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joseph.nunes@gmail.com
2. Estrutura Organizacional
3. Processos de Vendas / SD
4. Bloqueios e Recusas de Documentos
5. Remessa Individual / Coletiva
6. Faturamento Individual / Coletivo
7. Dados incompletos
8. Localizao Brasileira
9. Dados mestres de Clientes - Seleo de Campos
10. Dados mestres de Produtos - Seleo de Campos
11. Pricing - Precificao
12. Pricing - Integrao SD/FI
2. Estrutura Organizacional
3. Processos de Vendas / SD
4. Bloqueios e Recusas de Documentos
5. Remessa Individual / Coletiva
6. Faturamento Individual / Coletivo
7. Dados incompletos
8. Localizao Brasileira
9. Dados mestre de Clientes - Seleo de Campos
10. Dados mestre de Produtos - Seleo de Campos
11. Pricing - Precificao
12. Pricing - Integrao SD/FI
SD FI
MM CO
PP AM
SAP R/3
Application Demo
QM PS
PM ABAP/4
DW
WF
HR IS
FI Financial Accounting
TR - Tesouraria
FI
CO Cost Controlling
AS Fixed Asset HR LO
R/3 Core
( ERP )
Cross Application:
WF - Workflow FI
IS - Industry Solutions
SI Information System HR LO
PDM Product Data Management
R/3 Core
( ERP )
MM/PP/SD/FI/CO/PM/PS
SAP R/3 CORE
Maio de 2007/ Joseph Nunes
Integrao do R/3
SD CAS Entrada Expedio Transporte Faturamento SIS
Pedidos /Entrega
PP SOP
pp.ppt
Plano
Demanda
MRP Controle de Produo
Plano de Capacidades
Produo
Histrico da
PM Estrutura
do ativo
Manuteno
Preventiva
Manuteno
Corretiva Manuteno e
anlises
Manuteno
Atividades Logstica de /Servios
orientadas ao Recebimento e
Armazenagem Custos
Processo Planejados
Status
Logstica de
Gesto da Distribuio Valorizao
Administrao
Custo Real X Planejado
do Pessoal
Qualidade ou Manufatura
1 - Preparao do Projeto
2 - Business Blueprint
3 - Realizao
4 - Preparao Final
5 - Go Live & Support
Fase 3 Realizao
So implementados todos os negcios e
requerimentos baseados no Business Blueprint. O
sistema configurado passo-a-passo em dois
pacotes de trabalho, baseline (configurao
bsica= criao da estrutura organizacional) e
configurao final.
Gerenciamento do sistema;
Corte (Cutover);
Checar qualidade
Maio de 2007/ Joseph Nunes
FASES DO ASAP
Fase 5 Go Live & Support
Transio para um projeto orientado, pr-produo
sucessivamente no ambiente e a produo
operando com eficincia.
Suporte produo;
Final do projeto.
2. Estrutura Organizacional
3. Processos de Vendas / SD
4. Bloqueios e Recusas de Documentos
5. Remessa Individual / Coletiva
6. Faturamento Individual / Coletivo
7. Dados incompletos
8. Localizao Brasileira
9. Dados mestre de Clientes - Seleo de Campos
10. Dados mestre de Produtos - Seleo de Campos
11. Pricing - Precificao
12. Pricing - Integrao SD/FI
Empresa
Organizao de Vendas
Canal de Distribuio
Diviso ( Setor de Atividade )
Centro (Planta)
Depsito
Local de Expedio
reas
reas de
de contabilidade
contabilidade de
de
Contabilidade
Contabilidade de
de custos
custos custos
custos
Logstica
Logstica externa
externa Organizaes
Organizaes de
de vendas
vendas Organizaes
Organizaes de
de compras
compras
Contabilidade
Contabilidade Empresas
Empresas
reas
reas de
de avaliao
avaliao
Logstica
Logstica interna
interna Centros
Centros
(MRP/produo)
(MRP/produo)
Administrao
Administrao de
de estoques
estoques Depsitos/lotes/estoques
Depsitos/lotes/estoques especiais
especiais
1 Empresa
HOLDING
COMPANHIA
PLANTAS PRODUTIVAS
2 Organizao de Vendas
2 Organizao de Vendas
2 Organizao de Vendas
HOLDING
COMPANHIA 1 COMPANHIA 2
Organizao de Organizao de
Vendas 01 Vendas 02 Organizao de Vendas 03
Exemplos:
Venda Direta, Atacado e Varejo.
