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INGENIERA QUIMICA
PREPARACIN DE PROYECTOS
PRODUCCIN DE
KTCHUP
ANTECEDENTES
INTRODUCCION
OBJETIVO
GENERAL
Desarrollar un proyecto para la
OBJETIVO ESPECIFICO
Estimar la disponibilidad de materia prima e
insumos.
Analizar la Oferta y Demanda de KETCHUP
en la ciudad de Santa Cruz.
Definir la ubicacin y tamao de la planta.
Determinar el costo unitario del producto.
Estimar el presupuestos de ingresos y
gastos.
Determinar la distribucin del producto.
JUSTIFICACION
SOCIAL
Las condiciones dadas en nuestro pas son favorables para
la implementacin del proyecto debido a que somos una
nacin caracterizada por tener suficiente materia prima como
para poder implementar cualquier tipo de industria.
Se justifica la realizacin del proyecto debido al aumento de
JUSTIFICACION
ECONOMICA
El proyecto generara al estado beneficios
JUSTIFICACION
AMBIENTAL
CAPITULO I
ESTUDIO
DE LA
MATERIA
PRIMA
DEFINICION
El ktchup, tambin conocido como ctchup y ctsup, es
una salsa de tomate condimentada con vinagre, azcar y
sal, adems de diversas especias.
MATERIA PRIMA
El tomate (Lycopersicon
Sculentum)
El tomate (Lycopersicon sculentum), es una de las
hortalizas ms cultivadas y consumidas en el mundo,
generando buenas ganancias para el productor, por lo
cual da a da su demanda aumenta y con ello su cultivo,
produccin y comercio.
PROVEEDORES DE LA
MATERIA PRIMA
A Continuacin se detalla
algunos datos del tomate
MATERIA
PRIMA
Tomate
Cantidad
(kg/caja)
24 kg
30
1,25
Sal(CLORURO DE
SODIO)
MATERIA
PRIMA
Sal
CANTIDAD
PRECIO
(paquete de 40 (Bs)
unidades)
1
34.5
PRECIO
UNITARIO
(Bs/Kg)
0.86
AZUCAR
COSTO (1
QUINTAL)
azcar
358 Bs
7.46 Bs
ING.
AZUCARERO
GUABIRA
VINAGRE
El vinagre (del latn vinum acre, "vino agrio"),
es un lquido miscible en agua, con
sabor agrio, que proviene de la
fermentacin actica del vino y manzana
(mediante las bacterias Mycoderma aceti). El
vinagre contiene una concentracin que va
de 3% al 5% de cido actico en agua . Los
vinagres naturales tambin contienen
pequeas cantidades de cido tartrico y
cido ctrico.
VINAGRE
12
PRECIO (Bs)
14
PRECIO
UNITARIO
350 ml (Bs)
1.17
Agua
CONSERVANTES
MATERIA PRIMA
E-211 ; E-202
CANTIDAD
Kg
PRECIO (Bs)
22
PROVEEDOR
MAPRIAL
INZUMOS
Los principales insumos empleados en la produccin de
ktchup son:
botellas de plstico de
PLASTICO DE EMBALAJE O
TERMOCONTRAIBLE
PROVEEDO
R
CAPASIDAD
DE ENVASE
Botellas
plasticas con
mas la tapa
de seguridad.
(MATRIPLAS
T S.A.)
185 cm3
1216,04
1,5
Botellas
plasticas con
mas la tapa
de seguridad
(MATRIPLAS
T S.A.)
380 cm3
1616,04
ETIQUETAS
PLASTICAS
(HIPER
GRAFICA)
1000
unidades
700
0.70
PLASTICO
DE
EMBALAJE
(ART S.A.)
1000 kilo
1979.6
197.96 Bs/kilo
CAPITULO II
ESTUDIO DE
MERCADO
ESTUDIO
DE MERCADO :
OBJETIVO GENERAL :
OBJETIVOS ESPECIFICOS :
DETERMINACION DE LA
DEMANDA POTENCIAL DEL
PRODUCTO
DEMANDA :
La demanda se define como la cantidad de bienes o
servicios que los consumidores estn dispuestos a
comprar a un precio y cantidad dado en un momento
determinado. La demanda est determinada por
factores como el precio del bien o servicio, la renta
personal y las preferencias individuales del consumidor.
ZONAS DE ENCUESTADOS
3anillo
2anillo
4anillo
1anillo
6to
anillo
DISEO DE ENCUESTA Y
ESTIMACIN DEL TAMAO
DE LA MUESTRA
ENCUESTAS
AL
CONSUMIDOR
Encuestas al consumidor
450
PORCENTAJE
(%)
350
SI
301
75.25
300
NO
99
24.75
TOTAL
400
100
400
301
250
200
ANALISIS :
Como se puede observar en el
grafico un 75.25 % de las familias
encuestadas consumen el producto
del ktchup . Esto nos demuestra
que este producto es de consumo
masivo especialmente cuando lo
consumen en comidas rpidas.
150
100
100
99
75.25
50
24.75
0
FAMILIA
PORCENTAJES (%)
SI
NO
TOTAL
2.-POR QU NO
CONSUME?
FAMILIA
120
Porcentaje (%)
No le
agrada
55
55.56
calidad
4.04
otros
40
40.4
total
99
100
ANALISIS :
Como se podr observar el 55.56
% de las personas que nos
dijeron que NO , fue por que no
les agrado , el 4.04% por la
calidad y el 40.4 por otros
motivos .
CONCLUCION :
99
100
80
60
55
55.56
40
40
20
4
4.04
FAMILIA
40.4
PORCENTAJE(%)
100
3.-CUANTAS
PERSONAS
INTEGRAN
Numero
Numero de SU
Porcentaje
de
familias
FAMILIA?
personas
2 pers.
18
5.98
3 pers.
38
12.62
4 pers.
55
18.27
5 pers.
68
22.59
6 pers.
63
20.93
7 pers.
30
9.97
8 pers.
21
6.97
9 pers.
2.66
301
100
total
350
(%)
300
250
200
150
100
50
2
3
4
ANALISIS :
A travs de la grafica se puede observar que
la mayor
parte de las familias estn formadas por
mas 5 personas .
TOTAL
PORCENTAJ
ES(%)
350
301
300
250
a 300
71
23.59
300-400
81
26.91
400-500
72
23.92
500-600
48
15.95
> a 600
29
9.63
301
100
TOTAL
200
150
100
100
81
71
48
50
23.59
ANALISIS :
A travs de los resultados obtenidos
se puede apreciar en la grfica que la
mayor parte de las familias destina
mas de 300Bs slo a la canasta
familiar.
72
a 300
26.91
300 - 400
23.92
400 - 500
FAMILIAS
29
15.95
500 - 600
9.63
> a 600
PORCENTAJES (%)
TOTAL
350
301
300
INGRESO/MES
FAMILIAS
PORCENTAJE
(%)
a 1000
29
9.63
1000-2500
89
29.57
87
28.90
2500-4000
4000-5500
58
19.27
> a 5500
38
12.63
301
100
TOTAL
ANALISIS:
A travs de los resultados
obtenidos se puede apreciar
en la grfica que la mayora
de las familias cuentan con
un ingreso entre 1000-2500
250
200
150
100
100
89
87
58
50
29.57
29
9.63
0
a 1000
28.9
38
19.27
12.63
> a 5500
PORCENTAJES (%)
TOTAL
6.-QU MARCA DE
KETCHUP COMPRA?
350
301
300
MARCA
FAMILIA
KRIS
234
HELLMANS
22
HEANS
32
BRIX
10
DILLMANS
Total
301
PORCENTA
JE (%)
77.74
7.31
10.63
3.32
1.0
100
250
234
200
150
100
100
77.74
50
ANALISIS:
A travs de los resultados obtenidos
se puede apreciar en la grfica que la
mayor parte de las familias compran
ktchup de la marca kris.
32
22
10.63
7.31
0
KRIS
HELLMANS
HEANS
FAMILIA
10
3.32
BRIX
DILLMANS
PORCENTAJE (%)
TOTAL
Marca
Precio
Cantidad
Publicidad
Olor y sabor
Otros
Total
KRISS
41
14
68
85
26
234
11
22
HELLMANS
HEANS
7
10
17
32
BRIX
10
DILLMANS
85
119
TOTAL
46
21
30
301
ANALISIS:
A travs de los resultados obtenidos
se puede apreciar en la grfica que la
mayor parte de las familias compran
por el olor y sabor del producto ya sea
de cualquier marca.
350
300
301
250
234
200
150
119
100
85
85
68
50
46
41
7 5
5 2
Precio
14 11 10
5
21
1
Cantidad
KRISS
17
4
10
22
30
26
Publicidad
HELLMANS
32
HEANS
Olor y sabor
BRIX
DILLMANS
Otros
TOTAL
Total
Cantidad (gr)
200
Precio (Bs.)
30
3.5
72
20
122
28
5.5
74
6.5
22
TOTAL
400
124
7
13
7.5
27
15
TOTAL
Total
FAMILIAS
TOTAL
380
Porcentaje
(%)
40.53
41.19
55
18.28
301
100
ANALISIS:
A travs de los resultados obtenidos
se puede apreciar en la grfica que
la mayor parte de las familias
compran los envases de 380 gr a un
precio entre (5 y 6.5) Bs.
350
300
301
250
200
150
100
100
74
72
50
30
23.92
9.96
200
28
20
9.3
6.64
380
400
24.58
27
22
7.3
Total
Precio (Bs.)
FAMILIAS
Porcentaje (%)
13
4.35
8.97
15
4.98
Accesible
Elevado
KRIS
215
19
HELLMANS
13
22
HEANS
20
32
BRIX
10
10
DILLMANS
TOTAL
245
ANALISIS :
A travs de los resultados obtenidos se
puede apreciar en la grfica que la
mayor parte de las familias creen q es
accesible adquirir el producto.
