UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE

SISTEMAS
SECCION DE POSTGRADO

Informe Final SIG

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION TOMANDO COMO REFERENCIAS LAS NORMAS ISO 9001:
2008 Y OHSAS 18001: 2007 EN COBER & PANEL, EMPRESA
METALMECANICA DEL SECTOR CONSTRUCCION
Mario Ticona Mullisaca

Seccin inicial

RESUMEN
2

Resumen
El presente trabajo
propone y desarrolla la
metodologa para
implementar un Sistema
Integrado de Gestin
(SIG) en la empresa
metalmecnica COBER &
PANEL E.I.R.L.
Se describe el diagnostico
funcional y estratgico de
la empresa
Se plantean los objetivos
generales y estratgicos

El modelo propuesto
se ejecuta en 6
etapas
La implementacin se
plantea en 273 das
El presupuesto es de
$62,900
El periodo de
recuperacin de la
inversin es de 9
meses

Captulo 1

DIAGNOSTICO
4

BREVE RESEA DE LA
ORGANIZACION
COBER & PANEL E.I.R.L., se fund en
el ao 2007, inicia actividades en un
amplio abanico de aplicaciones
industriales, proyectos de ingeniera en
general.
Necesita afrontar nuevos retos en su
proceso de expansin dentro de la
actual globalizacin, para lo cual se ha
decidido implementar un SIG.
5

BREVE RESEA DE LA
ORGANIZACION
La actividad de construccin a la cual
se dedica C & P es atpica, cada
proyecto tiene una historia distinta.
La gestin de cambios por lo general es
casi frecuente y normal (fast-track),
afectando estos y los procesos
asociados al alcance, tiempo y costos
del proyecto.

LINEA DE SERVICIOS Y
PRODUCTOS
Desarrollo y ejecucin de
Proyectos: anlisis, diseo,
fabricacin, implementacin y
puesta en servicio; realizacin
de la ingeniera conceptual
Diseo y fabricacin de
piezas especificas: Desde el
anlisis con el empleo de
herramientas tecnolgicas
adecuadas para el desarrollo
de piezas especiales y/o
especificas como partes de
maquinarias

Principales
clientes

TASA
NESTLE PERU S. A.
DOnofrio
ALICORP
Bebidas SA
Backus y Johnson
Inka Kola
Kola Real
GyM
HAUG S.A.
COSAPI S.A., etc.
7

MACROPROCESO DE COBER & PANEL

ORGANIZACION

Captulo 2

PROBLEMAS, OBJETIVOS
Y JUSTIFICACION
10

DEFINICION DEL PROBLEMA

No se tiene un sistema de
gestin, ni cuenta con
manuales ni procedimientos
No se encuentran
establecidos: la poltica, la
visin y misin de la empresa.
Se tienen objetivos pero estos
no estn definidos, por ende,
no se puede hacer su
seguimiento ni medir su
eficacia.
Los procesos estn
establecidos pero no existe
evidencia de su interaccin
entre ellos

No se toma en cuenta la
normatividad sobre
Seguridad y Salud
Ocupacional.
No estn determinados los
perfiles de puesto y la
necesidad de capacitacin
El organigrama funcional no
esta completamente
implementado
No se registran quejas y/o
reclamos de los clientes.

11

DEFINICION DEL PROBLEMA

No existe procedimiento
para el control de doc.
No existe programas de
mantenimiento de ninguna
clase
No hay identificacin de los
equipos de seguimiento y
medicin, tampoco estn
calibrados ni se tiene
previsto su calibracin.
No hay Planes de
Contingencias previstos por
la organizacin para
responder ante situaciones
de emergencia.

No existen procedimientos para

las acciones correctivas y
preventivas.
Existen registros pero no se
encuentra establecido ningn
procedimiento para el control
de estos.
No estn implementados los
proced. de Auditoras Internas.
No hay control de los objetivos
y metas de la organizacin, por
ende no se gestiona la mejora
continua..

