ISO 9001

CAPACITACIN PLANIFICACIN Y
CONTROL DEL SGC ISO 9001:2008

PLANIFICACIN DE LA CALIDAD

Parte de la gestin de la calidad enfocada al establecimiento de los

objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos operativos
necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de
la calidad. ISO 9000:2005

OBJETIVOS DE CALIDAD
N de
Objetivo

Objetivo

Indicador

Frmula

Frecuencia del
monitoreo del
indicador

ndice de percepcin del servicio

del cliente (IPSC)

N de reclamos por proyecto

Final de cada
proyecto.

Generar un alto
nivel en el grado
de satisfaccin ndice de cumplimiento de plazos % AVANCE = [Actividades cumplidas en el
cronograma real] / [Actividades planeadas en
del cliente
contractuales (ICPC)
el cronograma contractual] * 100

ndice de cumplimiento de
asignacin de recursos ofertados
(ICAR)

% UTILIZACIN = [Costo real] / [Costo

programado] * 100

ndice de observaciones
levantadas durante la ejecucin
del proyecto (IOEP)

% OBSERVACIONES DETECTADAS = [N de
observaciones levantadas] / [Total de
observaciones] * 100
N CAPACITACIN = [Cantidad de personal
Fortalecer la
ndice de personal capacitado en
capacitado en calidad en el mes] / [Cantidad
cultura de calidad
calidad (IPCA)
de personal total en el mes]
ndice de acciones
% ACCIONES TOMADAS = [N de acciones
correctivas/preventivas
completadas] / [N total de acciones
completadas (IACO)
formuladas] * 100
Promover la
ndice de acciones
% ACCIONES FUERA DE PLAZO = [N de
mejora continua
correctivas/preventivas
acciones tomadas fuera de plazo] / [N total
en el Sistema de implementadas fuera de plazo
de acciones formuladas] * 100
Gestin de
(IAFP)
Calidad
% ACCIONES DE LA DIRECCIN = [N de
ndice de implementacin de
acciones completadas que son decididas por la
acciones derivadas de la Revisin
Direccin] / [N total de acciones formuladas
por la Direccin (IARD)
por la Direccin] * 100

PROGRAMA DE GESTIN
Responsables

Gerente General.

Direccin Proyectos.
Final de cada
proyecto.

Gerente General.

Recursos

No requiere.

Equipos
Servicios
Equipos
Servicios

de oficina y cmputo.
de telecomunicaciones.
de oficina y cmputo.
de telecomunicaciones.

Coordinador Gestin Proyectos.

Coordinador Administrativo.
Ingeniero Residente.
Administrador de Obra.

Equipos de oficina y
Equipos de transporte.

Gerente General.

No requiere.

Mensual

Coordinador Gestin Proyectos.

No requiere.

Mensual

Asistente Calidad

No requiere (Capacitacin interna).

Semestral

Asistente Calidad

No requiere.

Semestral

Asistente Calidad

No requiere.

Semestral

Asistente Calidad

No requiere.

Final de cada
proyecto.

cmputo.

P:\7. SGC\3 Aprobados\2 Objetivos de Calidad

ESPECIFICACIONES DE
PROCESOS

Mapa de Procesos EDPE-CC-C-001 de EDEMSA PER.

Procesos relacionados con la gestin estratgica:
Revisin por la Direccin (EDPE-GE-C-002).
Comercial - Evaluacin de Proyectos (EDPE-GE-C-001).

Procesos relacionados con la prestacin del servicio:

Planificacin del Proyecto (EDPE-OP-C-001).
Construccin y Montaje de redes y lneas de baja, media, alta y extra alta tensin (EDPE-OPC-002).
Liquidacin de Contrato (EDPE-OP-C-003).

Procesos de apoyo a la prestacin del servicio:

Calidad (EDPE-CC-C-002).
Desarrollo del Talento Humano (EDPE-TH-C-001).
Legal (EDPE-LE-C-001).
Seguridad y Salud en el Trabajo (EDPE-ST-C-001).
Logstica (EDPE-LG-C-001).