52
Muy elevado
Total
234
301
350
301
300
250
245
234
215
200
150
100
52
50
19
0
1
KRIS
13
22
3
HELLMANS
32
20
4
HEANS
Accesible
Elevado
10
10
BRIX
Muy elevado
3
DILLMANS
Total
TOTAL
MARCA
Mal
empaque
KRISS
21
Precio
Olor y
sabor
Ninguno
Total
11
20
182
234
HELLMANS
10
12
22
HEANS
20
12
32
BRIX
10
214
301
DILLMANS
Total
21
44
22
ANALISIS :
A travs de la grafica se puede
observar que la mayor parte de
las familias no le ven ningn
aspecto negativo .
350
300
250
301
234
214
200
182
150
100
50
21
0
11
20
KRISS
21
10
12
22
HELLMANS
Mal empaque
20 22
44
32
12
HEANS
Precio
5 10
3
BRIX
Olor y sabor
Ninguno
3
DILLMANS
Total
3
Total
Lugar
Porcentaje
familias (%)
350
301
300
250
Tienda
92
30.56
Mercado
Supermerc
ado
92
30.56
200
117
38.88
150
117
Total
301
ANALISIS: Un 39%
compra en
SUPERMERCADOS.
100
100
50
92
100
92
30.56
TIENDA
30.56
MERCADO
PERSONAS
38.88
SUPERMERCADO
PORCENTAJES (%)
TOTAL
24
63
18
12
380
10
38
22
400
18
18
200
HELLMAN
380
S
400
16
200
380
400
200
380
400
200
380
400
200
24
70
20
12
380
32
54
28
10
400
10
10
18
18
KRISS
HEANS
BRIX
DILLMAN
AS
TOTAL
ANALISIS:
A travs de los
resultados
obtenidos se
puede apreciar
en la grfica que
la mayora de
las familias
compran
KETCHUP
semanalmente
de preferencia
de 200 CC.
450
400
400
380
350
300
250
200
200
150
100
70
50
24
54
20
32
12
28
10
10
10
0
CANTIDAD (CC)
DIARIO
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
18
18
350
301
300
familia
porcentaje
Si
230
76.41
no
71
23.59
TOTAL
301
100
250
230
200
150
ANALISIS:
Como se puede observar en
los grficos 230 familias
dijeron q Si y 71 que No.
100
100
76.41
71
50
23.59
0
SI
NO
FAMILIA
PORCENTAJE (%)
TOTAL
15.-Por qu caractersticas
consumira este producto?
CARACTERISTICA
FAMILIA
precio
73
Olor y sabor
132
Envase
20
otros
TOTAL
230
ANALISIS :
Como se vera la mayora lo
prefiere por la OLOR Y
SABOR.
FAMILIAS
PRECIO; 73
TOTAL; 230
OLOR Y SABOR; 132
OTROS; 5 ENVASE; 20
ENCUESTADOS
Envase de
plstico
168
Sachett de
plstico
62
TOTAL
230
ANALISIS:
A travs de los resultados obtenidos
se puede apreciar en la grfica que la
mayor parte de las personas
prefieren que el producto tenga
envase de plstico.
TOTAL; 230
SACHETT DE PLASTICO; 62
250
230
ENCUESTADOS
Tienda
92
mercado
75
supermercad
o
TOTAL
200
150
63
230
100
92
75
63
50
TIENDA
MERCADO
SUPERMERCADO
ENCUESTADOS
TOTAL
CONCLUSION DE ESTUDIO DE
MERCADO
Q =q*p
donde :
Q=demanda (Kg./ao)
q=consumo per cpita (Kg./ao X
habitantes)
p=poblacin(habitantes)
POBLACION
QUE
UTILIZAREMOS
Determinacin de la
Poblacin Objetivo (p)
Nivel socio-econmico
Alto / medio
Alto
Medio / alto
Medio tpico
Medio/ Bajo
Total
FUENTE: INE
Porcentaje de la
Poblacin
Poblacin
2010 SCZ
Poblacin x nivel
Socio-econmica
1.846
13.265
22.644
1651436
30486
219063
373951
21.42
353738
59.175 %
977238
Poblacin objetivo de la
ciudad de Santa Cruz
(p)
Ao
Poblacin Total
Poblacin de nivel
socio-econmico
Poblacin objetivo
(59,175%)
2010
1651436
977238
p 977238 habitantes
consumo percapita
kg
ao * persona
Para tener:
consumo per cpita =
(10859,944kg/ao) / ( 2076 personas
q = consumo
) = per
5,23cpita =5,23
kg/ao*persona
5110954.74 kg=
de ktchup/ao
DEMANDA ESTIMADA DE LOS CONSUMIDORES
N d habitan
Tasa anual de
crecimiento
geomtrico (%)
2005
1370270
3.39
2006
1425459
3.29
2007
1482255
3.21
2008
1538343
3.13
2009
1594826
3.04
2010
1651438
2.93
Luego sacamos una media para la
proyeccin de la tasa anual de crecimiento
para los otros aos; la tasa media de
crecimiento para nosotros ser de 3.165 %
anual.
P+P*i
P= poblacin por ao
i = 3.165 (%)
AO
Poblacin actual
..
..
2011
3.165
1703704
2012
3.165
1757626
2013
3.165
1813255
2014
3.165
1870645
2015
3.165
1929851
2016
3.165
1990931
2017
3.165
2053944
2018
3.165
2118951
2019
3.165
2186016
2010
1651436
POBLACION CON
POSIBLES
CONSUMIDORES DEL
59.175% (habitantes)
977238
1008166
1040075
1072994
1106954
1141989
1178133
1215421
1253889
1293577
N DE
HABITANTE
59.175%
2010
977238
2011
1008166
1040075
1072994
1106954
1141989
1178133
1215421
1253889
1293577
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
CONSUMO
PERCAPITA
(kg/ao*perso
na)
5.23
5.23
5.23
5.23
5.23
5.23
5.23
5.23
5.23
5.23
DEMANDA DE
CONUMIDORES
DE KETCHUP EN
(kg/ao)
5110955
5272708
5439592
5611758
5789369
5972602
6161636
6356652
6557839
6765408
ENCUESTAS
CONSUMIDORES
ESPECIALES
MARCA
100
82.4
DILLMAN
S
BRIXS
17.6
40
OTROS
20
34
100
TOTAL
PORCENTAJE
(%)
28
KRIS
ENCUESTA
DOS
ANALISIS :
Se analiza que la mayora del los
encuestados utilizan el ktchup kris.
80
Axis Title
60
OTROS
TOTAL
ENCUESTAD
OS
CANTIDA
D
PUBLICI
DAD
PRECIO
17
OLOR Y
SABOR
OTROS
TOTAL
PORCENTAJE
(%)
100
20.6
80
20.6
60
50
Axis Title
8.8
34
100%
40
20
100
MARCA
PRECIO
(37
39)Bs
4Kg
PORCENTA
JE (%)
80
28
82.4
DILLMAN
S
BRIXS
17.6
OTROS
34
100
KRIS
TOTAL
Axis Title
60
40
20
ANALISIS :
La mayora de los encuestados adquieren
esto producto entre este rango que se indica.
OTROS
TOTAL
BRIXS
OTROS
TOTAL
FRECUENCI
A (Kg/mes)
120
PORCENTAJE
(%)
6805.12
77
2037
23
8842.12
100
100
80
Axis Title
60
40
20
ANALISIS :
Segn las encuestas realizada tomando en
cuenta todas las empresas productoras de
ktchup un consumo de 8842.12 Kg. de
ktchup por mes.
ENCUESTAD
OS
FABRICA
DISTRIB
UIDORES
PORCENTAJE
(%)
11.8
25
73.5
80
60
MERCAD
OS
OTROS
34
100
TOTAL
100
14.7
ENCUESTADOS
PORCENTAJE (%)
40
20
ANALISIS :
La mayora de los encuestados los adquieren
de los distribuidores.
120
ENCUESTAD
OS
SI
NO
TOTAL
PORCENTAJE
(%)
34
100
34
100
100
100
100
80
60
40
34
34
20
SI
0 NO 0
ENCUESTADOS
ANALISIS :
Ningunos de nuestros encuestados tiene
problemas con la entrega del producto. Si
son entregados a tiempo.
TOTAL
PORCENTAJE(%)
CALIDAD
DE
CORTO
VENCIMIE
NTO
PORCENTAJE (%)
5.9
120
100
100
94.1
80
60
PRECIO
MAL
ENVASAD
O
NINGUNO
32
94.1
TOTAL
34
100
40
32
20
2
0
5.9
0
ENCUESTADOS
ANALISIS :
Casi la mayora de los encuestados no tiene
problema con el producto aunque algunos si
lo tienen con el corto vencimiento del
producto.
PORCENTAJE(%)
34
120
ENCUESTAD
OS
100
PORCENTAJE
(%)
SI
24
70.6
NO
10
29.4
TOTAL
34
100
80
Axis Title
60
40
20
ANALISIS :
La gran parte de los encuestados estn
dispuestos a probar un nuevo producto en el
mercado referente al ktchup.
SI
NO
TOTAL
120
PRECIO
PORCENTAJE(%
)
11
45.8
OLOR Y
SABOR
ENVASE
OTROS
24
100
TOTAL
ENCUESTAD
OS
37.5
100
80
60
Axis Title
40
16.7
20
ANALISIS :
Segn a este grafico nuestro producto tiene
que ser a un precio al alcance de todo bolsillo
y debe tener un buen olor y sabor.
