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Escuela de Ingeniera
Industrial
ESTUDIO DE PRE - FACTIBILIDAD PARA LA
INSTALACIN DE UNA PISCIFACTORA DE
TRUCHA ARCOIRIS PARA EXPORTACIN EN LA
REGIN LA LIBERTAD
Integrantes : Gonzlez Silva Oscar
Villanueva Correa Giomar
Asesor:
Ing. Nuez Velasco Blasco
ANTECEDENTES
La trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss), es una especie ctica
perteneciente a la familia Salmonidae, originaria de las costas del
Pacfico de Amrica del Norte, que debido a su fcil adaptacin al
cautiverio, su crianza ha sido ampliamente difundida casi en todo el
mundo.
A partir de la dcada del 70, se comenzaron a instalar varias
piscigranjas o centros de cultivo de peces, los cuales fueron construidos
siguiendo sistemas tradicionales de crianza, utilizando estanques de
concreto; actualmente con los avances en la tcnica y nuevas
tecnologas de cultivo, la truchicultura se viene constituyendo en una
alternativa para la produccin masiva de pescado fresco, as como para
la generacin de puestos de trabajo de manera directa e indirecta.
110.00%
75.00%
20.90%
1.00%
75.00%
3.00%
Protena
Grasa
Minera
Humeda
d
Vaca
17.00%
21.80%
1.00%
Pollo
14.50%
37.30%
0.70%
Cerdo
14.50%
37.30%
0.70%
Ovino
16.40%
31.10%
1.00%
Trucha
18.50%
1.00%
3.00%
70.20%
46.8%
46.80%
50.60%
75.00%
Direccionamiento Estratgico
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
La empresa Piscifactora Trux S.A. se dedica a la crianza,
procesamiento y produccin de carne de trucha fresca, congelada y
ahumada y tiene como mercado meta los pases de Estados Unidos y
Alemania, cumpliendo para ello con las normas de calidad y sanidad
que exigen estos mercados
Su planta de produccin se encuentra ubicada a una altura de 2996
metros sobre el nivel del mar y a unos 92 Km. de la ciudad de Trujillo y
23 Km. de la ciudad capital de la Provincia de Otuzco.
VISIN
Ser una empresa lder en la produccin y comercializacin de carne de
trucha cultivada y procesada en el entorno ecolgico de los Andes del
Per, que goza de prestigio en el mbito internacional por la calidad de sus
productos.
MISIN
Somos una empresa elaboradora de carne de trucha en distintas
presentaciones, para ser comercializadas en el mercado internacional,
contando para ello con profesionales calificados, y con tecnologa
competitiva, desarrollando productos de un excelente sabor y calidad
integral, que lleguen al cliente por canales eficientes de distribucin en
optimas condiciones para su consumo, y as promoviendo el consumo de
trucha por los beneficios alimenticios que posee su carne, protegiendo el
medio ambiente y generando desarrollo socio-econmico en la zona donde
se realiza la produccin.
La Competencia
Principales competidores.
Piscifactora los Andes (Huancayo Puno) que produce 700 TM
anuales.
Criadero de Truchas El Ingenio (Concepcin Huancayo Junn) con
una produccin anual de 179 TM
Criadero de truchas SAIS Tpac Amaru (Pachacayo) con una
produccin anual de 63 TM
Criadero de trucha de Huari (La Oroya).
Criadero de truchas El Molino (Hunuco) con una produccin de 60 TM
anuales.
Criadero de truchas de Huaraz(Ancash) con una produccin de 10 TM
La de produccin de trucha es el altiplano puneo, con un volumen
estimado de 400 TM anuales.
Comit de Pesca FONDEPES de Lagunillas, ubicado en el distrito de
Santa Luca de Lampa, con una produccin de 100 TM anuales
Empresa Asociacin de Productores de Trucha APT, ubicados en
diferentes distritos de Puno (Chucasuyo, Capachica, Ojerani) con una
produccin total de 130 TM.
La empresa de produccin de truchas Arapa, ubicada en el distrito
de Arapa, en la provincia de Azngaro, con una produccin de 120 TM.
