Localizacion Brasil MM

Localizacin
Brasil
ECC 6.0
Ubicacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Introduccin Ubicacin Brasil
Estructura Organizacin
Factura
Transaccin J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
Configuracin IVAs
Tabla dinmica
Ubicacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Impuestos
Datos Maestro
Los Procesos de Compras
Transferencia entre los centros
Procesos Especiales
Factura Electrnica NF-e
Apndices CBT
Ejercicios
Ubicacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Factura
Transaccin J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
Configuracin IVAs
Tabla dinmica

Estructura
Organizacin
Impuestos
Factura
Libros Fiscales
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 5
Introduccin Ubicacin Brasil Flujo de Suprimistros
MM
Solicitud
de Pedido
MM
MM
Proceso de
Cotizacin
Contrato de
Base
MM
Pedido de
Compras de
material/servicio
MM
Factura contra el
Material o
Cuenta Mayor
MM
Recebir
Material/
Aprobacin
Servicio
FI
Documento
Contable
MM
FI
Recebir
Factura
Programa de
Pagamento
FI
Documento
Contable
MM
Factura Entrada
Compras
Manual /
Automtica
Cuentas por Pagar

Stock/Servicio
Fiscales
Introduccin Ubicacin Brasil integracin mdulos

Lista de necesidad
de materiales
Entradas
salidas
PP
MM
C ATP
MM
FI
Libro Fiscales de Entrada
Equilibrio de Stock
Disponibilidad
PP
MM
MM
Aplicacin
MRP
Solicitud/
Pedido de
Compra
Factura
FI
MM
Movimiento de
materiales
Documento
Contable
de Pago
FI
Documento
Contable
FI
Documento
Contable
Stock
EM/EF
EM/EF
FI
FI
Gasto
ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Proveedor
X X
Banco
Ubicacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Factura
Transaccin J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
Configuracin IVAs
Tabla dinmica
Mandante
Zona de Contabilidad
de Costes EM##
Plan de
Cuentas PC##
Sociedad EM##
Organizacin de
Ventas OV##
Sector del Atividad

##
Canal de Distribuicin
##
Filial FI##
Centro CE##
Grupo de
Vendedores
G##
Agncia de
Ventas AV##
Grupo de
Compras G##
Almacn 0001
Almacn 0002
Punto de envo
LE##
Organizacin de
Compras OC##
Mandante
Sociedad
Local de negocio
Centro
Almacn
CNPJ
Estructura Organizacional: Sociedad
Sociedad
Localizacin Fsica/Domiclio Fiscal

Ocho (8) primeros dgitos del CNPJ
CNPJ: nmero que representa la

sociedad y sus filiales
Conexin con Filial (es)

Ejemplo: 12345678/0001-12
Sociedad
Filial
Filial
nmero de
control
Estructura Organizacional: Filial

Por qu necesitamos de la Filial ?
Filial
crear
N.Fiscal
hacer l
a
Dependen del nmero del CNPJ
nzamie
n
exh
ibi
tos
Libros
Fiscales
Razon Social
Inscripciones Estadual y Municipal
Categora de Sector (Determinacin CFOP)
Mltiples pginas para Nota Fiscal
Nmeros de Decimais para Clculo Precio N.Fiscal
Informes legales
Estructura Organizacional: Filial
estructura organizacional: Filial X Centro
Filial
Filial
Centro
Centro
calle
mismo direccin
Filial
Centro
Centro
direcciones diferentes calle
estructura organizacional
sociedad
Filial
So Paulo
Organizacin
de Compras
Centro
Rio de Janeiro
Centro
So Paulo
Depsito 0001
Filial
Rio de Janeiro
Grupo de
Compradores
Depsito 0001
Depsito 0002
Depsito 0002
Depsito n
Depsito n
estructura Organizacional
localizacin Brasil
ECC 6.0 - MM
introduccin localizacin Brasil
Nota Fiscal
transaccin J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuracin IVAs
tabla dinmica
Nota Fiscal
Tipos
Acompan la mercanca
entregue por el Fornecedor

Atualiza Libro Fiscal
de Entrada
Complementar
de Entrada
Entrada factura
Entrada Mercanca
Entrada factura
Manual (J1B1N)
Entrada
de Entrada
Manual (J1B1N)
Salda
Ex.:Importacin

de Salda
Nota Crdito (Devolucin)
Movimentacin de Mercanca
Ex.:Transferencia/IndustrializacnVentas
Nota Fiscal
Numeracin/Srie
sociedad
CNPJ
Filial
Numeracin
Srie
Srie
Srie
UN
Nota Fiscal: configuracin

Intervalo de Numeracin
del Documento Interno
Formulrio de NF
NF01 - N.Fiscal Salda

NF02 - N.Fiscal Entrada
Grupo ( Srie )
de NF
Intervalo de Numeracin
de la NF impresa
sociedad
Filial
Llave Dinmica
(s necesario)
Atribucin de la
configuracin del
sociedad y Filial
Impresora
Nota Fiscal Tipo de Item
Utilizado para la determinacin del CFOP
Nota Fiscal Tipo de Item
Utilizado para determinao do CFOP
Nota Fiscal - Categoria
Detalhe
Ex: E1
utilizao: reviso de fatura
Nota Fiscal - Categoria
Detalle
Ej: E1
utilizacin: revisin de factura
Nota Fiscal Movimento de Mercadoria
utilizao: embalagem retornvel
Nota Fiscal Movimiento de Mercanca
utilizacin: envases retornables
Nota Fiscal Controle de tela
Ativao de tela para:

Criao, Modificao e Exibio
da Nota Fiscal gerada pelo sistema
Nota Fiscal Control de pantalla
Pantalla de activacin para:

Creacin, modificacin y visualizacin
La factura generada por el sistema
localizacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Nota Fiscal
transaccin J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuracin IVAs
tabla dinmica
transaccin J1BTAX
Tax Manager Workplace Brasil J1BTAX

Herramienta de Customizing
Acceso a todas las caractersticas fiscales para el Brasil en 1 nico local
Se encuentra en el camino de men:

IMG Gestin Financiera NuevoParametrizaciones bsiccas de gestin
financiera(nuevo) Impuestos sobre el volumen de negocios Clculo
Parametrizaciones para el clculo de impuestos en Brasil Acess Tax Manangers
Workplace
O a travs del men de mando tecleando la transaccin J1BTAX
transao J1BTAX
transaccin J1BTAX
transao J1BTAX
SUB Menus da J1BTAX
transaccin J1BTAX
SUB Mens de la J1BTAX
transao J1BTAX
transao J1BTAX
transaccin J1BTAX
transaccin J1BTAX
transaccin J1BTAX
Depues de los ejerccios usted estar apto a la:
Conocer la estructura de la J1BTAX y sus principales funcionalidades
localizacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Nota Fiscal
transaccin J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuracin IVAs
tabla dinmica
CFOP: Definio
CFOP = Clave Fiscal de Operacin

Operacin
Fiscal
Clave
Definido por la legislacin brasilea para identificar

caractersticas de la transaccin siendo realizada;
Usado en la emisin de la Nota Fiscal;
Usado para clasificacin en los libros Fiscales.

