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ISO 9001:2015
Qu es ISO ?
Es la Organizacin Internacional
de Normalizacin, integrada
por ms de 160 pases
Norma productos y
servicios
Las Normas son optativas
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Gestin de
Seguridad
& Salud
Procesos
productivo
s seguros
Gestin
ambiental
Procesos
productivos
limpios
Calidad de
producto
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Gestin de la
calidad
ISO 9004
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Aplicacin
Certificacin
Modelo de
excelencia
Gestin de
auditoras
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Son complejos
los requisitos?
Planificar
actividades
y recursos
Mejorar
Analizar el
desempeo
Ejecutar los
procesos
operativos
Verificar lo
actuado
Introduccin
Representacin de la estructura de la
Norma ISO 9001 con el ciclo PHVA
Sistema de Gestin de la Calidad (4)
Organizacin
y su contexto
(4)
Requisitos
del cliente
Necesidades y
expectativas
de las partes
interesadas (4)
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Operacin
(8)
Hacer
Planificar
Apoyo
(7)
Planificacin
(6)
Liderazgo
(5)
Actuar
Evaluacin
del
desempeo
(9)
Verificar
Satisfaccin
del cliente
Resultados
del SGC
Productos
y servicios
Mejora
(10)
10
4. Contexto de la
organizacin
5 Liderazgo
6 Planificacin
7 Apoyo
8 Operacin
9 Evaluacin del
desempeo
10 Mejora
4.1 La organizacin y
de su contexto
5.1 Liderazgo y
compromiso
7.1 Recursos
8.1 Planificacin y
control operacional
9.1 Seguimiento,
medicin, anlisis y
evaluacin
10.1 Generalidades
4.2 Comprensin de
las partes interesadas
5.2 poltica
6.2 Objetivos de la
calidad y planificacin
para lograrlos
7.1.2 Personas
Siguiente Diapositiva
10.2 No conformidad y
accin correctiva
5.3 Roles,
responsabilidades y
autoridades
7.1.3 Infraestructura
9.1.3 Anlisis y
evaluacin
7.1.5 Recursos de
seguimiento y
medicin
7.1.6 Conocimientos
de la organizacin
7.2 Competencia
7.3 Toma de
conciencia
7.4 Comunicacin
7.5 Informacin
documentada
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8 Operacin
8.3.1 Generalidades
8.4.1 Generalidades
8.5.4 Preservacin
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2. Referencias normativas
Los documentos indicados a continuacin, en su totalidad o
en parte, son normas para consulta indispensables para la
aplicacin de este documento. Para las referencias con fecha,
slo se aplica la edicin citada. Para las referencias sin fecha
se aplica la ltima edicin (incluyendo cualquier modificacin
de sta).
ISO 9000:2015 Sistemas de gestin de la calidad Fundamentos y vocabulario.
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3.
Trminos y definiciones
Para los fines de este documento, se aplican los trminos y
definiciones incluidos en la Norma ISO 9000:2015
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Alta Direccin
Organizacin
Contexto de la Organizacin
Partes Interesadas
Proceso
Procedimiento
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Requisito
Requisito Legal
Requisito reglamentario
No conformidad
Defecto
Conformidad
Producto
Servicio
Riesgo
Eficiencia
Eficacia
Evidencia objetiva
Informacin documentada
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4. Contexto de la
organizacin
4.1
Comprensin de la
organizacin y su
contexto
4.2
Comprensin de las
necesidades y
expectativas de las
partes interesadas
4.3
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4.4
Sistema de
Gestin de la
Calidad y sus
Procesos
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MAPA DE PROCESOS
DEL PROGRAMA NACIONAL
TAMBOS
CL
IE
N
TE
S
Sistema de
Gestin Calidad
Gestin de la
Direccin
ESTRATGI
COS
MISIONA
LES
CL
IE
N
TE
S
OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO
CONSTRUCCIN
E
IMPLEMENTACI
N DEL TAMBO*
ARTICULACION
DE SERVICIOS
EJECUCION DE
INTERVENCION
MONITOREO Y EVALUACION
APOY
O
Administracin
Asesora Legal*
Gestin de los
Sistemas de
Informacin
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5. Liderazgo
5.1
Liderazgo y
compromiso
5.2
Poltica
Roles, responsabilidades
y autoridades en la
5.3
organizacin
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Moraleja:
Jams diga Hay que ...!
Asigne claramente la tarea a uno en especial.
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6. Planificacin
6.1
Acciones para
abordar riesgos y
oportunidades
RIESGO
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AMENAZA
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6.2
Objetivos de la
calidad y planificacin
para lograrlos
6.3
Planificacin de los
cambios
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7. Apoyo
7.1
Recursos
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7.2
7.3
Competencia
Toma de
conciencia
7.4
Comunicacin
7.5
Informacin
documentada
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8.1
Planificacin y
control
operacional
8.7
8.2
Requisitos para
los productos y
servicios
Control de las
salidas no
conformes
8.
