CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA,

DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.

INVERSION DEL PIP

S/. 3223,329.00
2011

CONISLLA LIMAYLLA JESUS EMMANUEL

ROZAS CURSE HERLIN GRACE

FORMULACIN DE
PROYECTOS

Mdulo I. Aspectos
generales
Nombre del proyecto:
CREACION DEL CENTRO
MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA,
DISTRITO DE LA ESPERANZASANTACRUZ-CAJAMARCA.

Mdulo I. Aspectos
generales
Antecedentes.
Lo nico existente es un reservorio para
almacenamiento de agua.
El rea de terreno para este centro se encuentra
en estado natural con pendientes fuertes
No existe mayor condicin para realizar
actividades deportivas ni recreativas.
Durante muchos aos este sector no fue
atendido por las autoridades; es por ello que el
proyecto en mencin mejorar la imagen de la
zona.

Mdulo I. Aspectos
generales
Localizacin del proyecto.
DISTRITO

LA ESPERANZA

SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO

CAJAMARCA

PROVINCIA

Mdulo I. Aspectos
generales
Vas de acceso.
El Ingreso Actual est ubicado
en el sector Norte del distrito
capital, viniendo de la ciudad
de Santa Cruz, siguiendo hacia
el sur hacia la salida al C.P.M.
Chaquil, esta calle toma el
nombre de Jr. El Progreso, la
cual se encuentra en malas
condiciones de transitabilidad.

Mdulo I. Aspectos
generales
La Unidad Formuladora (UF).
SECTOR

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
ESPERANZA
AREA TECNICA

PLIEGO
DEPARTAMENTO
PERSONA
La
Unidad Ejecutora (UE)
RESPONSABLE
Ing. Jaime Antonio Chicoma Perleche
SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
PLIEGO
ESPERANZA
DEPARTAMENTO
AREA TECNICA
ElPERSONA
REA TCNICA cuenta con un grupo de
RESPONSABLE calificados,
Ing. Jaime
Antonio Chicoma
Perleche
profesionales
con mucha
experiencia
y

responsabilidad en la formulacin y ejecucin de obras.

Mdulo I. Aspectos
generales
MARCO DE REFERENCIA.
Antecedentes e hitos relevantes.
Desde su creacin hasta la fecha este sector ha
sido deprimido y de alguna manera poco
favorecido por la inversin en aras de buscar el
desarrollo de su poblacin y por mejorar la
calidad de vida de sus pobladores.
Su poblacin directa y de los alrededores por
muchos aos han postergado en sus aspiraciones
de modernidad y progreso urbano provocando la
inconformidad de la poblacin y parte del sector.

Mdulo I. Aspectos
generales
Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes.
Proyecto se enmarca dentro del objetivo especfico sectorial de
optimizar la calidad de los servicios a travs de la construccin
de infraestructura para el sano esparcimiento de los terrenos
Urbanos.
Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del Gobierno
Local de La Esperanza 2011. Su contenido se enmarca en la
normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL:
Funcin
: 21 Cultura y deporte
Programa 048 : 46 Deportes
Subprograma : 0102 Infraestructura educativa y deportiva

Modulo II. Identificacin

Modulo II. Identificacin

Matriz de Involucrados.
GRUPOS
INVOLUCRADOS

El Gobierno
Local de La
Esperanza

Los pobladores
de La Esperanza

PROBLEMAS
La deteriorada
calidad de vida de
los pobladores
afectados,
deficientes
condiciones de
lugares de
transitabilidad

La falta de rea
de recreacin,
que les permita
tener un espacio
de esparcimiento
temporal.

INTERESES O
EXPECTATIVAS
Cambiar las
inadecuadas
condiciones para
la actividad
recreativa y
deportiva con la
ejecucin del
proyecto

ESTRATEGIAS
DEL PIP
Asegurar el
presupuesto
anual para la
ejecucin.

Contar con el
servicio de
recreacin pblica
con una suficiente
infraestructura

Mantener
informados a los
usuarios sobre
los avances en la
Ejecucin del PIP.

ACUERDOS Y
COMPROMISOS
La elaboracin del
perfil y
posteriormente
priorizarlo dentro
del plan de obras
de la misma
entidad para la
ejecucin de la
misma.

Disposicin del
terreno.
En la zona
territorial la
poblacin est
completamente
de acuerdo que
se efecte este
proyecto.

Modulo III Evaluacin.

Modulo III Evaluacin.

Evaluacin Social.

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 01.