CFOP: determinacin automtica

1 Definicin de los CFOPs para los procesos de la empresa
2 Determinacin CFOP para entradas de mercanca y devoluciones

Detalle
Ej. 1101/AA
7 8

1 Definicin de los CFOPs para los procesos de la sociedad
2 Determinacin CFOP para entradas de mercanca y devoluciones

Detalle
Ej. 1101/AA
7 8

1. Sentido Movim.
Entrada
Salda
2.Categora Destino
Proveedor/Filial
mismo estado
Estado diferente
Pas diferente
Sin Subst.Tributria
Con Subst. Tributria
Normal
Consignao
Subcontratacin
CFOP - N.Fiscal
6. utilizacin Material
Materiales
Eletricidad
Comunicacin
Transporte
5. NF.Caso Esp.CFOP
4. Categ.Registro N.Fiscal
Reventa
Industrializacin
Consumo
Activos Fijos
3. Categora Materiales
8. N Versin
01
02
7. Categora del Sector

Filial
Indstria
Eletricidad
Comunicacin
Transporte
Servicio
Ind. consumo
CFOP: Verses e validade
transao J1BTAX
CFOP: Versiones y validez
transaccin J1BTAX
CFOP: Claves
CFOP: Claves
localizacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Nota Fiscal
transaccin J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
configuracin IVAs
tabla dinmica
Leis Fiscais
IMG - Leis fiscais IPI/ICMS/ISS

O direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos
so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS, IPI e ISS necessita de
um dereito fiscal, que configurado na transao J1BTAX
IPI
Detalle
Ex. IP0
ICMS
Detalhe
Ex. IC2
ISS
Detalhe
Ex. IS1
Menu Clculo do Imposto
Leyes Fiscales
IMG - Leyes fiscales IPI/ICMS/ISS

Los derechos fiscales son constitudo por una clave para la situacin fiscal y un texto de 4 lneas;
ambos estan grabados en la factura. Cada transaccin que origine el clculo de ICMS, IPI y ISS
necesita de un derecho fiscal, que configurado en la transaccin J1BTAX
Impuesto
Detalle
IPI
Ej. IP0
ICMS
Detalle
Ej. IC2
ISS
Detalle
Ej. IS1
Menu Clculo del
Leis Fiscais
IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA

IPI
ICMS
Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o direito fiscal do

ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Para o ISS o sistema

sugere o direito fiscal
constante na tabela
dinmica.
Leis Fiscais
IMG - Sugerida por el sistema a travs del IVA

IPI
ICMS
A travs del IVA de lo processo, el sistema sugiere lo derechos

fiscales del
ICMS e IPI para la Factura / Libro Fiscal
Para la ISS el sistema

sugiere lo derecho
fiscal que figuran en la
tabla dinmica.
CFOP y Derechos Fiscales
Despues del ejerccios usted estar apto :

Parametrizar la determinacin de la clave Fiscal de la Operacin
(CFOP)
Consultar las leyes fiscales
localizacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Nota Fiscal
transaccin J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuracin IVAs
tabla dinmica
IVA a travs de la transaccin J1BTAX
ICM
IPI
IVA Indica cules impuestos sern parte del proceso de compra o venta
IVA atravs da transao J1BTAX
ICM
IPI
IVA Indica quais impostos faro parte do processo de compras ou vendas
IVA a travs da transaccin J1BTAX
IVA atravs da transao J1BTAX
localizacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Nota Fiscal
transaccin J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuracin IVAs
tabla dinmica
tabla dinmica J1BTAX
tabela dinmica J1BTAX

Posibilidad de combinacin de hasta tres llaves diferentes

Despus de la creacin de un nuevo grupo de impuesto es necesario hacer la emigracin

utilizacin de la Excepcin dinmica
Elegir el grupo de impuesto

para suscribir la excepcin
localizacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Impuestos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Impuestos
ICM
S
IPI
Tipos
proveedor
Impuestos retidos en la fuente
IRRF (persona jurdica)
IRRF (persona fsica)
ICMS
ICMS Subs.Tributria
ICMS s/frete
Funrural (productor rural)

INSS (para servicios)
IPI
PIS, COFINS, CSLL, ISS
Impuestos - ICMS
ICMS
Base de Clculo
utiliz. de lo mat.
industrializacin
frmula
CB
NP
1- ( TX1/100)
CB
100
100
(1- (( TX1+TX2)/100))
consumo
121,95
1- ( 18/100)
NP
(1- (( 18+5)/100))
= 129,87
Leyenda:
CB = base de clculo
NP = precio lquido
TX1 = alquota ICMS

TX2 = alquota IPI
Impuestos - ICMS
Impuestos - ICMS
Impuestos - IPI
Clave NCM - Nomenclatura Comn del Mercosur (Clasificacin Fiscal)
Atribudo al Catastro del Material o del Grupo de Mercanca
IMG
ICM
IPI
J1BTAX -> Menu Entidades
Impuestos - IPI
Impuestos IRF Impuestos Retidos en la Fuente
Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

Informar las alquotas de retencin y las respectivas Claves de
Recogimiento (de acuerdo con las leyes IN381 o anexo 1 de la
IN306).
O configurase la
alquota genrica
de los impuestos
o separadamente.
Impuestos IRF Impuestos Retidos em la Fuente

Datos Mestre I.R.F.:
En el mestre de datos de proveedores, en la pantalla de la retencin de

impuesto, llenar los nuevos impuestos (tipo y clave) y sealar el
indicador de impuestos retidos.
Impuestos - ISS
Leye Complementar 116 / 03: ISS

Principales alteraciones:
Recogimiento o retencin del Impuesto de acuerdo
con el tipo y local de la prestacin del servicio.
Hay tres situaciones:
1 ISS debido en lo municpio dondel prestador est localizado
(recogido por lo prestador)
2 ISS debido en lo municpio dondel servicio es ejecutado
(recogido por lo prestador)
3 ISS debido en lo municpio dondel servicio es ejecutado
(retenido y recogido por lo tomador)
Impuestos - ISS
Tres locais envolvidos
Provedor del servicio
Dondel servicio es
ejecutado
Tomador del servicio
Definicin del municpio dondel ISS es debido ...

Municpio del proveedor del servicio
Municpio dondel servicio es ejecutado
Municpio dondel tomador del servicio est localizado (Ej. Matriz).
Dependendo del tipo de servicio
Conforme legislacin de cada Municpio
Impuestos - ISS
Disputa entre Municpios:

Iss debido en los dos Municpios (Local del Prestador y Local de la
Prestacin)
Clave de recogimiento (tipos de servicio) diferentes para compra y
prestacin de servicio:
No existe padrn
Cada Municpio establece su lista tipos de servicio
Valor mnimo para retencion del ISS:
Si informado, no alcanzando el valor mnimo, el ISS es hecho los clculos,
sin embargo es recogido por lo prestador del servicio
Base de clculo del ISS Reducin de base posible de acuerdo con cada
Municpio
derechos fiscales de ISS
Impuestos - ISS
Ejemplo prtico
Seleccionar este flag
Impuestos - ISS
Preencher el campo Pas con BR y los campos Ctg. IRF y Cdigo IRF con IW
No olvidar de marcar el flag sujeito
transaccin J1BTAX
para criar un nuevo
grupo de impuestos
Impuestos - ISS
Criacin de grupo XX + 70 copiando el grupo 10
Impuestos - ISS
La atualizacin debe ser hecho para todas las llaves de la tabla
Todavia en la J1BTAX hacer la migracin del grupo de impuestos
Impuestos - ISS
Preencher lo campo grupo impuestos con lo nuevo grupo y ejecutar
Impuestos - ISS
Criacin de cdigo IVA XX + 70 activando ISS con cpia del IVA IS
Impuestos - ISS
Observar que este impuesto ser retenido en el local donde lo servio es prestado
Impuestos - ISS
Seleccionar la opcin Actualizar valores ISS con doble clic
Impuestos - ISS
Observacin: el impuesto ser retenido en el local de la prestacin de servicio, de La forma
que el sistema adoptar como destino el domiclio fiscal del centro dondel servicio ser
prestado, o el domiclio fiscal constante en la direccin de remessa del pedido de compra
.
Lo flag ISS IRF solamente contabiliza el

