ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRA:
GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD
CURSO:
ECONOMIA PUBLICA
Dr. PEDRO PARCO ESPINOZA

E-mail: pparco2@hotmail.com

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

CONCEPTOS Y ENFOQUE

Definiciones y precisiones
Definiciones:
Consiste en la aplicacin de principios y tcnicas para el
diseo, ejecucin, seguimiento y evaluacin del presupuesto
con una articulacin sustentada entre bienes y servicios
(productos) a ser provistos y cambios generados en el
bienestar ciudadano (resultados).
Implica virar la forma tradicional de tomar decisiones de
gestin, centrada en las lneas de gasto, insumos y procesos
hacia otra que privilegia al ciudadano como el eje.

Insumos

Actividades

Producto

Resultado
inmediato

Resultado
intermedio

Resultado
final

Qu no es PpR?
No es un nuevo Programa de gasto
No es una iniciativa para aumentar el presupuesto: un
cambio en el enfoque presupuestario no genera ms
recursos.
No es una fuente de financiamiento
No es la panacea para todos los problemas de gestin,
pero ayuda.
No es una iniciativa para castigar

El Cambio en
Presupuesto por
Resultados (PPR)
De las instituciones a los resultados
De los insumos a los productos
Del incrementalismo presupuestal, agregado a partir de
los insumos, a la determinacin del presupuesto en funcin
a cobertura de productos
Del anlisis puramente financiero al monitoreo de la
secuencia insumo-producto-resultado

De las instituciones a los resultados

En la lgica actual, el Congreso y el Ejecutivo, debaten mayor o menor presupuesto en funcin de las instituciones
MINSA

INS

SIS

MINEDU

PCM

RENIEC

MIMDES

MTC

Gob Reg

280,870,915

11,879,596

130,763,436

590,749,951

633,752,752

25,186,000

205,017,187

48,250,548

870,784,963

En la lgica del Presupuesto por Resultados, el debate de mayor o menor presupuesto es en funcin de los resultados
(Experimento 2008)
Objetivos Estratgicos [Resultados a observar en la poblacin]

Ppto 2008

Reducir la Mortalidad Materna de 185 por mil nacidos vivos en el 2000 a 120 en el 2011 y la Mortalidad
Neonatal de 17.4 a 14.6

340,221,492

Reducir la prevalencia de desnutricin crnica en nios menores de 5 aos de 25% en el 2005 a 16% en el
2011

972,072,444

Incrementar la proporcin de nios del tercer ciclo de educacin bsica regular que aprueban la prueba de
comprensin lectora de 15.9% a 35% y la prueba de matemticas de 7.2% el 2007 a 30% en el 2011

1,225,886,101

Incrementar la cobertura de peruanos con DNI de 66% en el 2007 a 72% en el 2011

Reducir el tiempo de acceso a centros de salud de 46 a 35, a centros educativos de 24 a 18 y a centros de
comercio de 61 a 49.
Total

25,186,000
248,943,534
2,812,309,571

De los insumos a los productos

En el 2007, al formular el presupuesto asociado con desnutricin crnica, las
instituciones presentaron aproximadamente alrededor de 420 lneas
presupuestales, cuyas denominaciones hacan referencias a insumos o
procesos.
Finalidades/metas

Unidad

Cantidad

Soles

San Ignacio San Ignacio

Accin

15,148

50,298

Apoyo logstico

Accin

5,209

602

Servicios complementarios

Informe

395

120,400

[ 417 lneas mas]

En el 2008, en la lgica de Presupuesto por Resultados se determino que el

Estado debera entregar 25 productos a los ciudadanos para reducir la
desnutricin crnica.
Servicios

Unidad

Cantidad

Soles

Afiliacin de hogares pobres al Programa Juntos

Hogar

263,280

633,752,752

Aplicacin de vacunas

Nio

2,361,994

101,982,503

Control del crecimiento y desarrollo del nio

Nio

958,566

13,239,213

[ 22 lineas mas]

De los insumos a los productos

En el 2007, al formular el presupuesto asociado con educacin inicial, las
instituciones presentaron ms de 1000 finalidades presupuestales, cuyas
denominaciones hacan referencias a insumos o procesos.
Unidad de medida

