Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers S.

A
UNIDAD DE CALIDAD

TRABAJO BIEN HECHO A LA

PRIMERA

Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers

S.A.
UNIDAD DE CALIDAD
Documentos Principales del Sistema de Calidad

Poltica de Calidad
EMPRESA

Manual de Calidad

OBRAS
Nivel
estratgico

Plan de Calidad

Nivel tctico

Procedimientos

Planes de
Inspeccin y Ensayo

Nivel operacional

Instructivos
Registros, protocolos, informes, certificados, etc..

NIVELES DE DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE CALIDAD

3

UNIDAD DE CALIDAD

Qu es el Manual de Calidad
Documento que especifica el sistema de gestin de calidad
de una organizacin. La organizacin establece y mantiene
un Manual de Calidad que es aprobado por la Gerencia
General de ICSK e incluye:
a) El alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo
los detalles y la justificacin de cualquier exclusin;
a) Los procedimientos documentados establecidos para el
sistema de gestin de la calidad, o referencia del mismo;

UNIDAD DE CALIDAD

Manual de Calidad ICSK

Este manual define el Sistema de Calidad implantado por
Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers S.A. segn el
modelo dado por la norma ISO 9001.
El campo de aplicacin del Sistema de Calidad est
definido para Servicios de Ingeniera, Construccin y
Montaje de proyectos asociados a la minera, metalurgia,
generacin y transmisin de energa, infraestructura,
obras civiles y plantas industriales en que Ingeniera y
Construccin Sigdo Koppers S.A. participe como
contratista nico tanto en el mercado nacional como
extranjero
5

UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo: Manual de Calidad

UNIDAD DE CALIDAD

UNIDAD DE CALIDAD

Qu es un Plan de Calidad
Documento desarrollado para cada proyecto de construccin y
montaje, donde se consideran las necesidades especficas del
Cliente. Tomando como base el Manual de Calidad de la
empresa.
Incluye y asegura el cumplimiento de especificaciones tcnicas
y de los requerimientos de calidad del contrato.
Considera la emisin en terreno de Procedimientos, Instructivos
y Planes de Inspeccin & Ensayo para:
Obras Civiles y Arquitectura
Montaje de Estructuras
Montaje Mecnico
Montaje de Caeras
Montaje Elctrico e Instrumentacin
9

UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo: Plan de Calidad

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UNIDAD DE CALIDAD

11

UNIDAD DE CALIDAD

12

UNIDAD DE CALIDAD

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Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers

S.A.
UNIDAD DE CALIDAD
GENERACIN Y APLICACIN DE DOCUMENTOS
GUAS PARA EJECUTAR TRABAJOS

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Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers

S.A.
UNIDAD DE CALIDAD
Existen Documentos de Calidad que son :
Corporativos:
Estos documentos son en general Procedimientos ,Instructivos
Organigramas, Listas de Verificacin.
Y los usados en Obra.
Estos documentos son en general Procedimientos, Instructivos,
Organigramas, Lista de Verificacin que indican o especifican
las actividades de construccin para cumplir con las exigencias
del Proyecto.

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UNIDAD DE CALIDAD

A continuacin se indican los Departamentos de ICSK que estn

bajo un sistema de Gestin de Calidad:

Abastecimiento
Administracin y Finanzas
Construccin (Operaciones)
Deysu
Sistemas Informticos
Estudios
Ingeniera
Personal
Sistema Aseguramiento Calidad
UME
Innovacin Tecnolgica
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UNIDAD DE CALIDAD

Procedimientos:
Son instrucciones escritas que indican que hacer paso a paso,
pero mostrando quien es el responsable y la autoridad que
tiene para cuando se ejecute cada una de esas acciones.
Debe quedar registro, de que esas acciones se hicieron
(certificados, protocolos, etc..), es decir que podemos
demostrar que el proceso fue realizado en condiciones
controladas.

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UNIDAD DE CALIDAD

Procedimientos:
Algunos ejemplos Procedimientos Obra:
11347 PR CIV 01 Hormigonado Masivo
08339 CA 01 Fabricacin y Montaje Caeras HDPE
Algunos ejemplos Procedimientos Corporativos :
SK PR CON 01
SK PR CON 06

Procedimiento Inicio de Obras.