PORCENTAJE
(%)
120
16
66.7
DISTRIB
UIDORE
S
33.3
MERCAD
OS
OTROS
24
100
FABRICA
TOTAL
100
80
60
Axis Title
40
20
ANALISIS :
La mayora de los encuestados prefieren
comprar directamente de fabrica porque es
mas barato.
Q =q*p
donde :
Q=demanda (Kg./ao)
q=consumo per cpita (Kg./ao X
restaurantes)
p= # de restaurantes
# de restaurantes = 1300
Muestra objetivo de
restaurantes (p)
Ao
Poblacin Total
2010
1300
p 1300 # de restaurant es
cosumo percapita
consumo percapita
kg
ao * restaurant es
Total de restaurantes = 34
Para tener:
consumo per cpita = (106105.5
kg/ao) / ( 34 restaurantes ) =
3120.7
q = consumo per cpita =3120.7
kg/ao*restaurante
4056910 kg de=ktchup/ao
DEMANDA ESTIMADA DE LOS RESTAURANTES
(x)
N de restaurantes
de pollos y
hamburguesas
(y)
2008
1247
2009
1286
2010
1300
Y A BX
A 51960.8
B 26.5
Y 26.5 X 51960.8
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
N DE
RESTAURANT
ES
Y 26.5 X 51960.8
1300
1331
1357
1384
1410
1437
1463
1490
1516
1543
Fuente: Datos a partir del proyecto
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
CONSUMO
DEMANDA DE
N DE
PERCAPITA
RESTAUTANTE (kg/ao*RESTA RESTAURANTES
EN (kg/ao)
S
URANTES)
1300
1331
1357
1384
1410
1437
1463
1490
1516
1543
3120.7
3120.7
3120.7
3120.7
3120.7
3120.7
3120.7
3120.7
3120.7
3120.7
4056910
4153652
4234790
4319049
4400187
4484446
4565584
4649843
4730981
4815240
LA ESTIMACION DE LA DEMANDA
TOTAL SERA LA SUMA DE LOS: SOLO
PARA EL AO 2010
Qtotal =
total
consumi
+ Q
5110954.74 kg
restaurant
de
4056910 kg de ktchup/ao
ktchup/ao
total
= 9167864.74 kg de ktchup/ao
PROYECCION DE LA DEMANADA
AOS
DEMANDA DE
DEMANDA DE
CONSUMIDORES RESTAURANTES
DE KETCHUP EN EN (kg/ao)
(kg/ao)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5110955
5272708
5439592
5611758
5789369
5972602
6161636
6356652
6557839
6765408
4056910
4153652
4234790
4319049
4400187
4484446
4565584
4649843
4730981
4815240
TOTAL
CONSUMO DE
KETCHUP
(kg/ao)
9167865
9426360
9674382
9930807
10189556
10457048
10727220
11006495
11288820
11580648
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
CONSUMO DE
KETCHUP
(kg/ao)
9167865
9426360
9674382
9930807
10189556
10457048
10727220
11006495
11288820
11580648
DEMANDA
POTENCIAL
(kg/ao)
.
258495
506517
762942
1021691
1289183
1559355
1838630
2120955
2412783
Fuente: Datos a partir del proyecto
CAPACIDAD DE LA PLANTA
INTERVALO
AOS
Mxima
capacidad de la
planta( Kg/ao)
PORCENTAJE DE
CAPACIDAD DE
LA PLANTA
CAPACIDAD DE
LA PLANTA
(Kg/ao)
2013
30%
723835
2014
50%
1206392
2015
60%
1447670
2016
70%
1688948
2017
80%
1930226
2018
90%
2171505
2019
100%
2412783
2412783
Ao
Capacidad de
la planta
(Kg/ao)
2013 (30%)
2014 (50%)
2015 (60%)
2016 (70%)
2017 (80%)
2018
723835
1206392
1447670
1688948
1930226
(90%)
Capacidad de
la planta
(Kg/da)
2381
3968
4762
5556
6349
7143
2171505
2019
(100%)
2412783
7937
CAPITULO III
TAMAO
DE LA
PLANTA
INTRODUCCION
La importancia de la seleccin del tamao y la
localizacin del proyecto influye en la definicin de
ingresos y costos, adems de ser determinante para
satisfacer la demanda en buenas condiciones.
El tamao y localizacin del presente proyecto ser
determinado mediante un anlisis de factores, tomando
en cuenta diversas variables, cuya influencia econmica
afectara significativamente.
TAMAO DE LA
PLANTA
Se entiende por tamao de la planta a la capacidad
nominal de produccin de una Planta industrial.
La determinacin del tamao de la planta industrial (y por
lo tanto el tamao del proyecto) es importante para
conformar el estudio econmico de todo proyecto.
Tamao mercado
Disponibilidad de materia prima
tamao tecnologa
tamao financiamiento
TAMAO DE MERCADO
El tamao del mercado servir como
parmetro para determinar el tamao
de la planta. Se estableci mediante el
estudio de mercado, el tamao del
mercado y el requerimiento o la
demanda del producto
TAMAO DE MERCADO:
AO
2013 (30%)
2014 (50%)
2015 (60%)
2016 (70%)
2017 (80%)
2018 (90%)
2019 (100%)
DEMANDA
GLOBAL DEL
KETCHUP
(Kg/ao)
9930807
10189556
10457048
10727220
11006495
11288820
11580648
CAPACIDAD DE
LA PLANTA EN
(Kg/ao)
% DE LA CAPACIDAD
DE LA PLANTA CON
RESPECTO A LA
DEMANDA GLOBAL
723835
7.28
1206392
11.8
1447670
13.8
1688948
15.7
1930226
17.5
2171505
19.2
2412783
20.8
CAPACIDAD DE
PRODUCCIN
En base al estudio de mercado realizado podemos obtener
los siguientes resultados acerca la capacidad de la planta:
304
das de trabajo al ao
2381 kg = 2381000gr al da de ktchup para el ao 2013
PARA EL AO 2013
Produccion
por dia
envase
% de destinacin
para envase
Cantidad para
cada envase (gr)
N de botellas
2381000 gr
200 gr
50 %
1190500
5953 (185cc)
410 gr
50%
1190500
2904 (380cc)
TAMAO DE TECNOLOGIA
OFERTADA
CAPACIDAD DE PLANTA
Tamao - Financiamiento
El proyecto ser financiado con el 40% de
capital propio y la otra parte por una
entidad financiera.
Existen muchos organismos que pueden
apoyar nuestro proyecto.
Banco
CONCLUSION:
De acuerdo a los datos del tamao de
mercado nosotros ya podemos saber la
capacidad mxima de nuestra planta y as
poder ver nuestro terreno y nuestro diseo
de equipos.
CAPITULO IV:
LOCALIZACION
DE LA
PLANTA
LOCALIZACION DE LA PLANTA
DEFINICION.Es la seleccin de la ubicacin donde se instalara la planta
procesadora, esto debe realizarse teniendo en cuenta un
carcter definitivo.
La localizacin condiciona la tecnologa a utilizar ya sea por
restricciones fsica como por la variabilidad de los costo de
operacin y capital de las distintas alternativas tecnolgica
asociada a cada ubicacin posible.
Existen tres etapas necesarias para realizar la eleccin de
ubicacin e instalacin de la planta y estas son:
Macro localizacin
Micro localizacin
Ubicacin definitiva
MACROLOCALIZACION
DEFINICION: Consisten en comparar dos o mas
regiones provincias o departamentos, en funcin a lo
que se llama las fuerzas de localizacin o factores
locacionales mediante tcnicas cualitativas y
cuantitativas como ser:
Mtodo delphy
Ranking de factores
Para nuestro proyecto utilizaremos el ranking de factores.
Situacin
Poblacin
Departamento
Geogrfic
(Habitantes)
a
Clima
Actividad
Econmica
ndice de pobreza
Costo de terreno
(m2)
Clido
subtropical
Agricultura,
Ganadera,
Hidrocarburos
38.1%
30 - 45 $us
Seco y
templado
Agricultura,
Ganadera,
Pesca,
Minera,
Hidrocarburos
54.9%
20 $us
Agricultura,
Ganadera,
Minera,
Hidrocarburos
62.3%
25$us
Regin
Oriental
Santa Cruz
Latitud Sur
17 45
2.626.697
Longitud
Oeste 6310
Altitud 413
m.s.n.m.
Centro de
Bolivia
Latitud Sur
1725
Cochabamba
1.786.040
Longitud
Oeste 6610
Altitud 2.560
m.s.n.m.
Zona norte
La Paz
1,552.156
Inviernos
secos y
Latitud Sur
fros con
1630'00
nevadas
Longitud
ocasionales
Oeste
y veranos
6808'00"
frescos
debido
a las
Altitud 3.200
elevadas
a 2.750
msnmm.s.n.m precipitacio
nes
.
PONDERACION DE
FACTORES
FiFj = 1
Fi<Fj = 0
Ranking de Factores
F1: Costo de M.P.
F2: Clima.
F3: Vas de transporte.
F4: Mano de obra.
F5: Mercado de consumidores.
F6: Polticas de municipio.
F7: Servicios auxiliares.
F8: Factores de la comunidad.
