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INTEGRANTES:
ARIGINI ROJAS, JEAN PIERRE
u0620091
ACUACHE ESPINO, INGRID
u1310620
ESPINOZA NARRO, LIZ
u1312623
JANAMPA ZAMBRANO, RONALD
QUISPE TICSE, DIANA
u1412385
BLOQUE:
u1320418
Descripcin de la idea
de negocio
Explicacin de por qu
este negocio tendr xito
PLANEACIN TCTICA
Planeacin Estratgica
Identificamos 4 estrategias fundamentales:
a. Brindar el mejor servicio en acogida
para adultos.
b. Seguimiento personalizado y
especializado del cliente.
c. Ofrecer el mejor trato.
d. Promover la integracin de los adultos
mayores.
Segmentacin
Geogrfica:
* Departamento: Lima
* Distrito: La Molina, Surco,
San Borja, Miraflores, San
Isidro, Barranco.
* Densidad de la poblacin:
Urbana
* Clima: tibio, templado
Segmentacin
Demogrfica:
* Edad: mayores de 55
aos a ms.
* Estado Civil: Solteros,
casados, divorciados,
viudos, etc.
* Nacionalidad: Peruana
y extranjeras.
* Sexo: Ambos
* NSE: A y B.
Segmentacin
Psicogrfica:
SEGMENTACION
DE MARCADO
Segmentacin
Conductual:
* Beneficios: tener una vida
con plenitud continua, ver el
mundo de otra manera,
poder socializar y conocer
nuevas personas.
Nivel de uso: frecuente.
FORTALEZAS:
OPORTUNIDADES:
DEBILIDADES
Tiene poca difusin, por lo que no
mucha gente se entera del servicio
que brinda
En el aspecto geogrfico, est alejado
de nuestra empresa.
OPORTUNIDADES
Los precios son accesibles al sector A y
B.
Satisfacen la necesidad de relacionarse
con otras personas socialmente de la
misma edad, tambin pueden
interactuar con sus familiares.
Su estructura es moderna diseada
especialmente para adultos mayores,
siguiendo un modelo de casas de
reposo del extranjero.
Es una empresa formal, registrada en
SUNAT.
AMENAZAS
No siempre cuentan con
disponibilidad de alojamiento.
Ventas personales:
Relaciones pblicas:
RE
SUELDOS:
CARGO
CANTIDAD
SUELDOS
TOTAL
Gerente General
Asistente legal
contador
Jefe de marketing
2000
2000
Jefe de finanzas
2000
2000
Jefe de RRHH
2000
2000
Jefe de Operaciones
2000
2000
Doctor (geriatra)
5000
10000
nutricionista
1200
1200
enfermera
10
1000
10000
Recepcionista
900
900
Portero
750
1500
Limpieza
750
1500
Chofer
750
750
mantenimiento
750
750
jardinero
750
750
750
750
masajistas
750
2250
bibliotecaria
750
750
TOTAL: 40600
ORGANIGRAMA:
ESPECIFICACIONES:
Maquinaria :
ITEM
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL
DESCRPCION
Memoria integrada.
CANTIDAD
Uno
PRECIO
S/.400.00
TOTAL
S/.400.00
COMPUTADORA
Tres
S/.1200.00
S/.3600.00
CAJA REGISTRADORA
Una
S/.200.00
S/200.00
DISPENSADOR DE AGUA
Dos
S/.399.00
S/. 798.00
TOTAL
S/. 4978.00
Pantalla LED 14
Memoria cache 3 MB
Disco duro 500GB
DESCRIPCION
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
HORNO
MICROONDAS
Dos
S/. 449.00
S/. 898.00
HERVIDORA
ELECTRICA
Jarra desmontable
Capacidad 1.8 lts.
Indicador luminoso.
Inalmbrico.
Tres
S/. 79.00
S/. 237.00
REFRIGERADORA
Una
S/890.00
S/890.00
TOTAL
S/, 2025.00
DESCRIPCION
LAVADORA
PLANCHA
ASPIRADORA
PRECIO
TOTAL
Capacidad de
Dos
lavado: 15kg
Para: ropa
pesada, delicada y
normal.
6 niveles de agua
Bloqueo de panel
Lava, enjuaga y
centrifuga en un
solo toque.
CANTIDAD
S/.599.00
S/.1198.00
Marca Oster
Con vapor de
agua.
De fcil limpieza.
De uso fcil.
