Libro SSPA - Azul - Pps

EXPLORACION Y PRODUCCION
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Sistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos
(SASP)
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Compromiso y Liderazgo
Es el componente bsico de un sistema exitoso para administrar la
Seguridad de los Procesos. Para que un sistema sea plenamente
eficaz, ese compromiso debe existir desde la cima hasta la base, en
todos los niveles de la organizacin.
El compromiso de la alta Gerencia determina la importancia de la
Seguridad del Proceso y garantiza el soporte para los elementos
individuales del sistema. Para lograr los mejores resultados en toda
la organizacin, la alta Gerencia debe estar convencida de que la
excelencia en la Seguridad de los Procesos, es tan importante como
la Produccin, la Calidad, los Costos y las relaciones con los
empleados.
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La Gerencia ha conformado el subcomit de ASP y est trabajando
en los planes de accin resultantes de la evaluacin inicial en ASP
hecha por los consultores externos.
La Gerencia ha iniciado el entrenamiento de sus empleados en la
ASP.
La Gerencia comunica la poltica de SSPA y su intencin de mejorar
su desempeo en la ASP.
La Gerencia y e CCSSPA utilizan la gua para la Administracin de la
Seguridad de los Procesos para revisar y/o elaborar sus planes de
accin para implantar el SASP en PEMEX.
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La Gerencia est desarrollando metas y objetivos especficos para
ASP con base en el Plan de accin resultante de su autoevaluacin
en el SASP.
La Gerencia est desarrollando el plan y el programa para contar con
la participacin de los trabajadores y dems empleados en
actividades de la Administracin de Seguridad de los Procesos.
La Gerencia inicia su participacin personal en auditorias,
investigacin de incidentes y empiezan a dar seguimiento, calificar,
reconocer y disciplinar el desempeo en la ASP.
El subcomit de ASP est entrenado en los principios de ASP y est
desarrollando procedimientos especficos para ASP basados en la
gua para ASP.
El subcomit de ASP est desarrollando ndices de medicin para
ASP.
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La Gerencia ha establecido metas y objetivos especificas para ASP y
un sistema para evaluar el desempeo vs. las metas y objetivos
establecidos.
La Gerencia tiene establecido un plan y programa para facilitar y
garantizar la participacin de los trabajadores y dems empleados en
actividades de la Administracin de Seguridad de Procesos.
La Gerencia utiliza un sistema para dar seguimiento a lo siguiente:
Nmero de ARP pendientes de efectuar.
Nmero de recomendaciones de ARP, de incidentes, de auditorias, de
simulacros, de emergencia pendientes.
Nmero de inspecciones y pruebas pendientes.
Personal entrenado vs. Programado.
Nmero de cambios abiertos, sin efectuar.
Nmero de procedimientos vencidos, etc.
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La Gerencia y la Supervisin liderean personalmente auditoras,
investigaciones de incidentes, elaboracin y revisin de
procedimientos, anlisis de riesgos de proceso; dan seguimiento,
califican, reconocen y disciplinan el desempeo en ASP.
La Gerencia tiene en cabal operacin un subcomit de ASP como
parte integral del CCSSPA y ha implantado procedimientos
especficos para la ASP.
El subcomit de ASP coordina un entrenamiento amplio en ASP para
los empleados de nuevo ingreso y de repaso para los empleados de
base involucrados en la ASP de sus reas.
Todos los elementos de la ASP estn completamente establecidos
conforme a la gua de ASP.
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El liderazgo de la Gerencia y de la Supervisin impulsa el desempeo
en la ASP y se ha establecido el proceso de mejoramiento continuo
en base a las autoevaluaciones en el SASP y sus planes de accin.
Los empleados creen que la organizacin est comprometida con la
SSPA. Reportan todos los incidentes y participan activa y
positivamente en ASP.
El Gerente est personalmente involucrado en actividades de ASP
dentro de su organizacin as como con grupos externos.
La gua administrativa para ASP se revisa al menos cada dos aos.
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Tecnologa del Proceso
El paquete de tecnologa del proceso proporciona una descripcin
del proceso o de la operacin, ejemplo:
Procesamiento, transporte, manejo, suministro, carga, descarga de gas
natural LPG y productos petroqumicos.
Proporciona tambin los fundamentos para identificar y entender los
riesgos del proceso - primeros pasos en los esfuerzos para
administrar la Seguridad de los Procesos.
El paquete de Tecnologa consta de tres partes:
Riesgos de los Materiales, las Bases para el Diseo del Proceso y las
Bases para el Diseo del Equipo.
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No existe informacin completa sobre los riesgos de los materiales,
las bases de diseo de los procesos y equipo de proceso del Centro
de Trabajo.
La seccin para Tecnologa de Proceso de la Gua de ASP es
revisada por el Subcomit de ASP para definir la estrategia y plan de
accin para su implantacin en PEMEX.
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La informacin sobre riesgos de los materiales, las bases para el
diseo de los procesos y equipos del Centro de Trabajo est siendo
recopilada, desarrollada, actualizada y organizada.
El subcomit de ASP desarrolla la gua administrativa para este
elemento basndose en la gua de ASP.
Se recopilan los cambios a la tecnologa ya efectuados y se
incorporan a la Tecnologa de los Procesos.
Se involucra a los empleados en la revisin y actualizacin de la
informacin siendo recopilada y organizada.
Se desarrolla el procedimiento para salvaguardar y conservar toda la
informacin de planos, manuales, etc.
Se desarrolla un plan de trabajo.
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La informacin sobre riesgos de los materiales, las bases para el
diseo de los procesos y equipos del Centro de Trabajo est
completa y disponible.
La supervisin capacita a los empleados en la utilizacin de la
Tecnologa de sus Procesos.
La Tecnologa de los Procesos se usa en los procedimientos
operativos en los programas y procedimientos de mantenimiento, en
los Anlisis de Riesgo y en la planeacin de respuesta a
emergencias.
La tecnologa de los procesos se incorpora en los programas de
entrenamiento para empleados de recin ingreso, relocalizados y de
planta.
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Se aplica un procedimiento para resguardar y conservar toda la
informacin de la Tecnologa de los Procesos.
Los trabajadores usan rutinariamente la informacin sobre la
Tecnologa de los Procesos con el apoyo de la Supervisin.
Los trabajadores conocen y entienden principios bsicos de la
Tecnologa de sus Procesos.
La Supervisin es entrenada o reentrenada en la Tecnologa de sus
Procesos al menos cada 3 aos.
Se utiliza la gua administrativa para mantener la informacin
completa y actualizada en base a los cambios e instalaciones
nuevas.
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El Centro de Trabajo mantiene completa y actualizada toda la
informacin sobre la Tecnologa de sus Procesos utilizando los
reportes de cierre de los cambios efectuados y mediante la
incorporacin de la informacin tecnolgica de instalaciones nuevas.
La gua administrativa para este elemento se aplica
consistentemente y se revisa al menos cada dos aos.
La Gerencia y la Supervisin fomentan e incorporan las mejoras a los
procesos propuestos por los empleados.
Las mejoras a las Tecnologas comunes y prcticas operativas
exitosas se comparten a otros Centros de Trabajo.
