Compras Proveedores

Proceso de aprovisionamiento
SAP Business One, Versin 9.0

INTE
RNA
L

Objetivos

Objetivos:
Enumerar los pasos bsicos del proceso para el aprovisionamiento
Utilizar un proceso de aprovisionamiento optimizado

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Situacin de ejemplo

Su empresa compra artculos de proveedores externos.

Normalmente usted utiliza el proceso de aprovisionamiento completo.
No obstante, en algunos casos, puede realizar el pedido por telfono

y su proveedor entrega los artculos de forma inmediata.

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Resumen el proceso de aprovisionamiento

Pedido de
compra

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Pedido de
entrada de
mercancas

Factura de
proveedor

Pago
efectuado

Compra de artculos: Resumen del proceso

Pedido de
compra

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Pedido de
entrada de
mercancas

Factura de
proveedor

Pago
efectuado

Compra de artculos: Resumen del proceso

Pedido de
compra

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Pedido de
entrada de
mercancas

Factura de
proveedor

Pago
efectuado

Compra de artculos: Resumen del proceso

Pedido de
compra

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Pedido de
entrada de
mercancas

Factura de
proveedor

Pago
efectuado

Compra de artculos: Resumen del proceso

Pedido de
compra

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Pedido de
entrada de
mercancas

Factura de
proveedor

Pago

Datos maestros clave en la compra: Proveedor

Contiene:

Cuando se utiliza:
Todas las

Personas de

transacciones de
compra
Transacciones
de
aprovisionamient
o financiero
automticas y
manuales

contacto
Direcciones
Medio de
pago
Informacin
contable

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Proveedores

Datos maestros clave en la compra: Artculos

Campos maestros del artculo tiles en la compra

Proveedores de preferencia
Nmero de catlogo del fabricante
Unidad de medida de compra
Dimensiones del artculo
Informacin fiscal
Campos obligatorios para artculos importados
Enlace al anlisis de compra

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Efectos en el inventario y en la contabilidad

Categora de artculo:
Artculo de inventario
Artculo de venta
Artculo de compra

Cuenta de
existencias

100

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Cuenta de
asignacin
100

Cuenta de
asignacin
100

Proveedor

100

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Proceso de aprovisionamiento optimizado

Categora de artculo:
Artculo de inventario
Artculo de venta
Artculo de compra

Para rdenes urgentes,

puede saltearse el pedido y

el pedido de entrada de
mercancas
Cuenta de
stock
100

Proveedor

100

La factura de proveedores:
Aumentar el stock
Mostrar lo que se le

debe
al proveedor

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Demostracin Proceso de compra optimizado

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Resumen

A continuacin se detallan algunos puntos clave para tener en cuenta:

Los cuatro pasos bsicos del proceso de aprovisionamiento son: el
pedido, el pedido de entrada de mercancas, la factura de proveedor y
el pago efectuado.
Los dos tipos clave de datos maestros en compras son los datos
maestros del proveedor y los datos maestros del artculo.
En un proceso de compra optimizado, el nico documento obligatorio
es la factura del proveedor.
La factura del proveedor est diseada para aumentar el inventario
cuando la factura no hace referencia a un pedido de entrada de
mercancas como documento de base.

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Gracias

Ha completado el tema sobre el proceso de

aprovisionamiento.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

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