impuesto si el IVA informado en el pedido tenga
la condicin ISSF ISS WHT at Service Loc
activa.
Impuestos - ISS
Hacer pedido de compra y colocar el nuevo IVA
Impuestos - ISS
Volver al pedido y seleccionar la aba Fatura
Impuestos - ISS
En el PO, en el detalle del item, el servicio es posible informar en que municpio el
servicio ser ejecutada.
Direccin de la entrega que contiene el domicilio fiscal extendido (cliente,
proveedor o direccin) y el sistema utilizar este domicilio fiscal en la bsqueda
de datos en la tabla dinmica, como el local de la ejecucin del servicio)
As, la solucin permite crear una nica PO para servicios ejecutados en ms de
un municipio. Basta crear un item por Municipio y modificar el direccin de la
entrega para cada item.
Sugerencia: crear datos maestro que representan los municpios envolvidos en
las operaciones de ISS.
Impuestos - ISS
Aps la gravacin del pedido hacer la entrada de mercancas por la MIGO
cambiar la cantidad
para 10 unidades
Impuestos - ISS
Impuestos - ISS
Impuestos - ISS
Colocar el CFOP 1000/AA
Impostos - ISS
Detalle de la aba impuestos con el ISS destacado
Impuestos - ISS
Impuestos - ISS
Contabilizacin de los lanzamientos
Impuestos - ISS
Exhibir el Registro de apuracin ISS
Impuestos - ISS
Llenar los campos necesarios y ejecutar el relatrio
Impuestos - ISS
Verificar el nmero de la fatura lanzada en el libro
Impuestos
Regla del Acceso (ICMS / IPI / ISS)
tabla de Excepcin p/ material

tabla Dinmica
tabla Normal
Valores Propuestos como Default
localizacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Datos Maestro
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
Datos Maestro
Datos Maestro
Materia
l
Campos relevantes
para CFOP
clculo
del IPI o ISS
CFOP
Datos Maestro
Control
Proveedor
CNPJ
CPF
IRF
Insc.Estadual
Insc. Municipal
Domiclio fiscal con

informaciones p/ clculo
del ISS (Cd. Munic.)
Dados Mestre
Mantener
Mantenerel
elregistro
registrodel
delltimo
ltimopedido
pedidode
decompra.
compra.
Facilita
Facilitala
lacreacin
creacinde
denuevos
nuevosdocumentos.
documentos.
Registro
Info
Datos Org.Compras 1
IVA
IVA sugerido en el Processo

com o proveedor + Material
Cdigo
NCM
Datos Maestro
Depues de los ejerccios usted estar apto :
Cadastrar un nuevo material y un nuevo proveedor
localizacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Procesos de Compras
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
Processos de compras
Industrializacin; Consumo
Material con Base Reduzida de ICMS
Material con Substituicin Tributria
Industrializacin con 50% de Crdito de IPI
Servicio de Persona Fsica
Servicio de Persona Juridica (Retencin de
PIS, Cofins, ISS)
Frete Planejado ej: Consumo
Frete no Planejado ej: Industrializacin
Frete para vrias Notas Fiscales
Recebimiento Fiscal directo p/Conta
Contbil
Devolucin
Procesos de compras
Industrializacin
Proveedor
Pedido de
Compras
El proveedor recibi el Pedido

y envia el material acompaado
con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimiento
recibi el material fisicamiente,
compara con el solicitado
en el pedido de Compra y registra
en lo sistema.
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.
Control de
Estoque
El sector de recibimiento fiscal

verifica la Nota Fiscal y
compara los datos con el
Contabilidad acordado en el Pedido, a travs
sin Impuestos de la Entrada de la factura en
lo sistema.
IVA: Incidncia de los

Impuestos- I3
El material adquirido es
colocado en el estoque.
Cuentas a pagar
Contabilidad con
Impuestos = IVA
libros Fiscales
Procesos de compras
Consumo
Proveedor
Pedido de
Compras

en lo sistema.
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.
Contabilizacin
con Impuestos,
sin
recuperacin

Impuestos C3
El usurio requisitante
retira la mercanca
para consumo.

acordado en el Pedido, a travs
de la Entrada de la factura en
lo sistema.
Cuentas a pagar
Contabilizacin con
Impuestos, caso sea
de otro estado
libros Fiscales
Procesos de compras
Material c/Base Reduzida de ICMS ej: Industrializacin

Proveedor
Pedido de
Compras
en lo sistema.
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.
El sector de recebimiento fiscal

Contabilizacin acordado en el Pedido, a travs
sin Impuestos De la Entrada de la factura en
lo sistema.
Control de
Estoque
IVA:
Impuestos - I3
J1BTAX
cin
tabla de Excp
ica
m
in
D
a
ou tabl

Cuentas a pagar
Contabilizacin
con Impuestos
=
IVA Fiscales
libros
Procesos de compras
Material c/Substituicin Tributria ej: Industrializacin

Proveedor
Pedido de
Compras

N.F. con ICMS Subs. Tributria
en lo sistema.
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.
Control de
Estoque
IVA:
Impuestos - I4
Contabilizacin
sin Impuestos
J1BTAX
tabla Subs.Tributria
Normal o Excepcin

lo sistema.
Cuentas a pagar
Contabilizacin
con Impuestos = IVA
libros Fiscales
Procesos de compras
Material con derecho 50% de IPI - Distribuidor

Proveedor
Pedido de
Compras
N.F. sin destaque del IPI

en lo sistema.
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

Contabilizacinacordado en el Pedido, a travs
sin Impuestos de la Entrada de la factura en
lo sistema.
Cuentas a pagar
Control de
Estoque
IVA:
Impuestos I3
Catastro Proveedor
vision Control

Contabilizacin con
Impuestos = 50% de IPI
libros Fiscales con
destaque IPI
Procesos de compras
Material con derecho 50% de IPI Distribuidor: Ejemplo
Material com derecho 50% de IPI Distribuidor: Ejemplo
Em el detalle de los impuestos
En el pedido de compras
Procesos de compras
Material con derechoo 50% de IPI Distribuidor: Ejemplo
Procesos de compras
Material Con recuperacin de PIS y Cofins

Proveedor
Pedido de
Compras

N.F. con destaque do PIS e Cofins
en lo sistema.
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.
Control de
Estoque
IVA:
Impuestos Z3
Contabilizacin
sin Impuestos

lo sistema.
Cuentas a pagar
Contabilizacin
con Recuperacin
libros Fiscales con
destaque IPI
Procesos de compras
Servicio: Persona Fsica

El Prestador recibi el Pedido,
ejecuta el servicio y envia Nota
Fiscal de Servicio.
Pedido de
Compras
El Comprador
recibi la necesidad
de compra del Servicio y
gera el Pedido de Compra
para un Prestador de
Servicio.
Categoria del Item:
Item: D (cambia
lay-out de la pantalla del pedido
Catastro Proveedor
vision Control
El sector solicitante o responsable

da la baja en lo servicio contratado,
A travs de la criacin de la hoja de Servicio
(medicin).
Ejecutase entonces la Aprovacin de la
Hoja
de Servicio hoja de Servicio.
Aceitacin
Medicin del
Servicio
APROVACIN:
Contabilizacin
sin Impuestos

lo sistema.
Cuentas a pagar
Visin I.R.F.
Ctg.Impuesto+ Cod.
Impuesto
Contabilizacin
con Impuestos = IRF
Procesos de compras
Servicio: Persona Juridica Retencin de ISS

El Prestador recibi el Pedido,
ejecuta el servicio y envia Nota
Fiscal de Servicio.
Pedido de
Compras
El Comprador
recibi la necesidad
para un Prestador de
Servicio.
Categoria del Item:
Item: Normal
IVA:
Impuestos IS
Nota
Fiscal
El sector solicitante o responsable

da la baja en lo servicio contratado,
A travs de la criacin de la hoja de Servicio
(el servicio se debe colocar en cadastre como
material )
Nota fiscal con

destaque de lo ISS
O sector de recebimiento fiscal

verifica la N.Fiscal do Servio y
compara los datos con lo
acordado en lo Pedido, a travs
de la Entrada de la factura en lo
sistema.
Cuentas a pagar
Contabilizacin
con Impuestos = IRF
libros fiscales con

destaque de lo ISS
Procesos de compras
Flete Planeado ej: Consumo

Proveedor
Pedido de
Compras
c/Flete

La Misma N.Fiscal
de lo Material
Conocimiento de la
Transportadora
en lo sistema.
El Comprador
recibi la necesidad
para un Proveedor
Flete Planeado en lo item
CONDICINES
El usurio requisitante
retira la mercanca
para consumo.