Cantidad

02059. SAMAN

Finalidad Presupuestaria

140. HORAS LECTIVAS

6300

Soles
157,230

19602. UNIDAD DE COSTEO SAN JACINTO

087. PERSONA ATENDIDA

505

1,076,186

01784. CHIRINOS - SAN IGNACIO

006. ATENCION

498

137,614

27639. DIRECCION, ADMINISTRACION, SUPERVISION, CONTROL Y MONITOREO

DEL PROGRAMA

022. CONTROL REALIZADO

12

514,600

Ms de 1000 finalidades

En la lgica de Presupuesto por Resultados se determino que el Estado debera

entregar productos asociados a educacin inicial
En el 2008 hubieron 18 finalidades y para el 2009 se ha disminuido a 11.
PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

33376. MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS EN LA IE O

PROGRAMAS DE EDUCACION INICIAL

236. INSTITUCION EDUCATIVA

33366. PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION DOCENTE

035. DOCENTE CAPACITADO

33382. ACOMPAAMIENTO PEDAGOGICO EN SERVICIO A LAS

DOCENTES Y PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS
39063. DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL
ESPECIALIZACION DOCENTE
Ms 7 finalidades adicionales

086. PERSONA
291. DOCENTE ESPECIALIZADO

CANTIDAD

SOLES

188,320

119,272,599

3,471

9,348,487

12,724

12,788,911

800,205

25,104,089

Del incrementalismo presupuestal, agregado a

partir de los insumos, a la determinacin del
presupuesto en funcin a cobertura de productos
Bajo el modelo de Presupuesto por Resultados, primero se aprueba el
presupuesto por productos y luego se distribuye por instituciones
segn el rol que desempean.
Servicios a entregar al
ciudadano

Cantidad
(meta fsica)

Instituciones que participan

MINSA

Afiliacin de hogares pobres

al Programa Juntos

263,280
hogares

Aplicacin de vacunas

2,361,994
nios

Control del crecimiento y

desarrollo del nio

958,566
nios

SIS

PCM

Total
(soles)
Gob Reg

633,752,752
92,160,702
3,594,718

633,752,752
9,821,801

101,982,503

9,644,495

13,239,213

La aplicacin de esta metodologa nos obliga a desarrollar estructuras de costos y costo unitarios de los
productos que entregamos al ciudadano. Esta informacin es esencial para distribucin del presupuesto por
instituciones. Cada institucin debe recibir de acuerdo a su rol en la estructura de costos del producto

Del incrementalismo presupuestal, agregado a

partir de los insumos, a la determinacin del
presupuesto en funcin a cobertura de productos
Bajo el modelo de Presupuesto por Resultados, primero se aprueba el presupuesto
por productos y luego se distribuye por instituciones segn el rol que desempean.
Instituciones que participan
Servicios a entregar al ciudadano

Cantidad (meta fsica)

MINEDU
PROGRAMA NACIONAL DE
CAPACITACION DOCENTE

2011 docente

MATERIAL EDUCATIVO
DISTRIBUIDO PARA ESTUDIANTES
DE PRIMER Y SEGUNDO GRADOS
(ALUMNOS)

209,721 alumnos

Gob Reg

8,036,314

8,036,314

31,830,311

Total

2,113,082

33,943,393

La aplicacin de esta metodologa nos obliga a desarrollar estructuras de costos y

costo unitarios de los productos que entregamos al ciudadano. Esta informacin es
esencial para distribucin del presupuesto por instituciones. Cada institucin debe
recibir de acuerdo a su rol en la estructura de costos del producto

Del anlisis puramente financiero al monitoreo de la secuencia insumo-producto-resultado

Qu son los Programas

Estratgicos?
Definiciones:
Son estrategias nacionales que responden a una problemtica identificada
sobre la poblacin nacional y que requieren por lo general de la intervencin
articulada de los diferentes niveles de Gobierno
Se materializan a travs de un conjunto articulado de resultados (efectos
sobre la poblacin) y productos (bienes y servicios entregados a la poblacin)
en relacin a un Resultado Final.
La identificacin de productos y resultados, as como las relaciones que las
sustentan responden a relaciones de causalidad (causa - efecto) las que se
sustentan en evidencias (mostrar que esa relacin existe).

