DIPLOMADO

Sistemas Integrados de Gestin de la Calidad Ambiental,

Seguridad, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social
Promocin XVIII

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

DE LA EMPRESA PRECCO FJC
S.A.C.
Grupo 9:
Castro Nurea, Mara Cecilia
Guevara Ynac, Vctor
Huarcaya Caveza, Jorge
Pastor Centeno, Sonal
Requena Herrera, Liliana Beatriz

LA EMPRESA
Razn Social: PRECCO FJC S.A.C.
Rubro: Tratamiento fsico-qumico de residuos
oleosos de la industria petrolera
Inicio: Febrero del 2010 (1.5 aos)
Tamao: mediana empresa (62 personas)
Principal actividad: es el tratamiento y separacin de
residuos oleosos generados en las operaciones de
explotacin de las empresas de la industria extractiva
de petrleo en el Per
Opera en: Loreto y Piura (oficina central en Lima)

ORGANIGRAMA

Junta de accionistas

Directorio

Gerente General

Asesora Legal

Secretara

Asesora Tcnica

Asesora nuevos proyectos

Auditora

Ger. Administracin y
Finanzas

Jefe RRHH

Cobranzas

Jefe Finanzas

Facturacin

Asesora de operaciones

Coordinador QHSE

Compras y
Abastecimiento

Gerencia de
operaciones

Contabilidad

Supervisor de
Operaciones

Asistente
Contable

Tesorera
Operador 1

Operador 2

Trainee

DIAGRAMA DE PROCESOS

MANUAL SIG

MANUAL SIG

POLTICA INTEGRADA DE CALIDAD,

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

DA 001 - SIG - 11
Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev: LR/QHSE

Aprob:FEC/GG

PRECCO FJC S.A.C. es una empresa dedicada al tratamiento y separacin de residuos oleosos
generados en las operaciones de explotacin de empresas de la industria extractiva de petrleo en
el Per. PRECCO FJC S.A.C. impulsa la implementacin de un Sistema Integrado de Gestin de
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y salud en el trabajo y Responsabilidad social cumpliendo los
requisitos aplicables de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y
SA8000:2008. Con ello busca el cumplimiento de los requisitos de sus clientes, los requisitos
legales y los reglamentarios aplicables al tipo de servicios que suministra; garantizando la
conservacin y proteccin del ambiente y la mejora continua, aportando los medios necesarios para
garantizar la seguridad y salud de los miembros de la empresa y garantizando el desarrollo de sus
actividades de forma socialmente responsable.
PRECCO FJC S.A.C. asume como parte de su Poltica Integrada de Gestin los siguientes
compromisos:
Asegurar que los servicios prestados a sus clientes satisfagan sus expectativas, promoviendo la
aplicacin de tecnologas limpias, alcanzando un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo y
respeto ambiental y el cumplimiento de compromisos relacionados a su responsabilidad social.
Propiciar una relacin favorable y proteger el ambiente, previniendo y reduciendo los impactos
ambientales significativos y contaminacin generada por nuestras operaciones. y respondiendo a
expectativas ambientales y sociales de nuestros grupos de inters.
Proteger la salud y garantizar la seguridad en el trabajo del personal, subcontratistas/
proveedores y visitas, incorporando la prevencin a todas las actividades de la empresa e
incidiendo de manera especial en la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, manteniendo

DA 001 - SIG - 11

POLTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO

AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Versin/Fecha
01/16-Julio-2011
Rev:
LR/QHSE

