades, no permitiendo
la ocurrencia de daos. Incluye el conjunto de estndares utilizados para
control de riesgos.
Plan de mitigacin de Riesgos
Objetiva asegurar que medidas sean ejecutadas para transformar riesgos
intolerables en riesgos tolerables. No ejecutase actividades hasta que tal
plan haya sido eficazmente implantado. El plan debe incluir accin,
responsable y plazo de implantacin.
Plan de contingencia
Objetiva evitar que, caso el evento indeseado venga a ocurrir, sea posible
responder prontamente evitando agravamiento de la situacin, aumento de
las prdidas asociadas, incluyendo las financieras, y previniendo la
ocurrencia de crisis. Debe ser elaborado de acuerdo con los criterios del
Estndar de Preparacin y Respuesta a la Emergencia.
DETERMINACIN DE RIESGOS
Algunos conceptos:
PERIGO HAZARD
Fuente o situacin con potencial de
provocar daos en trminos de
herimientos humanos o problemas
de salud, daos a la propiedad, al
ambiente, o una combinacin de
estos. Todava, con potencial de
provocar prdidas financieras a
nuestros accionistas.
P e l i g r o !
2 Planificacin
DETERMINACIN DE RIESGOS
Tipos de peligros de Seguridad y Salud Ocupacional
PELIGROS AMBIENTALES
Son inherentes al ambiente de trabajo.
Para la ejecucin de la tarea, el trabajador necesariamente tendr
interaccin con ellos.
Causan ENFERMIDADES OCUPACIONALES

PELIGROS DE OPERACIN
No son inherentes al ambiente de trabajo.
Resultan de la interaccin directa entre el trabajador y equipamientos o
instalaciones cuando de la ocurrencia de fallas.
Causan HERIMIENTOS ACCIDENTES DE TRABAJO

2 Planificacin
...Los peligros ambientales son representados por los agentes
a seguir:
FSICO QUMICO BIOLGICO ERGONMICO
Fro (ambientes
superficie)
Calor (ambiente
y superficie)
Humedad
Ruido
Radiaciones
Ionizantes
Radiaciones No
Ionizantes
Variacin de
presin
Substancias
Qumicas txicas
( inhalacin,
contacto,
ingestin)
Gases
Vapores
Polvos
Humos
Niebla
Virus
Bacterias
Fungos
Protozoarios
Parasitas
Bacilos
Trabajo Fsico
Pesado
Trabajo de Turno
Trabajo Nocturno
Trabajo
Repetitivo
Trabajo
Montono
Iluminacin
Jornadas
Prolongadas
2 Planificacin
...Los peligros de operacin son representados por:
CONDICIN
ERGONMICA
INADECUADA
FALTA DE
INFORMACIN
MOTIVACIN
INCORRECTA
FALTA DE
APTITUD
FSICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
DESLICES
FALTA DE
CAPACIDAD
Hexgono das Fallas Humanas
Fuente: Ergonoma Aplicada al Trabajo - Ergo Editora, 1995, vol. 2
2 Planificacin
CONDICIN
ERGONMICA
INADECUADA
FALTA DE
INFORMACIN
MOTIVACIN
INCORRECTA
FALTA DE
APTITUD
FSICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
DESLICES
FALTA DE
CAPACIDAD
FALTA DE INFORMACIN
Sucede cuando alguien
estaba enterado de una
informacin, que si el
accidentado lo supiera no
habra ocurrido el accidente.

Determinacin de Riesgos:
2 Planificacin
FALTA DE
INFORMA CIN
CONDICIN
ERGONMICA
INADECUADA
FALTA DE
INFORMACIN
MOTIVACIN
INCORRECTA
FALTA DE
APTITUD
FSICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
DESLICES
FALTA DE
CAPACIDAD
FALTA DE CAPACIDAD
El accidente podra haber
sido evitado sialguien mejor
capacitado estuviera
ejecutando la tarea.
Est asociada a la falta o
deficiencia de entrenamiento.

:
FALTA DE
CAPACIDAD
2 Planificacin
CONDICIN
ERGONMICA
INADECUADA
FALTA DE
INFORMACIN
MOTIVACIN
INCORRECTA
FALTA DE
APTITUD
FSICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
DESLICES
FALTA DE
CAPACIDAD
FALTA DE APTITUD
Alguien en mejores condiciones
fsicas, emocionales o mentales,
ejecutando la tarea haba tenido
evitado el accidente.
Alguien que sea el poseedor de
los atributos fsicos y psquicos
necesarios haba tenido evitado
el accidente.

2 Planificacin
FALTA DE
APTITUD
F SICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
CONDICIN
ERGONMICA
INADECUADA
FALTA DE
INFORMACIN
MOTIVACIN
INCORRECTA
FALTA DE
APTITUD
FSICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
DESLICES
FALTA DE
CAPACIDAD
CONDICIN ERGONMICA
INADECUADA
Fallas relacionadas al ambiente,
mquinas e equipamientos.
Improvisaciones e utilizacin de
materiales inadecuados.
Exceso de movimientos, espacio
inadecuado, almacenaje y guarda de
tems, dispositivos y materiales,
condiciones de piso, dificultad de
acceso, circulacin y movimiento.
CONDICIN
ERGONMICA
INADECUADA
2 Planificacin
CONDICIN
ERGONMICA
INADECUADA
FALTA DE
INFORMACIN
MOTIVACIN
INCORRECTA
FALTA DE
APTITUD
FSICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
DESLICES
FALTA DE
CAPACIDAD
MOTIVACIN INCORRECTA
Estas fallas transcurren del exceso
de confianza, comn en las
personas ms avisadas.
Estas personas ignoran la
precaucin en la ejecucin de
tareas, tomando senderos, a fin de
ganar tiempo por iniciativa propia o
por presin del trabajo.

MOTIVACIN
INCORRECTA
2 Planificacin
CONDICIN
ERGONMICA
INADECUADA
FALTA DE
INFORMACIN
MOTIVACIN
INCORRECTA
FALTA DE
APTITUD
FSICA,
EMOCIONAL Y
MENTAL
DESLIZES
FALTA DE
CAPACIDAD
DESLIZES
Lo deslize es el tipo de falla en la cual
la persona tiene la informacin
necesaria, tiene la calificacin y
capacitacin adecuadas, tiene aptitud
fsica y mental, tiene motivacin y, as
mismo, en algun momento se olvida
de cumplir determinado paso o etapa,
ocurriendo el accidente.
Es comn cuando personas muy
avisadas pasan a hacer trabajos
rutineros sin prestar la atencin
debida.

2 Planificacin
DESLICES
RELACIN ENTRE LOS TIPOS DE PELIGRO DE S&SO Y CIENCIAS APLICABLES
PELIGROS OCUPACIONALES
ACCIDENTES
ENFERMIDADES
OCUPACIONALES
LESIONES
INMEDIATAS
LESIONES
MEDIATAS
SEGURIDAD
DEL
TRABAJO
MEDICINA
DEL
TRABAJO
INTEGRACIN
PELIGROS DE
OPERACIN
PELIGROS
AMBIENTALES
HIGIENE
DEL
TRABAJO
INGENIARA LABRA PRODUCCIN LOGSTICA ETC.
2 Planificacin
EJERCICIO 2
Identificacin de peligros de S&SO
Tempo de ejecucin: 10 minutos

OBJETIVO
Fortalecer el concepto de PELIGRO;
Identificar diferentes peligros y las formas de accin de los mismos
sobre el cuerpo humano.