Los Proveedores
Los proveedores en este rubro industrial lo conforman principalmente dos:
Para el caso de los alevines, nuestro proveedor ser el centro pisccola de
motil, cuya produccin anual de alevines supera los 250 mil individuos,
siendo dicha produccin acorde con nuestro plan de produccin anual, es
decir el proveedor es capaz de satisfacer nuestras necesidades de
compra en el momento oportuno y cuyos precios son estables por ser
una institucin gubernamental, y su meta principal es impulsar el
desarrollo de la industria acucola.
Para el caso de los alimentos balanceados para la trucha ser Nicovita,
empresa seria que lleva varios aos en este mercado, y cuenta con el
respaldo de la Corporacin Alicorp, ofrece productos de buena calidad y
con un sistema de distribucin segura y puntual que aseguran el
abastecimiento de alimento de manera oportuna
MERCADO META
El mercado meta para la comercializacin de la carne de trucha ser los
Estados Unidos, para las presentaciones de trucha fresca refrigerada y
trucha congelada y Alemania para la presentacin de trucha ahumada.
Aos
2008
2009
2010
2011
2012
Demanda Dirigida
(TM)
158
158
158
158
158
Trucha
Trucha
Congelad
Fresca
a
Porcentaje de cada
Presentacin
Elaboracin: Los
Autores
Produccin
Anual
(TM)
Trucha
Ahuma Total
da
70%
20%
10%
100%
110
32
16
158
PISCIFACTORIA
Caudal de Agua Considerado para la Piscifactora
Se recurri a los datos histricos de la Estacin Pisccola de Motil para la
obtencin de los caudales registrando las variaciones promedio del caudal a lo
largo de los ltimos aos con lo cual se estimo los caudales posibles para la
piscifactora del proyecto.
Mes
Enero
Febrero
Mazo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembr
e
Octubre
Noviembr
e
Caudal L/s
266,3
316,3
376,3
396,3
376,3
346,3
276,3
180,0
198,3
206,3
186,3
Tipo de Estanques
Estanques de Derivacin
Se construyen aprovechando las caractersticas
manera que el agua que los abastece es
manantial hacia los estanques mediante un
terreno y la cantidad de agua a utilizar
derivacin.
Etapa
Biolgica
Largo Ancho Profundidad
de la
(m)
(m)
(m)
Trucha
Alevines (A)
5 - 10 1.0 - 2.0
0.8 - 1.0
Juveniles
(B) 15 - 20 1.0 - 3.0
1.0 - 1.2
Fuente : Ministerio de
Engorde
25 - 30 3.0 - 5.0
1.2 - 1.9
Pesquera (C)
Nivel del
agua (m)
0.6 - 0.8
0.8 - 1.0
0.8 - 1.0
P = K x L3 x 1000
Donde:
P = Peso de la trucha en g.
K= 0.112x 10-4
L= C x edad (en meses)
C= 26/N
26 = es lo que mide tericamente en cm. una trucha de 200 g.
N = el nmero de meses necesario para alcanzar el tamao de 200 g.
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Peso (g)
0.09
0.72
2.42
5.73
11.20
19.35
30.73
45.88
65.32
89.60
119.26
154.83
196.85
PLAN DE PRODUCCIN
Las posibilidades productivas de una piscifactora se encuentran en ntima
relacin con la cantidad de oxgeno que el caudal aporte y no con otros factores
como pueden ser el volumen de caudal, la superficie de estanques, etc. Adems
la cantidad de oxgeno necesario depende tambin del consumo que los peces
hagan de l, de acuerdo a su peso y temperatura del agua, el mtodo empleado
busca optimizar el nmero de peces que pueden vivir en esas aguas,
minimizando a su vez los riesgos derivados de una excesiva concentracin.