Contabilizacin
con Impuestos, acordado en lo Pedido, a travs
sin recuperacin
de la Entrada de la factura en lo sistema.
sistema.
y con el FLETE
Cuentas a pagar:
Proveedor (Material+flete) o
Proveedor + Transportadora
Contabilizacin con Impuestos,
caso sea de otro estado
libros Fiscales
(material y Flete)
Procesos de compras
Entrada de la factura:
Material + Flete en la
misma Nota Fiscal
Opcin cundo
El cobro del
flete fuere en la
misma N.Fiscal
del Material
Procesos de compras
Primero recibi la
Nota Fiscal de lo Material
N.Fiscal de Material
+ Conecimiento de
Flete (Transportadora)
cambiar el Emisor
de la factura, caso no
tenga cambiado en lo Pedido
Despues recibi
el Conecimiento de lo Flete
Procesos de compras
Flete no Planeado ej: Industrializacin

Proveedor
Pedido de
Compras
El Comprador
recibi la necesidad
para un Proveedor.
IVA:
Impuestos

Conecimiento de
Transportadora
en el pedido de Compra y
registra en el sistema.
Control de
Estoque
Contabilizacin
sin Impuestos
colocado en estoque.
Flete en la misma
N.Fiscal de lo Material

lo sistema..
El Flete puede estar en la misma N.Fiscal
del Material o en un Conecimiento
de Flete de Transportadora
Cuentas a pagar:
Proveedor (Material+flete) o
Proveedor + Transportadora
Contabilizacin con
Impuestos
libros Fiscales
(material e Flete)
Entrada da factura:
Material + Flete en la
misma Nota Fiscal
Aps llenar los datos

de la aba de DadsBsicos,
el valor del Frete no
Planeado debe ser
colocado neste campo

N.Fiscal de Material
+ Conecimiento de
Frete (Transportadora)
Primero recibi
la Nota Fiscal
del Material
El campo Montante (1) en el detalle

del Item vendr en blanco, y debe
ser llenado con el valor del flete sin
el ICMS cuando el flete fuere
atribudo para un Pedido de
Compra.
Cuando el Flete fuere para vrios
(2)
pedidos, el campo
CstCompAgNPlanej (2) debe ser
llenado para el sistema hacer el
rateo.
(1)
Depues recibi
el Conecimiento
del Frete, cambiando
lo Tipo de Operacin
r
el Emiso
Cambiar
a
tur
de la fac
Procesos de compras
Conecimiento de Frete para Vrias Notas Fiscales

Proveedor
Pedido de
Compras
El Comprador
recibi la necesidad
para un Proveedor
IVA:
Impuestos

Conhecimento de
Transportadora
referente a vrias
Notas Fiscais
en lo sistema.
Control de
Estoque
Contabilizacin
sin Impuestos
colocado en lo estoque.
N.Fiscal del Material

El Frete est siendo cobrado a travs
del Conecimiento de Flete referente
a vrias Notas Fiscales, neste caso la
Ctg.Nota Fiscal es diferenciada - C5.
C5.
Cuentas a pagar:
Proveedor (Material) y
Transportadora
Contabilizacin con
Impuestos
libros Fiscales
(material y Flete)
Procesos de compras
Conecimiento de Flete para Vrias Notas Fiscales

IMG
Categoria de la Nota Fiscal
En la revisin de la factura, el sistema

permitir la entrada de vrias Notas
Fiscales como referncia.
Procesos de compras
Recibimiento Fiscal directo para la Cuenta Razn/Material
N.Fiscal
Usurio

Recibi la Nota Fiscal para generar el
crdito para el Proveedor a travs
de la Entrada de factura y lanza
contra un Material o una Cuenta
Razn.
Cuentas a pagar
Contabilidad con
Impuestos = IVA
libros Fiscales
Este ejemplo est lanzando contra

una Cta. Razn, pero podemos
lanzar tambiem directo contra un
Material, conforme pantalla al lado.
Procesos de compras
Devolucin
Con base en la Nota Fiscal
de Devolucin, el sector de
recibimiento registra la
devolucin fsica del material
en lo sistema Mov.122.
.
Control de
Cualidad
Usurio
Nota Fiscal
Devolucin

recibi la informacin que el
material precisa ser devolvido
al Proveedor.
Entra con una Nota de Crdito
en el Sistema, gerando una Nota
Fiscal de Devolucin para
acompaar el material fisicamiente.
Dbito - Cuentas a pagar
Reverso - Contabilidad
con Impuestos = IVA
libros Fiscales de Salda
Retira el material del

estoque.
Proveedor
Salda Fsica del
Estoque
Reverso - Contabilidad
sin Impuestos
Pedido de Compra (ctd.
Recibida / Histrico)
Procesos de compras
Devolucin
Histrico del Pedido de
Compra antes de la
Devolucin.
Nota de Crdito (Devolucin Fiscal)
(3)
(1)
(2)
(4)
Despues de llenar los campos de

la aba DdsBsicos (1) , preencher
la Ctg.NF (E4) en la aba Detalle
(2) para obtener aceso al cone de
la Nota Fiscal (3).
Caso la Devolucin sea parcial,
los campos Montante e cantidad
en la sntese de los itens, deben
ser cambiados (4).
Procesos de compras
Devolucin
Impresion de la Nota Fiscal
(Devolucin Fiscal)
transaccin J1B3N (nuevo lay
out de la pantalla de Nota Fiscal)
transaccin MIGO (cambiar el tipo de Operacin)
Devolucin Fsica
El sistema sugiere el ltimo

Documiento de material (1) para
efectuar la Devolucin.
Cuando necesrio cambiar la
cantidad devolvida en la aba
Material (2) , y en la aba Od el
sistema sugerir el Movimiento
122 de Devolucin, obrigando que
el campo Motivo del movimiento
(3) sea llenado.
(1)
(2)
(3)
Procesos de compras
Devolucin
Pedido de Compra aps la Devolucin

- Cabecera (aba STATUS)
- Detalle del Item (aba HISTRICO).
localizacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
Centro
Depsito
So Paulo
Rio de Janeiro
En el Brasil, la transferencia de
materiales entre Centros, con locales
fsicos diferentes (CNPJ diferente) es
feita a travs de Nota Fiscal,
actualizando el Libro de Salda del
Centro Proveedor y el Libro de Entrada
del Centro Receptor.
Transferencia entre Centros
Movimiento de Mercanca (MM)
Pedido de Transferncia UB (MM/SD)

Transferencia entre centros
Transferencia via Movimentacin (MM)

Crear un catastro de cliente
para el centro receptor y asociar
el Cdigo del Cliente, en la configuracin
del Pedido de Transferencia amarrado
al Centro destino.
Cliente
. Entra Estoque
Libre RJ
. Contabilizacin
. Nota Fiscal/ Libro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
SP
Proveedor
. Sai estoque SP
. Gera Estoque en Transf. en lo RJ
. Contabilizacin
. Nota Fiscal/ Libro Salda
RJ
Crear un catastro de Proveedor

para el centro Proveedor, asociando
en los Datos Adicionales de Compras
el Cdigo del Centro Proveedor
Transferencia entre centros
Transferencia via Pedido UB (MM/SD)