12

OBJETIVOS
General
Disear e implementar
un SIG que permita
afianzar y desarrollar sus
actuales negocios
produciendo productos y
servicios orientados a
satisfacer las necesidades
actuales de sus clientes y
superar sus expectativas
en adecuadas condiciones
de SSO

Especificos
Implementar SIG
referencia: ISO 9001:2008
(Sistema de Gestin de la
Calidad) y OHSAS
18001:2007 (Sistema de
Gestin de SSO)
Implementar la poltica del
SIG de la empresa
Disear Manual SIG y
procedimientos
fundamentales
Disear e implementar el
Plan de SSO
13

JUSTIFICACION
Permitir disear una
propuesta de mejora para
las debilidades halladas
durante el diagnstico de
la empresa.
Evitara la aplicacin de
sanciones impuestas por
los organismos
reguladores debido al
incumplimiento de los
requisitos legales y
aplicables.

BENEFICIOS
Implementar un SIG a la
medida de su realidad y
necesidades
Estandarizar sus procesos
Determinar la poltica del
SIG
Compromiso, motivacin y
entrenamiento de todo el
personal.
Mejora continua de su
accionar, adaptndose a
los cambios internos y
externos.
14

BENEFICIOS
Mejores condiciones de
trabajo para todos y
aumento de la motivacin.
Menos costos por fallos
internos
Confianza en que se
cumplen los requisitos
reglamentarios
pertinentes.
Reducir los riesgos del
negocio
Direccin por objetivos

Controlar el grado de
cumplimiento de objetivos
estratgicos y operativos
Adaptar la estructura de la
organizacin segn
resultados y propuestas
estratgicas
Revisar y adaptar los
objetivos a largo plazo.
Mejorar la imagen de la
compaa (enfoque hacia
el cliente)

15

Captulo 3

MARCO TEORICO
16

El sistema de gestin como

herramienta

17

Marco Conceptual

Habilitados de material:
trazar y corte de elementos
metlicos: planchas de acero,
tubos, barras de acero, etc.;
Proceso de armado: de
materiales conformantes del
producto parcial o final para
luego aplicar la soldadura.
Trabajos de soldadura:
unin soldada tomando como
referencia el metal base que
puede ser: planchas, tuberas
u otro material de acero y/o
combinacin de estos.

Preparacin superficial del

acero: para aplicacin del
pintado segn normas SSPC.
Pintados Dependen de las
caractersticas de la pintura y
el medio al cual estarn
expuestos los productos
metlicos pintados.

18

Marco Conceptual

Liberacin y despachos
de productos
Riesgo Combinacin de
probabilidad y la(s)
consecuencia(s) de que
ocurra un evento peligroso
especfico.
Peligro Fuente o situacin
con potencial de dao en
trminos de lesin,
enfermedad, dao al
ambiente de trabajo, dao a
la propiedad o una
combinacin de stos.

Riesgo tolerable: Riesgo que

se ha reducido a un nivel que
la organizacin puede soportar
respecto a sus obligaciones
legales y a su propia poltica de
SSO.
Evaluacin de riesgos:
Proceso general de estimar la
magnitud de un riesgo y decidir
si este es tolerable o no.
IPER: Actividad de planeacin
que corresponde a identificar
peligros y evaluar los riesgos.

19

CAPTULO 4

PROPUESTA DE SOLUCION
20

Los 6 Principios del modelo

Pro actividad: Anlisis del

entorno y las condiciones
internas de la organizacin
para adecuarse a su entorno y
sus exigencias.
Mejoramiento continuo:
Mejorar los resultados en base
a ciclo de Deming (PHVA).
Formacin: Lograr
conocimientos, habilidades,
capacidades y actitudes que
modifiquen el comportamiento
de las personas y la
organizacin.

Polivalencia: Aumentar las

posibilidades del recurso
humano en las decisiones para
mejorar su desempeo y el de
la organizacin.
Creatividad: Crear un
ambiente que propicie el
desarrollo de las iniciativas e
inventivas.
Flexibilidad: Lograr su
aplicacin segn el estado en
que se encuentre la
organizacin.