Procedimiento Estudio de Maniobras
Especiales
18

UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo Procedimientos Obra:

.

19

UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo Procedimientos Corporativo:

.

20

UNIDAD DE CALIDAD

Instructivos:
Forma especifica de realizar una actividad. Documento que
describe la realizacin de una actividad especifica de un
proceso del Sistema de Gestin de Calidad. Su ejecucin
responde al como realizar una actividad

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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplos Instructivos Obra:

07331 IT ELE 01 Instructivo Montaje Equipos
09341 IT EST 01 Instructivo Montaje Estructuras

Ejemplos Instructivos Corporativos:

SK IT ING 01 Instructivo Numeracin Documentos Tcnicos
SK IT PER 01 Instructivo Criterios para la Evaluacin de
Desempeo.

22

UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplos Instructivos Obra:

23

UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplos Instructivos Corporativos:

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UNIDAD DE CALIDAD

Que son las Lista de Verificacin y Protocolos :

Lista de Verificacin : Son documentos que entregan una
gua o pauta para efectuar actividades.
Protocolo: Documento donde se registran valores de los
ensayos efectuados para garantizar que las actividades
desarrolladas estn dentro de las especificaciones dadas
por el proyecto.

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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo Lista de Verificacin Obra:

11347 LV 02 Lista Verf. Mantencin Cargas Cadwel
11342 LV 01 Lista Verf. Instumentacin
Ejemplo Lista de Verificacin Corporativas:
SK LV CON 04 Lista Verf. Desmovilizacin-Cierre de Obras
SK LV CON 13 Lista Verf. Estado de Pago Subcontratistas

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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo Lista de Verificacin Obra:

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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo Lista de Verificacin Corporativo:

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UNIDAD DE CALIDAD

Organigrama:
Es una forma rpida de visualizar la relacin que existe entre los
distintos cargos de trabajo.
Mantener un organigrama dentro de la empresa nos facilita a
gestin de la comunicacin tanto interna como externa de una
empresa.

29

UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo de Organigrama Obra:

11347 OR SAC 01 Organigrama Unidad Calidad Obra.

Ejemplo de Organigrama Corporativos:

SK OR AYF 01 Organigrama Gerencia Administracin y Finanzas.
SK OR CON 01 Organigrama Subgerencia de Operaciones Obra
SK OR SAC 01 Organigrama Unidad de Calidad
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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo de Organigrama Obra:

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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo de Organigrama Corporativos:

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UNIDAD DE CALIDAD

Descripciones de Cargo
Es un documento en el que se muestra una visin global del
cargo, en este se especifican cules son sus objetivos, las
funciones del cargo, el entorno social y las dimensiones que
influyen o afectan a dicho cargo.
Este documento detalla lo que idealmente debe hacer el
ocupante del puesto, con sus plazos y recursos de los que
dispone.
Adems se especifican requisitos que pueden ayudar a que el
trabajador logre un adecuado desempeo.

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UNIDAD DE CALIDAD

D que nos sirve tener definidas Descripciones de Cargo en un

Sistema de Gestin Calidad ?
Apoya las labores de seleccin de la empresa mostrando cul es
la persona ideal para el cargo o lo que ms se asemeja.
Para que la organizacin es importante tener a las personas
ideales en todos los cargos , y as minimizar los errores los cuales
pueden generar No Conformidad de los Clientes. Por tanto, mejora
el rendimiento, la productividad y la satisfaccin de los ocupantes
del cargo.
Tambin permite determinar las capacitaciones que necesita el
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personal para cumplir satisfactoriamente su cargo.

UNIDAD DE CALIDAD

D que nos sirve tener definidas Descripciones de Cargo en un

Sistema de Gestin Calidad ?
Entrega los resultados esperados de los cargos, lo cual se va a ver
reflejado en las exigencias que va a mostrar la evaluacin de
desempeo.
Permite crear planes de sucesin estructurados donde se muestre
los lineamientos a seguir dentro la empresa.

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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo Descripciones de Cargo Corporativas.