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Anlisis de Riesgos de Proceso
Se usan para identificar, entender, evaluar, controlar o eliminar los
riesgos asociados con las instalaciones del proceso de manera que:
Se utilice un enfoque organizado, metdico y sistemtico
Se busque y obtenga un consenso entre las diversas disciplinas
participantes
Se documenten los resultados para su uso posterior en el seguimiento de
las recomendaciones y en el entrenamiento del personal
De manera que se prevengan los incidentes y las lesiones
relacionadas con el proceso
Un Anlisis de Riesgos de Proceso consta de dos partes:
Un Anlisis de Consecuencias (Valoracin de Riesgos) y
Una Revisin de Riesgos de Procesos (RRP).
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Los procesos de Disciplina Operativa, Integridad Mecnica y
Mantenimiento Preventivo estn siendo desarrollados.
Se efectan ARP en forma aislada, con la gua de empresas externas,
con o sin la participacin de personal de PEMEX.
El trabajo de Proyectos no establece la conduccin de ARP continua
y sistemticamente.
La informacin sobre la Tecnologa de los Procesos est siendo
desarrollada o actualizada.
La seccin para Anlisis de Riesgos de Procesos de la Gua de ASP
es revisada por el subcomit de ASP para definir la estrategia y el
plan de accin para su Implantacin.
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Los empleados participan en los ARP y los hallazgos estn siendo
comunicados al personal afectado. Esto incluye a los contratistas.
Los DTIs, los loops de control, los diagramas de flujo y los planos con la
clasificacin elctrica existen y estn actualizados.
Los procedimientos de operacin y de mantenimiento han sido elaborados,
revisados, autorizados y comunicados.
El personal de Operacin, Procesos, Mantenimiento, SIPA, tanto tcnico como
manual ha sido capacitado en la conduccin de ARP.
El personal de Operacin ha sido entrenado en procedimientos y habilidades
especficas de su trabajo.
El personal de mantenimiento ha sido entrenado en los Riesgos de los
Procesos, habilidades especficas y los aspectos de seguridad requeridos para
trabajar en las reas operativas.
Se tienen listas con los equipos crticos para la Seguridad de Procesos.
Se han establecido los procedimientos para la Administracin de Cambios y
para las Revisiones de Seguridad del Prearranque.
La funcin de Ingeniera ha establecido en el trabajo de Proyectos la realizacin
de ARP en las fases de Ingeniera Bsica, Ingeniera de Detalle y Prearranque
de instalaciones nuevas o rehabilitadas.
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Los ARP estn completos para todos los procesos peligrosos o que
manejan materiales peligrosos y se utilizaron metodologas
reconocidas como Qu pasa si? / Lista de Verificacin, HAZOP,
Anlisis de Modo de Falla y Efectos, rbol de Fallas, SAFER o
PHAST.
Los escenarios para el peor caso creble estn siendo desarrollados
con la informacin de los empleados y Guardianes de la Tecnologa
de los Procesos y Operaciones.
Se estn desarrollando los estudios para la ubicacin segura de las
instalaciones.
Los protocolos para medir la efectividad y la calidad de los ARP
estn siendo implantados.
Se est desarrollando el sistema para dar seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones de los ARP, los estudios de
ubicacin de instalaciones y el programa para los ARP en procesos
existentes.
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Los escenarios para los peores casos de falla crebles estn
completos y sus resultados comunicados a los empleados afectados
y a la comunidad.
Los programas para realizar las Revisiones de Riesgos de Proceso
estn establecidos, funcionando y siendo usados para predecir y
prevenir incidentes.
Se tiene establecido un sistema para monitorear recomendaciones
de RP y asegurar su implantacin oportuna.
Se han efectuado estudios sobre la ubicacin segura de las
instalaciones y los planes necesarios para remediar situaciones
inseguras han sido desarrollados.
El diseo de procesos nuevos y la rehabilitacin de procesos
existentes incluyen la consideracin de contar con procesos ms
seguros y la realizacin de ARP.
Los Programas, calidad y efectividad de los ARP son evaluados
peridicamente por la Gerencia, el CCSSPA y el Subcomit ASP.
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El Centro de Trabajo identifica, evala, controla y elimina los riesgos
de sus procesos de una forma sistemtica y continua a travs de la
aplicacin de los Anlisis de Riesgos de Proceso en Proyectos,
cuando hace cambios, cuando desmantela instalaciones, cuando
arranca plantas y equipos y de forma peridica a sus procesos y
operaciones existentes.
La ocurrencia de incidentes de Seguridad relacionados con procesos
se est reduciendo significativamente.
Las recomendaciones de los ARP son implantadas en las fechas
acordadas y utilizadas para mejorar los procesos actuales y los
diseos de las nuevas instalaciones, as como para la actualizacin
de los planes de respuesta a emergencias.
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Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras
Los procedimientos de operacin proporcionan un claro
entendimiento de los parmetros detallados de operacin y los
lmites para una operacin segura para aquellos que estn operando
el proceso.
Tambin explican claramente las consecuencias en la seguridad, la
salud y el medio ambiente al operar fuera de los lmites del proceso,
y describen los pasos a tomar para corregir o evitar desviaciones, as
como la forma de actuar en casos de emergencia.
Las prcticas seguras proporcionan un sistema de procedimientos
y/o permisos planeados adecuadamente, que incluyen inspecciones
y autorizaciones, antes de hacer trabajos no rutinarios en las reas
de proceso. Ejemplo:
Todos los procedimientos para los trabajos controlados por el permiso
para trabajos peligrosos, como Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba,
Apertura de Lnea de Proceso, Entrada a Espacios Confinados, Trabajos
de Soldadura, etc.,
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La Gerencia obtiene el Manual de Disciplina Operativa (D.O.) y
capacita a la Lnea de Mandos que lo implantar en el Centro de
Trabajo.
La Gerencia comunica el concepto de D.O. involucra y obtiene la
participacin de:
La supervisin, la representacin sindical, los empleados y los
contratistas en el diseo e implantacin del concepto y sistema de D.O.
La seccin de Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras de
la Gua de ASP es revisada por el Subcomit de Disciplina Operativa
para definir la estrategia y plan de accin para su implantacin en
PEMEX.
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El Centro de Trabajo cuenta con el inventario de operaciones por rea. El
inventario de procedimientos requeridos por rea y con un programa para
hacer los procedimientos faltantes.
Se han elaborado guas para hacer procedimientos, para control de copias y
para evaluar la calidad de los procedimientos.
Se han hecho las matrices de procedimientos por rea, la matriz de
conocimientos y el programa de entrenamiento en los procedimientos.
Se elabor la gua para las Revisiones de Ciclo de Trabajo y para las Auditorias
de D.O. se cuenta con un programa para las revisiones de ciclo de trabajo en el
que participan todos los supervisores.
Se identifican los procedimientos necesarios para efectuar los trabajos no
rutinarios (PRCTICAS SEGURAS) que son controlados por el permiso para
efectuar trabajos peligrosos.
Se ha definido el contenido de la Seccin de SSPA de Procedimientos e
Instrucciones Operativas en base a lo requerido por la ASP.
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Se estn haciendo los procedimientos faltantes, aplicando una gua
para su elaboracin.
Los empleados participan en la revisin y elaboracin de los
procedimientos, reglas y normas.
Los empleados han sido entrenados y/o re-entrenados en los
procedimientos e instrucciones operativas.
Se han iniciado las revisiones de ciclo de trabajo y las auditorias de
Disciplina Operativa, los resultados se reportan a la Gerencia y
CCSSPA.
Se elaboran o revisan los procedimientos para el permiso de trabajo
peligroso y para las prcticas seguras identificadas como
necesarias.