Centro Solicitante
Centro Proveedor
necesidad
de Material
transaccin VL10B
Pedido de
Compras
transaccin ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Proveedor SP
Cat.Item = U
Verifica Remessas
Pendientes y gera el
Doc. suministro
Salda de Mercanca
O material vai
para el estoque.
MM
Recebimiento
transaccin MB0A
Mov. 861
Nota Fiscal
libros Fiscales
transaccin VL02N
Contabilizacin
Nota Fiscal
Mov. 862
libros Fiscales
transaccin J1B3N
Nota Fiscal de Salda
SD
localizacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Procesos Especiales
Apndice CBT
Exerccios
Procesos especiales
Embalaje Retornable (Recibimiento/Devolucin)

Entrega Futura
Subcontratacin
Consignacin
Operacin Triangular
Nota fiscal Manual
Procesos especiales
Embalaje Retornable
Proveedor
Pedido de
Compras

y envia el material acondicionado en
una Embalaje Retornable,
Retornable, acompaado
con la Nota Fiscal - factura. La embalaje
puede estar destacada en la misma N.Fiscal del Material,
o estar en Nota fiscal Separada
.
Ej: Pallete
El sector de recebimiento
registra en lo sistema. En la
misma transaccin recibi la
Embalaje Retornable,
Retornable, para
control fsico, y posterior
devolucin al Proveedor. verifica la Nota Fiscal y
Control de
Estoque
de la Entrada de la factura
Contabilidad
en lo sistema.
sin Impuestos
Cuentas a pagar
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.
IVA:
Impuestos I3
La Embalaje Retornable
es controlada en Estoque
del Proveedor.
Mov. 841 M
Contabilidad con
Impuestos = IVA
libros Fiscales del
Material y de la
Embalaje Retornable
Procesos especiales
Embalaje Retornable - configuracin

Categoria de la Nota Fiscal del Proceso
R1 - Entrada
R2 - Devolucin
Habilitar las Funciones de

Control de pantallas para el
Tipo de Nota Fiscal
Crear/Modificar/Exibir (Manual
e automtica)
Atribuir la Ctg.N.Fiscal al
Movimiento del Proceso
841 - Entrada
842 - Devolucin
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recebimiento

Aps el recebimiento del material,
recibir en la misma transaccin
(MIGO) la Embalaje Retornable a
travs del cone Equipamiento
Transporte
Colocar el Centro y Depsito.

El movimiento 841 M es
sugerido por lo sistema,
A travs de la configuracin
de los Valores Propuestos, como
tambien el Centro y el
Depsito.
En lo menu: Opciones =>
Valores Propuestos
Procesos especiales

Llenar la aba Material,
Material, con el cdigo
del Material (aps el Enter el sistema
ir consistir los datos del catastro del
material).
Llenar la aba qtd.,

qtd., con la cantidad
recibida de la Embalaje Retornable.
Llenar la aba Parceir,

Parceir, con el cdigo
del Catastro del Proveedor (los datos
sern consistidos aps el Enter.
Llenar la aba Impos. con el

Mont.Base div. ( valor registrado en la
Nota Fiscal Entrada)
Procesos especiales
Material + Embalaje Retornable

en la misma Nota Fiscal.
Fiscal.
(2)
(1)
(3)
Aps llenar los datos del nuevo item

de Equipamiento de transporte, el
sistema carrega los datos para la
Sntese de los tens (1)
y antes de Registrar la entrada de los
materiales presionar el cone
(2)
para que el Status (3) quede OK.
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Fiscal
(2)

Fiscal.
Aps llenar los datos de las abas DdsBsicos (valor y

fecha) y Detalle (ctg.NF), el aceso a la Nota Fiscal puede
ser hecho a travs del cone
(2)
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Fiscal

Fiscal.
En el aceso de la Nota Fiscal, el tem

de la Embalaje Retornable es lanzado.
Para tener el detalle de las bases para
clculo, accesar el cono:
(1)
y para tener el detalle de los impuestos
del tem, accesar el cono:
(1)
(2)
(2)
Processos especiais
Embalaje Retornable en
Nota Fiscal separada del Material.
Material.
Aps recibir el material, efectuar la entrada de la Embalaje Retornable a travs de la transaccin MIGO o por la
transaccin MB1C (otros).
MIGO
Cambiar el Tipo de Entrada para

Otros/as
(2)
(4)
Llenar las informaciones del nuevo
item; El sistema carrega los datos
para la Sntese de los tens (1)
y antes de Registrar la entrada de la
Embalaje Retornable presionar el
cono
(3)
(1)
(3)
(2)
para que el Status (3) quede OK.
Para visualizar la Nota Fiscal,
accesar el cono
(4)
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recibimiento
Material.
MB1C
Llenar los campos:

Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimiento: 841 estq. Especial: M
Centro y Depsito
Llenar los campos:

Proveedor, material y ctd., y accesar el icono
para completar las informaciones,

generando la Nota Fiscal de Entrada.
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recibimiento
Material.
Llenar los campo:

Mont.base div.
Enter
Para visualizar la Nota Fiscal, accesar lo

cono:
En el detalle del item de la Nota Fiscal,

llenar los campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Livro Fiscal y Estoque

Libro
Fiscal
Estoque
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Devolucin

La devolucin de la Embalaje Retornable puede ser efectuada a travs de la transaccin MIGO o por la transaccin
MB1C (otros).
MIGO
Cambiar el Tipo de Operacin para Estorno

El Sistema sugiere el ltimo documiento
ejecutado para el estorno.
Neste ejemplo de estorno la

Embalaje Retornable fue recibida en
la misma Nota Fiscal del Material.
Llenar el campo:
Txtcabe:
Txtcabe: Nr. Nota Fiscal de la
Entrada
(3)
(1)
Selecionar solamente el item de la

Embalaje retornable (1);; en el detalle
del tem el sistema sugiere el
movimiento de estorno 842 M (2)
Para visualizar la Nota Fiscal,
accesar el cono
(3)
(2)
Procesos especiales

MB1C
Llenar los campos:

Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimiento: 842 estq. Especial: M
Centro y Depsito
Llenar los campos:

Proveedor, material y ctd., y accesar el icono
para completar las informaciones, generando

la Nota Fiscal de Devolucin.
Procesos especiales
Llenar el campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar la Nota Fiscal, accesar el

cono:
En el detalle del item de la Nota Fiscal,

llenar los campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Libro Fiscal y Estoque

Salda
Nota
Fiscal
J1B3N
Libro
Fiscal
Salda
Estoque
Este nmero es el Control Interno de la Nota Fiscal.

Antes de consultar la Nota Fiscal, ejecutar la salda
A travs del camio:
En el menu: Nota Fiscal => Salda
El Sistema exhibir una mensaje de xito o de Erro
Procesos especiales
Entrega Futura
Pedido de
Compras

y envia la Nota Fiscal Cobranza,
conforme el acuerdo de Entrega
Proveedor Futura
El proveedor envia el material,
.
acompaado con la Nota
Fiscal de Remessa.
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.
IVA:
IVA: K1
Detalle del Item, aba
factura
Importante
factura
para Recibir la
erial
antes del Mat

recibi y verifica la Nota Fiscal,
comparando los datos con el
registra en lo sistema.El
material acompaa la Nota
Fiscal de Remessa, que ser
generada en el Libro de
Entrada a travs del Mov. 801 y
IVA K0
Control de
Estoque
Cuentas a pagar
Contabilidad
con Impuestos -
Contabilidad con
Impuestos = IVA
K1 - IPI
ICMS
libros Fiscales
libros Fiscales
Procesos especiales
Entrega Futura - configuracin

Categoria de Nota Fiscal
En el ejemplo a seguir utilizaremos el
proceso de Entrega Futura donde, la 1a.
Nota Fiscal de Faturamiento viene con el
destaque del IPI y la 2a. Nota Fiscal de
Remessa viene con el destaque del ICMS,
sin embargo para efecto del clculo contbil
de los impuestos en el sistema .
Movimiento de Mercanca generando Nota

Fiscal
Procesos especiales
Entrega Futura - Faturacin

Entrada da factura
Aps llenar los datos de las abas

DdsBsicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF),
los campos montante y cantidad en la
sntese de los tens deberan ser llenados,
llenados,
pues como ainda no houve la entrada del
material, los mismos estaran en blanco. El
acceso a Nota Fiscal puede ser hecho a
travs del cono
Valor
sin
Impuestos
ctd.
de la
Nota
Fiscal
Mensaje de Aviso, debido no tener recibido el Material.