SK DC CON 01 D.Cargo Gerente Construccin de Proyecto.
SK DC CON 05 D.Cargo Jefe de Calidad
SK DC CON 27 D.Cargo Superintendente de Especialidad
SK DC DEY 40 D.Cargo Chofer
SK DC PER 08 D.Cargo Asistente Social
SK DC UME 01 D.Cargo Jefe Unidad Maniobras Especiales
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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo Descripciones de Cargo

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Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers

S.A.
UNIDAD DE CALIDAD
GENERACIN Y LLENADO DE REGISTROS

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UNIDAD DE CALIDAD

Protocolos y Lista de Verificacin

Para evidenciar la ejecucin de un trabajo el cual ha sido
previamente definido como necesario su Registro los
documentos mas usados en ICSK son los Protocolos y
Lista de Verificacin.

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UNIDAD DE CALIDAD

Cada cuantas HH se genera un Registro?

Existe estadisticas que indican que cada 100 hh, es decir un
proyecto de 3 millones de HH , debe generar no mas de
30000 protocolos ( Para apreciar la magnitud son 60 resmas)

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UNIDAD DE CALIDAD

Llenado de Registros
El llenado de registros sea realiza al finalizar una actividad
o en algunos casos existen registros que se deben completar
como pre-requisito para iniciar otros como por ejemplo registro
actividad de Pre-Hormigonado.
El responsable que se generen los registro al termino de una
actividad es el Supervisor a cargo del trabajo.

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UNIDAD DE CALIDAD

Los registros pueden ser llenados manualmente con lpiz pasta

azul, pero es responsabilidad de las personas que los elaboran
(Supervisores Secretarios Tcnicos) que estos sean claros, de fcil
lectura para que no se preste a doble interpretacin, y minimizar las
enmendaduras. Adems, deben velar porque estos registros lleguen
en buen estado al encargado de rea responsable de su
almacenamiento que en ICSK es el Encargado o Supervisor de
Calidad de cada especialidad .

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UNIDAD DE CALIDAD

Cuando se necesite hacer una correccin en algn formato llenado

manualmente por equivocacin en el llenado, la manera correcta es
tachando con una lnea la equivocacin y que el supervisor firma
que se da como enterado del error cometido.
Se debe tomar especial atencin a lo que implica firmar un protocolo
como aprobado ,pues la persona que firma (Supervisor) est
garantizando que el trabajo fue hecho de acuerdo a especificaciones
tcnicas , planos y procedimientos del proyecto.

43

UNIDAD DE CALIDAD

Llenado de Registros

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UNIDAD DE CALIDAD

Llenado de Registros

Correccin

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UNIDAD DE CALIDAD

Llenado de Registros

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UNIDAD DE CALIDAD

Almacenamiento de Registros

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UNIDAD DE CALIDAD

Almacenamiento de Registros

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UNIDAD DE CALIDAD

Certificacin de Laboratorios Autocontrol

Porque los necesitamos en ICSK ?
Un Sistema de Gestin de Calidad nos pide como requisito
evidencia de la conformidad de un producto , como por
ejemplo que tipo de Hormign suministrado por una Planta
cumple con las especificaciones tcnicas del proyecto, para
tal caso se utilizan laboratorios acreditados que certifican
que dichos productos estn conformes segn las normas
establecidas.

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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo de Certificado Ensayo Laboratorio

50

UNIDAD DE CALIDAD

51

UNIDAD DE CALIDAD

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Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers

S.A.
UNIDAD DE CALIDAD
APLICACIN INTERNA OBRA DE HERRAMIENTAS
PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO

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Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers

S.A.
UNIDAD DE CALIDAD

No Conformidades
De acuerdo a la definicin en la norma
ISO 9001: 2008, la No Conformidad es el incumplimiento de
un requisito normativo (leyes, normas, procedimientos,
instructivos, especificaciones tcnicas)

Si no hay evidencia no hay no conformidad.

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UNIDAD DE CALIDAD

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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo de No Conformidad

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UNIDAD DE CALIDAD

Reclamos del Cliente

Un reclamo o queja puede venir por el incumplimiento de un requisi
to, que eventualmente la convierte en una no conformidad, si esta
afecta al sistema de gestin de la calidad, pero no toda no
conformidad es una queja, ya que stas pueden tener diferentes
orgenes.