MTODO
Formar grupos para cada tipo de agente, conforme orientacin del
Instructor;
Relacionar peligros a cada parte del cuerpo humano
2 Planificacin
DETERMINACIN DE RIESGOS:
Algunos conceptos
Concepto de Aspectos Ambientales
Elemento de las actividades,
productos o servicios de una
organizacin que puede tener
interaccin con el medio ambiente.
Un aspecto ambiental es
significativo cuando produce o
puede producir un impacto
ambiental significativo.
2 Planificacin
DETERMINACON DE RIESGOS:
Mtodo de Identificacin de Aspectos Ambientales
Describa el trabajo rea, Proceso, Actividad.
Realice evaluacin in-loco.
Utilice el Balance de Masa y Energa.
ACTIVIDAD
ENTRADAS SALIDAS
Energa Elctrica
Combustibles
Materiales
Residuos Slidos
Efluentes Lquidos
Emisiones Gaseosas
Ruido
Vibraciones
EVENTOS NO PLANIFICADOS
2 Planificacin
EJERCICIO 3
Identificacin de Aspectos Ambientales

OBJETIVO
Fortalecer el concepto de ASPECTO AMBIENTAL;
Identificar Aspectos Ambientales en situaciones previamente definidas

MTODO
Formar grupos, conforme orientacin del Instructor;
Identificar y registrar los aspectos ambientales de cada situacin
presentada.
2 Planificacin
... peligros provocan:
Daos a la S&SO

Impactos al medio ambiente
2 Planificacin
... Algunos daos a la S&SO
son:
bito
Heridas:
Corte;
Contusin;
Amputacin;
Quemadura;
Excoriacin;
Torsin...
Enfermedades:
Dermatitis;
Cncer;
Neumoconiosis;
LER Lesin por esfuerzo repetitivo
Relacionado al Trabajo;
Prdida Auditiva...
2 Planificacin
EJERCICIO 4
Identificacin de Daos a la S&SO

OBJETIVO
Fortalecer los conceptos de DAO a la S&SO;
Identificar Daos al cuerpo humano.

Mtodo
Tomando como una figura del cuerpo humano, identifique y registre
los posibles daos de S&SO.
2 Planificacin
... Algunos impactos ambientales son:
Agotamiento de recursos naturales
Polucin del aire;
Polucin de la agua;
Polucin del solo;
Daos a la flora;
Daos a la fauna;
Extincin de especies;
Incmodo a la vecindad;
Daos patrimoniales a la vecindad...
2 Planificacin
EJERCICIO 5
Identificacin de Daos a la S&SO y de Impactos Ambientales

OBJETIVO
Fortalecer los conceptos de DAO a la S&SO Y IMPACTO
AMBIENTAL;
Identificar Daos a la S&SO y Impactos Ambientales de procesos
rutineros.

MTODO
Tomando como base las actividades del ejercicio 3, identifique:
Peligros y Daos de S&SO;
Aspectos y Impactos Ambientales;
2 Planificacin
DETERMINACIN DE
RIESGOS:
Algunos conceptos
RIESGO RISK
Una magnitud asociada al
peligro, que resulta de la
combinacin de la probabilidad
de ocurrencia y de la (s)
consecuencia (s) de un
determinado evento peligroso.
As, el riesgo crece con el
aumento de la severidad de la
prdida o con el aumento de la
probabilidad del dao.
No invierto en la Bolsa
porque el riesgo es
muy alto...
2 Planificacin
EVALUACIN DE RIESGOS:
Para evaluar los riesgos, son considerados los siguientes parmetros
Situacin Operacional (SIT)
PLANIFICADA (P)
NO PLANIFICADA (N)
2 Planificacin
SITUACIN OPERACIONAL PLANIFICADA (P)
Inherente al proceso.
Relativa a la exposicin a los peligros ambientales. O sea,
aquellos que producen enfermedades ocupacionales.
Relativos a la rutina operacional y condiciones estndar de
operacin. Incluyendo consumo de recursos naturales y
lanzamientos intencionales de residuos, efluentes y emisiones.
2 Planificacin
SITUAO OPERACIONAL NO PLANIFICADA (P)
No Inherente al proceso.
Relativa a la exposicin a los peligros de operacin. O sea,
aquellos que producen accidentes de trabajo.
Asociados a las situaciones no planificadas que pudiesen llevar a
incidentes de seguridad o de medio ambiente. Incluyendo
consumo de recursos naturales y lanzamientos no intencionales
de residuos, efluentes y emisiones.
2 Planificacin
EJERCICIO 6
Determinacin de la situacin operacional

OBJETIVO
Fortalecer el concepto de SITUACIN OPERACIONAL

MTODO
Considerando las identificaciones de peligros y daos de S&SO y de
Aspectos y Impactos Ambientales hechas en el ejercicio anterior,
clasifique la situacin operacional de cada caso en:
PLANIFICADA;
NO PLANIFICADA.
2 Planificacin

...Para evaluar los Riesgos, son considerados los siguientes parmetros
Fuente o causa del peligro a la S&SO
En la ocurrencia de situacin operacional planificada, significa la fuente del
peligro. O sea, el equipamiento o actividad que produce el agente peligroso.
En la ocurrencia de situacin operacional no planificada, significa la (s) causa
(s) de la falla. Puedes utilizar el Hexgono de las Fallas Humanas para la
identificacin de las mismas.

LA IDENTIFICACIN DE FUENTES Y CAUSAS ES FUNDAMENTAL
PARA DEFINIR LOS CONTROLES OPERACIONALES
2 Planificacin

... Para evaluar los Riesgos, son considerados los siguientes
parmetros:
Severidad del Dao a la S&SO
La severidad representa la magnitud del dao a la seguridad y salud
ocupacional, considerando todava su amplitud y capacidad de revertirse.
2 Planificacin
...LA SEVERIDAD DEL DAO DE S&SO PUEDE SER:
Baja (B)
Sin perdida de tiempo. Lesin que no provoca alejamiento del
trabajo, retorno hasta el comienzo de la prxima jornada.
Primer socorros, en el mximo.
Efectos reversibles ligeramente prejudiciales.
Media (M)
Con perdida de tiempo. Lesin que genera alejamiento del
trabajo, retorno despus del comienzo de la prxima jornada.
Efectos reversibles severos y preocupantes.
Lesin permanente y que no incapacitan.
Lesin que incapacitan y reversibles.
Alta (A)
Lesin que incapacitan y permanente.
bito.
2 Planificacin
EJERCICIO 7
Determinacin de la SEVERIDAD del DAO de S&SO

OBJETIVO
Evaluar correctamente el DAO a la S&SO

MTODO
Considerando la identificacin de peligros hecha en el ejercicio 5
(cinco), clasifique la severidad de los daos relacionados en:
ALTA (3)
MEDIA (2)
BAJA (1)
2 Planificacin
... Para evaluar los Riesgos, son considerados los siguientes parmetros:
Severidad del Impacto Ambiental
Estimativa de la dificultad que el medio ambiente tendr de se recuperar el
impacto ambiental sufrido.
2 Planificacin
...LA SEVERIDAD DEL IMPACTO AMBIENTAL PUEDE SER:
2 Planificacin
SEVERIDAD
CRITERIO
Agotamiento
de recursos
naturales
Contaminacin
del suelo, agua
o aire
Daos a
la
vecindad
Daos a la
fauna
Danos a la
Flora
BAJA
Recursos
renovables o
recurso no
renovables,
pero no hay
posibilidad de
agotamiento
del mismo
Contaminacin
por substancias
inertes
Supresin
de especies
no exticas,
no
protegidas
por ley y
abundantes
MEDIA
Recurso no
renovables y
hay
perspectiva de
agotamiento
del mismo en
medio plazo
Contaminacin
por substancias
no inertes e no
peligrosas
Incomodo,
perturbacin
o daos
materiales
Herimientos Supresin de
especies
exticas, no
protegidas
por ley y poco
abundantes
...LA SEVERIDAD DEL IMPACTO AMBIENTAL PUEDE SER:
2 Planificacin
SEVERIDAD
CRITERIO
Agotamiento
de recursos
naturales
Contaminaci
n del suelo,
agua o aire
Daos a la
vecindad
Daos a la
fauna
Danos a la
Flora
ALTA
Recurso no
renovable y
hay
perspectiva de
agotamiento
del mismo en
corto plazo
Contaminacin
por substancias
inflamables,
combustibles,
txicas o
patognicas
Herimientos,
bito
Supresin Supresin de
especies
protegidas
por ley o
raras.
...Para evaluar dos riesgos, son considerados los siguientes parmetros:
Sin embargo, la magnitud del impacto ambiental depende tambin de la:
Amplitud o Escala del Impacto Ambiental
Es una estimativa de la rea alcanzada por el impacto ambiental. Est
asociada a las cantidades relacionadas a los aspectos ambientales.
2 Planificacin
...LA AMPLITUD DEL IMPACTO AMBIENTAL PUEDE SER:
AMPLITUD CRITRIO
BAJA
Impacto ambiental restricto al local de ocurrencia del
aspecto ambiental.
MEDIA
Impacto ambiental alcanza grande extensin, pero se
limita al local de ocurrencia.
ALTA Impacto ambiental que extrapola los lmites de la
empresa.
2 Planificacin
EJERCICIO 8
Determinacin de la SEVERIDAD y de la AMPLITUD del IMPACTO
AMBIENTAL.