Se estn Integrando en los procedimientos e instrucciones
operativas los conceptos de SSPA y Calidad para contar con un slo
juego de instrucciones operativas.
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Todos los procedimientos requeridos por el Centro de Trabajo han
sido elaborados y estn fcilmente disponibles a los empleados que
los necesitan.
Los procedimientos fueron hechos por los empleados, son
tcnicamente veraces y reflejan claramente lo que se efecta en las
reas de trabajo.
Los procedimientos son entendidos por los empleados que los usan.
Se efectan revisiones de ciclo y auditoras en forma continua y
consistente bajo una programacin.
El procedimiento disciplinario se aplica a los casos que requieren
reorientacin por no seguir los procedimientos.
El permiso para trabajos peligrosos y las prcticas seguras se
aplican en todas las reas.
Las instrucciones operativas seguras integran los conceptos de
SSPA y ASP.
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Las operaciones del Centro de Trabajo se realizan en forma correcta
y consistentemente en apego total a los procedimientos
establecidos. Tanto las rutinarias como las no rutinarias.
La ocurrencia de incidentes y lesiones de SSPA y operativos se
estn reduciendo significativamente.
Los procedimientos nuevos originados por cambios y mejoras a las
operaciones y procesos son elaborados, comunicados y revisados
en su aplicacin por los ciclos de trabajo en forma sistemtica.
Los resultados y los avances son revisados por el CCSSPA y el
Subcomit ASP.
Se realizan Auditoras de Disciplina Operativa anual o
semestralmente por parte de las Subdirecciones, Gerencia y
subcmite de D.O.
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Administracin de Cambios de Tecnologa
Los Cambios a la Tecnologa del Proceso documentada (ejemplo,
riesgos de los materiales, bases para el Diseo del Proceso o bases
para el Diseo de los Equipos del Proceso) potencialmente invalidan
los Anlisis o valoraciones de Riesgos de Proceso anteriores,
creando a la vez, riesgos nuevos.
Por lo tanto todos los cambios a la Tecnologa documentada deben
ser correctamente formulados, revisados, autorizados y
documentados.
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No se cuenta con un procedimiento para administrar los cambios o el
procedimiento existente no cumple con los principios esenciales
descritos en la Gua de ASP.
Se tienen incidentes cuya causa raz fue la falta de anlisis y control
a los cambios hechos.
La seccin de Administracin de Cambios de Tecnologa de Gua
ASP es revisada por el Subcomit de ASP para definir la estrategia y
el plan de accin para su implantacin en PEMEX.
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Se est desarrollando el Procedimiento de Cambios que ser
utilizado en todo PEMEX que define lo que constituye un cambio,
establece los niveles de revisin y autorizacin, desarrolla la
documentacin (formatos) que se usarn, asegura que los
procedimientos y la informacin de Seguridad del Proceso este
actualizada, analice los riesgos involucrados, desarrolle los mtodos
para entrenar e informar al personal afectado e incluya la realizacin
de auditoras.
Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y de
las funciones centrales de ASIPA, Ingeniera, Operacin,
Mantenimiento, Tecnologa y Direccin para la administracin,
control, aprobacin y autorizacin de cambios de Tecnologa.
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Se est implantando un Procedimiento para Administrar los Cambios
a la Tecnologa que contiene:
Documento y requisitos para Autorizacin de Cambios, Documento y
requisitos para Cierre de Cambios, Sistema de seguimiento para el Cierre
Oportuno de Cambios y Sistemas para Incorporar los Cambios a la
Tecnologa del Proceso. Adems, este procedimiento es de aplicacin
general y cumple lo requerido por la Gua de ASP.
Los cambios ya efectuados son identificados y documentados e
incorporados a la Tecnologa del Proceso.
Los empleados de PGBP estn siendo entrenados en lo que es un
cambio y en el procedimiento para su administracin.
Se han nombrado coordinadores de Cambios en cada Centro de
Trabajo y Subdireccin.
Las Gerencias, ASIPA y el Subcomit de ASP hacen auditorias al
Procedimiento de Cambios.
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Se est aplicando el Procedimiento para la Administracin de
Cambios, el cual incluye la realizacin de ARP. Los cambios no se
efectan sin haber implantado las recomendaciones de los ARP, sin
procedimientos y sin haber entrenado al personal afectado en los
cambios temporales o definitivos.
El personal de PEMEX ha sido entrenado y entiende lo que es un
Cambio a la Tecnologa. Los empleados no realizan cambios sin
contar con la documentacin necesaria. Esto aplica al personal de
Operacin, de Mantenimiento, de Procesos de Ingeniera, de SIPA,
Contratista y todos aquellos involucrados con el proceso.
Se est aplicando un sistema para monitorear la emisin de
documentos, los cambios abiertos los cambios hechos y los
pendientes de cerrar.
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La ocurrencia de incidentes causados por falla en la Administracin
de Cambios se ha reducido significativamente.
En PEMEX no se realizan cambios sin seguir el Procedimiento para
administrar cambios.
Los reportes de cierre de los cambios a la tecnologa son usados
sistemticamente para mantener actualizada la Tecnologa de los
Procesos.
El Director, los Subdirectores, los Gerentes Superintendentes y Jefes
de Sector auditan el cabal cumplimiento del procedimiento para
administrar los cambios a la Tecnologa.
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Entrenamiento y Desempeo
El personal que acta correctamente y est bien entrenado no slo
es una caracterstica clave, sino un requisito indispensable para
garantizar el manejo seguro de materiales peligrosos y mantener el
equipo de proceso operando con seguridad.
Se pueden tener implantados todos los dems elementos de la ASP
pero sin un personal dedicado a seguir consistentemente las
polticas y procedimientos documentados, las oportunidades de
operar con seguridad se reducen considerablemente.
Los empleados deben ser fsicamente capaces, estar mentalmente
alertas y tener la habilidad de usar un buen juicio para seguir
cabalmente las prcticas y procedimientos establecidos.
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La Gerencia evala las necesidades de formacin profesional en ASP
para todos los empleados del Centro de Trabajo (PROSSPA).
Tambin reconoce que sin empleados capacitados el xito en el
mejoramiento del desempeo en ASP est limitado.
El Centro de Trabajo reconoce que los empleados deben estar
fsicamente aptos, estar mentalmente alertas y tener la habilidad de
usar un buen juicio para seguir correctamente los procedimientos
establecidos.
La seccin de Entrenamiento y Desempeo de la Gua ASP es
revisada por el Subcomit de ASP para definir la estrategia y Plan de
Accin para su implantacin.
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Se identificaron con la ayuda de los profesionales de SSPA las
necesidades de capacitacin y entrenamiento en ASP.
Se est desarrollando un Plan de Capacitacin y entrenamiento en
ASP con la participacin de la Gerencia, la Supervisin y los
Profesionales de SSPA y del rea de Capacitacin del Centro de
Trabajo.
Se est desarrollando la Gua que orientar y reglamentar la
medicin del desempeo en ASP de todos los empleados y de la
capacitacin y el entrenamiento en ASP.
El entrenamiento en ASP no es considerado todava como prioritario
en el Centro de Trabajo.
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(SASP)
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El sistema de deteccin de necesidades de capacitacin considera
de forma prioritaria el entrenamiento indicado por la ASP.
Se ha desarrollado una gua que contempla el entrenamiento de
induccin a los nuevos empleados, el entrenamiento de repaso, la
realizacin de exmenes, demostracin de habilidades, calificacin
de instructores y la participacin de los empleados.