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UNIDAD DE CALIDAD

Accin correctiva:
Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacin no
deseable

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UNIDAD DE CALIDAD

Puntos a desarrollar para una Accin correctivas

Revisar las no conformidades,
Determinar las causas de las no conformidades,
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que
las no conformidades no vuelvan a ocurrir
Determinar e implementar las acciones necesarias,
Registrar los resultados de las acciones tomadas,
Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas

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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo Accin correctivas

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UNIDAD DE CALIDAD

Accin preventiva:
Accin realizada para eliminar la causa de un no
conformidad potencial u otra situacin potencial
no deseable. Es decir la accin preventiva va
destinada a evitar que se pueda producir una no
conformidad.

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UNIDAD DE CALIDAD

Puntos a desarrollar para una Accin Preventiva

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados delas acciones tomadas.
Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomada.

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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo Accin Preventiva

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Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers

S.A.
UNIDAD DE CALIDAD
AUDITORIAS EXTERNAS
(NO EJECUTADAS POR LA OBRA)

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UNIDAD DE CALIDAD

Qu son las Auditorias

Herramienta de Gestin para monitorear va revisin de

antecedentes si el Sistema de Gestin de Calidad implementado
est operativo y funcionando.

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UNIDAD DE CALIDAD

Criterio de Auditoria:
El auditor una vez efectuada la auditoria analiza la
informacin y dependiendo del grado de
incumplimiento puede generar 2 tipos de hallazgo:
No Conformidad: Incumplimiento a lo
establecido.
Observacin: Comentario del auditor a la
implementacin del Sistema de Calidad, el cul es
analizado por la Empresa auditada si corresponde
su implementacin.

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UNIDAD DE CALIDAD

Auditorias Internas (Oficina Central)

El Jefe de la Unidad de Calidad, realiza
programacin anual para efectuar Auditoras en
Oficina Central y para las Obras en ejecucin.
Realiza una pauta de preguntas que registra en
Lista de Verificacin de Auditoras ,dependiendo
del Departamento , Procedimiento o Instructivo a
Auditar.

67

UNIDAD DE CALIDAD

Programa Anual de Auditorias Internas (Oficina Central)

.

68

UNIDAD DE CALIDAD

Auditorias Internas (Oficina Central)

Informa a auditados fecha de la auditoras y los
posibles Departamentos a Auditar, en terreno el
programa puede cambiar dependiendo como se de
el avance de la Auditora, puede ser que sea
necesario Auditar un Departamento o rea en
particular que est con falencias.
Genera informe de Auditorias informando los
hallazgos y mejoras al sistema de calidad
auditado.
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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo Lista de VerificacinAuditorias Internas (Oficina

Central)

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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo: Informe de Auditorias Internas (Oficina

Central)

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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo: Auditorias Internas (Oficina Central)

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UNIDAD DE CALIDAD

Auditorias Externas ( o Auditorias de 2 Parte)

Son las que corresponden a las efectuadas por el cliente para
asegurar que el Sistema de Gestin de Calidad presentado
por SK se cumple en todo su contenido.
De las auditorias se desprenden las No Conformidades y
Observaciones a nuestros procesos indicados en nuestro
Manual y Plan de Calidad

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UNIDAD DE CALIDAD

Ejemplo: Informe Auditora Externa

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UNIDAD DE CALIDAD

Auditorias Externas ( o Auditorias de 3 Parte)

Son las que corresponden a las efectuadas por personal
externo a SK y al Cliente que tienen como objetivo
certificarnos dentro de un Sistema de Gestion de Calidad
normado como es la ISO 9001
Para el caso de ICSK la entidad que nos califica y audita es
la Lloyds Register Quality Assurence (LRQA), entidad
internacionalmente reconocida como Casa Certificadora.

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UNIDAD DE CALIDAD

Auditorias Externas ( o Auditorias de 3 Parte)

Para el caso de ICSK la LRQA efecta Auditoras y
recertificaciones que son realizadas en Oficina Central y en
faenas en ejecucin ,segn se indica:
ReCertificacin cada 3 aos
Certificaciones de Mantencin cada 6 meses

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UNIDAD DE CALIDAD

Auditorias Externas ( o Auditorias de 3 Parte)

.