OBJETIVO
Evaluar correctamente riesgos al medio ambiente.

MTODO
Considerando la identificacin de aspectos hecha en el ejercicio 5
(cinco), clasifique la severidad y la amplitud de los impactos
ambientales relacionados en:
ALTA (3)
MEDIA (2)
BAJA (1)
2 Planificacin
...El RIESGO tambin depende de la PROBABILIDAD de ocurrencia del
DAO.
As, se debe estimar la probabilidad de ocurrencia de:
Daos a la S&SO;
Impactos ambientales.
2 Planificacin
... la probabilidad de ocurrencia de un dao de S&SO, depende, entre
otros factores, del tiempo, de la forma de exposicin del trabajador al
peligro y de la situacin operacional.
2 Planificacin
... Es estimada la probabilidad de la siguiente forma:
Probabilidad
Criterio
Seguridad Salud Higiene
Baja (B)
Altamente improbable.
Histrico de ocurrencias
es muy bajo.
Exposicin a agentes peligrosos en
concentracin o intensidad
extremamente baja
Media (M)
Raro.
Probable.
Histrico de ocurrencias
no es frecuente.
concentracin o intensidad media.
concentracin o intensidad baja en
un periodo largo de tiempo.
concentracin o intensidad alta
abajo del Valor Tope en periodo
corto de tiempo.
2 Planificacin
... Es estimada la probabilidad de la siguiente forma:
Probabilidad
Criterio
Seguridad Salud Higiene
Alta (A)
Altamente probable.
Histrico de ocurrencias es de
frecuencia elevada.
Exposicin a agentes peligrosos
en concentracin letal por
cualquier periodo de tiempo.
Exposicin a agentes
peligrosos en concentracin o
intensidad alta en periodo
largo de tiempo
2 Planificacin
... la probabilidad de ocurrencia de un impacto ambiental, depende, entre
otros factores, del tiempo de operacin de una actividad relacionada a
un aspecto ambiental que ocurra bajo condicin operacional
planificada, de las cantidades, salidas y concentraciones abarcadas en
situaciones planificadas y no planificadas.
2 Planificacin
... para SITUACIONES OPERACIONALES PLANIFICADAS, adoptase la
estimativa de FRECUENCIA del aspecto ambiental.

La frecuencia es la estimativa de cuantas veces ocurre un aspecto
ambiental bajo CONDICIONES OPERACIONALES PLANIFICADAS,
conforme:
FRECUENCIA DESCRICIN
BAJA
El aspecto ocurre en el mximo una vez por mes o menor
frecuencia.
MEDIA
El aspecto ocurre menos de una vez por semana y ms de una vez
por mes.
ALTA
El aspecto ocurre ms de una vez por semana, de manera
continua o diaria.
2 Planificacin
... para SITUACIONES OPERACIONALES NO PLANIFICADAS,
adoptase la estimativa de PROBABILIDAD del aspecto ambiental.
La probabilidad es la estimativa de la posibilidad de ocurrir un evento
no planificado que puede generar impacto al medio ambiente:
PROBABILIDAD DESCRIPCIN
BAJA
Ocurrencia improbable. Se estima que el evento ocurra
menos de una vez a cada un ao.
MEDIA
Ocurrencia probable. Se estima que el evento ocurra
menos de una vez al mes y ms de una vez a cada un
ao.
ALTA
Ocurrencia muy probable o riesgo eminente. Se estima
que el evento ocurra ms que una vez al mes.
2 Planificacin
EJERCICIO 9
Determinacin de la PROBABILIDAD o FRECUENCIA de ocurrencia
de ASPECTOS AMBIENTALES o DAOS de S&SO.
Tempo de ejecucin: 10 minutos

OBJETIVO
Fortalecer los conceptos de FRECUENCIA y PROBABILIDAD

Mtodo
Considerando la identificacin de aspectos ambientales y de peligros
de S&SO hecha en el ejercicio 5 (cinco), estime la probabilidad de
ocurrencia de daos de S&SO, probabilidad de ocurrencia de
impactos ambientales o frecuencia de ocurrencia de aspectos y
determine el riesgo bruto resultante.
2 Planificacin
... todos los parmetros necesarios a la medicin de los Riesgos de
S&SO y ambiental ya fueron identificados. Falta, ahora, calcular:
EL RIESGO BRUTO
EL RIESGO RESIDUAL
2 Planificacin
... EL RIESGO BRUTO representa la peor situacin posible. Para su
clculo,
DEBES DESCONSIDERAR LA EXISTENCIA DE CUALQUIER
CONTROL OPERACIONAL QUE PUEDA PREVENIR LA
OCURRENCIA DEL AGENTE PELIGROSO O MITIGAR EL DAO
A LA S&SO O MEDIO AMBIENTE.
2 Planificacin
... EL RIESGO BRUTO de S&SO es calculado:

Donde:
R
p
= Riesgo Puro o Bruto
S = Severidad del Dao
P = Probabilidad del Dao

P S R
P

2 Planificacin
... EL RIESGO BRUTO AMBIENTAL, para situaciones planificadas, es
calculado:

EL RIESGO BRUTO AMBIENTAL , para situaciones no planificadas,
es calculado:

Donde:
R
p
= Riesgo Puro o Bruto
S = Severidad del Impacto
A = Amplitud del Impacto

F A S R
P

P A S R
P

P = Probabilidad del Impacto
F = Frecuencia del Aspecto
2 Planificacin
... en la mayora de las situaciones, hay controles operacionales
implantados para controlar peligros de S&SO y aspectos ambientales
con el objetivo de evitar la ocurrencia de los daos de S&SO y
impactos ambientales.
As, se debe evaluar la eficacia de estos controles y los consecuentes
RIESGOS RESIDUALES.
2 Planificacin
... la evaluacin de la eficacia de los controles operacionales es hecha a
travs de la estimativa del nivel de mitigacin conferido por esto
control, conforme:
CLASE DE
CONTROL
OPER.
NIVEL DE
MITIGACIN
CRITERIOS
EQUIPAMIENTO MTODO PERSONAS
EFECTIVO 85%
- El proyecto de
equipamiento llev el riesgo
ambiental y el riesgo de
S&SO totalmente en
cuenta.
- Mejor tecnologa disponible.
- El equipamiento comprende
nter trabamientos que
evitan su operacin
insegura y el plan de
mantenimiento es
rigurosamente seguido.
- Mejor prctica
operacional
disponible.
- Profesionales
de medio
ambiente, de
higiene
ocupacional y
seguridad del
trabajo
involucrada en
la elaboracin
del mtodo
- Empleados
entrenados
y con
experiencia.
2 Planificacin
control, conforme:
CLASE DE
CONTROL
OPER.
NIVEL DE
MITIGACIN
CRITERIOS
IMPLANTADO 65%
- El equipamiento es
seguro y est en una
programacin de
mantenimiento
preventiva.
- El equipamiento no
comprende nter
trabamientos que
evitan su operacin
insegura.
- El mtodo
lleva en
consideracin
conocimiento
superficial del
riesgo
ambiental y de
S&SO.
- Entrenadas
en la
actividad.
2 Planificacin
control, conforme:
CLASE DE
CONTROL
OPER.
NIVEL DE
MITIGACIN
CRITERIOS
DOCUMENTADO 45%
- El equipamiento puede
ser modificado para
tener menos impacto
sobre el medio
ambiente y ofrecer
menos riesgos a la
S&SO.
- El mtodo no
est
actualizado o
est basado
en antiguas
informaciones.
- Empleados
recibieron
apenas
entrenamiento
de integracin.
INFORMAL 25%
- El proyecto del
equipamiento no inclu
dispositivos de
proteccin al medio
ambiente y a las
personas.
- El mtodo es
informal.
- Trabajadores
sin
entrenamiento.
2 Planificacin
EJERCICIO 10
Determinacin del RIESGO RESIDUAL.