Material.
Procesos especiales
Entrega Futura - Faturacin
Este ejemplo la 1a. Nota Fiscal de Faturacin

viene con el destaque del IPI.
IPI.
Nota Fiscal de Faturacin

Para tener el detalle de las bases
para clculo, accesar el cono:
y para tener el detalle de los

impuestos del tem, accesar el cono:
Detalle del
Clculo de los
Impuestos
Impuesto Estatstico,
para efecto de clculo
contbil
Procesos especiales
Entrega Futura - Remesa Material

Entrada del
Material
Llenar los campos:

Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remesa
Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Faturacin
(1a. Nota)
En la aba Od,
Od, llenar los campos:
Tipo movimiento: 801
Centro y Depsito
En la aba Impos.
Impos. llenar el campo:
Cod.Impuesto: K0
El acceso a la Nota Fiscal puede ser

hecho a travs del cono
Procesos especiales
Entrega Futura - Remesa Material
Este ejemplo la 2a. Nota Fiscal de

Faturacin viene con el destaque del ICMS.
ICMS.
Nota Fiscal de Remesa


impuestos de los tens, accesar el
cono:
Detalle del
Clculo de los
Impuestos
contbil
Procesos especiales
Subcontratacin
Proveedor
Pedido de
Compras
El Comprador
recibi la necesidad
de compra de la montaje
de un nuevo producto y genera
el Pedido de Compra
para un Proveedor
Subcontratado.
IVA:
IVA: I1
Ctg Item : L
Permite informar los
componentes para
envio al Proveedor
Envia los componentes

para el proveedor,
con la Nota Fiscal
de Simples Remesa.
Mov. 541
.
El proveedor recibi el Pedido y los componentes

y efectua el servicio contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Retorno Simblico dos Componentes
Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.
En lo pedido de Compra y
registra en lo sistema.
Control de
Estoque
Contabilidad
sin Impuestos
fiscal recibi y verifica
la Nota Fiscal, comparando los datos con el
acordado en lo Pedido,
a travs de la Entrada de
d
factura en lo sistema.
Cuentas a pagar
Contabilidad con
Impuestos
El nuevo material es
colocado en estoque, y
los componentes salen del
estoque contbil y fsico.
libros Fiscales
Procesos especiales
Subcontratacin - configuracin
Categoria de Nota Fiscal
Neste ejemplo, el envio de los Componentes al
proveedor ger una Nota Fiscal de Salda, con
la ctg. G1 y la Nota Fiscal de Entrega del
Nuevo Material y de los Componentes
simbolicamente, con la ctg. E1.
E1.
Movimiento de Mercanca generando la

Nota Fiscal
Procesos especiales
Subcontratacin
Ejemplo: Retorno de los

Componentes y entrega del Nuevo
Material en una Nota Fiscal
Pedido de Compra
Para determinar los componentes, ir en
el detalle del tem en la aba Datos de
material, acionando el cono de los
componentes.
Categoria
del Item
L
El sistema emitir una mensaje de aviso, que no consegui

determinar los componentes automaticamente, isto acontecera se
este nuevo material estuviese amarrado a una lista tcnica.
Procesos especiales
Subcontratacin
Remesa de los Componentes (transaccin MB1B - Transferencia)
Llenar los campos:
Tipo movimiento: 541, y presionar el
icono
El sistema sugiere los componentes y las cantidades, de

acuerdo con el Pedido de Compra, selecionar la lnea de los
componentes y presionar el cono
transferir,
En la pantalla de detalle de cada componente, llenar el campo
Mont.Base Div., con el valor que ir ser impreso en la Nota
Fiscal de Remesa de Componentes.
Aps acionar el cone de Nota Fiscal
Procesos especiales
Subcontratacin
Nota Fiscal de Remesa
Llenar los campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
Impresin de la Nota Fiscal

(Remesa de los Componentes)
transaccin J1B3N (nuevo lay

out de la pantalla de la
Nota Fiscal)
Selecionar los itens y

entrar en el detalle de
la Nota Fiscal.
Fiscal.
Procesos especiales
Subcontratacin
Libro de Salda de los Componentes
Estoque de los Componentes aps la transferencia
El sistema controla en
qual estoque el material
est disponible, bajando
la cantidad del Estoque
de utilizacin Libre.
Procesos especiales
Subcontratacin
Recibimiento del Nuevo Material y de los Componentes (simbolicamente) - transaccin MIGO
Aps llenar los campos:
Nr. del Pedido, y Nota de Remesa, el
sistema exhibe los itens del pedido
para efectuar la entrada de la
mercanca.
Para el item nuevo el Mov. Propuesto
es 101,
101, conforme la aba de Detalle
del Item Od,
Od,
Este cono en la frente del tem Nuevo, indica que existen
componentes amarrados y que podrn ser recibidos
neste mismo proceso, o sea, el Proveedor realiza
la entrega del nuevo tem + la devolucin simblica de los
componentes en la misma Nota Fiscal. Cundo acionado,
exhibir los componentes conforme abajo:
Para los componentes, el sistema

sugiere el Tipo de Movimiento 543
en la aba Od,
El campo Mont.BaseDiv. debe ser
llenado en la aba Impos., para todos
los componentes.
OK, para
recibimiento
Procesos especiales
Subcontratacin
Recibimiento de la factura - transaccin MIRO

DdsBsicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF),
el acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a
travs del cono
Para tener el detalle de las bases para

clculo, accesar el cono:
y para tener el detalle de los impuestos

del tem, accesar el cono:
Procesos especiales
Subcontratacin
Libro de Entrada
Estoque de los Componentes aps el recibimiento
El sistema elimina el control del

componente que estaba con el
proveedor subcontratado.
Procesos especiales
Subcontratacin

Material en Notas Fiscales Separadas
Recibimiento del Nuevo Material - transaccin MIGO
Para este ejemplo, los

procesos desde el Pedido at
el envio de los Componentes
con Nota Fiscal son iguales.
La mudanza ocurre en el
momento del Recibimiento de
lo Nuevo Material y de los
Componentes.
Recibir el Nuevo material y

desatibar las lneas de los
Componentes. Accionar el cono
El sistema exhibir una mensaje

que los documientos estan OK.
Procesos especiales
Subcontratacin

Componentes y entrega de el
Nuevo Material en Notas Fiscales
Separadas
Recibimiento de los Componentes - transaccin MB04
Aps efectuar el Recibimiento de la

factura, iremos hacer la
movimentacin de los Componentes,
o sea, el Retorno Simblico que el
Proveedor envi a travs de la 2a.
Nota Fiscal.
Llenar los campos:
Nota de Remesa: Nr. 2a. Nota Fiscal de
Remesa de los Componentes.
Txt.cab.doc.:
Recibimiento Simblico
Pedido:
Nr. del Pedido
Accesar el menu: Procesar > item(s) > Transferir
Apesar del sistema traer el Mov. 121 como default,

aps llenados los campos, el movimiento sern
cambiados para el 43
Colocar la cantidade de los componentes y accesar

el menu: Procesar > item(s) > Transferir
Procesos especiales
Subcontratacin

Material en Notas Fiscales
Separadas
Aps efectuar el Recibimiento de la

factura, iremos hacer la
movimentacin de los Componentes,
o sea, el Retorno Simblico que el
Proveedor envi a travs de la 2a.
Nota Fiscal.
Llenar los campo Mont.base div.
div. para
todos los itens.
El acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho
a travs del cono
En el detalle de la Nota
Fiscal, llenar los campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5

Dir.fiscal: IPI: IP2
Procesos especiales
Consignacin
Proveedor
Pedido de
Compras
El proveedor envia la Nota

Fiscal de Faturacin
recebe o material
fisicamiente, compara con el
solicitado en el pedido de
Compra y registra en lo
sistema.
El Comprador recibi
la necesidad de
compra del material
en Consignacin y genera
el Pedido de Compra
para un Proveedor.
Mov. 821 y IVA K5

Control de
Estoque
IVA:
IVA: K6
Depsito:
Depsito: COXX
Especfico para
separar el material
Consignado
Contabilidad
Con Impuestos
El material es
colocado en
estoque
especfico, para
que el control sea
mejor.
El proveedor recibi el Pedido.