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Ingeniera y Construccin Sigdo Koppers

S.A.
UNIDAD DE CALIDAD
TEMAS VARIOS DE INTERS

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UNIDAD DE CALIDAD

Qu son las Polticas de Calidad de una Empresa

La Poltica de Calidad y objetivos de Calidad en el entorno ISO
es la intencin manifiesta de la Alta Direccin de una empresa
de orientar la organizacin y gestin de la misma segn un
sistema de Gestin que busca la mejora continua enfocado a la
satisfaccin de los clientes, de la propia organizacin y de
terceros implicados.

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UNIDAD DE CALIDAD

Poltica Calidad ICSK

Gerente General
ICSK
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UNIDAD DE CALIDAD

Mejoramiento Continuo
El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien
lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas
necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo.

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UNIDAD DE CALIDAD

Importancia del Mejoramiento Continuo

La importancia de esta tcnica gerencial radica en que con su
aplicacin se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar
las fortalezas de la organizacin.
A travs del mejoramiento continuo se logra ser ms productivos
y competitivos en el mercado al cual pertenece la organizacin,
por otra parte las organizaciones deben analizar los procesos
utilizados, de manera tal que si existe algn inconveniente pueda
mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicacin de esta
tcnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del
mercado y hasta llegar a ser lderes.
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UNIDAD DE CALIDAD

CICLO DE MEJORA CONTINUA

4. ACTUALIZAR
ANALIZAR LO
QUE SE HIZO.
EFECTUAR AJUSTES
ESTANDARIZAR
Y MEJORAR

3. CONTROLAR
VERIFICAR LOS RESULTADOS
OBTENIDOS

1. PLANIFICAR
RESPONSABILIDADES
ACTIVIDADES
EQUIPOS
SUMINISTROS
PRUEBAS Y ENSAYOS
PLAZOS

2.
REGISTRAR
E INFORMAR
EJECUTAR
LO QUE SE HIZO

UNIDAD DE CALIDAD

Satisfaccin a Cliente
Hace referencia a la satisfaccin que tiene un cliente
con respecto a un producto que ha comprado o un
servicio que ha recibido, cuando este ha cumplido o
sobrepasado sus expectativas.

Cuando un cliente compra un producto o recibe un

servicio y luego ste no llega a cumplir con sus
expectativas, entonces quedar insatisfecho, difcilmente
volver a comprarnos o visitarnos, y muy probablemente
hablar mal de nosotros en frente de otros consumidores.

UNIDAD DE CALIDAD

Cuando un cliente compra un producto o recibe un

servicio y luego ste llega a cumplir con sus expectativas,
entonces quedar satisfecho y muy probablemente volver a
comprarnos o visitarnos, aunque es posible que decida
acudir a la competencia si llega a encontrar una mejor oferta.

UNIDAD DE CALIDAD

Organigrama tpico Calidad y su relacin con faena.

La Unidad de Calidad de ICSK, esta constituida por un Jefe
ubicado en la Oficina Central , en estos momentos liderada por
el Sr. Carlos Ovalle Sierra, dependiendo de la Gerencia de
Tcnica que esta liderada por Sr Roberto Guarini H.
El Jefe de la Unidad de Calidad tiene a su cargo
(Funcionalmente) al Grupo de Calidad de Obras

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UNIDAD DE CALIDAD

Organigrama Tpico Calidad y su Relacin en Oficina Central.

Unidad
Calidad

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UNIDAD DE CALIDAD

Organigrama Tpico Calidad

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UNIDAD DE CALIDAD

Organigrama Tpico Calidad y su Relacin con Faena..

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UNIDAD DE CALIDAD

ESPERAMOS QUE LA PRESENTACI N HAY SIDO TIL

EN CUANTO A DARLES A CONOCER HERRAMIENTAS DE
GESTIN Y/O ACLARARLES ALGUNAS DUDAS QUE
HAYAN TENIDO.
RECUERDEN QUE EN EL TEMA DE CALIDAD TODOS SOMOS
IMPORTANTES Y TODOS TENEMOS ALGO QUE APORTAR

UNIDAD DE CALIDAD ICSK

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