Puede usarse
con tanque
removible o c/
bolsa de papel
microfiltrante.
Tubos
telescpicos
metlicos, que
alcanzar lugares
ms difciles.
Calidad de aire
dentro de su
lugar- Filtro EPA.
Potencia
flexible de
acuerdo a su
necesidad.
Enrollador de
cable automtico
Dos
S/30.00
S/. 60.00
Una
S/. 220.00
S/. 220.00
TOTAL
S/. 1478.00
DESCRPCION
TELEVISOR LED 32
DESHUMECEDORES
ESTUFAS
SANITARIOS
EQUIPO DE SONIDO
TERMAS
LAVAMANOS
CANTIDAD
Veinticinco
PRECIO
S/. 79.00
TOTAL
S/. 1975.00
Veintisiete
S/.500.00
S/. 13500.00
Uno
S/. 591.00
S/. 591.00
Veinticinco
S/. 199.00
S/.4975.00
Veinticinco
S/. 129.00
S/. 3225.00
Veintiocho
S/.200.00
S/. 5600.00
Cuatro
S/. 700.00
S/.2800.00
Veintiocho
S/. 60.00
S/ 1680.00
Maquinaria
TOTAL: S/
42827.00
MUEBLES:
MUEBLES
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
TOTAL
CAMAS
25
150
3750
ROPEROS
25
200
5000
MESITA DE
NOCHE
25
60
2250
TOTAL: 11000
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
TOTAL
ESCRITORIOS
280
1960
SILLAS GIRATORIAS
200
1400
ARCHIVADORES
250
1000
LIBREROS
250
1750
SILLA PARA
OFICINAS
60
300
TOTAL: 6410
MUEBLES
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
TOTAL
CAMILLAS
10
200
2000
ESCRITORIO
600
600
TOTAL: 2600
MUEBLES
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
TOTAL
REPISAS
30
30
MESA
200
200
SILLA
250
1000
ARCHIVADOR
200
200
REPISAS INVISIBLES
500
500
TOTAL: 1930
TOTAL : 29880
REQUERIMIENTO DE
EQUIPOS :
DESCRIPCION
Material
LED
Telefono inlambrico con detector de llamadas.
CANTIDAD
25
25
20
PRECIO
3.00
10.00
105.00
TOTAL
75.00
250.00
150.00
Botes de basura
Persianas de tela
25
25
20.00
60.00
200.00
625.00
25 docenas
7.00
175.00
25
20.00
500.00
25
65.00
1625.00
30
10.00
300.00
20
16.00
320.00
Ganchos
Colchas
Almohadas
DESCRIPCION
-Material Metlico
CANTIDAD
25
PRECIO
2.00
TOTAL
50.00
25
16.00
400.00
25
3.00
75.00
25
8.00
200.00
25
12.50
312.50
25
6.50
162.50
-Color Cromado
-Procedencia China
Espejos
- Marca Moen
-Caractersticas Con repisa
-Material Vidrio Color Incoloro
- Marca Ecole
-Altura 60 cm
-Ancho 45 cm
-Largo 12.5 cm
- Tipo Mural
Porta-cepillero
Porta-papel
-material de plastico
-color entero
-Cantidad de piezas 1
-Material Metlico
-Procedencia China
Basurero
Alfombra
antideslizante
- Marca D'acqua
-Papelero de metal, Ecole es muy
funcional e indispensable para tu hogar o
ambiente de trabajo
-Material de plastico
_seguro para todo tipo de pisos
Toallas de Cara
Rollos de papel
higienico
Barra de seguridad
25
5.00
125.00
34.00
170.00
25
15.00
375.00
25
15.00
375.00
25
50.00
1,250.00
25
15.00
375.00
-Material Metlico
-Procedencia China
- Medidas 60 cm
- Marca D'acqua
Toallero
- Ancho 60 cm
-Cantidad de piezas 1
-Material Metlico
-Procedencia China
-Medidas 50cm
Ducha
-Marca D'acqua
-Caractersticas Asta fija pistn (1/4
giro)
-Procedencia Per
-Uso Fra/Caliente
ITEM
Extintor
DESCRIPCION
EXTINTOREs GAS
(CO2)
CARBNICO
CANTIDAD
5
PRECIO
75.00
TOTAL
309.00
4.00
12.00
10
1.00
10.00
10.00
20.00
20.00
20.00
TOTAL
371.00
Engranpador
Lapiceros
Hojas bond a-4
Reloj pared
Vajillas
DESCRIPCION
-Color blanco y gris
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
50
3.00
150.00
30
2.00
60.00
30
3.00
90.00
2 sets
29.00
58.00
15.00
45.00
- Diseo de tartn
Vasos
- Hecho en cermica
-Color blanco y gris
- Diseo de tartn
Tazas
- Hecho en cermica
-Color blanco y gris
- Diseo de tartn
Cucharones
- Hecho en cermica
Set de utensilios de cocina .