OBJETIVO
Fortalecer los conceptos de CONTROL OPERACIONAL, NIVEL DE
MITIGACIN y RIESGO RESIDUAL

MTODO
Considerando la identificacin de aspectos ambientales y de peligros
de S&SO hecha en el ejercicio 5 (cinco), relacione, para cada peligro
y aspecto, el control operacional existente y determine, para cada
control, el nivel de mitigacin y el riesgo residual.
2 Planificacin
... Se conociendo los parmetros que influencian los Riesgos, es posible
clasificarlos.
La clasificacin ser la base para la definicin de prioridades y toma de
decisiones.
2 Planificacin
... los Riesgos de S&SO identificados son clasificados conforme:
Baja Media Alta
Baja
Media
Alta
Severidad

Probabilidad

Trivial Tolerable Moderado
Tolerable Moderado SUBSTANCIAL
Moderado SUBSTANCIAL INTOLERABLE
2 Planificacin
... Los Riesgos ambientales identificados son clasificados conforme:
SEVERIDAD
FRECUENCIA o PROBABILIDAD
BAJA (1) MEDIA (2) ALTA (3)
AMPLITUD AMPLITUD AMPLITUD
BAJA
(1)
MEDIA
(2)
ALTA
(3)
BAJA
(1)
MEDIA
(2)
ALTA
(3)
BAJA
(1)
MEDIA
(2)
ALTA
(3)
BAJA
(1)
1 2 3 2 4 6 3 6 9
MEDIA
(2)
2 4 6 4 8 12 6 12 18
ALTA
(3)
3 6 9 6 12 18 9 18 27
2 Planificacin
... Se conociendo los Riesgos BRUTOS e RESIDUALES, es posible
tomar las decisiones aplicables.
Estas decisiones servirn para:
CONTROLAR LOS RIESGOS
MITIGAR RIESGOS INACEPTABLES
2 Planificacin
... tomando decisiones de riesgo para S&SO.
Riesgo Accin y Cronograma
Trivial
(1)
No es requerida ninguna accin y no es necesario mantener
registros.
Tolerable
(2)
No son requeridos controles adicionales. Deben ser hechas
consideraciones acerca de una solucin de coste ms eficaz o
mejoras que no impongan una carga de costes adicionales. Es
requerido monitoramiento para asegurar que los controles
operacionales sern mantenidos.
2 Planificacin
Moderado
(3 ou 4)
Deben ser hechos esfuerzos para reducir el riesgo. Pero los
costes de prevencin deben ser cuidadosamente medidos y
limitados. Las medidas para la reduccin del riesgo deben ser
implementadas en un perodo de tiempo definido.
Cuando el riesgo moderado est asociado a consecuencias
altamente prejudiciales puede ser necesaria una evaluacin
adicional para establecer ms precisamente la probabilidad del
dao, como base para determinar la necesidad de mejores
controles operacionales.
Substancial
(6)
El trabajo no debe empezar hasta que el riesgo haya sido
reducido. Recursos considerables ocasionalmente pueden ser
alocados para reducir el riesgo. Si el riesgo abarca un trabajo en
desarrollo, debe ser tomada una accin urgente.
Evaluar la necesidad de establecer objetivos y metas
2 Planificacin

* Tareas asociadas a RIESGOS SUBSTANCIALES y INTOLERABLES
son consideradas CRTICAS. Aquellas asociadas a la situacin
operacional no planificada, deben ser precedidas de Permiso para
Trabajos Especiales.

INTOLERABLE
(9)
El trabajo no debe empezar hasta que el riesgo sea reducido.
Se no es posible reducir el riesgo, mismo con recursos
ilimitados, el trabajo tiene que permanecer prohibido.
Evaluar la necesidad de establecer objetivos y metas
2 Planificacin
... tomando decisiones de riesgo para Medio Ambiente.
Para los Riesgos brutos:
Aspectos Ambientales No Significativos: son todos aquellos que
presentaren riesgo bruto menor o igual a 3 (tres). Para tales aspectos, no se
requiere la implantacin y mantenimiento de controles operacionales.
Aspectos Ambientales Significativos: son todos aquellos que presentaren
riesgo bruto mayor o igual a 4 (cuatro). Para tales aspectos, requirase la
implantacin y mantenimiento de controles operacionales.
Aspectos Ambientales cuyo riesgo bruto sea mayor o igual a 9 (nueve), se
debe establecer Objetivos y Metas Ambientales.
Aspectos Ambientales, que ocurran en situacin operacional no planificada
y cuyo producto Severidad x Amplitud sea mayor o igual a 6, deben ser
contemplados en el PAE Plan de Atendimiento a la Emergencia. Las
tareas asociadas a tales aspectos son consideradas crticas.
2 Planificacin
... tomando decisiones de riesgo para Medio Ambiente.
Para los riesgos residuales:
Caso la mitigacin sea menor que 65% y el aspecto ambiental sea
significativo, se debe iniciar acciones correctivas, si hay evidencias de
que el impacto ambiental haya ocurrido, o acciones preventivas, cuando
el impacto ambiental todava no haya ocurrido.
2 Planificacin
EJERCICIO 11
Decisin de Riesgos.

OBJETIVO
Capacitar para decidir segn los riesgos identificados.

MTODO
Considerando la evaluacin de Riesgos concluida en el ltimo
ejercicio:
Especifique nuevos controles operacionales para los Riesgos residuales
MODERADOS, SUBSTANCIAIS y INTOLERABLES;
Defina las tareas crticas;
Determine los escenarios de emergencia.
2 Planificacin
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Se debe identificar, interpretar, y mantener actualizado con
relacin a:
Requisitos Legales
Leyes, decretos, decretos-ley, medidas provisorias, portaras,
resoluciones, deliberaciones, instrucciones, establecidas de forma
difusa o sea, para toda la sociedad , por el Estado y sus agentes,
en los mbitos federal, estadual y municipal, por los poderes
Legislativo y Ejecutivo. Requisitos legales son de adhesin
compulsoria.
Otros Requisitos
Compromisos formalmente asumidos por una organizacin frente sus
partes interesadas o la sociedad como un todo. Incluyese:
Normas internacionales;
Acuerdo entre sectores internacionales, nacionales o regionales;
Convenciones y acuerdos colectivos de trabajo;
Convenios firmados entre la organizacin y partes interesadas
2 Planificacin
Establecer
procedimiento
documentado
Interpretar e comunicar
los requisitos
identificados
Actuar para asegurar la
conformidad
Identificar Requisitos
Legales y Otros
Requisitos en todos os
mbitos
REQUISITOS LEGALES
PODER DIPLOMAS LEGALES
LEGISLATIVO
Federal
Estadual
Municipal
Constitucin (Repblica o
Estados), Leyes Ordinarias y
Complementares, Decretos
Legislativos
EJECUTIVO
Federal
Estadual
Municipal
Decretos, Decretos-ley, Medidas
Provisorias, Instrucciones
Normativas, Portaras,
Resoluciones
OTROS REQUISITOS
Condicionantes de Licencia
Acuerdos entre sectores
Trminos de Compromiso
Trminos de Ajustamiento de Conducta
Requisitos del Cliente
Procedimiento y conceptos
2 Planificacin

... Legislacin ambiental es regida pro los siguientes principios
bsicos:
Manchador Pagador
Responsabilidad De la Cuna hasta el Tmulo
Responsabilidad Objetiva
Responsabilidad Solidaria corresponsabilidad

y ella rige:
Licenciamiento ambiental
Rehabilitacin de rea
Recursos hdricos
Recursos naturales
Residuos e emisiones

2 Planificacin
De acuerdo con la Constitucin de la Repblica de Honduras,
artculo 145, el Estado conservar el ambiente adecuado para proteger
la salud de las personas, declarando de utilidad y necesidad pblica la
explotacin tcnica y racional de los recursos naturales de la nacin.