Envia material
acompaado de la N. Fiscal
de Remesa en
Consignacin, destacando
los impuestos.
1a.
Nota
Fiscal
libros Fiscales
O material consignado
retirado do estoque.
2a.
Nota
Fiscal
la Nota Fiscal, comparando los datos con el
acordado en el Pedido,
a travs de la Entrada de la
factura en lo sistema.
Cuentas a pagar
Contabilidad con
Impuestos - Ctg.
N.Fiscal = X2
libros Fiscales
Procesos especiales
Consignacin - configuracin
Crear Depsito de Consignacin
Movimiento de Mercanca generando Nota Fiscal
Procesos especiales
Consignacin
Recibimiento del Material Mov. 821
Llenar los Campos:
Nota de remesa: Nr. de la Nota Fiscal
Txt.cabe.: CONSIGNACIN
Pedido: Nr. del Pedido
En el aba Od
Od alterar el Tipo de
Movimiento para 821
Caso no estea llenado, colocar
el Depsito: COXX
En la aba Impos
.
Impos.
llenar el campo
Cd.impuesto: K5 (para el clculo de
los Impuestos).
El acceso a la Nota Fiscal, creada por el

Mov. 821, puede ser hecho a travs del
cono
Procesos especiales
Consignacin
Estoque del Material aps el recibimiento
El control del material es hecho a travs del

Depsito diferenciado. Y cuando tener la salda de
lo mismo, el Provedor envia la Nota Fiscal de
Faturacin (2a. Nota Fiscal del Proceso).
Procesos especiales
Consignacin
revisin de factura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)
Aps llanar los datos de las abas DdsBsicos

(valor y fecha) y detalle (ctg.NF X2),
X2), El
acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a
travs del cono
Corrigir
el Mon
tante
de acu
erdo co y la cantidad
,
n
del ma la retirada
terial.
Procesos especiales
Consignacin
Nota Fiscal de Faturacin

impuestos de el tem, accesar el
cono:
Detalle del
Clculo de los
Impuestos
contbil
Procesos especiales
Operacin Triangular
R/3: CLIENTE (El pedido es hecho para un proveedor y la entrega

del material es hecho por otro proveedor)
Pedido de
Compras
Proveedor Pedido
Cliente
El proveedor del Pedido envia la
Nota Fiscal de Venta
2a. Nota
Fiscal
El Comprador recibi
la necesidad de
compra del material
y genera el Pedido de
Compra para un
Proveedor, destacando
el Proveedor de Entrega
del Material.
1a. Nota
Fiscal
Proveedor Entrega
El proveedor de Entrega envia la Nota

Fiscal de Remesa por Cuenta y Ordem
la Nota Fiscal de Venta,
comparando los datos
con el acordado en lo Pedido,
factura en el sistema.
compara
con el solicitado
Contabilidad
sin impuestos
libros Fiscales
Cuentas a pagar
Contabilidad con
Impuestos
libros Fiscales
Mov. 811
Control de
Estoque
colocado en estoque, o
entregue para el usurio.
Procesos especiales
Operacin Triangular - Cliente

IMG: Movimiento de Mercanca generando Nota
Fiscal
Pedido de Compra
Aps llenar los datos del

Pedido, el proveedor de Remesa
debe ser indicado en el
Cabecera, en la aba de Parceiro.
Procesos especiales
Operacin Triangular - Cliente

Entrada del Material generando Nota Fiscal del Proveedor de Remesa por Cuenta y Ordem
Llenar los campos:
Nota de remesa: Nr. N.Fiscal
Remesa
Txt.cabe.:
Nr. N.Fiscal de
Faturacin
En lo detalle del tem, alterar el Tipo de
Movimiento para 811, en la aba Od y
en la aba Impos., llenar los campos:
Cd.impuesto: I0
Mont.base div.: Valor de la Nota Fiscal
de Remesa
El acceso a la Nota Fiscal,

creada por el Mov. 811, puede
ser hecho a travs del cono
Procesos especiales
Operacin Triangular
R/3: Proveedor (Recibi una Ordem de Venta de un Cliente

(SD), y compra el material de otro proveedor informando el
cliente en la direccin de Entrega)
Proveedor
Proveedor Entrega
SD - Ordem
de Venta
Pedido de
Compras
Nota Fiscal de
Nota Fiscal de
Remesa Simblica
Remesa por
y Venta para Ordem
Cuenta y Ordem
Cliente
El Comprador recibi
la necesidad de
compra del material
y genera el Pedido de
Compra para un
Proveedor, destacando
el Cliente como Local
de Entrega do Material
Ctg.Item: S
la Nota Fiscal de Venta,
comparando los datos
con el acordado en el Pedido,
factura en el sistema.
Cuentas a pagar
Contabilidad con
Impuestos
libros Fiscales
Material es recibido
contra la Ordem del
Cliente.
Contabilidad
sin impuestos
El proveedor
de Entrega,
envia el Material
al Cliente.
Procesos especiales
Operacin Triangular - Proveedor

Pedido de Compra
Aps llenar los datos del

Pedido, el cdigo del Cliente
debe ser indicado en el detalle
del tem, en la aba de direccin
remesa
Procesos especiales
Operacin Triangular - Proveedor

revisin de factura

DdsBsicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF
X3),
X3), el acceso la Nota Fiscal puede ser
hecho a travs del cono
Procesos especiales
Nota Fiscal Manual

J1B1N
Llenar los campos obrigatrios:

Ctg. Nota Fiscal, sociedad, Filial , Funcin de
parceiro y Cdigo de ID Parceiro
Este campo debe estar

desativado para que el ICMS
haga parte de la Base de
Clculo de los Impuestos.
Impuestos.
Completar los campos del detalle de la

Nota Fiscal, atualizando los libros
Fiscales
localizacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
NF-e: Nota Fiscal

Eletrnica
NF-e = XML + DANFe

- La Nota Fiscal Eletrnica, modelo 55, es un archivo eletrnico (XML) y
substitui la Nota Fiscal Modelo 1-1A;
- El archivo XML contiene las informaciones fiscales de la operacin
comercial, y deber ser firmado digitalmente, de manera a garantir la
integridad de los datos y la autoria del emisor;
- Para acompaar el trnsito de la mercanca ser impresa una
representacin grfica simplificada de la Nota Fiscal Eletrnica, intitulado
DANFE (Documiento Auxiliar de la Nota Fiscal Eletrnica).
XML
DANFe: Documiento Auxiliar de la Nota Fiscal