MATRIZ DE
ENFRENTAMIENTO
Fuerza
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Puntaje
(%)
F1
15.56
F2
4.44
F3
15.56
F4
6.66
F5
13.33
F6
15.56
F7
13.33
F8
15.56
45
100
ESCALA DE CALIFICACION
Calificacin
Valor
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Deficiente
CUADRO DE CALIFICACIONES
FACTOR
LA PAZ
calificacin
puntaje
CBBA
calificacin
SANTA CRUZ
puntaje
calificacin
puntaje
F1
15.56
46.7
62.2
77.8
F2
4.44
8.9
13.3
13.3
F3
15.56
46.7
46.7
62.2
F4
6.66
19.9
19.9
26.6
F5
13.33
39.9
39.9
53.3
F6
15.56
62.2
62.2
62.2
F7
13.33
26.6
39.9
53.3
F8
15.56
46.68
46.7
62.2
23
297.6
26
330.8
32
410.9
410.9
TOTAL
100
JUSTIFICACION DE LA
MATRIZ DE
ENFRENTAMIENTO
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
La disponibilidad de MP es
menor que en Scz y Cbba.
Vas de
transporte
Mano de
Obra
Costo de
M.P.
Clima
Mercado de
consumidore
s
Polticas de
municipio
Servicios
auxiliares
Factores de
la
comunidad
MACROLOCALIZACI
N
CONCLUSIN
Debido a razones econmicas es que se ha de
decidido situar nuestra fabrica en el Departamento de
Santa Cruz como lo establece el ranking de factores y
lo mas importante que la materia prima esta en este
departamento adems hay ms poblacin para el
consumo de nuestro producto.
MICROLOCALIZACI
N
La
elaboracin de nuestro
proyecto esta dirigido al mercado
local (departamento de Santa
Cruz); es por eso que para la
Macro localizacin de nuestra
planta es lo ms lgico situarla
en el mismo departamento y lo
mas importante que la materia
prima esta en este departamento.
Teniendo
ETAPAS DE LA
MICROLOCALIZACIN
RANKING DE FACTORES:
Primeramente se establecen las regiones
ms probables donde se implementar la
industria, que en nuestro caso serian dos
zonas de Santa Cruz, las cuales nombramos
a continuacin:
Carretera a Montero (parque industrial)
Parque industrial SANTA CRUZ
Ranking de Factores
PONDERACION DE
FACTORES
FiFj = 1
Fi<Fj = 0
MATRIZ DE
ENFRENTAMIENTO
Fuerza
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
Puntaje
(%)
F1
14.035
F2
3.51
F3
14.035
F4
5.26
F5
10.52
F6
14.035
F7
10.52
F8
14.035
F9
14.035
CUADRO DE
CALIFICACIONES
CALIFICACION
EXCELENT
E
MUY
BUENO
VALORES
FACTOR
PORCENTAJE
(%)
PUNTAJE
PUNTAJE
F1
14.035
28.07
56.14
F2
3.51
14.04
14.04
F3
14.035
56.14
56.14
F4
5.26
15.78
21.04
F5
10.52
31.56
52.6
F6
14.035
56.14
70.175
F7
10.52
42.08
52.6
F8
14.035
42.05
56.14
F9
14.035
56.14
56.14
100
UENTE: Elaboracin propia.
342
435
JUSTIFICACION DE LA
MATRIZ DE
ENFRENTAMIENTO
Carretera a Montero, km42
Costo de M.P.
Clima
Vas de transporte
Mano de Obra
Mercado de
consumidores
Polticas de
municipio
Servicios auxiliares
Factores de la
CONCLUSION:
Los principales factores que han
determinado la ubicacin definitiva de la
planta son: Disponibilidad de materia
prima, suministro de agua y energa
elctrica, disponibilidad de mano de obra,
costo de transporte, costo de distribucin,
costo de terreno, etc.
Por estos factores se a definido que la
planta estar ubicada en el parque
Industrial Santa Cruz de la Sierra.
UBICACION
DEFINITIVA
CARACTERISTICAS DEL
TERRENO
Nuestra Planta estar ubicada en el Parque Industrial
PI: 51 MNZO: 3 sobre la Av. Lujan
Las empresas vecinas son:
Norte : Autuma Sinper SRL PI:46
Este : Embolpack PI:52
Curtiembre Vis Kuljis SA
Oeste: Va Frrea
Sur : Bolivian Shoji SRL
Cerca del lugar pasan las lneas de micro 27, 29, 66,
121
terreno
66000 $
DESCRIPCION
MARCA
: ISUZU
CAPACIDAD: 2 TONELADAS
AO
: 2009
PRECIO
: 19000 $
PLACA : 24
LARGO : 3m
ANCHO : 1.80 m
ESQUEMA DE LA DISTRIBUCION
MERCADOS
PLANTA
CONSUMIDOR
SUPERMERCADOS
DISTRIBUCION DIARIATiempo
Da
Lugar de Distribucin
Mercado Mutualista
Hamacas Fidalga
Hiper Plaza (Av. Uruguay)
Macro Fidalga
Lunes
Slan (Av. Paragu)
Hipermaxi (Av. Paragu
4anillo)
Hipermaxi (Av. Banzer)
Fidalga(3 anillo/Banzer)
Mercado Beln
Slam (Av. San Martin)
Marte
Fidalga (Equipetrol)
s
Mercado Brgida
Hiper Plaza (Av. Banzer
4anillo)
Tiemp
Distanc
de
o de
ia
recorrid desca
recorri
o
rga
da
(40Km/h (Apro
r.)
x)
49.4 Km
6hr 15
min
40-65
Min.
44.232
Km
6 Hr 20
min
40-60
Bs Min.
Viernes
Plan 3000
Villa 1 de Mayo
Pampa de la Isla
54.204
5 hr 40
min
45-85
Min.
46.102
5 hr 20
min
30-55
Min.
11.804
5 hr
3045Min.
DIA LUNES
Ida: De la Planta nos vamos por el 4 anillo de
circunvalacin hasta la Av. Mutualista hasta
llegar al primer punto de distribucin que es
el M. Mutualista, luego por el 3 anillo interno
hacia la Av. Beni para llegar al Hamacas
Fidalga, siguiendo por la misma avenida
hasta llegar al 2 anillo y central por la
prolongacin Aroma para llegar al Macro
Fidalga que est en la Av. Uruguay esq.
Guillermo Velasco zona del avin Pirata.
En el retorno distribuiremos primero al
Mercado Los pozos, luego por la Calle Surez
Arana llegamos a nuestro quinto punto de
distribucin que es el Slam del 2 anillo Av.
Paragu, luego llegamos al 4 anillo de la
misma avenida para hacer entrega al
MERCADO MUTUALISTA
PLANTA
SUPERMERCADO MACRO
FIDALGA
MERCADO LOS POSOS
POR DIA
DIA Martes
Ida: De la Planta nos vamos al Hipermaxi del
3 anillo esq. Av. Banzer, luego cruzamos y
tenemos nuestro segundo punto de
distribucin que es el Shopping Fidalga,
luego seguimos por el 3 anillo hasta llegar a
la rotonda del Zoolgico y por la Av. De la
Radial 26 llegamos al Mercadito Beln,
siguiendo por el 3 anillo hasta llegar a la Av.
San Martin para llegar a nuestro cuarto
puesto que es el Sper Slam.
En el retorno distribuiremos al Fidalga
Equipetrol, luego sigue por el 4 anillo hasta
llegar al Mercado Brgida, seguidamente por
el 4 anillo llegamos a nuestro sptimo punto
de distribucin que es el Hiper Plaza de la Av.
RECORRIDO 2
FIDALGA
HIPERMAXI
SUPER SLAM
HIPERMAXI
(4 anillo) Doble Va
a la Guardia
MERCADO
ALTO SAN PEDRO
HIPERMAXI SUR
(Trnsito)
HIPERMAXI
(Pampa de la Isla)
Sper
LeMans
MERCADO
LA RAMADA
SLAM
2 ANILLO
PARAGUA
FIDALGA
TROMPILLO
MERCADO
RAMAFA
MERCADO 7
CALLES
MERCADO LA
RAMADA
FERIA BARRIO
LINDO
CAPITULO V:
INGENIERIA DEL
PROYECTO
DEFINICION
Se refiere a los aspectos tcnicos y de
infraestructura
que
de
alguna
forma
intervienen en
el mbito econmico del
proyecto, y que permiten el proceso de
fabricacin del producto o la prestacin del
servicio.
OBJETIVO GENERAL
Es resolver todo lo concerniente a la instalacin y
funcionamiento de la planta desde la descripcin del
proceso, adquisicin de equipos y maquinarias,
determinando la distribucin optima de las secciones de la
planta hasta definir la estructura de la organizacin jurdica
que deber de tener la planta productiva.