-Prctico set de utensilios de cocina elaborados en nylon.
-Incluye: 1 cucharn.
1 cuchara para espaguetis.
1 cuchara.
1 espumadera.
1 pala. 1 esptula.
Cubiertos
-Color: negro
-Juegos de cubierto de 24.
Hecho en acero inoxidable
Color: Gris y plateado
Incluye:
6 tenedores
6 cuchillos
6 cucharas
6 cucharas de t
25
2.50
62.50
Azucareros
-Material: acero
inoxidable
Saleros
-Material de plastico
Pimienteros -material de plastico
Jarras
-material de plastico
-tamao:medio
10
8.00
80.00
6
6
9
1.50
1.50
10.00
9.00
9.00
90.00
Portaservilletas
Manteles
6.00
42.00
9.00
81.00
TOTAL
1026.50
-Material de acero
inoxidable.
-Manteles de diversos
colore
-tamao:medio
Inversiones:
INVERSION ACTIVO FIJO TANGIBLE
(Expresado en soles)
A FIJO TANGIBLE
VALOR
ADQUISICION
VIDA UTIL(aos)
DEPRECIACION
VALOR LIBROS
VALOR SALVAMENTO
TERRENO
111200
111200
111200
INFRAESTRUCTURA
556000
69500
347500
347500
MUEBLES
29880
7470
7470
7470
EQUIPAMIENTO
9139
2284.75
2284.75
2284.75
MAQUINARIAS
42827
8565.4
17130.8
17130.8
VEHICULO (MINIVAN)
24000
4800
9600
9600
TOTAL
773046
92620.15
495185.55
495185.55
(Expresado en soles)
A FIJO INTANGIBLE
VALOR
(Expresado en soles)
1000
A FIJO INTANGIBLE
AOS
AMORTIZACION
Estudios de pre-inversion
5000
12000
4000
Gastos pre-operativos
4000
2000
TOTAL
12000
Costos y Gastos
TOTAL DE EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) PARA EL AO 2015
(Expresado en soles)
CONCEPTO
COSTOS Y GASTOS
TOTALES
SUELDOS (PLANILLA
ADMINISTRATIVA)
ENERO
FEBRE
AGOST SEPTIE OCTUB NOVIE DICIEM
RO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
O
MBRE
RE
MBRE BRE
15100 15100 17100 18600 30350 31850 60700 40600 40600 40600 40600 81200
GASTOS DE SEGURO
GASTOS DE
PUBLICIDAD
TERCERIZACION
CATERING DOLPHIN
PAQUETE DE
SERVICIOS
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4900
4900
7840
9800
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
MANTENIMIENTO
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
GASOLINA
TOTAL COSTOS Y
GASTOS
150
150
200
200
350
350
500
500
500
500
500
500
25924 25924 30914 34374 47224 50694 81654 65474 68414 71374 71374 111974
CONCEPTO
COSTOS Y GASTOS
TOTALES
SUELDOS (PLANILLA
ADMINISTRATIVA)
(Expresado en soles)
FEBRE
AGOST SEPTIE OCTUB NOVIE DICIEM
ENERO RO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
O
MBRE
RE
MBRE BRE
15100
15100
17100
18600
30350
31850
60700
40600
40600
40600
40600
81200
GASTOS DE SEGURO
GASTOS DE
PUBLICIDAD
TERCERIZACION
CATERING DOLPHIN
PAQUETE DE
SERVICIOS
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4900
4900
7840
9800
11750
13720
15680
19600
22540
24500
24500
24500
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
MANTENIMIENTO
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
GASOLINA
TOTAL COSTOS Y
GASTOS
150
150
200
200
350
350
500
500
500
500
500
500
25924
25924
30914
34374
47224
50694
81654
65474
68414
71374
71374 111974
ENERO
FEBRER
O
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO AGOSTO
SUELDOS (PLANILLA
ADMINISTRATIVA)
15100
15100
17100
18600
30350
31850
60700
40600
40600
40600
40600
81200
GASTOS DE SEGURO
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4900
7840
9800
11750
13720
15680
19600
22540
24500
24500
24500
PAQUETE DE SERVICIOS
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
MANTENIMIENTO