Para el planeamiento de la produccin se han tomado algunos criterios basados
en limitaciones como son: la existencia de alevines en nuestro pas est
restringida a los meses de junio a diciembre, adems se ha tenido en cuenta la
apropiada la siembra de lotes de truchas separados un mes como mnimo, con
la finalidad de hacer ms gil su cultivo. Las posibilidades de siembra que se
manejan son:
Juni
Agost Septiembr Octub Noviemb Diciemb N
Julio
o
o
e
re
re
re
Lotes
Posibilidad
1
x
2
x
3
x
4
Elaboracin: Los Autores
x
x
x
x
x
x
x
x
3
3
3
3
2
3
263880
3
3
183110
4
3
250610
158328
109866
150366
6597
4578
6265
100802
69948
95733
Para la eleccin del mejor plan de produccin se tuvieron en cuenta los siguientes
criterios:
Maximizacin del volumen de produccin, optimizando el uso del oxgeno
disponible.
Minimizacin del rea necesaria para la construccin de los estanques, con
repercusin en los costos del proyecto.
Uniformidad en la produccin, es decir se busc que exista stock disponible a lo
largo de todos los meses del ao, especialmente en los meses de demanda alta.
21 a 27
cm.
0.7
0.7
0.7
0.8
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
0.5
1.6
1.7
Alimento
Peletizado
158328
246908.84
1.6
186400.70
Alimento
Extruido
158328
158328.00
1.0
135771.77
1.18
0.86
Pescado congelado
Los pescados son sometidos a la accin de un fri mas intensos de cmaras o
tneles especiales hasta alcanzar temperaturas en el centro de las piezas del
orden de -18 C a -25C pudiendo conservarse as durante semanas incluso
meses.
Pescado ahumado
El ahumado consiste en exponer el pescado fresco con frecuencia
ligeramente salado a la accin del humo producido por la combustin
lenta de trocitos de lea viruta o aserrn de madera. Bajo la accin del
calor desprendido por la combustin, el pescado se deseca y al mismo
tiempo se impregna con los productos empireumticos del humo lo que
le da una coloracin particular y un olor agradable como ya se han
manifestado el combustible es utilizado para generar calor y humo
otorgando este ultimo aromas y gustos especficos al producto al
tiempo que produce un color dorado.
Requerimientos de Maquinaria y
Equipos
Cuadro de Requerimientos de Maquinaria y Equipos
Equipos y
Maquinaria
Cantida
d
Ahumador
Congelador
Envasadora al
Vacio
Mesas de Trabajo
13
Tinas de Lavado
Tina de Salmuera
6
4
Balanza Mecnica
Balanza Electrnica
Equipo Filtrado de
Agua
Cmara Frigorfica
1
1
Descripcin
Marca Aspecana, Modelo FVI , como un mando digital y platos
de la gua para la distribucin de humo, este modelo ofrece al
operar ms alto y trabajar con suelo con el tradicional humo
ascendente. Este modelo puede operarse los dos con madera,
gas (20.9 KW) o elctricamente (11.6 KW), ofrece lugar en 9
suelos para el aprox. 400-420 peces, Dimensiones 1060 x 1170
x
Modelo Mini Plate Freezer Rack, Capacidad ./h
Opera con Fren, Potencia 5 Kw.
Selladora de impulso a pedal de ., bomba de vacio 8m 3 y
tobera de aspiracin, 9 empaques por minuto
Dimensiones 0,91 x 1,22 x 0,91 , hechas de acero inoxidable
con canaletas recolectoras de residuos y estructuras de
soporte
Plsticas de dimensiones 0,70 x 1,0 x
Plsticas de dimensiones 0,70 x 1,0 x
Bscula mecnica tradicional, Marca PIAG, plataforma de fierro
fundido de 2mm. de espesor
Marca Price Computing Scale, 0 30 kg., Sens 5g.
Filtro de cartucho reemplazable, un mes de duracin
Capacidad: 4,5 TM, Unidad de Refrigeracin 6Kw., enfriado con
aire tiro mecnico, aislamiento de polietileno expandido de 20
cm., dimensiones 5 x 3x
Recepcin y seleccin
Eviscerado
Ecuaciones:
A=B+C
C=E+D
B = 0.02*A
D=0.18*C
Recepcin y seleccin
Eviscerado
Recepcin y seleccin
Eviscerado
Salado
Ahumado
Las cantidades de trucha que sern exportadas estn afectadas por los
rendimientos obtenidos en el balance de materia, para cada una de las
presentaciones. Los kilogramos a exportar se presentan en el siguiente cuadro.