OBJETIVO
ESPECIFICOS:
BALANCE DE
MATERIA
PARA LA
PRODUCCIN
DIARIA DE 7937 kg
DE
BALANCE DE
MATERIA
Kgdeketchup 1ao
Kgdeketchup
*
7937
ao
304dia
dia
7397Kg ktchup
3698500 g ktchup
1botella
= 18423 botellas
(185cc)
200g ktchup
3698500 g ktchup X 1botella
=
19021 botellas
(380cc)
410g ktchup
X
PROCESO DE
ELABORACION
= 6705,68 Kg de
Desecho
Entrada =Salida
A+I= P +
13078.68 Kg + 1023.4 Kg = 7397Kg + 6705,68 Kg
14102.08 Kg = 14102.68 Kg
FUENTE: Elaboracin propia
BALANCE DE MATERIA
POR EQUIPOS
E = MASA DE KETCHUP
PARA EL ENVASADO
7426.71 Kg
ENVASADORA
0.4%
ktchup
99.6%
X
= 29.71kg
Entrada = Salida
E =P+R
E =
FUENTE: Elaboracin propia
7937 Kg + 29.71 Kg
E=
7426.71 Kg
BALANCE EN EL HOMOGENEIZADOR
F = 6403.31 Kg PASTA DE
TOMATE COCENTRADA
I = 1023.4 Kg
INGREDIENTES
519.8697 Kg de azcar
222.8 Kg de sal
37.14 Kg pimienta
5.9414 Kg esencia de mostaza
74.27 Kg colorante
14.85 Kg benzoato zdico
148.534 Kg vinagre
7426.71kg ktchup
7426.71kg ktchup
E = 7426.71 Kg
KETCHUP
HOMOGENEIZADOR
7%
= 519.8597 Kg
azcar
100%
3%
= 222.8 Kg sal
100%
X
7426.71kg ktchup X
0.5%
=
pimienta
100%
7426.71kg ktchup X
0.08% =
mostaza
100%
7426.71kg ktchup X
1%
=
colorante
100%
7426.71kg ktchup X
0.2%
=
sdico 100%
37.14 kg
5.9414 Kg
74.27 Kg
14.85 Kg benzoato
h
Entrada = Salida
F + I =E ;
F =
F=EI
7426.71 Kg 1023.4 Kg
F=
6403.31 Kg
F = SOLUCION INICIAL=
9416.65 Kg PASTA DE TOMATE
CALENTAMIENTO
AL VACIO T= 60C
Ci = 17 % tomate
Ci = MSOLUTO
MSOLUCION
MSOLUTO = 1600.83 Kg
MSOLUTO
INICIAL
= MSOLUTO
FINAL
Ci = 25 % tomate
7815.65 Kg AGUA
BALANCE PARA EL AGUA EVAPORADA
Y=V+Z
6403.31 Kg TOMATE
CONCENTRADO
Y = MSOLVENTE =
F = SOLUCION FINAL =
V=YZ
BALANCE DE MATERIA
POR EQUIPOS
H = TOMATE PELADO 100%
11594.251 Kg
TOMATE :
1.5 % CASCARA
18.5% SEMILLA
80% PULPA
PICADORA
(OBTENCION DE
LA PASTA )
D = DESECHO 18.78%
2177.6 Kg
9416.65 kg P.T.
18.78%
81.22%
= 3177.6 Kg desecho
Entrada = Salida
H = D +S
H = 2177.6 Kg + 9416.65 Kg
H = 11594.251 Kg TOMATE PELADO
FUENTE: Elaboracin propia
BALANCE DE MATERIA
TOMATE :
1.5 % CASCARA
18.5% SEMILLA
80% PULPA
PELADO DEL
TOMATE
G = DESECHO 1.5%
176.562 Kg
11594.251 kg T.P.
1.5%
= 176.562 Kg
desecho
98.5%
.
X
Entrada = Salida
B=G+H
B = 176.562 Kg + 11594.251 Kg
B = 11770.813 Kg TOMATE SIN PELAR
FUENTE: Elaboracin propia
BALANCE DE MATERIA
A= TOMATE A
OCUPAR 100%
13078.68 Kg
LAVADO
Y SELECCIN DE
M.P.
B=
11770.813 Kg
C = DESECHO 10%
1307.868 Kg TOMATE QUE NO SIRVEN
11770.813 kg T. sin P. X 10 %
desecho
90%
.
= 1307.868 Kg
Entrada = Salida
A=B+C
A = 11770.813 Kg + 1307.868 Kg
B = 13078.68 Kg TOMATE A OCUPAR
FUENTE: Elaboracin propia
BALANCE DE MATERIA
TABULACION
TABULACIN
COMPONENTES
COMPONENTES
PASTA DE TOMATE
B
PESO (Kg)
SAL
SAL
6403.31
222.8
AZUCAR
AZUCAR
519,8697
VINAGRE
VINAGRE
148.5342
PIMIENTA
0.5
PIMIENTA
37.14
PASTA DE TOMATE
ESCENCIA DE MOSTAZA
COLORANTE
86.22
0.08
1
ESCENCIA DE MOSTAZA
5.9414
COLORANTE
74.27
14.85
BENZOATO ZODICO
0.2
BENZOATO ZODICO
TOTAL
100
TOTAL
7426.71
DIAGRAMA DE
EQUIPOS
ALMACENADORA
Descripcin general: Tanque trmico vertical para
almacenamiento de la pulpa de tomate suero u otros productos
alimenticios.
Forrado exterior totalmente estanco en chapa de acero inoxidable
AISI 304, pulida 2B de origen.
Aislamiento de poliuretano inyectado in-situ, que provee mnimas
prdidas de temperatura. Espesor 50 mm.
Tanque interior con costuras y cantos de construccin sanitaria.
Fondo plano inclinado de gran pendiente para facilitar vaciado.
Escalera de acceso a parte superior con proteccin de seguridad
y pasarela superior en chapa antideslizante, con barandas de
cao.
Cuplas para detectores de nivel, permiten detectar nivel mnimo
medio para arranque de los removedores y mximo de seguridad.
Se provee adems con conector para transductor de presin
hidrosttica para indicacin de nivel.
Agitador con paletas conformadas en chapa de acero inoxidable
accionados por motoreductores elctricos.
Boca de inspeccin inferior con tapa rebatible.
Posee cuatro patas de altura regulable.
FUENTE:
MEZCLADOR
Tanque mezclador/calentador de ketchupt
y
azcar,
fabricados
en
varias
capacidades, doble camisa, totalmente en
acero inoxidable Aisi 304 serpentina
inferior
de
cao
inoxidable
para
calentamiento por vapor. Puente superior
con motor reductor de salida vertical, eje
con paletas mezcladoras, dos medias
tapas rebatibles, llave de salida de cierre
rpido. Montado sobre cuatro patas
regulables, pulido sanitario interior y
esmerilado sanitario exterior.
FUENTE:
TANQUE AGITADOR
Descripcin.- Para industrias de
alimentos. Encamisados o no, o a
presin y/o vaco, segn Normas
ASME, DIN, JIS, otras. Con agitador
inferior, superior o lateral, con mando
convencional
o
por
acople
magntico.
Construccin sanitaria de acuerdo a
normas GMP y prcticas segn FDA.
Fuente:
HOMOGENIZADOR
Un homogenizador es una bomba
positiva que precipita el producto a
la velocidad deseada, envindolo a
travs del juego especial de
vlvulas de homogenizacin.
Los homogenizadores Willgo se han
distinguido por su confiabilidad
durante largos aos de operacin a
un mnimo de mantenimiento.
FUENTE:
EMBOTELLADORA
FUENTE:
TERMOSELLADORA DE VASOS
Mquina automtica para el envasado de
productos lquidos densos y fluidos en vasos
recipientes de tipo plstico de base
metalizada
como
por
ejemplo,
yogur,
mermeladas, salsa, crema, etc.
La maquina coloca el recipiente, lo llena de
producto, lo sella con film en bobina y lo corta y
termina expulsando el vaso lleno, sellado y
terminado.
La produccin puede ser de hasta 32 vasos por
minuto, las medidas del vaso son, dimetro
superior 86mm. y altura variable. Si necesita
otras medidas de vaso, consultar.
Mquina nueva , ao 2009, precio muy
interesante a convenir, realizada en acero
inoxidable. Envo a cualquier destino. Portes no
incluidos.
FUENTE:
DIAGRAMA DE PROXIMIDAD
DE AREA
1.- rea de recepcin de la materia prima
2.- rea de almacenamiento de la materia prima
3.- rea de procesamiento
4.- rea para almacenamiento de producto terminado
5.- rea para laboratorio de control de calidad
6.- rea para oficinas administrativas
7.- rea para servicios higinicos, vestuarios
8.-rea para taller de mantenimiento
9.- rea para seguridad industrial
10.-Estacionamiento.
11.-Portera.
VALORES DE PROXIMIDAD
VALOR
A
APROXIMIDAD
LINEA
absolutamente necesario
especialmente importante
I
O
X
U
importante
normal
indeseable
indiferente
CUADRO DE RAZONES
VALOR
1
2
3
4
5
6
RAZON
flujo optimo
control de calidad
inspeccin
seguridad
ruidos/polvos
conveniencias
3
4
5
6
7
8
E/1
A/1
I/6
O
I/2
U
I/3
U
E/6
9
1
0
1
1
U
U
X
U
U
U
U
U
U
X
X
U
U
U
U
U
X
X
X
I/2
U
U
U
X
X
U
U
U
U
X
I/4
U/6
X
U
X
U
CUADRO DE INTERRELACION DE
AREA
A
2-3
1-2
2-9
2-4
1-4
1-3
2-3
3-9
1-5
1-8
3-5
1-6
1-10
4-3
1-7
2-6
5-9
1-9
2-7
6-7
1-11
2-8
8-9
2-5
2-10
2-11
4-7
3-11
4-8
5-7
DIAGRAMA RELACIONAL DE
AREA
7
10
4
11
MODULACION DE LA
PLANTA
LAY OUT
CAPTULO VI:
INVERSIONE
S DEL
PROYECTO
Definicin:
INVERSIONES
OBJETIVO
Determinar el nivel de inversiones que
tendr el proyecto
Establecer
la
estructura
financiamiento del proyecto
FUENTE: Elaboracin propia
de
INVERSIONES
Se detallar en que gastos incurrir la inversin
clasificando la inversin fija, la inversin diferida, el
capital de operaciones y a cuanto asciende cada
inversin teniendo al final el total que se invertir en el
proyecto.
Para el
presente proyecto se trabajo con una
cotizacin del dlar de 6,98 Bs /$us.
INVERSIONES FIJAS
Las inversiones fijas a realizarse en el proyecto son:
Terreno.
Obras
civiles.
Instalaciones.
Maquinaria y equipos.
Vehculos.
Equipos de comunicacin.
Muebles y enseres.
Herramientas.
Imprevisto.
FUENTE: Elaboracin propia
INVERSIONES
ACTIVO FIJO
Llamado tambin inversin fija y se la adquiere en la
etapa de instalacin, expansin o renovacin y est
sujeta a depreciacin y obsolescencia.
