MARZO, 2012

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Objetivo
Permitir la gestin eficaz de los procesos en la Mina
Contonga y establecer las bases para:
Desarrollar
Identificar

las Matrices de IPERC lnea base.

las actividades crticas o de alto riesgo y

Establecer

medidas y controles que permitan prevenir o

reducir la presencia de incidentes de seguridad y salud
ocupacional.

Proceso
Es una secuencia de actividades encadenadas que
mediante la utilizacin de distintos recursos (personas,
materiales, informacin, energa, etc.) transforma un
producto/servicio en otro de mayor valor aadido para
cubrir las necesidades de los clientes (internos o
externos).

Proceso
Entrada

Actividad A

Actividad B

Actividad C

Resultado

El mapa de procesos

Es la representacin grfica del conjunto de

procesos clave de la organizacin, mostrando la
relacin entre ellos.

Refleja la estrategia de la organizacin, las

actividades interfuncionales ms importantes de la
misma y el modo en que interacta con los clientes y
otros grupos de inters.

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MAPA DE PROCESO MINA CONTONGA

Mejora Continua

PROCESOS ESTRATEGICOS
Plan de
Negocio
Balanceado
2012

Exploracin
Exploracin
DDH
DDH

Ingeniera
Ingeniera
del Diseo
Diseo
del

Seguimiento
de la
GERENCIA

Exploracin,
Exploracin,
Preparacin
Preparacin
Desarrollo
yy Desarrollo

Explotacin
Explotacin

Beneficio
Beneficio

PROCESOS OPERACIONALES
OPERACIONALES
PROCESOS

Requisitos
(Entrada)

PROCESOS DE APOYO

Productos
(salida)

EXPLORACION

Perforacin
Diamantina

Logeo de
Sondeo

Mapeo

Muestreo

Modelamiento

IPER

IPER

IPER

IPER

IPER

PETS

PETS

PETS

PETS

PETS

Control de
Calidad

IPER

PETS

INGENIERIA DEL DISEO

Planeamiento

Geomecnica

IPER

PETS

Ventilacin

IPER

PETS

IPER

IPER

PETS

Elaboracin del
Plan de Minado

Topografa

IPER

PETS

PETS

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EXPLORACION, DESARROLLO Y PREPARACION

Perforacin

Voladura

Sostenimiento

IPER

IPER

IPER

PETS

PETS

PETS

Extraccin

IPER

PETS

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EXPLOTACION

Sostenimiento

Perforacin

Voladura

IPER

IPER

IPER

PETS

PETS

PETS

Gestin de Servicios Auxiliares

Mina

Relleno

Extraccin

IPER

IPER

IPER

PETS

PETS

PETS

Limpieza

IPER

PETS

BENEFICIO

Despacho de
Concentrado

PETS
IPER

Alimentacin
de Mineral

Chancado

Molienda

Flotacin

1|

Espesamiento
y Filtrado

IPER

IPER

IPER

IPER

IPER

PETS

PETS

PETS

PETS

PETS

Generacin y
Disposicin
de Relave

PETS

IPER

10

BENEFICIO

Preparacin de
Reactivos

IPER

PETS

Mejoramiento del
Proceso Beneficio a
nivel de laboratorio

IPER

PETS

11

MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION DEL

DESEMPEO

Muestreo

Preparacin de
Muestras

Ejecucin de
Ensayos

IPER

IPER

IPER

PETS

PETS

PETS

Anlisis e
Interpretacin de
resultados

IPER

PETS

MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION DEL

DESEMPEO

Supervisin

Capacitacin

IPER

IPER

PETS

PETS

Anlisis,
Investigacin y
Mejora

Monitoreo,
Auditoria,
Fiscalizacin

IPER

PETS

IPER

PETS

Diagrama de Proceso

Facilita la interpretacin de las actividades en su

conjunto, permite una percepcin visual del flujo y la
secuencia de las mismas, incluyendo las entradas y
salidas necesarias para el Sub-proceso y los lmites
del mismo.