12

MODELO LOGICO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Suplemento con Hierro y
Acido Flico
Entrega de complementacin
alimentaria para la madre
y el nio < 36 meses
Constituir Municipios,
comunidades, escuelas
y familias saludables

Incrementar la cobertura,
oportunidad y calidad del
CRED

Estado nutricional
de la gestante

Disponibilidad
de alimentos

Comunidades
promueven prcticas
y entornos saludables

Madres adoptan
prcticas saludables

Afiliacin a JUNTOS, SIS

Alfabetizacin
Instalacin de servicios
de provisin de agua
y entrega de letrinas
Desinfeccin y vigilancia
de la calidad del agua

Reducir la
incidencia de
Bajo Peso
al Nacer

Diagnstico y
tratamiento eficaz
y oportuno

Acceso al

Mejorar la
alimentacin y
nutricin del
menor de
36 meses

Desnutricin
Crnica

Reducir la
morbilidad
por IRA, EDA
en menores
de 24 meses

Agua segura
Vacunacin contra
rotavirus y neumococo
Instalar cocinas mejoradas
para reducir la contaminacin
intradomiciliaria

Conduccin y gestin del Programa Estratgico

[Seguimiento/Evaluacin, Supervisin, Regulacin ]

13
Otros Programas Estratgicos que influyen:
SALUD

ACCESO
MATERNO
A SERVICIOS
NEONATAL
SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
ACCESO A

DESERVICIOS
LA POBLACION
SOCIALES
A LA IDENTIDAD
BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

Presupuestalmente se materializa en las cadenas de gasto,

que reflejan los productos y los resultados. Ejemplo:
Cadena del Programa Articulado Nutricional
FUNCION

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ACTIVIDAD

0089. SANEAMIENTO
RURAL

1. 043783. REDUCCION DE LA
33310. HOGARES CON
MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS 3. 119653. ACCESO Y USO DE AGUA SEGURAACCESO A SANEAMIENTO
ENFERMEDADES PREVALENTES
BASICO (LETRINAS)

043. SALUD
COLECTIVA

0094. CONTROL
EPIDEMIOLOGICO

3. 119650. COMUNIDADES PROMUEVEN

1. 043489. MEJORAR LA
PRACTICAS SALUDABLES PARA EL
ALIMENTACION Y NUTRICION DEL CUIDADO INFANTIL Y PARA LA ADECUADA
MENOR DE 36 MESES
ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36
MESES

044. SALUD
INDIVIDUAL

0095. CONTROL DE
RIESGOS Y DAOS
PARA LA SALUD

3. 119651. HOGARES ADOPTAN PRACTICAS

1. 043489. MEJORAR LA
SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL 33254. NIOS CON VACUNA 218. NIO
ALIMENTACION Y NUTRICION DEL
Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL
COMPLETA
PROTEGIDO
MENOR DE 36 MESES
MENOR DE 36 MESES

0096. ATENCION
MEDICA BASICA

3. 119651. HOGARES ADOPTAN PRACTICAS

1. 043489. MEJORAR LA
SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL 33255. NIOS CON CRED
ALIMENTACION Y NUTRICION DEL
Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL
COMPLETO SEGUN EDAD
MENOR DE 36 MESES
MENOR DE 36 MESES

18. SANEAMIENTO 040. SANEAMIENTO

20. SALUD

COMPONENTE

FINALIDAD

UND_MEDIDA

217. HOGAR

33248. MUNICIPIOS
SALUDABLES PROMUEVEN EL
215. MUNICIPIO
CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION

219. NIO
CONTROLADO

33256. NIOS CON

220. NIO
SUPLEMENTO DE HIERRO Y
SUPLEMENTADO
VITAMINA A
1. 043783. REDUCCION DE LA
3. 119654. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES
ENFERMEDADES PREVALENTES PREVALENTES REGIONALES

1. 043784. REDUCIR LA INCIDENCIA 3. 119656. MEJORAR NUTRICION DE

DE BAJO PESO AL NACER
GESTANTE

33311. ATENCION IRA

016. CASO
TRATADO

33312. ATENCION EDA

016. CASO
TRATADO

33317. GESTANTE CON

224. GESTANTE
SUPLEMENTO DE HIERRO Y
SUPLEMENTADA
ACIDO FOLICO

Situacin inicial: el presupuesto no se corresponde con los

resultados, predomina el enfoque por institucin, por
programa; no se visualiza el producto menos el resultado

Monto asignado en Enero 2008

por los gobiernos regionales para
Reducir la desnutricin crnica
(expresado en soles por nio menor de 5 aos)

Valor de la Prevalencia de
Desnutricin Crnica al 2007

El cambio propiciado por la aplicacin de la metodologa: se observa

una mejora en la correspondencia entre recursos asignados segn
productos y, sobretodo, su correspondencia con la situacin de la
poblacin y los resultados a lograr