2 Planificacin

... La Ley General del Ambiente, ley federal n
o
104-93, especifica:

Artculo 91: Las autoridades y funcionarios pblicos que cometieren
o participaren en cualquier delito o infraccin ambiental o
violentaren la presente Ley y sus reglamentos de aplicacin, sern
castigados con la sancin correspondiente y adems con la
inhabilitacin del cargo desde uno (1) hasta cinco (5) aos, segn
acuerde el tribunal competente.
2 Planificacin

... El artculo 97, especifica:

Las infracciones administrativas sern sancionadas con multa de
UN MIL LEMPIRAS (L. 1,000.00) a UN MILLN DE LEMPIRAS
(1,000.000.00), segn fuere la gravedad de la infraccin, sin
perjuicio de aplicar las sanciones previstas en los incisos c), d), e),
f), g), y h), del Artculo 87 de esta Ley.:
2 Planificacin
Organismos Pblicos a Nivel Nacional encargados de la Gestin
Ambiental
A- Instancias Administrativas
B- Instancias de Polica
2 Planificacin
-Secretara de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)
Tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la legislacin
ambiental de Honduras, la formulacin y coordinacin de las polticas
nacionales sobre el ambiente, velar porque se cumplan esas polticas y
de la coordinacin institucional en materia ambiental.
Y otras instancias administrativas del pas que se hallan vinculadas al tema ambiental:
Secretara de Agricultura y Ganadera (SAG), Secretara de Salud Pblica (SSP),
Secretara de Educacin Pblica (SEP), entre otras.

A- Instancias Administrativas
2 Planificacin
Y otras autoridades con atribuciones generales en relacin con todo delito o accin
delictiva, y especficamente aquellas relacionadas con el delito ecolgico.: Ministerio
Pblico, Direccin General de Investigacin Criminal, Procuradura del Ambiente, entre
otras.

B- Instancias de Polica
2 Planificacin
- Fiscala Especial del Ambiente
Unidad Administrativa del Ministerio Pblico, con atribuciones generales de
defensa del ecosistema y medio ambiente. Representante Legal es el Fiscal
General de la Repblica.
- Auditoria Ambiental
Conocido tambin como Contralora Ambiental, pertenece a la Contralora
General de la Repblica. El Artculo 109 de la Ley General del Ambiente da a la
Contralora General de la Repblica la responsabilidad de velar por el estricto
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislacin nacional sobre el
ambiente.
ESTRUCTURA
SECRETARA DE
ESTADO
COMIT TCNICO
ASESOR
CONSEJO EJECUTIVO
NACIONAL
PROCURADORA
DEL AMBIENTE
... Legislacin ambiental
2 Planificacin
... la proteccin a la seguridad y salud del trabajador est prevista
en la Constitucin de la Republica y en innumeras Leyes.
Sin embargo, el reglamento de S&SO especifica la mayora de
las acciones pertinentes.
2 Planificacin
Programa
de Manejo
de
Riesgos
REQUISITOS LEGALES Y
OTROS
... La legislacin est
estructurada conforme:
2 Planificacin
Control
Medico
Trabajo
Insalubre
Trabajo
Peligroso
Trabajo a
Cielo Abierto
Condiciones
Sanitarias y
Conforto
EPP
PRINCIPALES REQUISITOS
Cumplir y hacer cumplir disposiciones legales asociadas a la S&SO.
Solicitar aprobacin de sus instalaciones antes de iniciar sus
actividades
Asegurar la implantacin de servicio de control de riesgos y do servicio
de medicina profesional.
Implantar la Comisin mixta de higiene y seguridad; Asegurar lo
funcionamiento de la misma.
... la legislacin especifica:
2 Planificacin
Seleccionar EPP adecuado a las necesidades de los trabajadores;
Capacitar los trabajadores al correcto uso; Asegurar que todos usen los
EPP; Asegurar mantenimiento y higienizacin de los EPP
PRINCIPAIS REQUISITOS
Programa de control medico con cronograma de los examen peridicos;
Metodologa para verificacin del cumplimiento por las contratadas;
Asegurar condiciones mnimas de seguridad y bienestar del trabajador
en las instalaciones de la empresa
Programa de Manejo de Riesgos con plan de accin para el perodo;
Metodologa para verificacin del cumplimiento por las contratadas
2 Planificacin
Criterios para proteccin del trabajador en servicios con electricidad
Control de equipamientos de manejo de carga, incluyendo inspeccin
para verificar cumplimiento a los requisitos, tales como: sealizacin de
la carga mxima fijada, en local de fcil visualizacin, en todos los
equipamientos propios o de terceros; Entrenamiento de los operadores;
Identificacin de los operadores (tarjeta de identificacin con foto y
nombre); Renovacin anual de la licencia.
Control de vasos bajo presin y calderas incluyendo calificacin de los
operadores y mantenedores
2 Planificacin
PRINCIPAIS REQUISITOS
Hornos deben ser seguros y hechos de material que no provoquen
lesiones en los trabajadores.
Control de las actividades clasificadas como insalubres.
Control de las actividades clasificadas como peligrosas. Laudo tcnico
para definicin de las reas y funciones clasificadas como peligrosas.
Levantamiento ergonmico; Plan de Accin para cumplimiento de las
recomendaciones presentadas
2 Planificacin
Garantizar que las reas de almacenaje de lquidos combustibles y
inflamables, incluyendo los temporarios, son adecuadas a las normas
tcnicas.
Criterios para proyecto, instalacin y mantenimiento de sistemas de
combate a incendio.
Criterios de manoseo, almacenaje y uso de explosivos.
2 Planificacin
Asegurar la correcta sealizacin de seguridad atencin especial a
tuberas, equipamientos y reas destinadas al almacenamiento de
equipamientos de combate a incendio
Especifica las penalidades por infracciones relacionadas al no
cumplimiento de la legislacin.

Cada Unidad debe:
Identificar toda la legislacin y otros requisitos aplicables.
Cumplir todos os requisitos aplicables.
Mantener una lista actualizada que contenga relacin de los requisitos
que son aplicables, de los responsables por ellos, de las acciones que
deben ser tomadas para asegurar la conformidad y registros de las
evidencias de conformidad.
Peridicamente, evaluar la conformidad con los requisitos aplicables y
registrar los resultados de la evaluacin.
2 Planificacin
Objetivos, Metas y Programas de Gestin
Considerando la Misin, Visin , Valores y Polticas de Gestin, de
los riesgos identificados y de los requisitos aplicables, cada Unidad
debe:
Definir sus OBJETIVOS;
Para cada OBJETIVO, definir las METAS apropiadas;
Para cada META, establecer los CONTROLES OPERACIONALES
aplicables y los PROGRAMAS DE GESTIN.

Objetivos y Metas deben ser:
Documentados.
Cuantificables, siempre que exequible.
Definidos en los niveles y funciones pertinentes.

2 Planificacin
Objetivos, Metas y Programas de Gestin
Objetivo :
Aquello que es buscado o deseado, con respecto al sistema de
gestin.
Propsito general, decurrente de la (s) poltica (s), que una
organizacin se propone a atingir.

Objetivos pueden ser genricos y no cuantificables.

Meta es:
Requisito de desempeo detallado, aplicable a la organizacin o a
parte de ella, resultante de los objetivos y que necesita ser establecido
e atendido para que tales objetivos sean atingidos.