Se ha elaborado un Plan de capacitacin y entrenamiento en ASP
para todos los empleados del Centro de Trabajo.
Se est entrenando a todo el personal en los Sistemas de
Administracin de la Seguridad de los Procesos (SASP).
Se est desarrollando un programa para reconocer y tratar
adecuadamente los casos con capacidad disminuida.
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(SASP)
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La capacitacin y el entrenamiento son completos e incluyen:
Entrenamiento en las operaciones y de habilidades requeridas, de
orientacin a empleados de recin ingreso, de repaso para los empleados
con cierta antigedad y acciones de emergencia.
El entrenamiento se realiza siguiendo un plan basado en las
necesidades previamente identificadas por la Lnea de Mando con la
participacin de los empleados.
El sistema de capacitacin y entrenamiento se audita
peridicamente.
Se cuenta con registros del entrenamiento individual, los exmenes y
la demostracin de habilidades efectuados.
La capacitacin se efecta con instructores calificados en los temas
de ASP y en las habilidades de enseanza.
Los casos de empleados con capacidad disminuida son identificados
y adecuadamente tratados con apoyo medico.
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(SASP)
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El plan de capacitacin y entrenamiento anual se mantiene siempre
activo mediante evaluaciones peridicas de su efectividad y de las
necesidades cambiantes de entrenamiento, capacitacin y re-
entrenamiento de todos los empleados.
La capacitacin y el entrenamiento lo reciben los Gerentes,
Supervisores, Empleados Sindicalizados y los Empleados de los
Contratistas.
Las revisiones de ciclo de trabajo, los exmenes y la demostracin
de habilidades confirman continuamente que en PEMEX se cuenta
con personal entrenado que se desempea conforme a los
procedimientos establecidos.
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Contratistas
Es esencial que todos los trabajos sean terminados con seguridad y
desarrollados de acuerdo con los procedimientos y/o prcticas de
trabajo seguras establecidas, consistentemente con los principios de
la Administracin de la Seguridad de los Procesos, ya sea que los
trabajos los realice personal de PEMEX o personal contratista.
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(SASP)
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Los contratistas tienen un programa de SSPA por escrito.
Se efectan juntas de SSPA para los contratistas en forma peridica.
Existen programas de orientacin en SSPA.
Se efectan investigaciones de incidentes y accidentes cuando son
requeridas por PEMEX.
PEMEX tiene establecido un proceso para la seleccin de
contratistas que toma en cuenta el desempeo de SSPA de los
contratistas.
PEMEX tiene incluido en los contratos los requisitos de SSPA que
debern cumplir los contratistas en los Centros.
La seccin de contratistas de la gua ASP es revisada por el
Subcomit de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para
su implantacin en PEMEX.
Contratistas
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El Centro cuenta con reglas y procedimientos de SSPA aplicables
para empleados de PEMEX y personal de los contratistas.
La gerencia de los contratistas establece metas y objetivos de SSPA
para sus empleados y los subcontratistas.
PEMEX efecta auditoras de cumplimiento.
Los contratistas han iniciado auto auditoras de SSPA, efectan
juntas peridicas de SSPA y entrenan a su personal en los trabajos
especficos que realizan.
El Centro de trabajo proporciona orientacin especfica y
entrenamiento en SSPA a los contratistas antes de que inicien sus
trabajos.
Contratistas
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(SASP)
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Las empresas contratistas principales aceptan su responsabilidad
por el desempeo en SSPA de sus subcontratistas.
Los contratistas abiertamente retroalimentan al Centro sobre la
identificacin de riesgos.
El Centro efecta juntas SSPA en conjunto con los contratistas.
Las investigaciones de incidentes abarcan tambin las lesiones
menores y los incidentes potenciales. El Centro las efecta Junto
con los contratistas y se toman las acciones correctivas necesarias.
Los contratistas son involucrados en los sistemas de ASP del Centro
para que desarrollen los propios. El Centro audita los programas de
SSPA de los contratistas.
El desempeo de los contratistas en SSPA es monitoreado y
utilizado como base para futuros contratos en PEMEX.
Contratistas
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Los contratistas que trabajan continuamente estn implantando
sistemas de SSPA similares a los de PEMEX.
El Centro de Trabajo y los contratistas efectan peridicamente
auditorias de SSPA.
Las empresas contratistas tienen establecidas metas y objetivos de
SSPA que comparten con el Centro de Trabajo.
Los contratistas participan en el establecimiento de procedimientos
y estndares de SSPA del Centro de Trabajo.
Los contratistas interactan positivamente con los empleados y
funcionarios del Centro.
El Centro de Trabajo y los contratistas tienen establecido un
programa para reconocer y tratar con casos de capacidad
disminuida para el personal de los contratistas.
Contratistas
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Todos los trabajos son efectuados con seguridad y desarrollados de
acuerdo a los procedimientos y prcticas de trabajo seguras
establecidas por la ASP ya sea que los trabajos los realicen
empleados del Centro de Trabajo o por personal contratista.
Los contratistas que trabajan continuamente con PEMEX han
implantado sistemas de SSPA similares a los de PEMEX.
El Centro de Trabajo audita continuamente el desempeo de SSPA
de los contratistas y establece las mejoras necesarias.
PEMEX trabaja nicamente con contratistas que demuestran
liderazgo y compromiso en favor de la SSPA.
Contratistas
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Investigacin de Incidentes y Accidentes
Los incidentes serios y potencialmente serios pueden volver a
ocurrir a menos que sus causas sean identificadas y se tomen
acciones para evitarlos.
Se requieren investigaciones completas y minuciosas, compartiendo
los aprendizajes obtenidos entre todos los Centros de Trabajo de
PEMEX, para mejorar continuamente el desempeo en Seguridad.
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La Gerencia reconoce la necesidad de investigar todos los incidentes
y las lesiones no slo los de mayor impacto.
La Gerencia est consciente de los impactos implcitos en los
incidentes y accidentes, y manifiesta su decisin de mejorar en este
aspecto clave del desempeo en ASP.
No existe un ambiente de apertura para reportar todos los incidentes
y accidentes.
El aprendizaje obtenido de los incidentes no se comparte en el
Centro de Trabajo ni con otros Centros que pudieran aprovecharlo.
La seccin de investigacin de Incidentes de la gua ASP es revisada
por el subcomit de ASP para definir la estrategia y plan de accin
para la implantacin.
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La Gerencia con la ayuda de los profesionales de SSPA est
desarrollando un procedimiento para reportar e investigar los
incidentes y los accidentes.
La definicin de Incidente y de accidente, ha sido definida y se est
comunicando a los empleados.
Se efectan algunas Investigaciones, las causas raz no son siempre
identificadas y el seguimiento a las recomendaciones est
reforzndose.
Los empleados no reportan todos los incidentes y accidentes
todava.
Todava los profesionales de SSPA son los que efectan las
investigaciones, con poca o nula participacin de los miembros de la
Lnea de Mandos y Gerencia.
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Se tiene establecido un procedimiento o gua para reportar e
investigar los Incidentes y los accidentes.
Todos los empleados entienden y usan el procedimiento para
Investigar los incidentes y los accidentes.
La Gerencia participa personalmente en las investigaciones y en el
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.
Los profesionales de SSPA participan como asesores tcnicos y no
Liderean las investigaciones.
Las causas raz de los incidentes y los accidentes estn siendo
identificadas y se comunican las lecciones aprendidas tanto dentro
como fuera del Centro de Trabajo.