Operacin
8.6
Liberacin de los
productos y
servicios
8.5
Diseo y desarrollo de
los productos y
servicios
8.4
Produccin y
provisin del
servicio
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8.3
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8.1
Planificacin y control operacional
La organizacin debe planificar, implementar y controlar los procesos (vase 4.4) necesarios
para cumplir los requisitos para la provisin de servicios, y para implementar las acciones
determinadas en el captulo 6, mediante:
a) La determinacin de los requisitos para los servicios;
b) El establecimiento de criterios para los procesos y la aceptacin de los servicios;
c) La determinacin de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos
de los servicios;
d) La implementacin del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
e) La determinacin, el mantenimiento y la conservacin de la informacin documentada en la
extensin necesaria para:
) Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo segn lo planificado;
) Demostrar la conformidad de los servicios con sus requisitos
La organizacin debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estn
controlados (vase 8.4).
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8.2
Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicacin con el cliente
La comunicacin con los clientes debe incluir:
a) Proporcionar la informacin relativa al servicio;
b) Tratar las consultas o los pedidos, incluyendo los cambios;
c) Obtener la retroalimentacin de los clientes relativa al servicios, incluyendo las quejas de los
clientes;
d) Manipular o controlar la propiedad del cliente;
e) Establecer los requisitos especficos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.
8.2.2 Determinacin de los requisitos para los productos y servicios
Cuando se determinan los requisitos para los servicios que se van a ofrecer a los clientes, la
organizacin debe asegurarse de que:
a)
b)
La capacidad para cumplir con las declaraciones acerca del servicio que ofrece.
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Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega
y las posteriores a la misma;
Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto,
cuando sea conocido;
Los requisitos especificados por la organizacin;
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicios;
Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
La organizacin debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del
servicio o pedido y los expresados previamente.
La organizacin debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptacin, cuando el cliente no
proporcione una declaracin documentada de sus requisitos.
8.2.3.2 La organizacin debe conservar la informacin documentada, cuando sea aplicable:
d)
e)
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8.3
Diseo y desarrollo de los productos y servicios
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8.4
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
La organizacin debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos.
La organizacin debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cuando:
a)
b)
c)
Los productos y servicios de proveedores externos estn destinados a incorporarse dentro del
servicio de la organizacin;
Los productos y servicios que son proporcionados directamente a los clientes por
proveedores externos en nombre de la organizacin;
Un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como
resultado de una decisin de la organizacin.
La organizacin debe determinar y aplicar criterios para la evaluacin, la seleccin, el seguimiento del
desempeo y la reevaluacin de los proveedores externos, basndose en su capacidad para
proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La organizacin debe
conservar la informacin documentada de estas actividades y de cualquier accin necesaria que surja
de las evaluaciones.
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d)
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Asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su
sistema de gestin de la calidad;
Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las
salidas resultantes;
Tener en consideracin:
) El impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la
capacidad de la organizacin de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables;
) La eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
Determinar la verificacin, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos,
productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos establecidos.
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c)
d)
e)
f)
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8.5
Produccin y provisin del servicio
8.5.1 Control de la produccin y de la provisin del servicio
La organizacin debe implementar la produccin y provisin del servicio bajo condiciones controladas.
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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8.5.4 Preservacin
La organizacin debe preservar las salidas durante la produccin y prestacin del servicio, en la
medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.
NOTA: La preservacin puede incluir la identificacin, la manipulacin, el control de la contaminacin,
el embalaje, el almacenamiento, la transmisin de la informacin o el transporte, y la proteccin.
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8.6
Liberacin de los productos y servicios
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8.7
Control de las Salidas No Conformes
8.7.1 La organizacin debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.
La organizacin debe tomar las acciones adecuadas basndose en la naturaleza de la no
conformidad y en su efecto sobre la conformidad del servicio. Esto se debe aplicar tambin a
los servicios no conformes detectados despus de la entrega de los productos, durante o
despus de la provisin de los servicios.
La organizacin debe tratar las salidas no conformes de una o ms de las siguientes maneras:
a) Correccin;
b) Separacin, contencin, devolucin o suspensin de provisin de productos y
servicios;
c) Informacin al cliente;
d) Obtencin de autorizacin para su aceptacin bajo concesin.
Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no
conformes.
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Describa la no conformidad;
Describa las acciones tomadas;
Describa todas las concesiones obtenidas;
Identifique la autoridad que decide la accin con respecto a la no
conformidad.
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9. Evaluacin del
desempeo
9.1
Seguimiento,
medicin, anlisis y
evaluacin
9.2
Auditora interna
9.3
Revisin por la
direccin
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10. Mejora
10.1
10.2
Generalidades
No conformidad y
accin correctiva
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Mejora continua
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Muchas Gracias
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