Metas deben ser especficas, cuantificables e estar asociadas a
un plazo para su alcance.
2 Planificacin
Objetivos, Metas e Programas de Gestin
Programas de Gestin son:
Planes de accin para mejora:
Acciones que deben ser ejecutadas;
Responsables por las acciones;
Plazo para ejecucin y
Recursos necesarios
Programas exigidos por la legislacin:
PCR Programa de Control de Riesgos;
PCM Programa de Control Mdico;
PPR Programa de Proteccin Respiratoria;
PCA Programa de Conservacin Auditiva.
2 Planificacin
En la elaboracin del plan de accin debe:
Considerar Riesgos identificados;
Considerar metas que deben ser atingidas;
Realizar anlisis del fenmeno;
Realizar anlisis del proceso descubierta de las causas;
Establecer los Mtodos y Recursos para atingir las Metas,
incluyendo los responsables y los plazos;
Definir la Forma de Medir el Alcance de las Metas

2 Planificacin
EJERCICIO 13
Elaboracin del plan de accin para alcanzar una meta.

OBJETIVO
Capacitar para utilizacin del PDCA

MTODO
Para cada meta presentada, elabore un plan de accin.
2 Planificacin
Resumiendo la planificacin
S
U
P

O
P
E
R

A
L
T
A

A
D
M
.

G
E
R

POLTICA
RIESGOS REQUISITOS
OBJETIVOS
METAS
PROGRAMAS CONTROLES
2 Planificacin
:.: AGENDA
Presentacin
Objetivo
SYG
2 Planificacin
Implantacin

La Implementacin y Operacin del SYG son constituidas de las
siguientes fases:
Gestin de Recursos
Gestin de Personas
Gestin de Comunicacin
Gestin de la Documentacin
Controles Operacionales
Preparacin y Respuesta a la Emergencia
Gestin de Recursos
Los recursos necesarios a la implantacin, mantenimiento y mejora
del SYG deben ser determinados y provedos. Ellos incluyen:
Recursos financieros;
Personas;
Infraestructura;
Insumos para los procesos;
Estructura gerencial.
Gestin de Recursos
Los recursos financieros son gestionados por el presupuesto:
Anualmente cada Unidad Operativa debe determinar los recursos
financieros necesarios a la operacin del perodo subsecuente y a las
inversiones que deben ser hechas, incluyendo mejora de tecnologa,
nuevos proyectos y expansiones. Las previsiones son consolidadas en
presupuestos que son analizados, ajustados e aprobados por la
Matriz, en Canad, e por nuestra Directoria.
La elaboracin del presupuesto debe llevar en cuenta la evaluaciones
de riesgo realizadas, los objetivos, metas y programas de gestin a
implantar.
Gestin de Recursos
La Estructura Gerencial es proveda a travs de:
Organigrama de la Yamana
Comit y Subcomits de SSMA

Cada Unidad debe designar Representante (s) de la Administracin.
PESQUISA SSMA OPERACIONES
Gestin de Recursos
Responsabilidades y autoridades deben ser formalmente definidas
y comunicadas a todos los empleados.
Se debe considerar los trabajos que deben ser hechos, las
situaciones en las cuales los trabajos ocurren (normal y ocurrencia
de anormalidades) y las funciones involucradas.
O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
I
S
SITUACON

FUNCIONES
NORMAL
OCURRENCIA DE
ANORMALIDADES
G
E
R
E
N
C
I
A
L
E
S

DIRECCIN
GESTIN
Alcanza METAS (PDCA);
Entrena funcin supervisin
SUPERVISIN
Relata las anormalidades
OPERACIN
Establece METAS para
garantizar la supervivencia
... definiendo atribuciones
Entrena la funcin operacin;
Verifica cumplimiento de los
estndares
Cumple los estndares
Registra anormalidades e relata para la
funcin gerencial
Conduce Anlisis de las Anormalidades
Hace Informe de la Situacin Actual
Elimina las anormalidades crnicas
(PDCA)
Rev peridicamente la anormalidades,
destacando las crnicas
Verifica diariamente las anormalidades en
el local de ocurrencia
Comprende el informe de la Situacin
Actual
Establece metas para corregir la
Situacin Actual
EJERCICIO 14
Definicin de responsabilidades.

OBJETIVO
Capacitar para identificacin de responsabilidades de cada funcin.

Mtodo
Para cada funcin, defina las respectivas responsabilidades en
relacin al SYG.
Gestin de Personas
La Gestin de Personas incluye:
ADMISIN
ENTRENAMIENTO
INICIAL
GESTIN DE LA
COMPETENCIA
REMUNERACIN
MEDIDAS
DISCIPLINARES
DESLIGAMIENTO
JORNADA DE
TRABAJO
CDIGO DE TICA Y CONDUCTA
RELACIONES DE TRABAJO Y SINDICALES
Comunicacin
Son mantenidos canales abiertos de comunicacin
Cada Unidad debe realizar comunicacin interna:
Polticas
Riesgos
Responsabilidades y Autoridades
Requisitos
Resultados
Cada Unidad debe realizar comunicacin externa
Cada Unidad debe documentar, analizar y responder las
comunicaciones recibidas de partes interesadas
Comunicacin
Cada Unidad debe poseer un procedimiento de comunicacin:
Informacin
Pblico Albo
Canales
Utilizados
Responsabl
e
Frecuencia de
Actualizacin
tem Ttulo
4.2 Polticas Ambiental Colaboradores
(funcionarios propios y
terceros que actan
dentro da empresa)
Entrenamiento
y Folders
R.A. Lanzamiento o revisin de
la Poltica y
Admisin de nuevos
colaboradores
Partes Interesadas
Externas (Clientes,
Visitantes, rganos
Externos etc.)
Folders Portero
R. A.
A cada visitante recibido
A cada solicitacin hecha
por terceros
4.3.1
Aspectos
Ambientales
Significativos y
Riesgos de S&SO
Colaboradores
(funcionarios propios y
terceros que actan
dentro da empresa)
Entrenamiento R. A. Evaluacin inicial de
aspectos ambientales,
Revisiones de la planilla
GAIA e
Admisin de nuevos
colaboradores
Planilla GAIA Evaluacin inicial de
aspectos ambientales,
Revisiones de la planilla
GAIA
EJERCICIO 15
Comunicacin.

OBJETIVO
Desarrollar procedimiento de comunicacin.

Mtodo
Para cada tem presentado, defina el procedimiento de comunicacin.
Estructura
Registros
Procedimientos Operacionales de las Unidades
Polticas
Manual
Corporativo
Estndares
Corporativos
Manuales Especficos das Unidades
Nivel 1: Estratgico
Nivel 2: Tctico
Nivel 3: Operacional
Control de Documentos
Es hecho para
Asegurar que
DOCUMENTOS ACTUALES, VLIDOS Y
APROBADOS
estn disponibles a los respectivos usuarios
Control de Registros
Es hecho para
Asegurar
PRESERVACIN RECUPERACIN Y
ACCESO
a informaciones relativas al SYG
Son implantados para:
Asegurar la repeticin de las actividades, previsin y confiabilidad de
los resultados;
Controlar los Riesgos de S&SO y de medio ambiente;
Prevenir danos a la S&SO y impactos al medio ambiente,
consecuentemente, perdidas para Yamana;

Incluyen:
Infraestructura instalaciones, equipamientos y software;
Estndares operacionales;
Personas capacitadas.