La Gerencia y Lnea de Mandos estn creando la confianza en los
empleados, para reportar sin temor los Incidentes y los accidentes.
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Las recomendaciones son implantadas dentro de las fechas
acordadas y las lecciones aprendidas son ampliamente
comunicadas, local y corporativamente para prevenir recurrencia.
Los incidentes y accidentes son siempre investigados, medidas
efectivas de prevencin son establecidas.
Los empleados participan ampliamente en las investigaciones.
Existe un sistema para conservar y tener disponible para anlisis
posterior, toda la Informacin relacionada con incidentes y
accidentes.
La Lnea de Mandos completa promueve y estimula un ambiente de
apertura para reportar los incidentes y accidentes.
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Todos los incidentes y accidentes son inmediatamente reportados e
investigados, sus causas raz son claramente identificadas.
Los empleados son involucrados en el proceso de evaluacin y
mejora del sistema de reporte e investigacin de incidentes.
Existe en el Centro de Trabajo un ambiente de apertura y no de temor
para reportar Incidentes y accidentes.
El aprendizaje obtenido de los incidentes y de los accidentes es
compartido libre y positivamente y utilizado en toda la organizacin
en forma sistemtica.
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Administracin de Cambios de Personal
En reconocimiento de que la gente es el ingrediente esencial
entrelazado a travs de todos los elementos de la ASP, es importante
mantener un nivel mnimo de:
(1) experiencia directa y especfica en el proceso, y
(2) conocimientos y habilidades en la ASP.
Al igual que los cambios en la tecnologa o en las instalaciones, la
prdida de los niveles de experiencia y conocimientos mnimos, a
travs de los cambios de personal y de organizacin, tienen el
potencia de invalidar los anlisis o valores de riesgo anteriores, las
cuales haban sido basadas en la presencia y autoridad de un
personal conocedor y experimentado, por lo que los cambios de
personal a todos niveles deben cumplir los criterios previamente
establecidos para garantizar que se mantengan los niveles mnimos
de experiencia y conocimiento a fin de proporcionar una base slida
para todas las decisiones que puedan afectar la Seguridad del
Proceso.
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No se cuenta con una gua para Administrar los Cambios de Personal
y su Impacto en la Seguridad de los Procesos no haba sido
considerado.
a los cambios hechos y la falta de niveles mnimos de experiencia y
conocimientos en ASP y en los procesos.
La seccin de Administracin de Cambios de Personal de la Gua
ASP es revisada por la Gerencia y el Subcomit de ASP para definir
la estrategia y el plan de accin para su implantacin en PEMEX.
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Se est desarrollando la Gua para Administrar los Cambios que ser
utilizada en todo PEMEX.
Se han identificado las posiciones crticas en las cuales se requiere
mantener niveles mnimos de experiencia y conocimientos.
Se han identificado tambin los niveles mnimos de experiencia y
conocimientos para las posiciones crticas.
Se estn desarrollando los planes de entrenamiento y/o
reentrenamiento necesarios y los planes de reemplazo.
Mantenimiento, Tecnologa y Direccin en su administracin, control,
aprobacin y autorizacin.
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Se est implantando una Gua para administrar los Cambios de Personal y
mantener niveles mnimos de experiencia y conocimientos.
Se han definido los conocimientos mnimos requeridos para la Seguridad del
Proceso.
Se han establecido los niveles de habilidad Individual requeridos para la
operacin de procesos peligrosos.
La capacidad y potencial de promocin del personal asignado a procesos
peligrosos se revisa al menos una vez al ao.
Se est proporcionando el entrenamiento adecuado al personal asignado a
procesos peligrosos, tanto de Operacin como de Mantenimiento.
Se han establecido planes de reemplazo de emergencia de individuos en
posiciones crticas.
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Se tienen establecidas las guas para mantener niveles mnimos de
experiencia y conocimiento en el personal del proceso.
Se entrena al personal de recin Ingreso o Relocalizado en los
principios y caractersticas de la Seguridad de los Procesos.
Se verifica el conocimiento del personal de recin Ingreso despus
del entrenamiento.
Se proporcionan medidas adicionales si se pierde experiencia y
conocimiento.
Cambio de Personal. La Lnea de Mando NO realiza cambios sin
contar con la documentacin necesaria. Esto aplica al personal de
Contratista y todos aquellos Involucrados con el proceso.
documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y los
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La ocurrencia de incidentes causados por falla en la Administracin
de Cambios de Personal se ha reducido significativa mente.
En PEMEX se mantiene un mnimo de experiencia y conocimiento del
personal de Operacin, Mantenimiento, Seguridad, Ingeniera y
Proceso asignado a los procesos de los Centros de Trabajo a fin de
proporcionar una base slida para todas las decisiones que puedan
afectar la Seguridad de los Procesos.
La Direccin y Alta Gerencia analiza y documenta el impacto a la
Seguridad de los Procesos causado por los movimientos de
personal.
La gua para administrar los cambios de personal es utilizada para
todos los niveles de la organizacin de PEMEX.
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Planeacin y Respuesta a Emergencias
Se requiere una plantacin profunda de las emergencias potenciales
para garantizar una respuesta efectiva por parte del personal del
Centro de Trabajo en conjunto con las organizaciones de respuesta
de la comunidad, para mitigar el impacto de una emergencia en el
personal, el medio ambiente y las instalaciones y el pronto control de
la situacin de emergencia.
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El Centro de Trabajo tiene un plan de respuesta a emergencias por
escrito.
El entrenamiento bsico de respuesta a emergencias incluye:
Primeros auxilios, control de fuegos, control de fugas y
derrames/HAZMAT.
Existen sistemas de alarma y notificacin. Se realizan simulacros
operacionales y de prctica para el control de incendios y fugas, pero
no de evacuacin. Se cuenta con equipos contra incendio y control
de fugas y derrames pero no son consistentes y continuamente
inspeccionados y probados usando estndares como los de la NFPA.
La seccin de Planeacin y Respuesta de gua ASP es revisada por el
Subcomit de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para
la implantacin de este elemento en conjunto con SIPA y el
subcomit de emergencias.
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Los planes de emergencia se revisan conforme a los requisitos de ASP y de
proteccin civil y deben contener al menos:
Notificacin a organizaciones de respuesta a emergencias, notificacin al personal
afectado, planes de escape y rutas de evacuacin, conteo de personal, operaciones de
rescate y asistencia mdica, procedimientos de paro de emergencia, activacin de
sistemas de emergencia, activacin de brigadas de emergencia y cuerpo de bomberos,
paro de instalaciones adyacentes e interconectadas, aislamiento de reas afectadas,
uso de procedimientos de reparacin y de limpieza de derrames seguros; asimismo,
los roles y responsabilidades de todos los participantes estn descritos y cuentan con
sustitutos.
Se cubren todos los turnos y fines de semana.
Existen definidos los Centros de Control/Reunin.
Se desarrollan los programas para hacer simulacros operacionales, de
evacuacin por reas y de evacuacin general del Centro de Trabajo.
Se desarrolla el plan de acercamiento con la comunidad y grupos externos de
emergencias.
Los sistemas contra Incendio, de alertamiento y control de fugas y derrames se
desarrollan o fortalecen a travs de pruebas e inspecciones para asegurar su
operabilidad. Las deficiencias se corrigen a la brevedad y las mejoras se
identifican en un plan con recursos asignados, responsables y fechas de
cumplimiento. La Gerencia da seguimiento cerrado a su cumplimiento.