4 Setor de Atividade
Exemplos:
Org.Vdas Org.Vdas
Setor de Automveis, Eletrnicos, Sudeste Nordeste
Equipamentos Esportivos.
Canal Canal
Atacado Varejo
Setor Setor
Autopeas Pneus
Maio de 2007/ Joseph Nunes
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
rea de Vendas
= rea de vendas
5 Centro
Organizaes Vendas
dos Centros...
(Plantas / Depsitos)
(6) Holding
Companhia 1 (Client) Companhia 2
(Company Code) (Company Code)
6 Depsito
6 Depsito
Locais de 0001
estocagem 0002 0001 0002
PRODUTO MATERIAIS
Tipos de estoques ACABADO MANUTENO
7 Local de Expedio
7 Local de Expedio
7 Local de Expedio
Planta
SO PAULO
Locais de expedio
Doca Principal
Navios Trens
7 Local de Expedio
Determinao do Local de Expedio:
Situao 1
Local de Expedio
Aeroporto
Condio de Expedio
+ Grupo de Carga
+ Centro
Exportao Peso Baixo
Local de Expedio
Docas Principais
Exemplo:
Situao 2
Local de Expedio
Aeroporto
Condio de Expedio
+ Grupo de Carga
+ Centro
Domstico Peso Alto
Local de Expedio
Docas Principais
Maio de 2007/ Joseph Nunes
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
8 Escritrio de vendas
9 Grupo de Vendedores
10 Vendedores
Elementos Organizacionais
Escritrio de vendas
SO PAULO INTERIOR
Grupo de Vendas
TLMKT BALCO 003 004
Vend / Repr.
Curso de SD
Plano de rea de Contabilidade
Contas PC## de Custos EM##
Empresa EM##
Organizao de
Vendas OV##
Organizao de
Compras OC## Grupo de
Filial FI##
Setor de Atividade Canal de Distribuio Compras G##
## ##
Curso de MM
Usurio
Senha
Idioma
Salvar
Nome da transao
Paginar tudo Paginar tudo
para cima para baixo
Paginar Paginar
para cima para baixo
Ou em qualquer transao :
Caminho do Menu: Ajuda > Ajuda para a aplicao
2. Estrutura Organizacional
3. Processos de Vendas / SD
4. Bloqueios e Recusas de Documentos
5. Remessa Individual / Coletiva
6. Faturamento Individual / Coletivo
7. Dados incompletos
8. Localizao Brasileira
9. Dados mestre de Clientes - Seleo de Campos
10. Dados mestre de Produtos - Seleo de Campos
11. Pricing - Precificao
12. Pricing - Integrao SD/FI
Faturamento
Faturamento $$
$$Crditos
Crditos
Expedio
Expedio
10 2 Criao da Ordem
Faturamento ( FI/CO ) Sales and
Distibuition
Movimentao 9 Verif.Disponib
3Check
Materiais ( MM ) Disponibilidade
8
Picking 4 Clculo de Preos
7 5 Liberao de Crdito
Fornecimento
6 Produo ( PP )
Contabilidade Financeira
Visita
Telefonema
Mala Direta - Mailing Carta
Lista de Endereos
Textos standard Contatos
Aes de Promoo
Cotaes
Contabilidade Financeira
Contrato
Sold to party: C100
blabbbsnsnbnsnbsnbsnbs Sold to party: C100
nbsnsnsbsnbnsbsnbsnbsn
bns
Ordem
Order
.
cvc cvcvcccvc c
.
cvc cvcvcccvc c
.