Aprob:
FEC/GG

Satisfacer los requisitos legales y reglamentarios vigentes, y otros, que la empresa suscriba
voluntariamente en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral y
Responsabilidad Social.
Desarrollar las operaciones de la empresa con responsabilidad social, promoviendo y
garantizando los derechos laborales de los trabajadores en las instalaciones de la empresa, los
proveedores y contratistas de la empresa y contribuyendo a evitar la explotacin laboral de nios
mediante el empleo de trabajadores mayores de edad.
Propiciar la capacitacin y el desarrollo profesional de nuestro personal en materia de calidad,
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y responsabilidad social.
Documentar, implementar, mantener, revisar y mejorar en forma continua del Sistema Integrado
de Gestin aplicado en todas las reas de la empresa.
Para lograr estos compromisos, PRECCO FJC S.A.C. suministra los recursos humanos,
tecnolgicos y econmicos necesarios y promueve la participacin de su personal en la
implementacin del sistema integrado de gestin en todos los niveles de empresa.
Como parte del compromiso de la Direccin PRECCO FJC S.A.C. esta Poltica Integral es difundida
a todos los niveles de la empresa, expuesta en lugares visibles y puesta a disposicin del pblico y
sus grupos de inters.
La Direccin de PRECCO FJC insta a todos los empleados a apoyar el cumplimiento de esta Poltica
y realizar su trabajo de forma tal que se puedan alcanzar los objetivos de mejora que se vayan
estableciendo de acuerdo con la misma.

Planificacin

3.1

Requisitos del cliente y del servicio

Se cuenta con el Procedimiento de Venta del Servicio al Cliente en el cual se
establece los mecanismos previstos para identificar los requisitos (explcitos e
implcitos) solicitados por el cliente para el servicio.

3.2

Aspectos ambientales y peligros ocupacionales

Se identifica los aspectos/impactos y peligros/riesgos de acuerdo a lo establecido
en el Procedimiento de Identificacin de aspectos y valoracin de impactos
y el Procedimiento de Identificacin de peligros y valoracin de riesgos.
Los aspectos que resulten significativos (que se indican en la Matriz de
Aspectos/Impactos y la Matriz de Peligros/Riesgos sern tomados en cuenta para
el establecimiento de objetivos y metas tal como se describe en la seccin 3.4 del
presente Manual.

3.3

Requisitos Legales y Otros

Los requisitos legales y de pblicos interesados relacionados a los aspectos de
calidad, ambientales, salud y seguridad ocupacional y responsabilidad social. Son
identificados y actualizados segn lo establecido en el Procedimiento de
Identificacin y seguimiento de requisitos legales y otros y en el
Procedimiento de Venta del Servicio al Cliente.
Asimismo se establecen los responsables, mecanismos de cumplimiento legal y se
incluyen disposiciones que permiten mantener al personal informado sobre
requisitos aplicables a su labor, la cual figura en la Matriz de Requisitos Legales
Aplicables y Otros.

3.4

Objetivos y metas
El comit del SIG propondr los objetivos del SIG, debiendo elaborar las reas
involucradas los programas de gestin que deriven (ver Objetivos y Metas para el
Sistema Integrado de Gestin)
Para su formulacin se consideran:
- Los compromisos de la Poltica.
- Los aspectos y peligros significativos.
- Las oportunidades de mejora.
- La opinin de los grupos de inters.
- Las opciones tecnolgicas.
- Los requerimientos financieros, operacionales y comerciales.

3.5

Programas de gestin
Bajo la coordinacin del Gerente General, los Jefes de cada rea debern elaborar
los Programas de Gestin necesarios para el cumplimiento de los objetivos que les
corresponda (ver Objetivos y Metas para el Sistema Integrado de Gestin) en
donde se asignan las responsabilidades y establecen los medios y plazos en que han
de ser alcanzados por la empresa.
Asimismo, se llevan a cabo revisiones de los Programas de Gestin con el fin de
asegurarse de alcanzar los objetivos y metas en los plazos previstos y evalan la
necesidad de realizar modificaciones a los Programas, en caso que los clientes
modifiquen sus requerimientos iniciales o si se suma nuevos clientes a su cartera de
la empresa (ver Procedimiento para aquellas situaciones que en su ausencia pueden
llevar a desviaciones del SGA).

Implementacin y operacin

4.1

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La Gerencia General es responsable de proveer los recursos necesarios para
establecer, implementar y mantener el SIG (ver Manual de Operacin y
Funciones: Gerente General).
Las funciones, responsabilidades y lnea de autoridad estn definidas en el
Manual de Operacin y Funciones y el Organigrama del SIG. Estas son
comunicadas segn lo establecido en el Procedimiento de Comunicacin
interna y externa.