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Los hallazgos de los ARP se usan para mejorar los planes de
respuesta a emergencias.
El Centro efecta simulacros generales para todo el Centro y por
reas de forma peridica, iniciando con simulacros avisados, luego
sin avisar y despus en diferentes turnos y en fines de semana. Se
mantienen miembros de las diversas brigadas en cada turno. Las
brigadas se conforman a lo recomendado por Proteccin Civil y en
complemento de las ya existentes.
El personal de nuevo ingreso, contratistas y los empleados de base
son entrenados en las acciones de planeacin, respuesta y
recuperacin de emergencias, tanto en sus reas de trabajo como las
generales para el Centro de Trabajo.
Se inicia el acercamiento con las comunidades, los grupos de ayuda
mutua y los comits locales de Proteccin Civil, existe un plan
estructurado y autorizado.
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(SASP)
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Se hacen simulacros internos para mantener la efectividad de las acciones para
responder a, y terminar cualquier emisin de materiales peligrosos y control de
Incendio y explosiones.
Los planes de emergencia contienen acciones para antes, durante y despus
de un incidente.
El Centro est involucrado en acciones para mejorar los planes de ayuda mutua
o locales de Proteccin Civil las cuales incluyen la realizacin de simulacros.
Los escenarios de emergencia son identificados y los recursos para atenderlos
son preparados.
Los simulacros son criticados y el aprendizaje es usado para mejorar el plan de
emergencia.
La comunidad est familiarizada con los riesgos del Centro de Trabajo y con
las acciones y planes de respuesta a emergencias.
Las acciones de emergencia en las unidades estn descritas en las
instrucciones operativas.
Las pruebas a los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contra
incendio se usan para asegurar y mejorar su operacin.
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(SASP)
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El Centro de Trabajo realiza anualmente simulacros con la
comunidad, con los grupos de ayuda mutua y como parte de las
actividades de Proteccin Civil en casos de desastres.
Los planes de respuesta y recuperacin en casos de emergencia son
auditados anualmente por la Gerencia, ASIPA, el Subcomit de ASP y
el CCSSPA.
Los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contra
incendio se mantienen en condiciones de operar al 100% mediante
inspecciones y pruebas basadas en las normas NFPA, etc.
El Centro tiene establecido un plan para actuar en crisis y atencin
de los medios desde un centro de comando. Los funcionarios han
sido entrenados en la atencin y respuesta de los medios.
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Auditorias
Las Auditoras proporcionan la forma de saber, comprender y medir
el desempeo y el cumplimiento del programa de ASP establecido a
nivel central y en cada Centro de Trabajo.
Mediante las observaciones en el campo, se obtienen los datos para
determinar el desempeo actual, comparado con los estndares
establecidos.
Una auditora efectiva y positiva reporta las fortalezas y las
oportunidades de mejora.
La realizacin de auditoras es una responsabilidad de la Lnea de
Mando, desde la Direccin y Subdirecciones y la Funcin Central de
SSPA hasta los grupos directivos de los Centros de Trabajo.
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La Gerencia reconoce al sistema de auditorias como una parte clave
del Sistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos.
La seccin de auditorias de la Gua ASP es revisada por el subcomit
de ASP para definir la estrategia y el plan de accin para su
Implantacin en PEMEX.
Auditorias
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(SASP)
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Se determinan e identifican las necesidades de entrenamiento en
auditorias.
Se desarrollan las guas y el programa para efectuar auditoras de
ASP.
Se desarrolla el sistema para el seguimiento y correccin de las
desviaciones y oportunidades de mejora detectadas.
La Gerencia comunica claramente que la realizacin de auditoras es
una responsabilidad de la Lnea de Mando.
Auditorias
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(SASP)
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Se ha establecido la gua para efectuar auditorias de ASP por parte
del subcomit de ASP, por la Gerencia, la Supervisin, los
empleados y el personal de soporte de SSPA.
Se comunic y se est aplicando el programa de auditoras de ASP.
Se Instituye la asignacin de fechas y de responsables por la
correccin de las desviaciones detectadas.
Se promueven auditorias cruzadas entre las reas y externas
peridicamente.
La Gerencia, Lnea de Mando y los empleados son entrenados en la
realizacin de auditoras de ASP.
Auditorias
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La Gerencia, la Supervisin y los empleados realizan
sistemticamente auditorias de ASP y corrigen las desviaciones
detectadas.
El subcomit de ASP efecta auditoras en las reas de los Centros
as como audita los programas para los 14 elementos de la ASP.
Las auditorias de los profesionales de SSPA complementan las
auditorias de la Lnea y los empleados. Los resultados y tendencias
son analizados y comunicados a todos los empleados.
La Gerencia tiene establecido un sistema para dar seguimiento al
cabal cumplimiento de las oportunidades de mejora detectadas
durante las auditorias e incorporarlas en los sistemas y
procedimientos del SASP.
Auditorias
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(SASP)
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La autoevaluacin en el SASP se realiza anualmente para verificar la
efectividad de la implantacin y el cumplimiento de los Principios de
ASP indicados en la Gua de ASP.
El programa de auditoras por parte de la Lnea de Mando est
implantado, Incorporando las auditorias de la Alta Gerencia,
Subdirectores y Director.
El aprendizaje de las auditorias es compartido y utilizado para
mejorar el desempeo en toda la organizacin.
Los empleados son Involucrados en los aspectos del proceso de
auditora.
Grupos externos como ASIPA y contratistas efectan auditorias de
ASP.
Auditorias
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Aseguramiento de Calidad
El aseguramiento de calidad de equipos y materiales es el puente
entre las especificaciones de diseo y la instalacin inicial.
Los esfuerzos de aseguramiento de calidad estn enfocados en
garantizar que los equipos del proceso estn:
Fabricados conforme a las especificaciones de diseo
Ensamblados e instalados correctamente
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Se hacen inspecciones y pruebas a equipos e instalaciones nuevas,
pero no contemplan todo lo descrito en la gua de ASP.
Se tienen incidentes cuya causa raz son fallas al instalar equipos
que no cumplen con las especificaciones de diseo.
Las especificaciones de los equipos no estn actualizadas o no
existen.
El concepto de equipo crtico para la Seguridad del Proceso no est
establecido.
La seccin de Aseguramiento de Calidad de la gua ASP es revisada
por el subcomit de ASP para definir la estrategia y el plan de accin
para su implantacin en PEMEX.
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(SASP)
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Se estn desarrollando las guas para el aseguramiento de calidad en
PEMEX.
Las especificaciones de los equipos crticos se estn desarrollando
y/o revisando.
Se estn desarrollando los protocolos y estndares para las tareas
de aseguramiento de calidad durante la fabricacin e Instalacin o
montaje de equipos crticos.
Se estn enlistando y marcando los equipos crticos para la
Seguridad del Proceso.
Se est entrenando al personal que participar en las tareas de
Aseguramiento de Calidad.
Se estn desarrollando los protocolos para efectuar auditorias de
Aseguramiento de Calidad por la Gerencia, ASIPA y el Subcomit de
ASP.
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(SASP)
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Se ha determinado el Equipo crtico para la Seguridad de los
Procesos.
Se ha entrenado al personal que realizar tareas de aseguramiento
de calidad, tanto a nivel central como en los Centros de Trabajo.