Sold to party: C100 25 1507 30
. 10 6412 20
10 6301 10
Blabbbs nsnbnsnbsnbsnbs Item Material Qty
nbsnsnsbsnbnsbsnbsnbs
nbnskjdkjkjdkd djdk 10 6301 10 Item Material Qty
20 6412 10
kjd dk dkjkd dkjd kd dkjk 30 1507 25
dkj dkd kdjskdjsad
ghgghh
Servios......
Maio
5 6 7
3 4
1 2 14
2 13
0 11 1
8 9 1 19 2 0 21
17 18
15 16 26 27
28
2 3 24 25
2 2
31
29 30
Sistema Atividades
Pr-Vendas
Informaes de Pr-Vendas
Vendas
Vendas
A
Contratos D
M
Notas de Acordos .
Remessas Ordens de
Gratuitas
Crdito e Devolues Programados
USD Dbito Vendas Remessas
M
A
T
E
Expedio R
Remessa
I
A
Faturamento I
Nota Dbito Fatura Nota Crdito S
Contabilidade Financeira
?
OK
Representante de vendas
30
HOJE
20
Menor data de Data
disponibilidade
40 desejada
100 de entrega
Sadas Qtde. Ped. = 20
Maio de 2007/ Joseph Nunes
Processo de Vendas
Ordem de Venda
Tempo Trns.
Tempo Carga
Tempo Plan. Transp. Para Trs
Tempo Separao/Embalagem
Para Frente
Contabilidade Financeira
Maio
5 67
Ordem 1 2 3 111213 14
10
8 9 4 81920 21
1
151617 25262728
222324
293031
Sada das
Mercadorias
Separao ( Picking )
Qtde remessa : 10
Ordem de
Transferncia Qtde separada : 10
Confirmao
da separao
B Shipping Units
A C D Container
E
CDs na Caixa
Pallets
Goods Issue
Local de expedio
CMV ESTOQUE
X X
Planejamento do Transporte
Agrupar diversas Remessas num Carregamento.
Local de Expedio
Maio de 2007/ Joseph Nunes
Planejamento do Transporte
DIVINPOLIS
(MG-DIV-001)
FRANCA
(SP-FRA-001)
0000000104
SP MG
Clientes Nota
Fiscal
Transportadora
Nota
Nota Entregas
Fiscal
Fiscal
Talo
Nota
Fiscal
Contabilidade Financeira
Impressoras
EDI
m en tos
D oc u
Internet Correio
Fax
E-mail
Notas Fiscais
Livros Fiscais
Contbil /
Fiscal /
Custos
Contas a Receber
Previso de Caixa
FI CO
Faturamento
Anlise de Rentabilidade
Sistema admin.
Remessa Separao
depsito
Carregamento
Sada Mercadoria
Contabilidade
Transporte
Faturamento Analise Rentabilidade
Ordem de Remessa
ORB LF
Venda
Usurio
Cdigos
Cdigosde deImposto
Imposto Faturamento
Cotao
(I0,
(I0,I1,
I1,I2,
I2,I3,
I3, I4,
I4, I5)
I5)
F2B
de Vendas
Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Ordem de
ORB
Venda
Usurio
Faturamento
Cadastro
Cadastrodo
do Servio
Servio F2B
Cotao
de Vendas
Cdigo
Cdigode
deImposto
ImpostoI9
I9
Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Maio de 2007/ Joseph Nunes
Processo de Vendas
Nota de Crdito
No
Noh
hprocessamento
processamento
de
deremessa
remessa
CRB
Nota de Crdito
Usurio
Alterao de Faturamento
Preo
G2B
Lanamento
Contbil
Carta no
arquivo de Nota
Fiscal
Livros Fiscais no so
afetados. Somente
Mensagem
Maio de 2007/ Joseph Nunes
Processo de Vendas
Nota Fiscal Complementar
No
Noh
hprocessamento
processamento
de
deremessa
remessa
DRB
Complementar
L2B
Usurio
Alterao de Preo Faturamento
Referncia a
NF Original
(Via Documento de
Lanamento
Faturamento)
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
2. Estrutura Organizacional
3. Processos de Vendas / SD
4. Bloqueios e Recusas de Documentos
5. Remessa Individual / Coletiva
6. Faturamento Individual / Coletivo
7. Dados incompletos
8. Localizao Brasileira
9. Dados mestre de Clientes - Seleo de Campos
10. Dados mestre de Produtos - Seleo de Campos
11. Pricing - Precificao
12. Pricing - Integrao SD/FI
Ordem ue i os
O usurio Bloq Definir
define e bloqueios no
remove Cabealho Bloqueio do Customizing
bloqueios fornecim./fatur.