4.2

Competencia, formacin y toma de conciencia

El rea de Recursos Humanos es responsable de garantizar la competencia y
formacin del personal de la empresa. La empresa cuenta con la descripcin de
puestos y competencias requeridas y un Procedimiento de Convocatoria y
Seleccin de personal. El Jefe del rea debe presentar a la Gerencia General un
programa de capacitacin anual para su aprobacin.
Cuando se detecta una brecha entre las competencias del puesto y del personal
establecido en el Perfil de puesto de trabajo, el Jefe de Recursos Humanos
deber tomar las acciones pertinentes.
Las acciones que desarrolla la empresa para que los trabajadores tomen
conciencia de la importancia del SIG se describen en el Procedimiento de
Concientizacin de los trabajadores sobre la importancia del SIG.

4.3

Comunicaciones, participacin y consulta

La empresa ha definido mecanismos de comunicacin constante con los trabajadores
y sus grupos de inters, los cuales estn establecidos en el Procedimiento de
Comunicacin interna y externa. Se mantiene informado al personal acerca de sus
responsabilidades dentro del SIG, de los aspectos y peligros propios de sus
actividades, de los requisitos legales y otros aplicables.
Asimismo, para la identificacin de Aspectos/impactos y peligros/riesgos, as como la
implementacin de mecanismos de control para los que resulten significativos, se
cuenta con la participacin del personal que realiza las funciones (ver Procedimiento
de Identificacin de aspectos/y valoracin de impactos ambientales y Procedimiento
de Identificacin de peligros y valoracin de riesgos).

4.4

Documentacin del SIG

El sistema de gestin de PRECCO FJC S.A.C. se encuentra descrito en el presente
manual y los dems documentos a los que se hace referencia en ste, y que son
controlados de acuerdo a lo indicado en la sesin 4.5 del presente documento.

4.5

Control de documentos
Se realiza de acuerdo al Procedimiento de Control de documentos.

4.6

Control operacional
Las actividades relacionadas a los aspectos ambientales y peligros ocupacionales que resulten
significativos son identificadas de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de
Identificacin de aspectos y valoracin de impactos y Procedimiento de Identificacin
de peligros y valoracin de riesgos y a su vez para cada actividad se identifica si se requiere
de un control operacional o un Programa de Gestin.
En la identificacin y definicin de controles operacionales se incluyen las actividades de la
empresa y las realizadas por proveedores y contratistas. Estos son comunicados de los aspectos
relacionados a sus actividades segn lo establecido en el Procedimiento de Comunicacin
interna y externa.
Para el control de la calidad de la prestacin del servicio se cuenta con el Plan de Calidad de
Operaciones en donde se establece las variables crticas a controlar, las responsabilidades,
equipos de medicin, calibracin/verificacin de los mismos y registros requeridos y el Registro
Satisfaccin del Cliente.

4.7

Compras
Todo aquel servicio que afecte a cualquiera de los sistemas de gestin de la calidad, medio
ambiente, salud y seguridad ocupacional y responsabilidad social es controlado/adquirido de
acuerdo a lo sealado en el Procedimiento de Compras y adquisiciones.

4.8

Respuesta ante emergencias

Las situaciones de emergencias ambientales y de seguridad y salud ocupacional que podran
presentarse se identifican de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Identificacin
de aspectos y valoracin de impactos ambientales y el Procedimiento de Identificacin
de peligros y valoracin de riesgos.
Para prevenir y/o minimizar los impactos ambientales y controlar los riesgos ocupacionales
asociados con emergencias se cuenta con el Procedimiento de Respuesta a Emergencias,
el Procedimiento de Respuesta ante incendios y el Procedimiento de Atencin de
accidentados.

Verificacin y accin correctiva

5.1

Monitoreo y medicin
El monitoreo de los objetivos, metas, el control operacional y el cumplimiento de
requisitos legales y otros es realizado de acuerdo al Procedimiento de Monitoreo y
Medicin.

5.2

Producto no conforme, accin correctiva y preventiva, incidentes

PRECCO FJC S.A.C. ha establecido el Procedimiento de Servicio no conforme,
Procedimiento No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas y
Procedimiento de Investigacin de Incidentes. En ellos se establece los
mecanismos y responsables para identificar el servicio no conforme, las no
conformidades y potenciales no conformidades, los incidentes, su reporte y las acciones
posteriores a seguir.