PIA 2009 asignado por departamento para

reducir la desnutricin crnica (expresado
en soles por nio menor de 5 aos)

Valor de la Prevalencia de Desnutricin

Crnica al 2007

Bajo este enfoque ya se han diseado 9 Programas

Estratgicos, que incluyen resultados a lograr y
productos a entregar a la poblacin
PROGRAMAS ESTRATGICOS / RESULTADOS A ALCANZAR

Lnea de Base
2007/2008

Programa Articulado Nutricional

Prevalencia de desnutricin crnica en menores de 5 aos
Salud Materno Neonatal
Ratio de mortalidad materna por
100 mil nacidos vivos
Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo
Desempeo suficiente en comprensin lectora de los alumnos que concluyen el III
ciclo de la EBR
Acceso a servicios sociales bsicos y oportunidades de mercado
Reduccin del tiempo promedio de acceso a centro de salud (a pie)
- minutos
Acceso a servicios pblicos esenciales de telecomunicaciones en zonas
rurales
Cobertura de uso de telefona pblicaen zonas rurales
Acceso a energa en localidades rurales
Cobertura energtica operativa en hogares rurales
Acceso a agua potable y disposicin sanitaria de excretas en poblaciones
rurales
Acceso a agua potable en reas rurales
Gestin Ambiental Prioritaria
Contenido dearsnico en aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento
convencional

Meta 2011

22.6%

16%

164

120

15.9%

35%

46

35

68.7%

80%

30%

50%

62%

73%

0.038 mg/L

<= a 0.01mg/L

Hacia una mejor justificacin de la

asignacin presupuestal
Se busca que el gasto pblico tenga:
oClara vinculacin con los objetivos nacionales.
o Identificacin de poblacin objetivo y rea de intervencin.
o Consistencia causal fundamentada en la evidencia
o Rendicin de cuentas.
o Estructura presupuestal que identifique qu se entrega (bienes y
servicios - productos) y para qu se entregan (resultados).
o Estructura de costos justificada.
o Identificacin de responsable que rendir cuentas sobre el desempeo
de dicho gasto en el logro de resultados
18

Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA

Pasos para la identificacin y diseo de

Programas Presupuestales (Ver Instructivo)
1.

Identificacin del Resultado Final.

2.

Identificacin de problemas especficos.

3.

Identificacin de la poblacin objetivo.

4.

Anlisis de causalidad.

5.

Revisin y bsqueda de evidencias

19

Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA

Cadena del Valor Pblico de los Programas

Presupuestales
Jerarqua de Objetivos

Resultado Final

Cadena de Valor
Pblico
IMPACTO

Resultado
Especfico

EFECTOS

Productos

BIENES / SERVICIOS
TANGIBLES

Actividades
MEDIOS

Tareas

20

Insumos

RECURSOS
Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA

Relacin entre los Resultados finales y el mandato

institucional
Se toma como referencia el mandato institucional
(competencias y funciones) y la lista de Resultados Finales
(Anexo 6). Ejemplo:
Institucin
Competencias/Funciones del IRTP
Resultados finales
Ejecutar actividades y acciones a nivel nacional de
difusin de contenidos educativos, informativos, culturales
y de esparcimiento.

INSTITUTO
NACIONAL
DE RADIO Y
TELEVISION
DEL PERU

21

o Incrementar la calidad y
cobertura
de
las
comunicaciones
Informar en forma oportuna y veraz a la poblacin y crear
(CEPLAN)
espacios para que la sociedad participe emitiendo
libremente opiniones y propuestas con el objeto de
fortalecer la democracia y una cultura de respeto y paz.

Desarrollar acciones de produccin, emisin y difusin de

programas de radio y televisin con el fin de promover las
expresiones multitnicas y pluriculturales de la Nacin
para coadyuvar a la integracin de todos los peruanos y
afirmar nuestra identidad nacional.
Operar los medios de radiodifusin sonora y por televisin
Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA
de propiedad del Estado.

o Mejorar el estado de
Derecho
o Mejorar el orden interno y
orden pblico
o Fortalecer la Identidad
Nacional
o Mejorar la Inclusin social