Se Aplican por toda la vida de la mina, desde lo proyecto hasta el
encerramiento.
INTEGRADOS
Control de productos
qumicos, incluyendo
cianuro.
Se debe asegurar:
Que hay relacin de todos los productos
qumicos aprobados para uso
Que las operaciones de descarga y manoseo
son hechas de forma a prevenir accidentes
Que el manoseo y almacenamiento son
hechos conforme requisitos del fabricante y
normas tcnicas
Que las FISPQ estn disponibles y fueron
analizadas
Que los efluentes generado por su uso,
incluyendo sobras, son tratados
Que las embalajes vacas son dispuestas de
forma adecuada
0
4 0
0
CORROSIVO CORROSIVO CORROSIVO CORROSIVO
LQUIDO
INFLAMVEL
LQUIDO
INFLAMVEL
TXICO
6
TXICO
6
TXICO
6
TXICO
6
TXICO
6
TXICO
6
TXICO
6
TXICO
6
Que hay un proceso para aprobacin de los
productos qumicos
MEDIO AMBIENTE
Gestin de residuos
slidos
Se debe asegurar que:
Los residuos estn clasificados correctamente
La coleta selectiva ha sido implantada y funcionando
El manoseo interno es adecuado y eficaz
Hay control en la generacin
El almacenamiento temporario es adecuado y eficaz
El transporte externo es adecuado, eficaz y licenciado
La disposicin final es adecuada y licenciada
El inventario est sendo hecho correctamente
MEDIO AMBIENTE
Gestin de captacin
de agua:
Se debe:
Conocer la origen de la agua utilizada en la empresa
Asegurar que los condicionantes de la otorga son
respetados
Asegurar que estn implantados medios para prevenir
la polucin de la fuente de agua
Se fuera captacin de fuentes subterrneas o
superficiales, se debe obtener otorga y asegurar que
esta sea vlida
Implantar medidas tomadas para minimizar el consumo
MEDIO AMBIENTE
Control de efluentes
Se debe:
Asegurar que redes de captacin de alcantarilla
sanitaria, efluentes industriales y aguas pluviales son
especficas y independientes
Garantir que el tratamiento de efluentes sea operado
y mantenido de forma adecuada
Asegurar que los parmetros medidos para
lanzamiento de los efluentes estn de acuerdo con
los estndares especificados
Asegurar que hay tratamiento adecuado
Asegurar que la cualidad Clase de Agua del
cuerpo receptor no sea alterada
MEDIO AMBIENTE
Control de emisiones
gaseosas
Todas las emisiones generadas en los
procesos son captadas y
direccionamiento para sistemas de
tratamiento
Que los sistemas de tratamiento sean
operados y mantenidos correctamente
Que los estndares de lanzamiento sean
respetados
Que los sistemas de tratamiento son
adecuados
MEDIO AMBIENTE
Control de fauna y flora
Sea realizado un inventario de flora y fauna,
catalogando especies, locales de ocurrencia,
poblacin, estado de conservacin, ciclos de
reproduccin, hbitos alimentares...
Sea definido y implantado controles para minimizar
el impacto provocado por las operaciones. Sea
obtenida aprobacin del plan de control por el
rgano ambiental
Que sean definidas, aprobadas junto al rgano
ambiental y implantadas medidas compensatorias y
correctivas, cuando necesario
Sea evaluado el impacto de las operaciones sobre
la flora y la fauna
MEDIO AMBIENTE
Drenaje cida de mina
El potencial para ocurrencia de drenaje cida debe ser identificado. Cuando existir,
deben ser conducidos estudios especficos para la su prediccin.
Los locales que pueden ser afectados por drenaje cida deben ser monitoreados. Los
criterios de monitoramiento, la tecnologa y mtodos que deben ser utilizadas deben
ser incluidos en un plan de monitoramiento.
Donde haga potencial para ocurrencia de drenaje cida, procedimientos y medidas
de ingeniara deben ser implantadas y mantenidas para prevenir contaminacin de
aguas superficiales y subterrneas.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Tiene el objetivo de:
Minimizar el riesgo de ACCIDENTES DE TRABAJO y
ENFERMIDADES OCUPACIONALES
Los controles operacionales pueden ser:
MEDIDAS DE INGENIARA.
ACCIONES EN EL TRAYECTO del agente peligroso.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.
EPP Equipo de Proteccin Personal.

MEDIDAS DE INGENIARA.
Objetivan la ELIMINACIN o
MINIMIZACIN del agente peligroso
todava en la fuente.
Consisten en la alteracin de proyecto de:
Proceso o
Producto
Es lo ms eficaz de los controles
operacionales.

ACCIONES EN EL TRAYECTO.
Visan evitar que los agentes peligrosos
tengan interaccin con el trabajador.
Constituyen en la utilizacin de
equipamientos de proteccin colectiva
EPC
Extractores de aire
Redomas
Grades de proteccin
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Tiene el objetivo de disciplinar el comportamiento del
trabajador para prevenir la ocurrencia de
ENFERMIDADES OCUPACIONALES y ACCIDENTES
DE TRABAJO.
Algunas Medidas Administrativas son las siguientes:
Gimnstica Laboral
Reveza de funciones
Pausas programadas
Estndares operacionales
Entrenamiento
MEDIDAS DISCIPLINARES.
PERMISO PARA TRABAJO
Es un procedimiento para asegurar que:
Los peligros y riesgos involucrados en una tarea sean
identificados, evaluados y registrados;
Las medidas de control para mitigacin de los riesgos a niveles
tolerables sean definidas y implantadas antes y durante la
ejecucin de la tarea;
Las personas involucradas en la realizacin de la tarea sean
alertadas cuanto a los riesgos relacionados. Conozcan y
dominen las medidas de control que deben ser utilizadas y estn
en autos de las consecuencias del no cumplimiento de los
procedimientos especificados;
La ejecucin de la tarea fue autorizada por personal competente.
PERMISO PARA TRABAJO
... Estndar
A partir da avaluacin de riesgos, identificar las tareas crticas involucradas
en cada proceso de la unidad
Antes de la ejecucin de servicios que abarcan tareas crticas, emitir PPT y
obtener las aprobaciones necesarias
Realizar el trabajo y, posteriormente, encerrar la PPT
Capacitar personal en Permiso Para Trabajo - PPT
CONTROL DE ENERGIA Y BLOQUEO DE EQUIPAMIENTOS
Procedimiento para garantir el estado de energa cero a travs de
dispositivo o mtodo fsico aplicado (contra activacin accidental o
intencional) para:
Impedir el accionamiento de equipamiento o sistema
Contener flujo o vaciamiento de fluidos o productos
Trabar el movimiento de materiales y actuadores
Blindar fuentes y superficies emisoras de energa
Disipar energa residual almacenada
Bloquear el automvil aceler
Se comprende como actividad de bloqueo la retirada de un fusible, la
abertura de una gaveta elctrica, instalacin de candado en llave o
manipulo proyectado para tal, un bloqueador , cerramiento y traba de
una vlvula de flujo, etc.
Comunicar al responsable por la rea la necesidad
de bloquear un equipamiento
Bloquear y etiquetar todas las fuentes de energa y
dispositivos de accionamiento del equipamiento que
recibir intervencin
Testar sistemas y elementos del equipamiento para
asegurar estado de ENERGA CERO
Analizar los riesgos involucrados en las actividades,
definir y implantar las medidas necesarias para
mitigacin de los riesgos
Liberar equipamiento y realizar la intervencin
prevista
Desbloquear fuentes de energa e dispositivos de
accionamiento, retirar etiquetas y religar el
equipamiento
CONTROL DE ENERGA
Y BLOQUEO DE
EQUIPAMIENTOS
... procedimiento
EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL EPP
No evitan el accidente o la interaccin con el agente
peligroso.
Apenas, minimizan los DAOS.
Fueron determinados los EPP necesarios a cada
actividad
Los EPP adquiridos fueron aprobados CA
Los EPP estn sendo distribuidos gratuitamente
y si hay registro
Los colaboradores fueron entrenados para uso,
higienizacin y conservacin
Si los EPP estn sendo usados
Medida
Administrativa
Solucin de
Ingeniara
EPP
Se debe utilizar las diferentes protecciones de forma integrada.
EJERCICIO 16
Controles operacionales

OBJETIVO
Desarrollar la capacidad de seleccionar los controles operacionales
adecuados a los procesos y riesgos

MTODO
En las evaluaciones de riesgos de S&SO y de Aspectos Ambientales
realizadas, revise la lista de controles operacionales propuestos.
Preparacin y Respuesta a Emergencia
Mismo con los controles implantados, situaciones de emergencia
pueden ocurrir. As, se debe asegurar adecuada preparacin para
responder eficazmente a tales situaciones.
La preparacin y respuesta a emergencias es constituida por:
Estndar de Preparacin y Respuesta a la Emergencia
Planos de atendimiento a la Emergencia
Gestin de Crisis
Funciona as:
IDENTIFICACIN DE LOS ESCENARIOS DE ACCIDENTES
ESPECIFICACIN DE MEDIDAS PREVENTIVAS
ESTABLECIMIENTO DEL P.R.E.
REALIZACIN DE SIMULADOS PERIDICOS.
ANALISIS Y REVISIN DE PROCEDIMIENTOS
... los Planos de Respuesta a Emergencia deben ser constituidos de:
Escenario de emergencia;
Recursos necesarios;
Para combate;
EPP;
Personas;
Accin a ser tomada;
Responsable.