5.3

Registros
El control de registros se lleva a cabo de acuerdo al Procedimiento de Control de
registros. En este procedimiento se establecen los requisitos de legibilidad,
identificacin, recuperacin, almacenamiento, proteccin, tiempo de retencin y
disposicin de los registros del SIG.

5.4

Trabajo infantil
Los procedimientos establecidos por la empresa para prevenir el no uso de nios y
adolescentes en sus operaciones y procesos y remediar en caso se identifique su
presencia son descritos en el Procedimiento de Remediacin de Trabajo Infantil.

5.5

Auditora del SIG

PRECCO FJC S.A.C. lleva a cabo auditoras internas al SIG de forma semestral
sobre la base de la importancia de sus procesos y actividades as como a los
resultados de auditoras previas. Dichas auditoras se llevan a cabo segn el
Procedimiento de Auditora.

Revisin por la Direccin

Dos veces al ao la Alta Direccin de PRECCO FJC S.A.C. lleva a cabo la revisin
del SIG para asegurar su continua adecuacin y eficacia. Durante estas revisiones,
se revisa los resultados de las auditoras internas, los cambios que se han dado en
los procesos, los resultados de los programas de gestin, cambios en la poltica u
objetivos y el estado de las acciones correctivas y preventivas.
Con base en la revisin de ellos, la Alta Direccin toma decisiones y establece los
nuevos compromisos que permitan lograr el mejoramiento continuo del
desempeo de la gestin de la calidad, el ambiental, de la salud y seguridad
ocupacional y la responsabilidad social de la empresa.

MATRIZ LEGAL DEL D.S. 057-PCM-2004

REGLAMENTO
DE LA LEY GENERAL
DE RESIDUOS SLIDOS

Artculos aplicables identificados: 25, 26, 27, 37,

38, 39, 40, 41, 124, 140.
ARTCULO

FORMA EN QUE SE DEBE IMPLEMENTAR

Artculo 38.- Los

residuos deben ser
acondicionados
segn su naturaleza
peligrosidad
e
incompatibilidad con
otros
residuos
conservndolos
en
recipientes rotulados
evitando
fugas
o
prdidas.

Se proveer a todas las reas

contenedores rotulados,
indicados grfica y
literalmente en los tachos de
almacenamiento.
Se capacitar a los
trabajadores de la empresa la
adecuada clasificacin y
almacenamiento de residuos
segn su naturaleza fsica,
qumica y biolgica.

MATRIZ LEGAL DEL D.S. 009-MTC-2004.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Artculos: 6, 15, 17, 19, 25, 46, 50, 51, 66, 68, 69,
76,
86, 88,
102
ARTCULOS
Y RESUMEN
FORMA EN QUE SE DEBE IMPLEMENTAR
DELCONTENIDO

Artculo 15.- La gestin

de la seguridad y salud
en
el
trabajo
es
responsabilidad
del
empleador,
quien
asume el liderazgo y

compromiso de estas
actividades
en
la
organizacin.

Organiza Brigadas de Seguridad en la

empresa
Capacita y sensibiliza a los
trabajadores de forma regular sobre
temas de seguridad y salud en el
trabajo.
Existen procedimientos orientados a
garantizar el buen uso de
maquinarias, equipamiento y
desarrollo de procesos operativos de
la empresa.
Se implementan controles operativos
de seguridad de forma continua.

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE

RIESGOS (IPER)

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS (IPER)

PROBABILIDAD (P)

SEVERIDAD (S)

(F)
Controles
Exposicin

Fatal

EVALUACION DE RIESGOS (NR)

/S

(SL)

(SLD) (LDT) (LDP)

(F)

Continuo Frecuente Ocasional Espordico

(LDP)

Lesin Discapac.
permanete

(B)

No existen

Alta (A)

Alta (A)

Media (M)

Baja (B)

(LDT)

Lesin Discapac.
Temporal

(M)

No
adecuados

Media
(M)

Media (M)

Baja (B)

Baja (B)

(SLD)

Sin Lesiones
Discapacitantes

(A)

Adecuados

Media
(M)

Baja (B)

Baja (B)

Baja (B)

(SL)

Sin Lesiones

T: Riesgo
Tolerable

M: Riesgo
Moderado

S: Riesgo
Significativo

Gracias!!!!