El
anlisis
causal
(problemas
especficos)
del
Resultado Final
A partir del Resultado Final identificado se realiza un anlisis
causal del o los problemas especficos que deben ser
resueltos para contribuir al logro del Resultado Final.
Ejemplo:
Competencias/Funciones del IRTP Resultados finales Problema Especfico
Ejecutar actividades y acciones a nivel nacional de difusin de
contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento.
Informar en forma oportuna y veraz a la poblacin y crear espacios
para que la sociedad participe emitiendo libremente opiniones y
propuestas con el objeto de fortalecer la democracia y una cultura
de respeto y paz.
Desarrollar acciones de produccin, emisin y difusin de programas
de radio y televisin con el fin de promover las expresiones
multitnicas y pluriculturales de la Nacin para coadyuvar a la
integracin de todos los peruanos y afirmar nuestra identidad
nacional.
Operar los medios de radiodifusin sonora y por televisin de
propiedad del Estado.

Limitado acceso a la
informacin objetiva,
Incrementar
la oportuna, plural y a la
calidad
y cultura a travs de los
cobertura de las medios de la radio y
comunicaciones. televisin.
16. (CEPLAN)

Paso 3: Identificacin de la poblacin del

Programa Presupuestal
POBLACIN A
INTERVENIR
Poblacin mayor a tres aos
del mbito de la red del IRTP
a un nivel de operatividad del
85%: 18830,000
POBLACION OBJETIVO
Poblacin del Territorio
Nacional mayor a tres
aos 22152,941
POBLACION
POTENCIAL
Poblacin del
Territorio Nacional

29,171,741
23

Parmetros
Ao

Poblacin
Per
-a-

Descontando
poblacin de 0 - 3
aos (8%)
-bb=a-(a*8%)

Prof. 2011
PEDRO PARCO
ESPINOZA
29,171,741
29148,606
2012

29,629,010

29605,512

Cobertura
Promedio Nivel de
Nacional TV PERU
Operatividad (85%)
(76%)
-d-cd=c*85%
c=b*76%
22152,941
22500,189

18830,000
19125,161

Paso 4: Anlisis de Causalidad

Una
vez
seleccionado el
Problema
Especfico as
como
la
poblacin
objetivo, a partir
de la interseccin
de los pasos 2 y
3, se procede a
realizar
en
anlisis
de
causalidad:

24

Limitado acceso a la informacin objetiva,

oportuna, plural y a la cultura a travs de los
medios de la radio y televisin

1. Limitada calidad en los

contenidos de programas
informativos de Radio y TV
1.1 Limitada programacin
con informacin objetiva,
oportuna,
positiva
y
constructiva (calidad de
contenidos).

1.2 Insuficiente N de horas

de programacin
informativa al da (*)

2. Limitada calidad de los contenidos y

condiciones tcnicas de produccin de
los programas culturales en Radio y TV.

2.1 Dbil alineamiento de contenidos

de programas culturales a polticas de
Estado y expectativas de la poblacin.

2.2 Inadecuadas condiciones fsicas y

tecnolgicas en la produccin de
programas culturales.

2.3 Insuficiente programacin cultural

(cantidad de horas)

Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA

Paso 5: Revisin y bsqueda de evidencias

Las
relaciones
causales
deben
ser
confirmadas con evidencias.

Mostrar la validez y consistencia de la relaciones

de causalidad y eficacia identificadas.
Entendidas stas como del tipo "la ocurrencia de A
genera la ocurrencia de B" o de asociatividad como
del tipo "en promedio, la ocurrencia de A est
asociada a la ocurrencia de B". Esta ltima, se
considera una evidencia dbil y slo debe tomarse
en cuenta en el caso de que no sea posible
documentar una relacin de causalidad.
25
Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA

Paso 5: Revisin y bsqueda de evidencias

Niveles de causalidad o los vnculos causales a
sustentar:
Uso de evidencias en las fases de desarrollo de un
Programa Presupuestal

26

Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA

Paso 5: Revisin y bsqueda de evidencias

Formato (4) para la presentacin de evidencias

Ttulo

Autor

Ao

Regin
Geogrfica

Fuentes de
informacin
(primaria,
secundaria)

EDUSANLUIS
Extrado
de:
II
Pronunciamiento
Los
Latinoamericano Por Una
medios
Educacin Para Todos
de
II Encuentro de Firmantes
Latinoameric
comunica
2010
del
Pronunciamiento
a y El Caribe
cin y la
Latinoamericano
y
I
educaci
Encuentro Presencial de
n
Comunidad E-ducativa
(Buenos
Aires,
8-11
septiembre 2010)