Congelad
Ahumada
Total
a
Enero
0.00
0.00
0.00
0.00
Febrero
0.00
0.00
0.00
0.00
Marzo
1484.37 424.11
158.33 2066.81
Abril
5937.52 1696.44 633.31 8267.27
16328.1
Mayo
4665.18 1741.61 22734.93
4
11875.0
Junio
3392.87 1266.63 16534.54
4
17812.5
Julio
5089.30 1899.94 24801.80
6
11875.0
Agosto
3392.87 1266.63 16534.54
4
Setiembr 16328.1
4665.18 1741.61 22734.93
e
4
Elaboracin:
Los Autores1696.44
Octubre 5937.52
633.31 8267.27
Noviemb
Mes
Fresca
Mano de Obra
Con el Tiempo Estndar (min/kg), de cada presentacin: se calcul el
requerimiento en horas-hombre, necesarias para el procesamiento de la
carne de trucha, segn el plan de produccin mensual.
0.00
177.30
212.74
407.75
265.92
265.92
531.86
265.92
Hr-Hom
Req.
Mensual
0.00
177.30
521.90
1257.95
652.38
652.38
1304.76
652.38
Hr-Hom
Req.
Diaria
0.00
7.38
19.33
54.69
25.09
26.10
54.37
25.09
265.92
652.38
25.09
407.75
1257.95
48.39
212.74
521.90
20.88
Congelad Ahuma
Fresca
a
da
Enero
0.00
0.00
Febrero
0.00
0.00
Marzo
182.64 126.53
Abril
502.25 347.95
Mayo
228.30 158.16
Junio
228.30 158.16
Julio
456.59 316.31
Agosto
228.30 158.16
Setiembr
228.30 158.16
e
Octubre 502.25 347.95
Noviemb
Elaboracin:
Los Autores
182.64
126.53
re
DISTRIBUCIN DE PLANTA
Mtodo de Richard Mutter
Este mtodo sirve para elaborar una distribucin interna de planta
tomando en cuenta la relacin entre las estaciones de trabajo.
Mtodo de Guertch
Este mtodo nos sirve para estimar el rea requerida, tomando en cuenta
el espacio para el operario, los lugares de transporte de material, etc.
Seccin
rea
Requerida(m2)
rea de
Procesamiento
Control de Calidad
Cmara Frigorfica
Almacn de
Insumos
Almacn de
Alimentos
rea de
Desinfeccin
Oficinas
Administrativas
S.S. H.H. y
Vestidores
Elaboracin: Los Autores
Dimensin
rea
Real(m2)
Largo
Ancho
212,73
250,50
16,18
15,48
34,16
94,56
34,00
100,00
8,5
15,01
4,00
6,66
12,90
14,00
4,00
3,5
17,49
20,00
5,70
3,50
19,00
19,00
4,20
4,50
29,67
32,00
5,90
5,42
22,01
20,00
5,00
4,00
Inversin Total
La inversin total del proyecto asciende a US$ 411 491,84, de la cual el
66.61% corresponde a la inversin fija y el resto al capital de trabajo.