IMG
...
Posio 10 Bloq. faturam. ...
...
Item 20
Div. remessa 1
Div. remessa 2 Bloq. fatur.
Cotao
Emissor da ordem: C1
Item 10 M1 10 uni.
Item 20 M2 20 uni.
Motivo recusa: 03 Preo Alto
Item 30 M3 30 uni.
Ordem
Emissor da ordem: C1
x
Item 10 M1 10 uni.
Item 20 M3 30 uni.
2. Estrutura Organizacional
3. Processos de Vendas / SD
4. Bloqueios e Recusas de Documentos
5. Remessa Individual / Coletiva
6. Faturamento Individual / Coletivo
7. Dados incompletos
8. Localizao Brasileira
9. Dados mestre de Clientes - Seleo de Campos
10. Dados mestre de Produtos - Seleo de Campos
11. Pricing - Precificao
12. Pricing - Integrao SD/FI
Separao
Packing
Definio de Transporte
Ordem
Ordem Remessa
Remessa
Remessa Completa
Remessa
Remessa
Ordem
Ordem Remessa
Remessa
Remessa Parcial
Remessa
Remessa
Ordem
Ordem
Remessa
Remessa
Combinao de Ordens
Ordem
Ordem
2. Estrutura Organizacional
3. Processos de Vendas / SD
4. Bloqueios e Recusas de Documentos
5. Remessa Individual / Coletiva
6. Faturamento Individual / Coletivo
7. Dados incompletos
8. Localizao Brasileira
9. Dados mestre de Clientes - Seleo de Campos
10. Dados mestre de Produtos - Seleo de Campos
11. Pricing - Precificao
12. Pricing - Integrao SD/FI
Fatura Fatura
Remessa 1
Remessa 2 Remessas Pendentes
Remessa 3 de Faturamento
2. Estrutura Organizacional
3. Processos de Vendas / SD
4. Bloqueios e Recusas de Documentos
5. Remessa Individual / Coletiva
6. Faturamento Individual / Coletivo
7. Dados incompletos
8. Localizao Brasileira
9. Dados mestre de Clientes - Seleo de Campos
10. Dados mestre de Produtos - Seleo de Campos
11. Pricing - Precificao
12. Pricing - Integrao SD/FI
Ordem
Emissor ordem: C1
N da ordem: ----
Ordem: log de dados incompletos x
Item 10
material: MAT3 F2
Itinerrio: --- Item Dados ausentes
N do pedido
Diviso da remessa 1 10 Itinerrio
F3
Diviso da remessa 2
F5
Item 20
material: MAT2 chamado:
Itinerrio: 00001 a) Automaticamente ao gravar a ordem
Diviso da remessa b) Atravs do menu
2. Estrutura Organizacional
3. Processos de Vendas / SD
4. Bloqueios e Recusas de Documentos
5. Remessa Individual / Coletiva
6. Faturamento Individual / Coletivo
7. Dados incompletos
8. Localizao Brasileira
9. Dados mestre de Clientes - Seleo de Campos
10. Dados mestre de Produtos - Seleo de Campos
11. Pricing - Precificao
12. Pricing - Integrao SD/FI
R/3
Production Fixed Assets
Planning Mgmt.
QM
Quality
Client / Server PS
Project
Manage-
ment PM
ABAP/4 WF
System
Estrutura Organizac.