Secundaria:
http://www.desafios.
edusanluis.com.ar/2
011/04/iipronunciamientolatinoamericanopor.html
http://www.television
.edusanluis.com.ar/

La
Opinin
Pblica

Secundaria:
http://redmultimedia.
ning.com/forum/topi
cs/la-opinion-publica
.-Forum:
Reflexionando
sobre el periodismo
digital en Colombia
e Iberoamrica

27

Edgard Alfredo Crdenas

2010
Palacios

Colombia

Relacin causal abordada

Comentarios

Los medios son muchas veces

aliados
poderosos
de
la
informacin, la comunicacin y la
educacin ciudadanas, y de la
educacin escolar especficamente.

La buena televisin, la buena

radio, el buen periodismo
escrito, pueden ser soportes
fundamentales del sistema
escolar, de la educacin
familiar y comunitaria, de la
construccin de ciudadana
informada y crtica. En esa
misma
medida,
resulta
indispensable retomar la lectura
crtica de medios como un
componente ineludible en la
formacin de toda persona,
educandos y educadores.

La relacin entre democracia y

opinin pblica guarda tan estrecha
vinculacin, que permite afirmar
que la democracia pierde vida sin
medios
de
comunicacin
y
comunicadores democrticos, y
que los medios de comunicacin y
comunicadores
democrticos
pierden vida sin la democracia.
(Stein Jose,2005:97 )

Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA

Es una relacin simbitica, que

debe preservarse, ya que no
solo existe la dependencia
existencial sino se enriquecen
mutuamente.

Paso 6: Transicin del diagnstico al resultado

especfico, productos y actividades

Del
CEPLAN

28

Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA

Paso 6: Transicin del diagnstico al

resultado especfico, productos y
actividades
Problema Especfico

Resultado Especfico

Limitado acceso a la informacin

objetiva, oportuna, plural y a la
cultura a travs de los medios de
la radio y televisin

Acceso a la informacin objetiva,

oportuna, plural y a la cultura a
travs de los medios de la Radio
y Televisin del Estado

29

Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA

Paso 6: Transicin del diagnstico al

resultado especfico, productos y
actividades
Producto N 1: Produccin y difusin de programas informativos de
Radio y TV, con contenidos de calidad.
Descripcin Es el servicio de produccin y difusin de programas
informativos de radio y televisin del Estado con
informacin objetiva, oportuna, positiva, plural y
constructiva, en trminos del nmero de programas
informativos, por tipo, con la finalidad de satisfacer la
necesidades informativas de la poblacin, a nivel
nacional, a travs de la red de radio y televisin del
IRTP, promoviendo una cultura de paz social (inclusin
social, estado de derecho, orden interno y orden
pblico).
30

Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA

Paso 6: Transicin del diagnstico al

resultado especfico, productos y
actividades
Producto N 2: Produccin y difusin de programas culturales en Radio
y TV con contenidos de calidad.
Descripcin Es el servicio de produccin y difusin de programas
culturales de radio y televisin del Estado con cobertura a
nivel nacional a travs de la red del IRTP, en trminos
del nmero de programas culturales por genero con la
finalidad de promover la identidad nacional, valores,
inclusin social, construccin de ciudadana e
interculturalidad en el pas.

31

Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA

Paso 7:
Matriz
-Lgica
vertical e
indicadore
s

32

Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA

Paso 8: Definicin de los indicadores de

desempeo de la matriz lgica
JERARQUIA DE OBJETIVOS

Definicin
Indicadores
de
Desempeo
(Eficiencia,
Eficacia,
Calidad y
Economa)
De la Cadena
de Valor
(Insumo,
proceso y
Resultado)

INDICADORES

RESULTADO ESPECFICO
% de hogares que sintonizan TV Per.
% de hogares que sintonizan Radio Nacional.
Acceso a la informacin objetiva, oportuna, % de hogares que identifican a Radio Nacional
plural y a la cultura a travs de los medios de la como medio que brinda informacin confiable
Radio y Televisin del Estado
(objetiva).
% de hogares que identifican a TV Per como
medio que brinda informacin confiable (objetiva).
PRODUCTOS
1. Produccin y difusin de programas
informativos de Radio y TV con contenidos de
calidad.

N de programas informativos por tipo

2. Produccin y difusin de programas

culturales en Radio y TV con contenidos de
calidad.