Cuadro de Inversin Total
Rubro
Inversin Fija
2006
66,61
2615,26
2007
Monto
(US$)
211856,
214471,34
08
Inversin Tangible
- Obras Civiles
2098,34
- Maquinaria Equipos e
Implementos
516,92
Subtotal
2615,26
Inversin
Intangible
Elaboracin:
Los Autores
Capital de Trabajo
Total
657,30
33,39
100
189990,
192088,49
15
21865,9
22382,85
3
211856,
214471,34
08
0,00
657.30
164619,3 32401,1
197020,51
3
8
167234, 244257 411491,
Resumen de la Estructura de
Costo
Rubro
Costo de Fabricacin
Costos Directos
Material Directo
Mano de Obra Directa
Costos Indirectos
2008
2009
2010
2011
2012
28800,0
28800,00
0
172332,5 172332,5 172332,5 172332,5 172332,5
Materiales Indirecto
4
4
4
4
4
Otros Costos Indirectos 4825,58 4825,58 4825,58 4825,58 4825,58
Gastos de Operacin
Gastos de
31304,4
31304,47
31304,47 31304,47 31304,47
administracin
7
Gastos de Ventas
23736,02 23736,02 23736,02 23736,02 23736,02
Gastos Financieros
25898,06 20298,48 14698,90 9099,32 3499,74
347889 342289, 336690, 331090, 325491,
Total
Elaboracin: Los Autores
,43
85
27
69
11
Mano de Obra Indirecta 28800,00 28800,00 28800,00
Precio de Productos
En el siguiente cuadro se muestra el precio por kg de cada
presentacin
Trucha
Fresca
Precio Unit.
5,22
Elaboracin: Los Autores
(US$)/Kg.
Trucha
Congelada
Trucha
Ahumada
6,45
9,78
Punto de Equilibrio
El estudio del punto de equilibrio indica el nivel mnimo de ventas que
requerimos para cubrir los costos en que ha incurrido.
Punto de Equilibrio del Proyecto
Producto
Pto. Equ.
(US$)
87591,56
Trucha Fresca
Trucha
8880,68
Congelada
Trucha
Elaboracin: Los Autores 2262,38
Ahumada
Pto. Equ.
Unidades
16779,99
1376,85
231,33
CONCLUSIONES
En base a las condiciones de trabajo existentes en el presente estudio y a los
resultados obtenidos con la ayuda de las metodologas de evaluacin
econmica, se han establecido las siguientes conclusiones:
La instalacin de una piscifactora para la exportacin de truchas en la cuidad
de Motil es factible tcnica y econmicamente, ya que se obtuvo un VANE de
$ 435.474,97, TIRE 50% de y un VANF 594.169,68 de $ con una TIRF de 75%.
El mercado actual para la carne de trucha muestra una demanda creciente lo
que representa una oportunidad para el xito del proyecto en su
implementacin.
Existe apoyo del gobierno en cuanto a impuestos y aranceles, as como
asesora tcnica para la implementacin de este tipo de proyectos, el presente
estudio se hizo obviando estos beneficios, por lo que se espera que al
implementarse se obtengan mejores beneficios al reducirse los costos del
mismo.
Mediante el estudio de mercado se determino que el crecimiento de la
demanda aumenta con el tamao de la poblacin, lo que representa una gran
oportunidad de expandir el mercado en el corto o mediano plazo a otros pases.
La trucha peruana es un producto reconocido, y que posee gran imagen en los
ms exigentes mercados internacionales, adems de ser muy promocionada por
distintos medios como un alimento sano, rico en protenas y con propiedades
nutritivas, lo que es de ayuda importante.
RECOMENDACIONES
Buscar el apoyo del gobierno en asesora y descuentos por materia prima
(alevines) que permitan reducir los costos de operacin.
Se debe establecer alianzas con empresas comercializadoras de carne de
trucha, con el fin de mantener un mercado constante de compradores, e ir
ganando mercado en norteamericano y alemn, en base a calidad, precio y
valor agregado de los productos.
Aplicar estrategias con el outsourcing, en el manejo logstico de la produccin
para disminuir los costos de transporte y viajes por ventas o representacin.
Limitar la planta a los elementos (equipos y construcciones) y materiales
estrictamente necesarios.
Debe hacerse evaluaciones ms exhaustivas de los proveedores de
maquinaria, equipos e insumos comparando precios, calidad, puntualidad as
como aspectos de servicio postventa.
Para el caso que se requiera aumentar la produccin, dadas las limitaciones
naturales para la produccin de materia prima (trucha), se debe hacer alianzas
estratgicas con un mediano productor de trucha arco iris o agrupado a
pequeos productores que puedan abastecer de la materia prima a la empresa
incrementndose as los volmenes de produccin siempre y cuando la
capacidad de planta lo permita.