21

Esquema conceptual del modelo para

la implementacin del SIG
PREMISA
Formacin del Grupo
Gestor

ETAPA 1
Diagnstico
integrado
ETAPA 2
Formaci
ny
concientiz
acin

ETAPA 3
Planificacin
del sistema
Mapa,
procesos,
poltica y
objetivos

Proceso
determinado

ETAPA 6
Anlisis
medicin y
mejora

ETAPA 4
Diseo
integrado de
los procesos
Proceso
diseado

ETAPA 5
Implementa
cin y
operatividad
del SIG

22

Planificacin de integracin del SIG

Informe de diagnstico
Plan de accin
Estructura
Organizacional

Anlisis de
correspondencia del
estado actual vs. el
enfoque estratgico
Alcance del SIG

Paso 1. Anlisis
para la
eliminacin de
brechas y
determinacin de
SIG

Paso 2.
Planificacin
estratgica del
SIG

Estado de
cumplimiento del plan
de accin
Alcance del SIG

Poltica y objetivos
del SIG

Mapa de procesos
Poltica y objetivos del
SIG
Productos

Paso 3.
Proyeccin del
SIG

Despliegue de los objetivos a los

procesos
Funciones y responsabilidades del
SIG
Planificacin de la estructura
documental

23

DESARROLLO DE PROPUESTA DE
SOLUCION(entregables)

MAN-SI-000, MANUAL
INTEGRADO (Sistema
integrado de gestin calidad,
SSO) y lista maestra de doc.

Diagnstico basado en los

requisitos de las Normas ISO
9001 y OHSAS 18001.

Los principales pilares

(procedimientos del SIG) han
tomado en cuenta la
interaccin e integracin:
calidad-seguridad-salud
ocupacional

Instructivos desarrollados,
referidos a los procesos
productivos.
Procedimiento POC-SE002, Evaluacin de riesgos
en SSO
Programa de SSO de
COBER & PANEL E.I.R.L.
tiene previsto para el
primer ao de su
implementacin.

24

Programa de SSO por metas

25

PLAN DE IMPLEMENTACION

26

CAPTULO 5

RESULTADOS
27

RESULTADOS OPERATIVOS

28

RESULTADOS OPERATIVOS

Tomando como dato el costo de inversin $ 62,900

este se prorratea en 9 meses siendo el costo mensual
de $ 6,989; as la inversin se recupera al trmino del
noveno mes.

29

Seccin

CONCLUSIONES
30

Conclusiones

La implementacin de
un SIG tiene mucho
valor para la empresa
porque le va a permitir
diferenciarse de sus
competidores, en un
mercado donde la
calidad de servicio y/o
del producto y la
gestin de riesgos son
de vital importancia.

La implementacin de un
SIG evidencia el
compromiso con la
calidad del producto y
responsabilidad con la
SSO. Permitiendo de esta
manera aumentar la
rentabilidad al reducir los
sobrecostos o prdidas
ocasionados por la mala
calidad, riesgos e impactos
que no han sido evaluados

31

Conclusiones

La identificacin de
peligros y evaluacin de
los riesgos de SSO permite
obtener informacin
sistemtica, completa y
oportuna sobre incidentes
y/o accidentes,
enfermedades
ocupacionales ocurridas en
las instalaciones de COBER
& PANEL con la finalidad de
tomar acciones correctivas
y prevenir la recurrencia de
los mismos.

La implementacin de un
Plan de Respuesta a
Emergencias nos permite
contar con una organizacin
debidamente preparada y
orientada a la prevencin y
proteccin de los
trabajadores, contratistas,
clientes y visitantes de
COBER & PANEL, siguiendo
los procedimientos
especficos prestablecidos
de coordinacin, alerta y
movilizacin, actuando
eficazmente ante las
emergencias.
32

Conclusiones

COBER & PANEL E.I.R.L.

no cuenta con
procedimientos
establecidos que le
sirvan como gua para la
organizacin de sus
actividades. El proyecto
de implementacin
considera la elaboracin
de nuevos documentos.

La capacitacin del
personal durante toda la
fase de la
implementacin es muy
importante para el
involucramiento y la
sensibilizacin de toda
la organizacin, as
como, el compromiso de
la Alta Direccin.

33

Seccin

RECOMENDACIONES
34

Recomendaciones

Establecer la composicin y
funciones de los grupos
operativos para la
implementacin de SIG.
Fijarse metas y objetivos, a
travs de mtricas aplicables.
El planeamiento debe
considerar hitos:
inicio de la implementacin,
declaracin reformulada de la
poltica
primera revisin del programa de
implementacin
Etc.

Se recomienda elaborar un
formato de caracterizacin de
procesos que permitir que
los dueos de procesos
sistematicen el control sobre
ellos.
Elaborar el manual de
funciones y responsabilidades
de la organizacin en
concordancia al mapa de
procesos.
Elaborar el Plan de
Comunicaciones del sistema.

35

Fin de la presentacin
Muchas gracias por su atencin