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Diplomatura en Formacin de Auditor Interno e

Implementador de Sistemas de Gestin de Calidad - SGC

MDULO 1
Formacin de implementadores SGC

SESION 2

Temario
Qu es un proceso?
Tipos de proceso

Temari
o

Gestin por Procesos

Metodologa SIPOC
Caracterizacin de un proceso
Proceso de Implementacin de SGC
Introduccin a la ISO 9001:2015

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Qu es un proceso?
Punto de inicio

Fuentes de
entradas
PROCESOS
PRECEDENTES:
Por ejemplo en
proveedores
(internos y
externos) en
clientes, o en otras
partes interesadas

Entradas

Punto final

Actividades

MATERIA,
ENERGA,
INFORMACIN
por ejemplo, en
la forma de
materiales,
recursos,
requisitos

Salidas
MATERIA,
ENERGA,
INFORMACIN
por ejemplo, en
la forma de
producto,
servicio, decisin

Receptores de
las salidas
PROCESOS
POSTERIORES:
Por ejemplo en
clientes (internos y
externos) en otras
partes interesadas
pertinentes

Posibles controles y punto de

control para hacer el seguimiento
del desempeo y medirlo

Qu es un proceso?

Son ejemplos de proceso:

-

Impartir clases
Cuidado de jardines
Construccin de un edificio
Preparacin de una
presentacin.
Elaboracin de un libroCompra de materiales
Ir al cine
Matricular alumnos para un
curso
Preparar desayuno

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Qu es un proceso?
La organizacin como una red de
procesos se ve as:

Qu es un proceso?

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Tipos de procesos
ESTRATGICOS
Son aquellos que determinan la direccin y
el camino a seguir de la mano de la visin
y misin empresarial.

MISIONALES
Son aquellos que transforman y generan
valor hacia el cliente. Es la razn de ser de
la organizacin.

SOPORTE
Son aquellos que gestionan los recursos y
mantienen las condiciones para la
realizacin de las operaciones.

Gestin por Procesos

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Metodologa SIPOC
S

Supplier
Quines nos
brindan estos
productos /
servicios /
informacin?

Input
Qu insumos
se necesitan
para iniciar las
actividades?
(Productos /
servicios /

Process
Qu se hace
para
transformar
valor? Qu
etapas
secuenciales

Output
Qu generan
estas
actividades?
(Productos /
servicios /
informacin)

Client
Quines
reciben
nuestros
productos /
servicios /
informacin?

informacin)

se
desarrollan?

Metodologa SIPOC
S

Supplier
Admisin

Input
Alumno
admitidos

Process
Matrcula

Output
Boletas de
pago

Client
Contabilidad /
cobranza

Alumno
matriculado

Facultad

Informtica

1.
2.

Informtica

Software y
aplicativos

3.
4.

Logstica /

Papel para

Relacin de

Almacn

planillones

matriculados

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Caracterizacin de un proceso
Cdigo

Clasificacin/Tipo

Nombre

Objetivo

Responsable

Alcance

Proveedores

Entradas / Insumos

Listado de Procesos
Nivel 1

Cdigo de Procesos
Nivel 1

Responsable del
Proceso Nivel 1

Salidas

Usuarios/Clientes

Caracterizacin de un proceso
Cdigo

S03

Nombre

Gestin de Tecnologa de la Informacin

Objetivo

Dar soporte a la institucin en temas relacionados a las tecnologas de la informacin y comunicacin interna entre las sedes a nivel
nacional

Responsable

Jefe de Oficina de Informtica

Alcance

Oficina de informtica / rganos y Unidades Orgnicas de las diversas sedes de la Entidad

Proveedores

Todas las reas de la institucin

a nivel sede central y oficina
zonal y oficinas de enlace

Todas las reas de la institucin

a nivel sede central y oficina
zonal y oficinas de enlace

Todas las reas de la institucin

a nivel sede central y oficina
zonal y oficinas de enlace
Administracin - Logstica

Entradas / Insumos

Requerimientos de las
reas
Servicio de terceros

Requerimientos de las
reas

Clasificacin/Tipo

Listado de Procesos
Nivel 1

Cdigo de Procesos
Nivel 1

Responsable del
Proceso Nivel 1

Mantenimiento y programacin
de Software

S03.01

Jefe de Oficina de
Informtica

Todas las reas de la institucin a

Programas y
nivel sede central y oficina zonal
aplicativos actualizados
y oficinas de enlace

Gestin de comunicacin
interno

S03.02

Jefe de Oficina de
Informtica

Canales de
Todas las reas de la institucin a
comunicacin
nivel sede central y oficina zonal
electrnicos operativos
y oficinas de enlace

Soporte Tcnico

S03.03

Jefe de Oficina de
Informtica

Incidentes identificados

Requerimientos de las
reas
Servicio de terceros

SOPORTE

Salidas

Equipos operativos

Usuarios/Clientes

Todas las reas de la institucin a

nivel sede central y oficina zonal
y oficinas de enlace

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En grupos de 4 personas realizar lo

indicado por el facilitador.
Objetivo:
- Disear un mapa de procesos base
de su organizacin
- Caracterizar el proceso escogido
bajo la metodologa SIPOC

Proceso de implementacin del SGC

Conciencia y
compromiso

Documentos
v0

Registros de
aplicacin

Registros de
aplicacin

Registros de
auditoria

OM

Lnea base /
Brechas
M

Entrenamiento

Diseo del
SGC

Monitoreo
de
aplicacin
del SGC

Despliegue
del SGC

e
j
o
r
a
Verificacin

Diagnstico

T IE M

P O

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Introduccin a la ISO 9001:2015

Introduccin a la ISO 9001:2015