Factorde
correccin

A PRECIOS PRIVADOS

PARTIDAS

TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA

443,544.11

0.8696

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

409,425.33

0.68

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

1,279,454.15

0.8404

GASTOS GENERALES 12%

255,890.83

0.8928

UTILIDADES 10%

213,242.36

1.00

IGV 18%

468,280.22

EXPEDIENTE TCNICO

61,397.00

0.9090

SUPERVISIN

92,095.00

0.9090

3,223,329.00

SOCIAL

TOTAL

385,705.96
278,409.22
1,075,253.27
228,459.33
213,242.36

55,809.87
83,714.36
2,320,594.00

Modulo III Evaluacion.

Evaluacin Social.

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 02.

A PRECIOS PRIVADOS

PARTIDAS

MANO DE OBRA CALIFICADA

MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
GASTOS GENERALES 12%
UTILIDADES 10%
IGV 19%
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN

TOTAL

Factorde
correccin

442,125.27
1,381,641.47
276,328.29
230,273.58
505,680.78
66,300.00
99,451.00
478,969.04

3,480,769.00

0.8696
0.68
0.8404
0.8928
1.00

0.9090
0.9090

SOCIAL
TOTAL

416,511.48
300,645.18
1,161,131.49
246,705.90
230,273.58

60,266.70
90,400.96
2,505,935.00

Modulo III Evaluacin.

ALTERNATIVA 1.

ALTERNATIVA 2.

Modulo III Evaluacin.

Donde:
VACT = Valor actual de los costos totales
VAE = Valor anual equivalente
CE = Costo efectividad
PA = Poblacin atendida por mes
TASA DE DESCUENTO = 10%

INDICADORES
DE

EVALUACIN

VACT

VAE
BENEFICIARIOS

(PA)

ICE

N 01

ALTERNATIVA

N 02

2,494,203.99

2,772,635.06

405,920.21

451,233.59

2,889

2,889

863.35

METRADO

ALTERNATIVA

959.72

7,405.20

7,405.20

ICE X METRADO

336.82

374.82

Como se puede observar en el cuadro anterior, la Alternativa N 01,

el Costo Efectividad es de S/. 336.82 por persona atendida; y de
S/. 374.42 para la Alternativa N 02. Deducindose que la mejor
alternativa corresponde a la primera.

Modulo III Evaluacin.

COSTO/EFECTIVIDAD

ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
Todos los proyectos de inversin
se encuentra expuesto a riesgos
no necesariamente controlables
por los formuladores o ejecutores
del mismo.

Anlisis de Sensibilidad:

VARIACION

Alternativa 1

DE COSTOS DE

Alternativa 2

2262144.59

783.02 2522041.56

872.98

0%

2494203.99

863.35 2772635.06

959.72

10%

2726263.39

943.67 3023228.56 1046.46

COSTO DE

CE

Alternativa 2

VARIACION DE

VAE

-10%

CE

VAE

INVERSION

El anlisis de sensibilidad nos

muestra los posibles incrementos
o reducciones del presupuesto
anual
dependiendo
de
los
resultados reales del anlisis de
las alternativas realizando un
anlisis minucioso.

Alternativa 1

OPORTUNIDAD

DE CAPITAL

VAE

CE

VAE

CE

10%

2494203.99 863.35 2772635.06

959.72

12%

2479509.93 858.26 2750187.28

951.95

16%

2455363.54 849.90 2713276.75

939.18

Modulo III Evaluacin.

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los beneficios se vern a travs de las personas que asistan al
centro recreacional La Esperanza en el Distrito de La Esperanza,
disfruten de las reas e instalaciones del mismo y mejoren las
condiciones de actividades recreativas y deportivas, logrando que los
beneficiarios se identifique con el proyecto y sus autoridades locales.
La Fase de inversin, elaboracin de estudios y expediente tcnico
ser asumida por la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
Los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto sern
asumidos por la misma entidad pblica, ya que esta cuenta con la
designacin presupuestaria para dichos costos y financiado a travs
de Inversiones.

Modulo III Evaluacin.

IMPACTO AMBIENTAL
Impactos sobre el medio fsico.- Excavacin de zanjas y
pavimento en donde se alterara el suelo al momento de la
ejecucin mas no luego de terminado este.
Emisin de Ruidos.- De carcter momentneo y bastante
localizado.
Emisin de Partculas.- Emisin de polvo por el movimiento de
tierras y transporte de materiales.
Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.
Generacin de Empleo contratados por la entidad ejecutora.
Incremento de la Recaudacin Fiscal, todos los pagos que se
realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecucin de los trabajos.

Modulo III Evaluacin.

SELECCIN DE
ALTERNATIVAS
La Alternativa N 01
es la ptima por
que significa un
menor presupuesto
que el de la
Alternativa N 02.

