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CURSO:
NUEVAS TECNICAS DE PROGRAMACIN DE
OBRAS
TEMA: EVALUACIN DEL TIEMPO DE DURACIN DE OBRAS DE
INVERSIN PBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
QUIQUIJANA PROVINCIA QUISPICANCHI CUSCO.
OBJETIVOS:
* DETERMINAR LA DURACIN REAL Y COSTO TOTAL EJECUTADO EN
LAS OBRAS.
* VER LA VARIACIN EXISTENTE ENTRE LO APROBADO SEGN EL
PERFIL Y LO REALMENTE EJECUTADO EN TIEMPO Y COSTO.
ALCANCE
DATOS GENERALES
CODIGO SNIP
198108
ENTIDAD
NOMBRE DE LA OBRA
MODALIDAD DE EJECUCION
ADM. DIRECTA
01/12/2012
UBICACIN DE LA OBRA
ESTADO DE LA OBRA
2,542,155.40
TIEMPO EN EJECUCION
365 das
AVANCE FISICO
88.37 %
NRO. BENEFICIARIOS
1178(Nro. Personas)
LINEA DE TIEMPO
FIN?
Ejecucin Actividades
Expediente
Tcnico
Etapa de Inversin
PRODUCTOS
SERVICIOS
(Metas
Fsicas
Logradas)
OPERACIN
PRESUPUESTO Y PLAZO
COSTO
EXPEDIENTE
S/. 2,098,670.00
TIEMPO PERFIL
(Mes)
2
S/. 2,876,145.0
PLAZO EJEC.
(Mes)
12
VARIACION
PERFIL/EXP
S/. 777,475.00
% VARIACION
PERFIL/EXP
37.05%
VARIACION
EXP/PIP
S/. 0.22
% VARIACION
EXP/PIP
0.0001%
COSTO PERFIL
COSTO REAL
EJECUTADO
S/. 2,542,155.43
TIEMPO REAL
EJECUTADO (Mes)
25
SALDO
COSTO PIP
S/,
EJECUTADO
PORCENTAJE
S/,
PORCENTAJE
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
12,250.00
62,246.10
0.00
0.00
-6,156.28
136,680.00
267,273.04
235,839.44
1,834,023.13
TOTALES 2,542,155.43
0.43%
0.43%
74,496.10
2.16%
2.59%
74,496.10
0.00%
2.59%
74,496.10
0.00%
2.59%
68,339.82
-0.21%
2.38%
205,019.82
4.75%
7.13%
472,292.86
9.29%
16.42%
708,132.30
8.20%
24.62%
2,542,155.43
63.77%
88.39%
12,250.00
88.39%
12,250.00
62,246.10
0.00
0.00
-6,156.28
136,680.00
267,273.04
235,839.44
1,538,253.28
2,246,385.58
ACUMUL.
0.43%
0.43%
74,496.10
2.16%
2.59%
74,496.10
0.00%
2.59%
74,496.10
0.00%
2.59%
68,339.82
-0.21%
2.38%
205,019.82
4.75%
7.13%
472,292.86
9.29%
16.42%
708,132.30
8.20%
24.62%
2,246,385.58
53.48%
78.10%
12,250.00
78.10%
PERIOD
O
EJECUTADO
PORCENTAJE
AVANCEFINANCIEROACUMULADO
EJECUTADO
PORCENTAJE
dic-12
1.01%
1.01%
ene-13
1.92%
2.93%
feb-13
0.00%
2.93%
mar-13
0.00%
2.93%
abr-13
0.20%
3.13%
may-13
6.26%
9.39%
jun-13
12.24%
21.63%
jul-13
10.81%
32.44%
ago-13
55.93%
88.37%
12250
62246.1
0
0
-6156.28
136680
267273.04
235839.44
1538253.3
ACUMUL.
12,250.00
0.43%
0.43%
74,496.10
2.16%
2.59%
74,496.10
0.00%
2.59%
74,496.10
0.00%
2.59%
68,339.82
-0.21%
2.38%
205,019.82
4.75%
7.13%
472,292.86
9.29%
16.42%
708,132.30
8.20%
24.62%
2,246,385.58
53.48%
78.10%
Variacin en el Monto de
Inversin
Monto de inversion a
precios de mercado
Viable
Modificado
2,098,670. 2,876,145.
00
22
Incremento
En Soles
777,475.22
En Porcentaje
37.05
Presupuesto
SIAF
Se pierde alineamiento
PIP viable
Fase Preinversin
PIP
(Expedi
ent
Tcnico e
)
Ejecucin
Fase de Inversin
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DelanlisisdelAvanceValorizadoAcumuladoFISICOYFINANCIEROseobtienelagrficadelas
variaciones entre lo REAL vs lo PROGRAMADO, del cual observamos que lo REAL est por
debajodeloPROGRAMADO,estoesdebidoa:eventosquevanaafectarelavance,talescomo
inclemenciasdeltiempo,retrasodeentregademateriales,malrendimientodelostrabajadores,
mala coordinacin, inclusive externos como eventos sociales, econmicos, etc.; factores que
afectan.PorestoNOSECUMPLENLosplazosprogramadosdeobra.
En el resumen de presupuestos y plazos, se ha observado variacin de presupuestos entre el
Perfil, el ExpedienteTcnico y PresupuestoFinal, esto puede ser debido aobras adicionales o
mayoresmetrados.OporlaelaboracindelPerfilyelExpedienteTcnicopordistintaspersonas;
oporelsobredimensionamientodeelementospornorealizarunadecuadometrado.Tambinse
pudo observar variacin negativa en el presupuesto esto es debido a deductivos vinculantes o
menoresmetrados.
No hay cuidado en el ingreso de datos al Aplicativo Informtico del SOSEM el cual debe ser
manejado por un profesional capacitado. Los montos del Avance Valorizado Acumulado, debe
mostrarunatendenciaascendente;estonosecumple,concluimosquehuboerrorenelingreso
dedatos.
El SOSEM Es una herramienta informtica de apoyo al seguimiento de inversin pblica que
provea de informacin til sobre modificaciones a la viabilidad del PIP, contrataciones,Adems
nospresentadelaejecucinfinancieradelPIPmensualdeacuerdoalosaosdeejecucindel
PIP.Ayudandoalmejordesempeodelaejecucindelosrecursospblicos.
Por su Atencin