La inversin est constituida por dos grandes grupos:
Bienes
Bienes
tangibles
intangibles
INVERSIONES
ACTIVO FIJO
Bienes
BIENES TANGIBLES
El terreno del proyecto ubicado en el parque industrial manzano 51 cuenta
con los siguientes servicios bsicos:
red elctrica
Red telefnica
Servicio de agua potable
Alumbrado publico.
va de acceso principal pavimentada
sistema de alcantarillado
tomas de hidrantes
SUPERFICIE COSTO
DESCRIPCION
2
seguridad las 24 (m
horas
)
($us/m2)
Terreno
Costo Total
2000
33
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
($us)
(bs)
66000
460680
66000
460680
MAQUINARIAS
De acuerdo a las exigencias o
requerimientos
necesarios
para
abastecer la produccin diaria del
ktchup. El precio de las mquinas
incluye su traslado a la fbrica,
instalacin y una capacitacin a los
empleados,
adems
de
los
impuestos al valor agregado.
FUENTE: Elaboracin propia
MAQUINARIAS
COSTO UNITARIO
($us)
CANTIDAD
COSTO TOTAL
($us)
2100
2100
2000 Lt
4950
4950
CORBOL
400 lt
800
800
CORBOL
400 lt
1700
1700
CORBOL
600 lt
2300
2300
Tanque de
almacenamiento
CORBOL
40 lt
300
300
CORBOL
40 lt
800
800
Tanque de
almacenamiento
CORBOL
600 lt
2000
2000
Termocontraible
CORBOL
4800
4800
triturador
CORBOL
3500
3500
10
23250 aprox.
DESCRIPCION
PROVEEDOR
Balanza
CORMAQ
Tanque de
almacenamiento
CORBOL
Tanque de
almacenamiento
TOTAL
CAPACIDAD
(360-400)kg/hr
EQUIPOS DE LABORATORIO
CONCEPTO
Instrumentos
Consistometro bostwick
Balanza
pHmetro digital
240
250
110
240
250
110
Termmetro (25-250)C
densmetro
Mechero
Estufa
Material de vidrio
Juego de pipeta (1,5,10,25)ml
5
2
1
1
10
50
20
800
50
100
20
800
16,2
16,2
60
60
150
150
Juego de vasos(250,500,1000)ml
24,3
48,6
200
200
total
2044,80
COSTO
UNITARIO (bs)
CANTIDAD
Extintor
Mandil
CORBOL
La Ramada
300.00
30.00
7
10
COSTO
TOTAL
(bs)
2.100,00
300,00
La Ramada
100.00
500,00
Desinfectante en gel
Trapeador
Trapo
Escobas
Baldes
Desinfectante Verling
Detergente ola
Esponjas
La Ramada
La Ramada
La Ramada
La Ramada
La Ramada
La Ramada
La Ramada
La Ramada
15.00
30.00
5.00
25.00
70.00
20.00
30.00
2.00
2
2
6
2
5
10
10
10
30,00
60,00
30,00
50,00
350,00
200,00
300,00
20,00
DESCRIPCION
Total
4090
VEHICULOS
Para la planta de elaboracin de ktchup se necesita dos
camionetas, para el traslado del producto desde el punto de
produccin hasta el punto de venta, as tambin como para el
traslado de la materia prima a la unidad de produccin.
Descripcin
Proveedor
Camioneta
INCRUZ
IZUZU + IVA
Camioneta
mediana
INCRUZ
TOYOTA
+iva
Total
FUENTE: Elaboracin propia
Capacidad
(Ton)
Capacidad
(kg)
Costo unitario
($us)
Cantidad
Costo Total
($us)
2000 kg
19000
19000
1.5
1500 kg
15000
15000
34000
MUEBLES Y ENSERES
Estos activos son necesarios para el equipamiento de las oficinas, dando
de esta manera las comodidades a los trabajadores de la empresa.
El importe a invertir en este rubro ser de $us. 27.836,5
INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES (En dlares Americanos)
CONCEPTO
Portera
Escritorio
Silla
Terminal Telefnica
Tablero de control
CANTIDAD
1
1
1
6
COSTO UNITARIO
($us)
MONTO $u$
40
7
35
2
94
40
7
35
12
Gerente General
Escritorio
Silla ejecutiva
Sillas
Estante
Telfono
Aire Acondicionado
1
1
2
1
1
1
50
25
15
50
1870
1850
4775
50
25
30
50
1870
1850
Computadora e Impresora
500
500
fotocopiadora
400
400
50
25
15
50
1870
3875
50
25
30
50
1870
Gerente de Produccin
Escritorio
Silla ejecutiva
Sillas
Estante
Telfono
1
1
2
1
1
Gerente Comercial
4375
Escritorio
Silla ejecutiva
Sillas
Estante
Central Telefnica
Aire Acondicionado
1
1
2
1
1
1
50
25
15
50
1870
1850
50
25
30
50
1.870
1850
Computadora e Impresora
Secretaria
500
500
4.145
Escritorio
Silla ejecutiva
living de ambiente
Estante
Telfono
1
1
1
1
1
50
25
200
50
1870
50
25
200
50
1870
Computadora e Impresora
Fax
1
1
500
1450
500
1450
Sala de juntas
juego de silla y mesa
pizarra
proyector
1
1
1
1.200
25
1.000
2.225
1.200
25
1.000
50
580
50
1
2
500
15
500
30
1
2
37,5
15
67,5
37,5
30
20136,5 $us aprox.
Computadora e impresora
silla
Almacenamiento de producto
terminado
escritorio
Silla
Total
CONSTRUCCIONES CIVILES
DATOS ADICIONALES:
MATERIAL
62 ladrillos
adobito
1 bolsa de
cemento
1 bolsa de
estuco
1 lt pintura
pared
4 carretilla de
arena
1 lt de pintura de
madera
MATERIAL
UNIDAD
PRECIO
($US)
PRECIO
(Bs)
m2
Ladrillo
(adobitos)
3000
254
1.796
1 m2
Cemento
bolsa
7.86
55
5 m2
Estuco
bolsa
2.34
16,5
Arena
cubo
7.06
49.42
arenilla
cubo
9.89
69.23
Hormigon
armado
Cubo
40
280
Fierro
Kg
Teja
colonial
pieza
0.25
1.75
pintura
Lt
3,2
23
Marco
Pieza
56
396
Porton
Pieza
452
3.196
Neones
(focos)
(40W)
pieza
35
4m2
6m
5m2
12m2
Activos Depreciables
Construcciones Civiles
AREA
DIMENSION (m3)
TOTAL (m3)
rea de Recepcin
( 5*6*3)
90
(5*5*3)
75
rea de Procesamiento
(8*13*5 )
520
Almacenamiento de insumos
(4,5*6*3)
81
(4*5*3)
60
236
(5*4*3)
60
(6*5*3)
90
(4*3*3)
36
(6*7*3)
126
rea de Portera
(2*2*3)
12
TOTAL
1.386
Unidad
Cantidad
Precio
Precio
Precio total
Unt. ($us)
Total($us)
(Bs)
Ladrillo
3000
5.625
254
476.25
3.333.75
Bolsa
19
7.86
149.34
1045.38
Arena
Cubo
7.06
42.36
296.52
Cubo
40
40
280
Arenilla
Cubo
9.89
9.89
69.23
Cemento
Bolsa
15
7.86
117.9
825.3
TECHO
Fierro
Kilo
159
159
1113
Teja Colonial
pieza
938
0.25
234.5
1.641.5
Cemento
Bolsa
7.86
47.16
330.12
Construcciones Civiles
Obra Fina
Unidad
Cantida
Precio
Precio
Precio total
Unt.
Total($us)
(Bs)
($us)
Pintura
Litro
28
3.2
90
630
Bolsa
13
7.86
102.18
715.26
Arenilla Fina
Cubo
9.89
39.56
276.92
Marco
Pieza
56
112
784
Portn
Pieza
452
452
3164
Neones (40 w)
Pieza
10
70
2079.58
14557.06
TOTAL
Construcciones Civiles
*
Material
Unidad
Cantidad
Precio Unt.
($us)
Precio
Total($us)
Precio total
(Bs)
Ladrillo
3000
4.688
254
397
2779
Bolsa
16
7.86
125.76
880.32
Arena
Cubo
7.06
35.3
247.1
Cubo
1.2
40
48
336
Arenilla
Cubo
9.89
9.89
69.23
Cemento
Bolsa
13
7.86
102.18
715.26
Unidad
Cantidad
Pintura
Litro
23
3.2
74
518
Cemento para
revoque
Bolsa
11
7.89
86.79
607.53
Arenilla Fina
Cubo
9.89
29.67
207.69
Marco
Pieza
56
56
392
Portn
Pieza
452
452
3164
Neones (40 w)
Pieza
20
140
1436.59
10056.13
TOTAL
Precio
Unt.
($us)
Precio
Total($us)
rea de Procesamiento
8*13*5
COSTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Material
Unidad
Cantidad
Precio Unt.
($us)
Precio
Total($us)
Precio total
en (Bs)
Ladrillo
3000
19.500
254
1.651
11.557
Bolsa
65
7.86
440.16
3081.12
Arena
Cubo
20
7.06
141.2
988.4
Cubo
6.5
40
260
1820
Arenilla
Cubo
6.5
9.89
64.09
450
Cemento
Bolsa
52
7.86
408.72
2861.04
rea de Procesamiento
Techo
Unidad
Cantidad
Precio Unt.