EJERCICIO 17
Plan de Atendimiento a la Emergencia

OBJETIVO
Desarrollar la capacidad de elaboracin de Planos de Atendimiento a
la Emergencia eficaces.

MTODO
Con base en las evaluaciones de riesgos de S&SO y de Aspectos
Ambientales realizadas, elabore un PRE para la situacin estudiada
por su grupo.
:.: AGENDA
Presentacin
Objetivo
SYG
2 Planificacin
Implantacin

A Seccin de Monitoramiento y Acciones es constituida de:
Monitoramiento y Medicin
Tratamiento de no conformidades, incidentes y accidentes
Auditoria
Cada Unidad debe implantar sistema para monitorear y medir el
desempeo del SYG. Lo que incluye:
Indicadores de:
MEDIO AMBIENTE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
RELACIN CON LAS COMUNIDADES.
Inspecciones
Control de dispositivos de medicin y monitoramiento usados.

Indicadores deben ser:
Apurados todos los meses, conforme definido en los estndares
Analizados crticamente por la Gerencia
Reportados a Directoria
Inspecciones deben:
Ser realizadas por inspectores calificados
Ser documentadas
Tener sus resultados analizados crticamente

Dispositivos de medicin deben:
Ser seleccionados adecuadamente
Ser identificados, mantenidos, usados y conservados adecuadamente
Ser calibrados peridicamente
Tratamiento de no conformidades, incidentes e accidentes
Todas las no conformidades, incidentes e accidentes deben:
Ser registrados
Anlisis y investigacin de accidentes
ROS
Ser solucionado con acciones sobre los efectos
Tener sus causas identificadas
Ser sometido a acciones correctivas o preventivas
Incidentes y accidentes, segundo Bird
LESIN GRAVE o FATAL
Accidentes Con Perdida de Tiempo

Accidentes Sin Perdida de Tiempo
Incidentes o casi Accidentes
600

1
10
30
Incidentes y accidentes, segundo OIT
70.000
5.000

1
1.200
1.200
FATAL
ms de 3 das de alejamiento
Casi Accidentes
De 1 a 3 das de alejamiento
Primer Socorros
TNC
E
F
E
C
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REAL POTENCIAL
BLOQUEO
CORRECIN
ACCIN
CORRECTIVA

Para Evitar la
REPETICIN
AO
PREVENTIVA

Para Evitar la
OCURRENCIA
NO
EXISTE
EJERCICIO 18
Tratamiento de no conformidades

OBJETIVO
Capacitar para la solucin de problemas de forma a prevenir la
repeticin de los mismos

Mtodo
Defina las acciones requeridas para eliminar un problema, analice,
determine sus causas y establezca las acciones correctivas que
garantizarn la prevencin de repeticiones.
Auditorias
Incluyen:
Abordajes de seguridad
Tiene el objetivo de crear una interaccin con las personas de forma adecuada, de
manera que las personas se queden enteradas de la preocupacin de la empresa
cuanto las posibles consecuencias del ato inseguro que estn practicando y el
empleado tenga la oportunidad de abordar sus y otras preocupaciones con SSMA.
Deben ser conducidas por aquellos que ejercen funciones de liderazgo.
Auditorias del SYG
Bajo coordinacin de la Directoria de SSMA, se debe mantener un programa para
auditorias peridicas del SYG. Estas son realizadas por auditores calificados y
independientes de los procesos evaluados.

RESULTADOS DE ABORDAJES Y AUDITORIAS DEBEN SER
ANALIZADOS CRTICAMENTE

Auditorias
Sern:
Realizadas conforme programa especfico a ser definido por la Directoria de
SSMA;
Conducidas por auditores calificados;
Realizadas de forma independiente y objetivas;
Utilizadas para proveer informaciones que permitirn la definicin de
acciones de mejora del SYG
:.: AGENDA
Presentacin
Objetivo
SYG
2 Planificacin
Implantacin

Anlisis Gerenciales
Son peridicas
Son documentadas
Deben ocurrir en:
Cada Unidad
Nivel Corporativo
Analizar los resultados
alcanzados pelo o SYG
Tomar decisiones y definir
acciones para a mejora del
desempeo del SYG


Anlisis critica por
la directoria de la
Yamana
Acciones que
deben ser
implantadas en las
unidades
R
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l
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D
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Decisiones
Acciones de rutina
y de mejora
R
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a
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o
s

Anlisis critica
gerencial en cada
unidad de la
Yamana
:.: AGENDA
Presentacin
Objetivo
SYG
2 Planificacin
Implantacin
Cada unidad debe tomar las acciones para asegurar la
conformidad con los estndares especificados, para tal:
Deben seguir el cronograma de implantacin;
Capacitar y tener personas competentes disponibles para definir y
implantar acciones, programar, planear y ejecutar los entrenamientos
operacionales necesarios;
Recibir auxilio de consultores en Gestin Empresarial
:.: IMPLANTACIN DEL SYG
FACTORES CRTICOS DE EXITO

LIDERAZGO

CONHECIMIENTO
TCNICO
(PROCESSO)

CONHECIMIENTO
GERENCIAL
(MTODO)
... la implantacin ocurrir de acuerdo con lo siguiente cronograma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Planejamento da implantao e
capacitao inicial
Polticas de gesto
Identificao e avaliao de riscos de
segurana e sade ocupacional e
aspectos ambientais
Identificao e interpretao de requisitos
legais e outros requisitos, registro de
evidncias de conformidade e
planejamento de aes necessrias
conformidade
Definio de objetivos e metas do SYG e
elaborao dos Programas de Gesto
Definio dos recursos necessrios
adequao aos requisitos aplicveis,
manuteno e melhoria do SYG.
Definio de responsabilidades e
autoridades.
Implantao dos padres de gesto de
pessoas e de responsabilidade social
Implantao do padro de gesto da
comunicao
Implantao de controle de documentos e
controle de registros.
Implantao dos controles operacionais
necessrios.
Implantao do gerenciamento de crises e
gerenciamento de emergncias, incluindo
a elaborao e implantao do Plano de
Atendimento Emergncia.
Implantao de monitoramento e medio
Implantao de registro e anlise de no
conformidades, incidentes e acidentes e
definio, planejamento e implantao de
aes corretivas e preventivas.
Capacitao da equipe de auditores
internos.
Programao e realizao de auditorias
internas do SYG
Realizao de Anlises Gerenciais nas
Unidades e na Matriz.
Acompanhamento de auditoria de pr-
certificao e ajustes.
MESES
ATIVIDADES
MAPA DE TRABALHO
Planificacin y capacitacin

Polticas de Gestin
Riesgos de los procesos
Requisitos legales y otros
Objetivos, metas y
programas
Manejo de recursos
Gestin de personas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
capacitao inicial
Polticas de gesto
aspectos ambientais
conformidade
autoridades.
comunicao
necessrios.
internos.
internas do SYG
MESES
ATIVIDADES
MAPA DE TRABALHO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
capacitao inicial
Polticas de gesto
aspectos ambientais
conformidade
autoridades.
comunicao
necessrios.
internos.
internas do SYG
MESES
ATIVIDADES
MAPA DE TRABALHO
Gestin de la comunicacin
Documentacin
Controles operacionales
Preparacin y respuesta a
la emergencia
Monitoramiento y medicin
No conformidades, incidentes,
accidentes, acciones
correctivas y preventivas
Capacitacin de auditores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
capacitao inicial
Polticas de gesto
aspectos ambientais
conformidade
autoridades.
comunicao
necessrios.
internos.
internas do SYG
MESES
ATIVIDADES
MAPA DE TRABALHO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
capacitao inicial
Polticas de gesto
aspectos ambientais
conformidade
autoridades.
comunicao
necessrios.
internos.
internas do SYG
MESES
ATIVIDADES
MAPA DE TRABALHO
Auditoria interna
Anlisis gerencial
Ante auditoria certificacin

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