Eletrnica
Emisor
Envia
NF-e
Formulrio de
Segurana
Contingncia
XML Rejectado
DANFE
Recibidor
Mercanca sigue con DANFE
No
3
SEFAZ Autoriza
NF-e
Correcin y
re-envio
o
Autorizacin
Denegada
Cancelamiento
SEFAZ Origen
XML
Recebimiento y
Validacin
3
SEFAZ Origen envia NFy para SEFAZ Destino
SEFAZ (destino)
y Receta Federal
Emisor
Envia
NF-e
Formulrio de
Segurana
Contingncia
XML Rejectado
DANFE
Recibidor
Mercanca sigue con DANFE
No
3
SEFAZ Autoriza
NF-e
Correcin y
re-envio
o
Autorizacin
Denegada
Cancelamento
SEFAZ Origen
XML
Recebimiento y
Validacin
3
SEFAZ Origen envia NFy para SEFAZ Destino
SEFAZ (destino)
y Receta Federal
localizacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Exerccios
Apndice CBT
configuracin CBT - TAXBRA
Apndice CBT
Apndice CBT
II Activar el CBT por Pas:
Apndice CBT
III Activar el TAXBRA como esquema CBT
Apndice CBT
IV - Impuestos includos en el preco
lquido
La nueva solucin posibilita una flexibilidad de customizacin de

cuales impuestos estn includos en el precio.
Apndice CBT
En el esquema de clculo de precios de SD, los cuatro tipos de
condiciones iniciales substituem el PR00.
El precio debe ser catastrado en cada tipo de condicin de acuerdo
con el impuesto incluso.
Para MM vale el mismo raciocnio.
Apndice CBT
IV - Impuestos includos em el preco
lquido
EPRICE
IPRICE
1 ISSpart PISpart COFINSpart
Impuestos:
PIS
COFINS
ISS Provedor
ISS Local de la Execucin
Parmetros:
EPRICE: preco sin impuestos
IPRICE: preco con impuestos
ISSpart: valor de ISS
PISpart: valor de PIS
COFINSpart: valor de COFINS
Observacin: Nesta propuesta, cuando el impuesto no se aplica a la alcuota es

zerada, no afectando el resultado del clculo.
Apndice CBT
lquido
ISSPrate ISSPbase
ISSErate ISSEbase
ISSpart
100
100
Impuestos:
ISS Local del Provedor
ISS Local de la Execucin
100
100
Parmetros:
ISSPrate: alcuota de ISS del

local de el provedor de
servicios
ISSPbase: base de ISS del
local de el provedor de
servios
ISSErate: alcuota de ISS del

local de la execucin del
servicio
ISSEbase: base de ISS del

local de la execucin del
servio
Apndice CBT
IV - Impuestos includos en el precio
lquido
PISrate PISbase
PISpart
*
100
100
Impuestos:
PIS
COFINS
COFINSpart
COFINSrate COFINSbase
*
100
100
Parmetros:
PISrate: alcuota de PIS
PISbase: base de clculo del
PIS
COFINSrate: alcuota de COFINS
COFINSbase: base de clculo

del COFINS
Apndice CBT
El PIS y el COFINS en MM es contabilizado como Impuesto a
Creditar en alguns cenrios. Y en SD es Impuesto a Recoger.
Actualmente el MM configura la alcuota del impuesto a
creditar em el Cdigo IVA y SD crear dos Tipos de Condiciones
(p.ej: ZPIS y ZCOF) para calcular el valor del imposto a recoger.
La nueva solucin substitui las configuraciones actuales

permitindo que las alcuotas tanto de MM como de SD sean
catastradas em dos nuevas tablas dinmicas.
Apndice CBT
lquido
Cenrios alternativos en la Compra de Mercancas (MM).
1.
2.
3.
4.
Material o servico no deducible y impuestos includos en el preco

Material o servico no deducible y impuestos no includos en el preco
Material o servico deducible y impuestos includos en el preco
Material o servico deducible y impuestos no includos en el preco
Los cenrios 1 y 3 se aplican se el preco de Compra for informado

en una Condicin que ya contiene todos los impuestos.
Los cenrios 2 y 4 se aplican se Preco de Compra for informado sin
impuestos.
El cenrio 4 es el mas indicado cuando hubiere crdito del PIS y
COFINS.
Apndice CBT
lquido
Ativacin de las condiciones en los IVAs (TAXBRJ)

En el clculo de
impuestos el sistema
verifica se el PIS y
COFINS estn includos
en el preco lquido.
Neste caso, el sistema
retorna contrapartidas
que contiene valor
negativo del montante del
impuesto.
Por este motivo la

condicin es ativada con
+100%.
Apndice CBT
IV - Impuestos includos en el preco lquido
Ativacin de las condiciones en los IVAs (TAXBRA)
Se el impuesto est incluso en
el precio lquido, en el caso de
PIS y COFINS deducible, el
valor do material es reduzido
cuando la factura es
contabilizada.
Neste caso, PIS y COFINS son
contabilizados con montante de
impuesto no deducible
negativo.
La ativacin negativa del

percentual de el impuesto para
los tipos de condiciones
utilizadas como contra partida
es hecho en la formula 164. No
hay la necesidad de se indicar
en la FTXP porque ella es
actualizada automaticamente.
Apndice CBT
Migracin de tipos de condicin
Tabelas envolvidas
Apndice CBT
J_1BTXSDC
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT
DISI
Apndice CBT
J_1BTREGX
DIZF
Apndice CBT
J_1BTXIC2
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
Apndice CBT
J_1BTXIC3
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
Apndice CBT
J_1BTXIC1
ICVA
ICFR
Apndice CBT
J_1BTXDEF
ICVA
Apndice CBT
J_1BTXIP2
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
Apndice CBT
J_1BTXIP3
IPVA
IPBS
IPOB
IPLW
IPIP
Apndice CBT
J_1BTXIP1
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
Apndice CBT
J_1BTXDEF
IPVA
Apndice CBT
J_1BTXST1
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN
Apndice CBT
J_1BTXISS (Para Provedor de Servicio)
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH
Apndice CBT
J_1BTXISS (Para el Local de Prestacin del Servicio)
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT
Apndice CBT
J_1BTXPIS
ISVR
BPI1
BPI2
BPIP
Apndice CBT
J_1BTXCOF
ISVR
BCO1
BCO2
BCOP
Apndice CBT
J_1BTXWITH
BW01
BW02
BW11
BW21
BW31
BW41
BW12
BW22
BW32
BW42
localizacin Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apndice CBT
Ejerccios

Localizacion Brasil MM

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Introduccin Ubicacin Brasil

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Introduccin Ubicacin Brasil Flujo de Suprimistros

Cuentas por Pagar

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 6

Introduccin Ubicacin Brasil integracin mdulos

Sector del Atividad

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 9

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 10

Estructura Organizacional: Sociedad

Localizacin Fsica/Domiclio Fiscal

CNPJ: nmero que representa la

Conexin con Filial (es)

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 11

Estructura Organizacional: Sociedad

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 12

Estructura Organizacional: Sociedad

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 13

Estructura Organizacional: Filial

Dependen del nmero del CNPJ

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 14

Estructura Organizacional: Filial

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 15

estructura organizacional: Filial X Centro

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 16

direcciones diferentes calle

estructura organizacional: Filial X Centro

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 17

estructura organizacional: Filial X Centro

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 18

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 19

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 20

entregue por el Fornecedor

Atualiza Libro Fiscal

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SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 23

Nota Fiscal: configuracin

NF01 - N.Fiscal Salda

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 24

Nota Fiscal Tipo de Item

Utilizado para la determinacin del CFOP

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 25

Nota Fiscal Tipo de Item

Utilizado para determinao do CFOP

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 26

Nota Fiscal - Categoria

utilizao: reviso de fatura

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 27

Nota Fiscal - Categoria

utilizacin: revisin de factura

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 28

Nota Fiscal Movimento de Mercadoria

utilizao: embalagem retornvel

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 29

Nota Fiscal Movimiento de Mercanca

utilizacin: envases retornables

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 30

Nota Fiscal Controle de tela

Ativao de tela para:

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 31

Nota Fiscal Control de pantalla

Pantalla de activacin para:

SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / 32