($us)
Fierro
Kilo
553
553
3871
Calamina
Por 6*9 m
21
42
294
Cemento
Bolsa
19.5
7.86
153.27
1072.89
Precio
Total($us)
Precio total
(Bs)
Obra Fina
Pintura
Litro
98
3.2
314
2198
Bolsa
46
7.86
361.56
2530.92
Arenilla Fina
Cubo
13
7.06
91.78
642.46
Marco
Pieza
56
112
784
Portn
Pieza
452
904
6328
Neones (40 w)
Pieza
30
210
Azulejos
M2
42
30
1260
8820
Cermica
M2
104
20
2080
14560
8866.78
62067.5
TOTAL
Unidad
Cantidad
Precio Unt.
($us)
Ladrillo
3000
4.750
254
402.17
2815.19
Bolsa
17
7.86
133.62
935.34
Arena
Cubo
7.06
42.36
296.52
Cubo
1.8
40
72
504
Arenilla
Cubo
9.89
9.89
69.23
Cemento
Bolsa
13
7.86
125.76
880.32
Techo
Fierro
Kilo
138
138
966
Calamina
Por 6*9m
2.5
21
52.5
367.5
Cemento
Bolsa
7.86
47.16
330.12
Obra Fina
Pintura
Litro
25
3.2
80
560
Bolsa
11
7.86
86.46
605.22
Arenilla Fina
Cubo
9.89
29.67
207.69
Marco
Pieza
56
56
392
Portn
Pieza
452
452
3164
Neones (40 w)
Pieza
10
70
1737.59
12163.13
TOTAL
Laboratorio de Control de
Calidad
COSTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
4*5*3
Material
Unidad
Cantidad
Precio Unt.
($us)
Precio
Total($us)
Precio total
(Bs)
Ladrillo
3000
3750
254
317.5
2222.5
Cemento para
muro
Bolsa
12.5
7.86
98.25
687.75
Arena
Cubo
7.06
28.24
197.68
Cubo
1.25
40
50
350
Arenilla
Cubo
1.25
9.89
12.36
86.52
Cemento
Bolsa
10
7.86
78.6
550.2
Laboratorio de Control de
Calidad
Techo
Fierro
Kilo
138
138
966
Calamina
Por 6*9m
2.5
21
52.5
367.5
Cemento
Bolsa
7.86
47.16
330.12
Obra Fina
Pintura
Litro
25
3.2
80
560
Bolsa
11
7.86
86.46
605.22
Arenilla Fina
Cubo
9.89
29.67
207.69
Marco
Pieza
56
56
392
Pieza
57.01
399.07
399.07
Neones (40 w)
Pieza
10
70
1483.81
10386.67
TOTAL
Total (m3)
Gerente General
(3*4.5*3)
40.5
Jefe de Planta
(3*3*3)
27
Jefe de Administracin
(3*3*3)
27
Jefe de Comercializacin
(3*3*3)
27
Publicidad y Venta
(3*3*3)
27
Sala de Junta
(3*4.5*3)
40.5
Pasillo
(1.5*10.5*3)
47
Total de superficie
236m3
Material
Unidad
Cantida
Precio
Precio
Unt.
Total($us)
($us)
Ladrillo
3000
14813
254
1254.16
Bolsa
49
7.86
385.14
Arena
Cubo
15
7.06
106
Cubo
40
200
Arenilla
Cubo
9.89
49.45
Cemento
Bolsa
40
7.86
314.4
Techo
Fierro
Kilo
420
420
Teja Colonial
pieza
2.469
0.25
617.25
Cemento
Bolsa
15
7.86
118
Obra Fina
unidad
cantidad
Precio
Precio total
$us
237
Pintura
Litro
74
unitario
3.2
Bolsa
35
7.86
275.1
Arenilla Fina
Cubo
10
9.89
98.9
Marco
Pieza
56
280
Puerta Sencillas
Pieza
42
294
Puerta Corrediza
Pieza
113
113
Neones (40 w)
Pieza
10
50
Cermica
M2
79
28
2.212
TOTAL
7024.4
Unidad
Cantida
d
Precio
Unt.
($us)
Precio
Total($us)
Precio
total (Bs)
Ladrillo
3000
3.750
254
318
2226
Bolsa
12.5
7.86
98.25
687.75
Arena
Cubo
7.06
28.24
197.68
Cubo
1.25
40
50
350
Arenilla
Cubo
1.25
9.89
12.36
86.54
Cemento
Bolsa
10
7.86
78.9
550.2
106
742
21
42
294
7.86
31.44
220.08
Techo
Fierro
Kilo
Calamina
Por 6*9 m
Cemento
Bolsa
106
2
4
Obra Fina
unidad
cantidad
Precio
Precio total
unitario
$us
Pintura
Litro
19
3.2
61
Bolsa
7.86
70.74
Arenilla Fina
Cubo
9.89
29.67
Marcos Pequeos
Pieza
17
34
Puertas Simples
Pieza
42
210
Neones (40 w)
Pieza
10
Cermica
M2
20
28
560
Juegos de bao
Pieza
1000
4.000
TOTAL
10329.66
Unidad
Cantidad
Precio Unt.
Precio
($us)
Total($us)
Ladrillo
3000
5.625
254
476.25
Bolsa
19
7.86
149.34
Arena
Cubo
7.06
42.36
Cubo
40
80
Arenilla
Cubo
9.89
19.78
Cemento
Bolsa
15
7.86
117.9
Techo
Fierro
Kilo
159
159
Calamina
Por 6*9 m
21
42
Cemento
Bolsa
7.86
47.16
Portn
Pieza
452
452
Neones (40 w)
Pieza
10
TOTAL
1595.79
Unidad
Cantidad
Precio Unt.
Precio
($us)
Total($us)
Ladrillo
3000
2.250
254
191
Bolsa
7.86
63
Arena
Cubo
7.06
14.12
Cubo
0.75
40
30
Arenilla
Cubo
0.75
9.89
7.42
Cemento
Bolsa
7.86
47.16
Techo
Fierro
Kilo
64
64
Teja Colonial
PIEZA
375
0.25
93.75
Cemento
Bolsa
7.86
15.72
Obra Fina
Pintura
Litro
11
3.2
35
Bolsa
7.86
39.3
Arenilla Fina
Cubo
9.89
19.78
Marco
Pieza
56
56
Puerta Simple
Pieza
42
42
Focos Neones(40 W)
Pieza
10
TOTAL
729.23
Unidad
Cantidad
Precio Unt.
Precio
($us)
Total($us)
Ladrillo
3000
5.625
254
476.25
Bolsa
19
7.86
149.34
Arena
Cubo
7.06
42.36
Cubo
40
80
Arenilla
Cubo
9.89
19.72
Cemento
Bolsa
15
7.86
118
Techo
Fierro
Kilo
159
159
Calamina
Por 6*9 m
21
42
Cemento
Bolsa
7.86
47.16
Portn
Pieza
452
452
Neones (40 w)
Pieza
10
TOTAL
1553.47
Unidad
Cantidad
Precio Unt.
Precio Total($us)
($us)
Ladrillo
3000
750
254
64
Bolsa
7.86
23.58
Arena
Cubo
0.75
7.06
5.3
Cubo
0.25
40
10
Arenilla
Cubo
0.25
9.89
Cemento
Bolsa
7.86
16
Techo
Fierro
Kilo
21
21
Teja Colonial
500
125
0.25
31.25
Cemento
Bolsa
0.75
7.86
5.9
Obra Fina
Pintura
Litro
3.2
25
Bolsa
7.86
16
Arenilla Fina
Cubo
9.89
9.89
Marco
Pieza
17
17
Puerta Simple
Pieza
42
42
Pieza
TOTAL
295
BIENES TANGIBLES
BIENES TANGIBLES
COSTO TOTAL
($US)
66000
Terreno
Mquinas
23250 aprox.
Equipos de laboratorio
2045
4090
Vehculos
34000
Muebles y enseres
20136,5 aprox.
Obras civiles
54132 APROX
TOTAL
203653.5 aprox
INVERSION FIJA
INTANGIBLE
Los bienes intangibles se caracterizan por su inmaterialidad, son
servicios y derechos adquiridos y como tales no esta sujeto a
desgaste fsico. Sin embargo, para efecto de recuperacin de su
valor se consigna entre los costos de operacin el rubro
denominado
Este tipo de gasto corresponde a costos pagados anticipadamente
y no aumentan el capital fsico de la empresa.
Los tems que la componen son:
Estudios de factibilidad
Aspectos legales.
Intereses pre-operativos.
Gastos de prueba y puesta en marcha.
Detalle
Costo $us
Estudio de factibilidad
Gastos de Organizacin
15.000
Constitucin de sociedad
4.000
Gastos jurdicos
Gastos tcnicos
Gastos de patentes
Gasto de prueba y puesta en
marcha
Gastos de capacitacin
2.000
500
700
3.000
Montaje
Administracin
Imprevistos
total
180.000
60.000
8.000
279.700
5.000
1.500
COSTO Bs
105.000
0
28.000
14.000
3.500
4.900
35.000
10.500
21.000
1.260.000
420.000
56.000
1.957.900
CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo es el conjunto de recursos del
proyecto, necesarios como activos corrientes para la
operacin normal durante un ciclo productivo, para su
capacidad utilizada y un tamao dado.
El capital de trabajo tiene por finalidad financiar el stock
inicial de materiales (directo e indirecto) que requiera la
empresa previa al inicio de sus operaciones.