P:\7. SGC\3 Aprobados\5 Caracterizaciones de Procesos

CONTROL DE LA CALIDAD

Parte de la gestin de la calidad orientada

cumplimiento de los requisitos de la calidad.

al

LISTAS DE CONTROL

Las Listas de Control de Documentos son

las siguientes:
EDPE-CC-F-001 Lista Maestra de Documentos del Sistema
de Gestin.
EDPE-CC-F-003 Lista de Control de Documentos Externos.
EDPE-CC-F-004 Lista de Control de Registros.

REGISTROS DEL CONTROL

Basado en los Planes de Calidad, se pueden listar

los siguientes registros que muestran si se
cumple lo planificado:
REGISTROS
Invitacin al Proyecto
Bases del Proyecto
EDPE-GE-F-005
Especificacin
Prestacin del Servicio

ASEGURAMIENTO
Recopilacin de Requisitos
y

Informe de Visita de Obra

Revisin de Requisitos

EDPE-GE-F-004 Revisin de Bases y

Expedientes

Elaboracin de Propuestas

y
Distribucin
de
ndice
Responsabilidades
EDPE-GE-F-003 Declaracin Jurada

Armado de Licitacin

Carta de Adjudicacin

Adjudicacin del Proyecto

Contrato Revisado

Revisin del Contrato

REGISTROS DEL CONTROL

Basado en los Planes de Calidad, se pueden listar

los siguientes registros que muestran si se
cumple lo planificado:
REGISTROS

ASEGURAMIENTO

Orden de Inicio del Cliente

Cumplimiento de Tiempo

Cronograma de Avance
Curva S
Informes Semanales y Mensuales

Cumplimiento Contractual

Hojas de Vida del Personal

Competencia del Personal

Certificados
de
Mantenimiento

Calibracin

Suministro de Equipos Operativos

Listado de Materiales (Packing List)

Suministro de Materiales

Correo Electrnico

Disponibilidad de Instalaciones

Plan de Calidad
Plan de SSTMA

Planificacin de Actividades

REGISTROS DEL CONTROL

Basado en los Planes de Calidad, se pueden listar

los siguientes registros que muestran si se
cumple lo planificado:
REGISTROS

ASEGURAMIENTO

Pasajes
Contratos de Alquiler y Servicios

Movilizacin de Personal

Carteras de Replanteo

Planificacin de Operaciones

Planillas de Marcacin de Excavaciones

Marcacin

Protocolos de Excavacin / Planillas

Excavacin

Protocolos de Cimentacin / Planillas

Cimentacin

Protocolos de Nivelacin / Planillas

Nivelacin

Protocolos de Relleno y Compactacin /

Planillas

Relleno y Compactacin

Packing List

Recepcin de Estructuras

REGISTROS DEL CONTROL

Basado en los Planes de Calidad, se pueden listar

los siguientes registros que muestran si se
cumple lo planificado:
REGISTROS

ASEGURAMIENTO

Protocolos de Montaje
Protocolos de Verticalidad y Torsin

Montaje de Estructuras

Tiros de Tendido
Protocolos de Tendido
Protocolos de Flechado

Tendido de Cable

Revisin para Recepcin Final

Condiciones Finales ptimas

Informe Final

Revisin Final

Acta de Conformidad de Obra

Tiempo, Costos y Recursos

Liquidacin del Contrato

Liquidacin de Conceptos

EDPE-GE-F-011
Encuesta
Satisfaccin del Cliente

de

Satisfaccin
del
Cliente
Cumplimiento de Requisitos

por

MEDICIN DE PROCESOS

Para asegurarse del cumplimiento de los

procesos de Construccin, se debe medir ciertos
parmetros siguiendo estos lineamientos:
PROTOCOLO

ELEMENTO DE MEDICIN

EQUIPO

EXCAVACIN

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIN

TEODOLITO

CIMENTACIN

NIVELACIN DE STUB

TEODOLITO

RELLENO Y COMPACTACIN

MONTAJE
VERTICALIDAD Y TORSIN

TORQUE PARA APRIETE DE

TORNILLOS
VERTICALIDAD DE LA
TORRE Y TORSIN DE LA
MNSULA

TORQUMETRO
TEODOLITO
DINAMMETRO

TENDIDO / FLECHADO

VANO Y EMPALME

TERMMETRO
TEODOLITO

PRUEBA DE EMPALME

EMPALME DE FIBRA PTICA

EQUIPO OTDR

PUESTA A TIERRA

MEDICIN DE PAT

TELURMETRO

GRACIAS