INDICADORES DE

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

EVALUACIN

VACT

2,494,203.99

2,772,635.06

VAE

405,920.21

451,233.59

BENEFICIARIOS (PA)
ICE

2,889
863.35

METRADO

N 01

7,405.20

ICE X METRADO

2,889
959.72

N 02

336.82

7,405.20

374.82

Modulo III Evaluacin.

ORGANIZACIN Y GESTIN
El rea Tcnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza cuenta
con el personal tcnico - administrativo as como los equipos
requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento
de las metas proyectadas a travs de la modalidad de Contrata
para la ejecucin de la obra. Porque la modalidad a contrata reduce
el tiempo de ejecucin a comparacin de una administracin
directa.
Fuente de Financiamiento (Dato Referencial):DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS.

Modulo III Evaluacin.

PLAN DE IMPLEMENTACIN

El primer mes ser utilizado para la elaboracin del Expediente

Tcnico, el segundo mes para el proceso de seleccin y/o trmites de
contratacin del proyecto.
CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL DISTRITO

Obra

LA ESPERANZA, PROVINCIA SANTA CRUZ - CAJAMARCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
ESPERANZA

Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV.

Und.

Cliente

SANTA CRUZ

Item

Descripcin

METAS FSICAS

ZONA DE ESPARCIMIENTO
M2
PORTAL DE INGRESO
M3
PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO
M2
SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE
M2
LOSA DEPORTIVA
M2
GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA
M2
PISCINA Y EQUIPAMIENTO
M2
RED ELECTRICA PRIMARIA 220V
ML
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML
ESTUDIOS Y OTROS

EXPEDIENTE TCNICO
GLB
Supervisin DE OBRAS
GLB

MESES
4

1500

400

100

1500

500
60
400
65

300

1500

485
60
258
65
80

400

1500 1405.2
6.08

53

60
80
80

50
400 400

1
1

36

340

TOTAL

7,405.20

6.08

984.56

172.87

1,058.24

189.60

275.52

50.00

1,940.00

1.00

6.00

Modulo III Evaluacin.

Item

Und
.

Descripcin

METAS FINANCIERAS

MESES
4
5

TOTAL
8

ZONA DE ESPARCIMIENTO

M2

0 320364 320364 320364 320364 300117

0 1,581,575

PORTAL DE INGRESO

M3

22913

22,913

PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO

M2

66306

64258

130,564

SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE

M2

84316

84316

74296

242,928

LOSA DEPORTIVA

M2

47048

47048

30374

124,470

GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA

M2

37938

37938

34786

110,662

PISCINA Y EQUIPAMIENTO

M2

0 133722 133722 133722

59372

460,537

RED ELECTRICA PRIMARIA 220V

ML

76015

76,015

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES

ML

16504

49511

66015

66015

66015

56113

320,173

ESTUDIOS Y OTROS

EXPEDIENTE TCNICO

GLB

61397

61,397

Supervisin DE OBRAS

GLB

15349

15349

15349

15349

15349

15349

92,095

3,223,329

Modulo III Evaluacin.

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA

Modulo III Evaluacin.

Modulo IV. Conclusiones y

recomendaciones.
La Alternativa N 01 de solucin es
considerada la ms adecuada, para el
presente
proyecto:
CREACION
DEL
CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA,
DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ.
Durante la vida til del proyecto (10 aos),
se estima atender eficientemente a la
poblacin objetivo promedio de habitantes
a travs del horizonte del proyecto.

El costo total de inversin, as como los costos de operacin

y mantenimiento de la alternativa elegida nos da como
resultado:

Los resultados econmicos mediante la evaluacin Costo/Efectividad de las

alternativas escogen a la Alternativa N 01 como la mejor.

Modulo IV. Conclusiones y

recomendaciones.
El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversin
cumple en general con los aspectos bsicos
de los contenidos en el Sistema Nacional de
Inversin Pblica - SNIP.
Si la Unidad Ejecutora detectase durante la
fase de inversin, incrementos en los montos
de ejecucin del presente proyecto de
manera que afecte la viabilidad, se deber
informar a la OPI del Gobierno Local para su
respectiva evaluacin y toma de decisiones.

Modulo IV. Conclusiones y

recomendaciones.
Finalmente se concluye que el
proyecto ES VIABLE de acuerdo a los
resultados: desde del punto de vista
ambiental
y
del
anlisis
de
sostenibilidad, desde el punto de
vista econmico, basado en la
metodologa costo efectividad se
encuentra dentro del los parmetros
establecidos por el Sector.

;)

GRACIAS !

 CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
4.5. COSTOS
4.6. BENEFICIOS
4.7. EVALUACION SOCIAL
A. METODOLOGIA COSTO/ EFECTIVIDAD
4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN
4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN
4.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=181113