Costo $us
Costo Bs
6.689
47.293
Insumos y Aditivos
24.913
176.135
Energa Elctrica
6,360
45,029
CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima (tomate)
Sueldos y Salario
42,947
6,066
77
545
114
807
Telfono Fijo
252
1.859
Publicidad
150
1.062
Combustible
64
452
2.234
15.806
46.919
331.717
Material
Indirecto
Auxilios)
Material de Escritorio
Imprevistos (5%)
TOTAL
(primeros
MATERIA PRIMA
INSUMOS Y ADITIVOS
ADITIVOS
1 Lt de
leche
Tomate
0.06kg
2.978,81
5.14
15.311
Azucar
0.17kg
8.936,44
0.41
3.664
0.090 kg 4.468,22
0.35
1.564
0.0030 kg 148,94
0.22
0.025 kg 1.241,17
0.30
33
372,
0.48
429
Sal fina
Vinagre
Agua
Concervantes
49.646,88 lt
leche/mes
Precio
($US/kg)
Precio
1mes($us)
0.018 g
893,64
10 Und
0.00857
10 Und
4.964,69
4.964,69
0.0097
43
48
10 Und
4.964,69
0.009
45
21.509
ENERGIA ELECTRICA
EQUIPO
POTENCIA
KW-Hr
CANTIDAD
Hr.
DE KW-Hr
CONSUM0 (dia)
0.528$us/Kw
Focos Neones
Computadoras
Aire Acondicionados
0.04
1.14
1
37
6
5
9
9
9
13
62
45
7
33
24
Luminarias
Banco
de
Helada
1
13.95
4
1
12
3
48
42
25
22
18.97
171
90
11.3
102
54
2.2
20
10
Agua
Mezcladorpasteurizadorhomogenizador
Congelador
Aireador
Tanque de
Almacenamiento
Total de
Energa
El costo de la energa consumida por da es de $us. 265
lo que equivale 6,360 $us. Por mes de trabajo.
265
SUELDOS Y SALARIOS
Son todos los desembolsos el dinero que se realizaran
durante el periodo de un mes para satisfacer los sueldos y
salarios de todas las personas que de alguna manera
trabajen en la planta, ya sea en parte administrativa o de
produccin.
La empresa est obligada a pagar a cada trabajador cargas
sociales de acuerdo a leyes vigentes en el pas que
equivale al 12,21% del salario distribuidos de las siguiente
manera:
Carga Social
AFP Y C.N.S.
12,21
Total
12,21
JEFE DE PLANTA
OPERADORES
ANALISTA
QUIMICO
GERENTE
GENERAL
JEFE DE
ADMINISTRACIO
N
SERENO
LIMPIEZA
PUBLICIDAD
JEFE DE
COMERC.
SECRETARIA
SUPERVISOR
DE VENTAS
CHOFER
-Calculo
Sueldo Y Salario
Administrativos
Gerente General
Jefe de Comercializacin
Jefe de Administracin
Jefe de Planta
Secretaria
Mano de Obra
Operarios
Analista Qumico
Cargadores (InsumosRecepcin)
Chofer / mensajero
Mantenimiento
Limpieza
Total
Cant.
5
1
1
1
1
1
Sueldo
Bsico
($Us)
Carga
Social
12.21%
Total Mensual($Us)
2,502
800
550
700
600
200
98
67
86
73
24
702
483
614
527
176
11
3
1
250 c/u
300
92
37
1,686
658
263
2
2
1
2
120/cd.
120/cd.
150
120/cd.
29
29
18
29
211
211
132
211
582
4,188
16
Total
Mensual
(Bs)
17,714
4,970
3,420
4,347
3,732
1,246
11,937
4,659
1,862
1,494
1,494
935
1,494
29,651
Para aquellos operarios que es necesario contar con su trabajo las 9 hrs. De
operacin de la planta se debe pagar horas extras equivalente a 1 hr.
Sueldo Y Salario
Mano de Obra
Operarios
Analista Qumico
Portero
Guardia/Sereno
Total
Cant.
5
2
1
1
1
Sueldo
Bsico
($Us)
Hora
Extra
($Us)
Carga
Social
12.21%
Total
Mensual
($Us)
Total
Mensual
(Bs)
250 c/u
300
120
120
750
432
180
180
153
89
36
36
1,097
643
264
264
314
982
7,767
4,552
1,869
1,869
6,953
UNIDAD
CANTIDAD
Papel Bond
Cinta adhesiva
Clip
Corrector
Cuaderno
Engrapador
Resaltador
Folder
Lapicero
Libro IVA
Papel carbnico
Sobre manila
Sello
Porta lapicero
Cartapacio
TOTAL
Paquete/500
Pza.
Caja
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pares
Caja
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
4
3
6
6
6
6
6
15
12
2
1
10
6
6
6
COSTO
UNITARIO ($us)
3.5
0,5
0,25
0,25
1,87
1,25
0,5
0,125
0,75
5,69
5
0.25
3,7
1,88
2,5
MONTO ($us)
14
1.5
1,5
1,5
11,25
7,5
3
1,8
9
11,4
5
2,5
22,5
11,25
15
119
Se contaran con
5 telfonos
se estima que todos tengan un
EQUIPOS
DEque
COMUNICACIN
consumo de 2 hrs. diarias
0.0875 ($u$/min.)*60 (min./Hr)*2 (Hr/da)*24 (da/mes)=252
($u$/mes)
EQUIPOS DE COMUNICACIN
-
Pago mensual
($u$)
CONCEPTO
Telfono COTAS
TOTAL
PRECIO
($u$/Min)
TIEMPO
(horas/da)
0,0875
252
252
MATERIAL INDIRECTO
ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS
UNIDAD
Unidad
Bolsa
Unidad
Unidad
Frasco
Frasco
Frasco
Sobre
Tableta
Capsula
Tableta
Tableta
Capsula
CANTIDAD
1
1
1
100
1
1
1
3
8
10
10
10
10
COSTO UNITARIO
37,66
3,44
2,49
0,08
1,59
3,04
1,38
0,42
0,56
0,44
0,13
0,38
0,38
MONTO
37,66
3,44
2,49
8
1,59
3,04
1,38
1.26
4,48
4,4
1,3
3,8
3,8
77
ZONA
COMBUSTIBLE
CANTIDAD DE
RECORRIDO(Km)
LUGARES DE
DISTRIB.
NORTE
28
SUR
30
ESTE
25
OESTE
29
CENTRO
23
NORESTE
24
NOROESTE
28
SURESTE
26
SUROESTE
32
245
TOTAL
41
CAPACIDAD(%)
15%
UNIDAES
PRODUCIDAS (24
uni.)100ml
UNIDADES
VENDIDAS
Cajas(24 unid.) (100
ml. c/u)
INGRESOS
(100 ML 1.5 Bs )
IVA 13 %
IT 3 %
INGRESO NETO
EGRESO
23.667
10%
10
11
18%
21%
25%
30%
35%
41%
45%
47%
52%
54%
28.401
33.135
39.446
47.335
55.224
64.692
71.003
74.158
82.047
85.203
15%
20%
25%
30%
50%
70%
95%
100%
120
140%
12
55%
86.781
160%
15.778
23.667
31.557
39446
47.335
78.891
110.449
149.895
157.784
189.340
220.897
252.453
568.008
852.012
1.136.057
1.420.056
1.704.060
2.840.091
3.976.164
5.396220
5.680211
6.816.253
7.952.296
9.088.308
73.841
110.761
147.687
184.607
221.528
369.212
516.901
701.508
738.427
886.112
1.033.798
1.181.480
17.040
25.560
34.081
42.602
51.122
85.203
119.285
161.886
170.406
204.488
238.570
272.649
477.127
715.690
954.290.
1.192.847
1.431.410
2.385.676
3.339.978
4.532.826
4.771.378 5.725.654
6.798.928
7.634.179
5.680.080
5.680.080
5.680.285
5.280.224
5.680200
5.680.182
5.680.274
5.680.231
5.680.211 5.680.210
5.680.211
5.680.193
-5.202.953
-4.964.390
-4.472.995
-4.487.377
-4.248.790
-3.294.506
-2.340.296
-1.147.405
-908.839
1.118.716
1.953.987
45.444
TOTAL
En el anterior cuadro se puede observar que en el decimo mes se puede cubrir los gastos de produccin, esto es por que no estamos excediendo
los gastos .
MONTO ($us)
452.147
MONTO (Bs)
3.005.789
45000
318.150
66.729
417.774
235.375
1.666.455
Terreno
Construcciones civiles
Equipos y herramientas
Equipo de laboratorio
Equipo de seguridad industrial
Muebles y enseres
Vehculo
Imprevistos 5%
INVERSIN DIFERIDA
Gasto de organizacin
Estudio de factibilidad
Montaje
Costos de prueba y puesta en marcha
Mano de obra (tcnico, obrero)
Gastos de capacitacin
Administracin
Imprevistos (5% SOBRE EL TOTAL )
CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima (Leche)
Insumos y Aditivos
Energa Elctrica
Sueldos y Salario
Material Indirecto (primeros Auxilios)
Material de Escritorio
Telfono Fijo
Publicidad
Combustible
Imprevistos (5%)
TOTAL
778.776
385
2.722
776
5.494
7774
54.962
50.000
354.000
19.108
130.082
279.700
1977479
15.000
180.000
5.000
3.000
1.500
60.000
8.000
46.919
106.050
1.272.600
35.350
21.210
10.605
424.200
56.560
331.717
6.689
24.913
6,360
6,066
77
114
252
150
64
2.234
47.293
176.135
45,029
42,947
545
807
1.859
1.062
452
15.806
5.505.876
DETALLE
TOTAL $us
60%
467.266
40%
311.510
TOTAL INVERSIN
100%
778.776
BIENES TANGIBLES
BIENES TANGIBLES
Terreno
Mquinas
1,876,448.70 aprox.
Obras civiles
1,035,159.82
Equipos de laboratorio
16,443.40
Vehculo
219,170.00
4,090.00
Muebles y enseres
33,563.00
TOTAL
3,668,714.92