Dicho personal pertenece a Compras, Ingeniera, Operacin,
Mantenimiento, SIPA y Contratos.
Se han establecido protocolos para el aseguramiento de calidad de
los equipos crticos.
Se han desarrollado las guas para la participacin de las funciones
de Compras, Ingeniera, Operacin, Mantenimiento, SIPA en las
tareas de aseguramiento de calidad.
Se han actualizado las especificaciones y criterios de diseo para los
Equipos Crticos.
Se realizan auditoras al elemento de aseguramiento de calidad por
parte de la Gerencia, ASIPA y el Subcomit de ASP. Las mejoras son
implantadas en las fechas acordadas.
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(SASP)
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Los criterios de diseo y las inspecciones, pruebas, acciones
correctivas estn claramente documentadas por escrito cuando se
construyen nuevas instalaciones y cuando se modifican equipos e
instalaciones que manejan materiales peligrosos.
Los equipos y procesos en los cuales se aplicar el aseguramiento
de calidad estn identificados y descritos en los procedimientos de
Ingeniera, de Operacin, de Mantenimiento y de ASIPA.
Se usan consultores externos e internos para el Aseguramiento de
Calidad.
Las especificaciones de los equipos crticos se mantienen
actualizadas y comunicadas al personal Involucrado con los
procesos.
Las guas para el Aseguramiento de Calidad se han desarrollado y
aplican tambin para refacciones de repuesto crticas para la
Seguridad de los Procesos.
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(SASP)
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En PEMEX se presenta un nmero cada vez menor de incidentes
causados por fallas al usar equipos fabricados fuera de las
especificaciones de diseo o Instalados/ensamblados
Incorrectamente.
Se realizan en forma continua y sistemtica inspecciones al equipo
crtico durante la fabricacin y la instalacin inicial.
Las Gerencias, ASIPA, Ingeniera, el Subcomit de ASP y los
CCSSPA auditan anualmente el desempeo en este elemento.
Este elemento forma parte de los sistemas para la Integridad
Mecnica en lo que respecta al aseguramiento de refacciones y
partes de repuesto para procesos peligrosos.
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(SASP)
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Revisiones de Seguridad de Pre-arranque
Las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque proporcionan la
revisin final a los equipos e instalaciones nuevos o modificados
para confirmar que los elementos de la ASP han sido cubiertos
correctamente y que la instalacin es segura para entrar en
operacin.
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(SASP)
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Se est aplicando un protocolo de Pre-arranque enfocado a la
instalacin. No contiene todos los elementos esenciales descritos en
la gua ASP.
Los arranques estn orientados al cumplimiento de las fechas
compromiso, lo que hace posible introducir materiales peligrosos en
la instalacin sin haber cumplido cabalmente con las
recomendaciones de ARP y del Protocolo de ASIPA.
La seccin de Revisin de Seguridad del Pre-arranque de la gua ASP
es revisada por el subcomit de ASP para definir la estrategia y el
plan de accin para Implantarla en PEMEX.
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Se est revisando el protocolo existente para que incluya los siguientes
aspectos esenciales de la ASP:
La informacin sobre la Tecnologa del Proceso est completa, disponible y
comunicada al personal del rea.
Se hayan efectuado los Anlisis de Riesgo de Proceso durante las fases del proceso o
antes del prearranque.
Las recomendaciones de los ARP han sido cumplidas.
La documentacin de la Administracin de Cambios est completa.
Los procedimientos de Operacin, Mantenimiento, Seguridad y Emergencias estn
disponibles, autorizados y contienen los cambios y recomendaciones de los ARP.
Se ha entrenado al personal de Operacin y Mantenimiento y los sistemas de
Integridad Mecnica estn establecidos.
Se est desarrollando el sistema para el seguimiento de las recomendaciones,
los roles y responsabilidades de los participantes y la gua administrativa para
este elemento.
Se est desarrollando el sistema de planeacin y coordinacin detallada para
tener un arranque seguro y a tiempo.
Se est entrenando al personal participante tanto en el protocolo, las guas y
los sistemas que se usan para las revisiones de Seguridad del Pre-arranque.
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(SASP)
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El protocolo existente ha sido revisado para incluir los siguientes
elementos esenciales de la ASP para confirmar:
La construccin y equipos cumplen con las especificaciones de diseo;
los elementos de la ASP han sido plenamente resueltos; los puntos
generales de SSPA son Inspeccionados fsicamente y que la instalacin
est segura para operar y que las recomendaciones CONDICION DE
ARRANQUE se han cumplido.
Las guas para administrar este elemento que incluyen los roles y
responsabilidades de los participantes han sido desarrolladas y
comunicadas. El personal participante ha sido entrenado en su uso y
aplicacin.
Se ha desarrollado el sistema para el seguimiento del cumplimiento
de las recomendaciones emergentes durante el proceso de revisin
de pre-arranque.
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Se hacen Revisiones de seguridad de Pre-arranque en Instalaciones
nuevas o modificadas utilizando protocolos completos que cumplen
con lo descrito en la gua de ASP y que se aplican desde el principio
de la construccin. Los documentos son firmados por los miembros
del equipo revisor, autorizados por el propietario del rea y
contienen la DECLARACION que la instalacin est en condiciones
SEGURAS para operar.
Estas revisiones son conducidas por equipos de trabajo
multidisciplinarios que incluyen a personal de Operacin y
Mantenimiento con operadores y mecnicos:
Ingeniera, ASIPA, Construccin, Procesos y SIPA.
Existe un sistema controlado por el dueo del rea, para asegurar la
resolucin de las recomendaciones de la revisin, ANTES de
introducir materiales peligrosos a la instalacin.
Para Proyectos, existe una cuidadosa planeacin y coordinacin de
TODOS los elementos de ASP para garantizar un arranque seguro.
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(SASP)
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En PEMEX todas las instalaciones y plantas nuevas y modificadas se
arrancan sin incidentes ni accidentes y en las fechas compromiso.
Se usa consistente mente un enfoque de planeacin detallada la cual
incluye todos los aspectos de la Administracin de la Seguridad de
Procesos para garantizar que las instalaciones nuevas o modificadas
estn en condiciones seguras para operar.
Existe en la organizacin la cabal comprensin de que las Revisiones
de Seguridad del Pre-arranque sirven para confirmar, ANTES DE
METER MATERIALES PELIGROSOS, que las plantas e Instalaciones
estn seguras.
Las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque complementan los
ARP hechos previamente en los proyectos.
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Integridad Mecnica
El elemento de la Integridad Mecnica cubre la vida til de los
equipos e instalaciones, desde su instalacin inicial hasta su
desmantelamiento. La Integridad Mecnica se enfoca en garantizar
que se mantenga la integridad del sistema para contener las
sustancias peligrosas durante toda la vida til de la instalacin.
Se ocupa de temas como:
Procedimientos de mantenimiento
Entrenamiento y desempeo del personal de mantenimiento
Procedimientos de control de calidad
Inspecciones y pruebas a equipos y refacciones, incluyendo el
mantenimiento preventivo y productivo
La ingeniera de confiabilidad
El mantenimiento preventivo y productivo son importantes y
necesarios para garantizar una operacin confiable y libre de
incidentes. Dichos programas sirven para evitar las fallas prematuras
y ayudan a garantizar la Operabilidad del sistema necesario para el
control de emergencias.
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(SASP)
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Se tienen programas de mantenimiento que slo cubren parte de lo
descrito por la gua de ASP.