Diagrama de Proceso

No existe una norma especfica para su

representacin simblica. Pero existe bibliografa
donde se establecen diferentes convenciones para
representarlos. Ejemplo:

Inicio o fin de
un proceso

Actividad

Decisin

Flujo
Secuencia
Documento

Leyenda de diagrama de proceso

INICIO/FIN

DESCRIPCIN DE
LA ACTIVIDAD

Seala el inicio o fin del proceso

descrito en el flujograma.

NOMBRE DE
DOCUMENTO

Actividad realizada en forma manual.

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
ORIGINAL
COPIA

PROGRAMA
O SISTEMA

DESCRIPCIN DE
LA ACTIVIDAD

Procedimiento/
Instruccin

Actividad realizada en computador,

especifica programa o sistema.

Proceso que se detalla en un

procedimiento o instruccin
aparte (despliegue).

DATOS A
INGRESAR

DESICIN

PROGRAMA
O SISTEMA

DATOS A
INGRESAR

ARCHIVO

Ingreso de datos a un registro digital.

Registro fsico (Documento).

La creacin se indica con
una
marca negra en la esquina
inferior derecha.
Registros fsicos
(documentos) emitidos
original y copia(s).
La lnea de unin indica que
se desplaza juntos.
Almacenamiento o archivo
de registros .

Verificacin de algn dato

Conexin de reas (nmeros)

Conexin entre Procesos del
mismo rea (letras)
Actividades Normales

Ingreso de datos a un registro manual.

Actividades Anormales
Actividades Emergencias
Operativa

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Diagrama de Proceso

El nivel de detalle en la descripcin de las

actividades de un subproceso ser el necesario
para asegurar que ste se planifica, controla y
ejecuta eficazmente.

Vincula las actividades con los responsables de

su ejecucin, es un esquema quin-qu.

17

Formulario de Diagrama de Proceso

Qu
actividades
se realizan?
Quin
realiza las
actividades?
Cmo se
realizan las
actividades?

Consideraciones en la elaboracin del Diagrama de

Proceso

Utiliza la lneas con flechas, ya que indican la direccin del flujo (lneas de flujo).

Evitar ms de dos verbos en una sola accin.

Utilice los verbos infinitivo presente para describir las tareas.

No indique medidas de accin o medios de cumplir la actividad.

INICIO/FIN

INICIO/FIN

Medicin en campo de flujos,

temperaturas, composicin de
aire

Procesamiento de Datos
(clculos de Q, direccin de
flujo, elaboracin de balance)
Elaboracin del plan de
ventilacin y evaluacin de
requerimientos

Medir en campo
(flujos, T, composicin de
aire)
Procesar datos
(clculos de Q, direccin de
flujo, elaboracin de balance)

Elaborar el plan de ventilacin

Evaluar los requerimientos
del plan

Las lneas de flujo no deben cruzar entre si, para ello debe considerar el uso de
conectores.

Es posible colocar la tarea entre dos puestos, por compartir responsabilidades.

Considerar que no puede pasar de una actividad a una decisin de otro responsable,
siempre antes debe pasar una accin obligatoriamente antes de la decisin.

Si en el proceso hay una decisin que tomar, siempre la negacin debe pasar por otra
accin antes de volver al flujo normal, no puede volver de donde naci la decisin.

A Supervisor

B Operador

A Supervisor

1.
2.

1.

?
N

B Operador
4.

2.

5.

3.
7A

3.

6.
7A

5.

Secuencia del Trabajo

La elaboracin del mapa y diagrama de
proceso nos permite identificar:
Las actividades/tareas para la
identificacin del IPERC lnea base
(rutinarias/no rutinarias/emergencia)
La tareas crticas a medidas
adicionales para su control
Responsabilidades por puesto de
trabajo
Identificar las necesidades de
formacin del trabajador.

21

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Producto Final
Ficha del Proceso

Cmo es el
proceso?
Cul es su
propsito?
Cmo se
relaciona con el
resto?
Cules son sus
entradas y
salidas?

22

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Ficha del Proceso

El establecer los indicadores nos permitir conocer

que actividades generan tareas crticas y que
controles
adicionales
son
necesarias
de
implementar.
Los indicadores a considerar son:
Probabilidad
Consecuencia
Frecuencia
Exposicin

23