N de programas culturales por genero

ACTIVIDADES

33

Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA

DISEO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

Resultado
Final

Resultado
Especifico
Programa
Presupuestal

Indicador RF

Clasificacin Funcional

Funci
n

Producto1

Actividades

Producto2

Actividades

Acciones
Comunes (*)

Actividades

Proyecto2
Acciones
Centrales

Acciones de
Inversin/Obr
as de
Acciones
Inversin/Obr
as
Actividades

Asig. Presup.
No ligadas a
productos

Actividades

Actividades

Productos
Proyectos

34

Grupo Funcional

Indicador RE

Proyecto 1

Programas

Divisin
Funcional

Acciones/Obr
as

Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA

Clasificador
Programtico

Clasificacin presupuestal de un programa

presupuestal:
Ejemplo: Sector Transportes
PROGRAM
A

PRODUCTO PROYECTO

ACTIVIDAD / OBRA

Mejora
en
acceso
a
servicios de
transporte
en
mbito
rural

Red
de
transporte
rural
mantenida

Seleccin
microempresas

35

de

Supervisin de obras de
mantenimiento
Red
de Seleccin de empresas
transporte
Realizacin de obras
rural
civiles
rehabilitada

Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA

Clasificacin presupuestal de
Acciones Centrales
Ejemplo: Sector Cultura
PROGRAM
A

Acciones
Centrales

PRODUCTO PROYECT
O

No
habilitado

No
habilitado
(*)

(*) Proyecto modernizacin institucional

36

ACTIVIDAD / OBRA
Conduccin y orientacin
superior
Gestin administrativa
Acciones de control y
auditoria
Planificacin y
presupuesto
Asesoramiento tcnico
jurdico
Gestin de recursos
humanos

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Clasificacin presupuestal de Asignaciones

que no resultan en productos
PROGRAMA

PRODUC
TO

Asignaciones
que
no No
resultan
en habilitado
productos

PROYECT ACTIVIDAD
O
Reserva de contingencia
Administracin de la deuda
interna
Administracin de la deuda
externa
Suscripcin de acciones y
contribuciones
No
Obligaciones previsionales
habilitado
Administracin de bonos de
(*)
reconocimiento
Subvenciones
naturales

personas

personas
(*) Las asignaciones presupuestales que no pudieron Subvenciones
ser catalogadas como
programas presupuestales, en caso tengan proyectos, tendrn
habilitado el campo.
jurdicas
37
Prof. PEDRO PARCO ESPINOZA
Transferencias financieras

Paso 9: Programacin fsica y financiera

Programacin Multianual de Productos
Los productos definidos en la Matriz de Marco Lgico (paso 7)
y la cuantificacin de sus indicadores (paso 8), se
programan para tres aos, en el formato sealado en el
Anexo 2 de los Lineamientos:

38

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Paso 9: Programacin fsica y financiera

Programacin
Actividades

fsica

financiera

de

UNIDAD EJECUTORA

RESPONSABLE DEL PRODUCTO

PROGRAMA

Seguridad Ciudadana

PRODUCTO

Patrullaje Integrado en la comunidad

ACTIVIDAD

Patrullaje Motorizado

META

Horas de patrullaje

CANTIDAD

120,000 horas

TAREAS
1

Elaboracin de mapa del delito

Definicin de rutas y programacin de patrullaje

Renovacin de Unidades Motorizadas

Mantenimiento de las Unidades

Operatividad de las Unidades

INSUMO

ene

feb

Fuente de Financiamiento
Tipo de Gasto

UM

mar

abr

may

jun

jul

ago

GG

SG1

SG2

EG1

EG2

MONT

sep

Personal policial

Uniformes

Personal
Kit

20,000

12,000,000

100

2,000,000

Servicio mecnico

Servicio

Equipos de georeferenciacin y comunicaciones

Mdulo

10,000

Equipos complementarios

Mdulo

10,000

Alimentacin de personal en servicio

Racin
Kit

Adquisicin de unidades

Unidades

Adquisicin de combustible

Hectolitros

560,000,000

300

Materiales de oficina

MONT
28,000

40,000
20,000

1,320,000
20,000
1,000
109,500

800
10,000

8,000,000
100,000,000

75

99,000,000

100

2,000,000

54,000

54,000,000

4,500

492,750,000
1,329,750,000

39

dic

COSTO TOTAL

UNITARIO
MONT

nov

MONT

COSTO

CANT

oct

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Muchas
Gracias!

40

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