La aplicacin de Ingeniera de Confiabilidad est limitada a algunos
centros y equipos.
El concepto de equipo crtico no est claramente establecido y los
historiales de equipo no estn completos y disponibles.
Se cuenta con instrucciones operativas para mantenimiento,
inspecciones y pruebas.
El aseguramiento de calidad no se aplica sistemticamente a
refacciones y partes de repuesto.
La alta gerencia reconoce las ventajas de aplicar el concepto de
Integridad Mecnica.
La seccin de Integridad Mecnica de la gua ASP es revisada por
Gerencia y el Subcomit de ASP para definir la estrategia y plan de
accin para Implantarla en PEMEX.
Integridad Mecnica
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Se estn desarrollando o revisando los procedimientos de mantenimiento,
inspecciones y pruebas, aseguramiento de calidad y de Ingeniera de
confiabilidad.
El concepto de equipo crtico est siendo desarrollado para Identificar los
equipos sujetos al programa de Integridad Mecnica.
Se estn desarrollando los sistemas para capturar y procesar la Informacin de
historial de equipo, bases de diseo, especificaciones y de Ingeniera de
confiabilidad.
Las prcticas de mantenimiento estn siendo revisadas para cumplir con lo
descrito en la gua de ASP/integridad Mecnica y los requisitos de
entrenamiento o re-entrenamiento para el personal de Mantenimiento.
El personal que Intervendr equipos crticos est siendo entrenado y re-
entrenado.
La estrategia para la implantacin del concepto de UPtime est siendo
desarrollada.
Se estn colectando las bases de diseo y especificaciones de equipos que
sern revisados para Tenerlas como fueron construidas.
La organizacin est siendo entrenada en el concepto de Integridad Mecnica.
Integridad Mecnica
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Se estn actualizando las bases de diseo de los equipos crticos para tenerlas
Tal como fueron construidas.
Los procedimientos de mantenimiento, Inspecciones y pruebas, de Ingeniera
de Confiabilidad y de Aseguramiento de Calidad estn siendo establecidos
aplicando la Disciplina Operativa.
El personal que intervendr los equipos crticos ha sido y se mantiene
entrenado en los procedimientos crticos.
La organizacin requerida para la Integridad Mecnica y el Aseguramiento de la
Calidad ha sido revisada y se est conformando.
Los equipos crticos estn siendo enlistados y capturados en los controles de
mantenimiento de Ingeniera de Confiabilidad.
Los archivos con el historial de equipo estn siendo desarrollados o
actualizados.
El concepto de UPtime est siendo comunicado y sus sistemas siendo
establecidos.
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Los requisitos fundamentales de la Integridad Mecnica han sido establecidos
e incluyen:
Bases de Diseo Equipo tal como fue construido.
El control de calidad de refacciones y partes de repuesto, los procedimientos de
trabajo crticos, entrenamiento del personal que Interviene en equipo critico y la
Ingeniera de Confiabilidad.
Se han Identificado los equipos crticos cubriendo los cuatro criterios descritos
por la Integridad Mecnica.
Se cuenta con archivos de bases de diseo de los equipos e historiales de
servicios y reparaciones completos y actualizados.
Se tiene establecida una organizacin para administrar la Integridad Mecnica y
el Aseguramiento de Calidad.
Los procedimientos de mantenimiento, Inspecciones y pruebas estn
disponibles, son de calidad, han sido comunicados y se obliga su
cumplimiento.
Se utiliza el concepto de UPtime en PEMEX como gua e indicador de la mejora
en Integridad Mecnica.
Integridad Mecnica
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En PEMEX se mantienen operando las instalaciones de una forma
confiable, libre de incidentes y accidentes por prdida de contencin
de los materiales peligrosos que maneja.
Se aplica la Ingeniera de Confiabilidad en los equipos crticos en
forma continua, las mejoras se usan para actualizar los programas
de Mantenimiento y mejorar la calidad de equipos y refacciones.
El Concepto de UPtime est establecido y se usa para mejorar la
confiabilidad, la Seguridad de los Procesos y la capacidad de
produccin, transporte y manejo de los productos de PEMEX.
El concepto de Disciplina Operativa est cabalmente aplicado a los
procedimientos de mantenimiento y de inspecciones y pruebas a los
equipos crticos para la Seguridad de los Procesos.
El sistema de aseguramiento de calidad es aplicado en refacciones y
partes de repuesto.
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Administracin de Cambios Menores
Los Cambios Menores en el rea pueden conducir a, y han
conducido a eventos catastrficos.
Todos los cambios incluyendo aquellos que se efectan dentro de la
Tecnologa del Proceso documentada, pero que no constituyen un
reemplazo en si; deben ser correctamente formulado, revisados,
autorizados y documentados.
Los requisitos de todos los elementos de ASP aplicables deben ser
completados antes de implantar el cambio.
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No se cuenta con un procedimiento para administrar los cambios o el
procedimiento existente, no cumple con los principios esenciales
descritos en la gua de ASP.
a los cambios hechos.
La seccin de Administracin de Cambios Menores de gua ASP es
revisada por el subcomit de ASP para definir la estrategia y el plan
de accin para su Implantacin.
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Se est desarrollando el Procedimiento de Cambios que ser
utilizado en todo PEMEX que define lo que constituye un cambio,
establece los niveles de revisin y autorizacin, desarrolla la
documentacin (formatos) que se usarn, asegura que los
procedimientos y la informacin de Seguridad del Proceso est
actualizada, analice los riesgos involucrados, desarrolle los mtodos
para entrenar e Informar al personal afectado e Incluya la realizacin
de auditoras.
Mantenimiento, Tecnologa y Direccin en su administracin, control,
aprobacin y autorizacin.
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Se est implantando un procedimiento para Administrar los Cambios
Menores que contiene:
Documento y requisitos para su autorizacin, documento y requisitos para
cierre de cambios, sistema de seguimiento para el cierre oportuno de
cambios y sistemas para incorporar los cambios a la Tecnologa del
Proceso. Adems este procedimiento es de aplicacin general y cumple lo
requerido por la gua de ASP.
Los cambios ya efectuados son identificados y documentados e
incorporados a la Tecnologa del Proceso.
Los empleados de PEMEX estn siendo entrenados en lo que es un
cambio y en el procedimiento para su administracin.
Se han nombrado coordinadores de Centros en cada Centro de
Trabajo y Subdireccin.
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Se est aplicando el procedimiento para la Administracin de
Cambios Menores el cual puede incluir la realizacin de ARP. Los
cambios no se hacen sin implantar las recomendaciones de los ARP,
sin procedimientos y sin haber entrenado al personal afectado en los
cambios temporales o definitivos.
Cambio Menor. Los empleados no realizan cambios sin contar con el
anlisis y la documentacin necesaria. Esto aplica al personal de
contratista y todos aquellos Involucrados con el proceso.
documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y los
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La ocurrencia de Incidentes causados por falla en la Administracin
de Cambios Menores a las instalaciones se ha reducido
significativamente.
En PEMEX todos los cambios que no son reemplazos, en si se
revisan y autorizan.
Los reportes de cierre de los Cambios Menores son usados
sistemticamente para mantener actualizada la Tecnologa de los
Procesos.
El Director, los Subdirectores, los Gerentes, Superintendentes y
Jefes de Sector auditan el cabal cumplimiento del procedimiento
para administrar los Cambios Menores.
En PEMEX se tiene bien entendido lo que constituye un cambio
menor.
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