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
GASOLINA
TOTAL COSTOS Y
GASTOS
150
150
200
200
350
350
500
500
500
500
500
500
25924
25924
30914
34374
47224
50694
81654
65474
68414
71374
71374 111974
Mercado Objetivo:
MERCADO OBJETIVO PARA EL AO 2015
(Expresado en numero de personas)
FEBRER
O
MARZO
MERCADO OBJETIVO
ENERO
PENSIONES
MOVILIDAD
TOTAL
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
10
12
14
16
20
23
25
25
25
188
12
15
15
15
15
15
15
127
13
17
19
26
31
35
38
40
40
40
315
MERCADO OBJETIVO
ENERO
PENSIONES
MOVILIDAD
TOTAL
13
MAYO
JUNIO
JULIO
10
12
14
16
20
23
25
25
25
188
12
15
15
15
15
15
15
127
17
19
26
31
35
38
40
40
40
315
FEBRE MARZ
AGOST SEPTIE OCTUB NOVIE DICIEM
RO
O
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
O
MBRE
RE
MBRE BRE TOTAL
5
8
10
12
14
16
20
23
25
25
25
188
3
5
7
7
12
15
15
15
15
15
15
127
8
13
17
19
26
31
35
38
40
40
40
315
Presupuestos de ventas:
PRECIO DE VENTA
PRECIO
PENSION
MOVILIDAD
VALOR
5000
400
PRESUPUESTO DE VENTAS PARA EL AO 2015
(Expresado en soles)
CONCEPTO
INGRESOS
PENSION
MOVILIDAD
TOTAL
INGRESOS
ENERO
CONCEPTO
INGRESOS
PENSION
MOVILIDAD
TOTAL
INGRESOS
ENERO
FEBRER
O
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
50000
2800
60000
2800
70000
4800
80000
6000
25000
1200
25000
1200
40000
2000
100000
6000
115000
6000
125000
6000
125000
6000
125000
6000
26200
26200
42000
52800
62800
74800
86000
106000
PRESUPUESTO DE VENTAS PARA EL AO 2016
(Expresado en soles)
121000
131000
131000
131000
FEBRER
O
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
25000
1200
25000
1200
40000
2000
50000
2800
60000
2800
70000
4800
80000
6000
100000
6000
115000
6000
125000
6000
125000
6000
125000
6000
26200
26200
42000
52800
62800
74800
86000
106000
121000
131000
131000
131000
ENERO
FEBRER
O
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
15000
3200
15000
3200
25000
5200
35000
6800
35000
7600
60000
10400
75000
12400
75000
14000
75000
15200
75000
16000
75000
16000
75000
16000
18200
18200
30200
41800
42600
70400
87400
89000
90200
91000
91000
91000
Flujo de Caja:
FLUJO DE CAJA MENSUAL PARA EL AO 2015
(Expresado en soles)
MES 0
FEBRER
ENERO
MARZO
O
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO AGOSTO
25000
25000
40000
50000
60000
70000
80000
100000
115000
125000
125000
VENTAS MOVILIDAD
1200
1200
2000
2800
2800
4800
6000
6000
6000
6000
6000
125000
6000
TOTAL INGRESOS
26200
26200
42000
52800
62800
74800
86000
106000
121000
131000
131000
131000
SUELDOS (PLANILLA
ADMINISTRATIVA)
15100
15100
17100
18600
30350
31850
60700
40600
40600
40600
40600
81200
GASTOS DE SEGURO
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
4178
GASTOS DE PUBLICIDAD
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
TERCERIZACION CATERING
DOLPHIN
4900
4900
7840
9800
11750
13720
15680
19600
22540
24500
24500
24500
PAQUETE DE SERVICIOS
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
MANTENIMIENTO
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
GASOLINA
150
150
200
200
350
350
500
500
500
500
500
500
393
393
630
792
942
1122
1290
1590
1815
1965
1965
1965
26317
26317
31544
35166
48166
51816
82944
67064
70229
73339
73339
113939
-117
-117
10456
17634
14634
22984
3056
38936
50771
57661
57661
17061
-117
-117
10456
17634
14634
22984
3056
38936
50771
57661
57661
17061
EGRESOS
-773046
-12000
-785046