Especfica
Parametrizaes
Especficas Processos
de Negcio
Aplicaes/Funes
Especficas
Definio
Procedimentos
P la n t a P r o d u t iv a 1 P la n t a P r o d u t iv a 2 P la n t a P r o d u t iv a 3
D e p s it o s D e p s it o s D e p s it o s
F ilia l 0 0 0 1 F ilia l 0 0 0 2
P la n t a P r o d u t iv a 1 P la n t a P r o d u t iv a 2 P la n t a P r o d u t iv a 3
D e p s it o s D e p s it o s D e p s it o s
Municipal
Convnios
Internacional Exportao /
Importao
Zonas Francas
OPES
Material ICMS
NBM SD
Classe de Materiais
Grupo Mercadorias
IPI
Cdigo IVA
Fornecedor
Cliente
ISS MM
Setor Industrial
Grupo de Empresas
...
Ordem
Sada de Dados: Fatura Remessa
Nota Fiscal
Doc. Livros
Transporte Fiscais
0 Nacional
0 - Tributada integralmente
1 Estrangeira importao Direta
1 - Tributada e com cobrana do icms por
substituio tributria
2 - Estrangeira Adquirida no mercado Interno 2 - Com Reduo da Base de clculo
3 - Isenta ou no Tributada e com cobrana do
ICMS por substituio Tributria
4 - Isenta ou no Tributada
5 - Com suspenso ou Deferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por
Substituio Tributria
Nota Fiscal 7 - Com Reduo da Base de Clculo e
cobrana do ICMS por Substituio
00 Tributria
01
02
Maio de 2007/ Joseph Nunes
Determinao do CFOP
Cdigo fiscal de operao, Exemplo: 5511,5512,6511,6512,5999,6999,7511,7999
Frmulas ABAP/4
COD. IVA K007
SD
I Impostos Ativos
IPI1
K005
ICM1
IPI3
Cat. Item de Vendas ICS1
ICM3
Cod. Imposto .
.
ICS3
Icms
IPI . TAXBRJ
ST IPI3
ICM3
IPI3
ISS ICM3
Inf. Cliente ICS3
Material II O que Calcular ICS3
Intervalo Numerao
Grupo ( Srie ) de NF
Externo
ex: SP1XX
Condition Technique: 08 ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09
INFORMAES OPERACIONAIS
RELATRIOS GERENCIAIS
- STANDARD
- FLEXVEIS
- SISTEMA INFO
LISTAGENS :
VENDAS
REMESSAS
FATURAS
ESTOQUES
DOCUMENTOS COM
PROBLEMAS
DOCUMENTOS SEM
PROBLEMAS
Consultar um pedido
Verificar o Fluxo de
Documentos
Escolher o documento
de remessa
Visualizar o
documento de remessa
LISTAGENS
DE DOCUMENTOS
COM PROBLEMAS
DOCUMENTOS
DOCUMENTOSINCOMPLETOS
INCOMPLETOS ALTO
DOCUMENTOS
DOCUMENTOSCOM
COMBLOQUEIO
BLOQUEIO
DOCUMENTOS
DOCUMENTOSCOM
COMATRASOS
ATRASOS
in h os
Ca m
INFORMAES DE PICKING A FAZER S AP
SADA DE MATERIAL
FATURAMENTO
ESTOQUES
Relatrios ABAP
- Z...
2. Estrutura Organizacional
3. Processos de Vendas / SD
4. Bloqueios e Recusas de Documentos
5. Remessa Individual / Coletiva
6. Faturamento Individual / Coletivo
7. Dados incompletos
8. Localizao Brasileira
9. Dados mestre de Clientes - Seleo de Campos
10. Dados mestre de Produtos - Seleo de Campos
11. Pricing - Precificao
12. Pricing - Integrao SD/FI
Dados gerais
Registro
mestre de
marketing Clientes Expedio
Contabilidade Faturamento
GRUPOS
Pagamentos Impostos
DE
CONTAS
Locais de Parceiros de
Descarga Negcios
2. Estrutura Organizacional
3. Processos de Vendas / SD
4. Bloqueios e Recusas de Documentos
5. Remessa Individual / Coletiva
6. Faturamento Individual / Coletivo
7. Dados incompletos
8. Localizao Brasileira
9. Dados mestre de Clientes - Seleo de Campos
10. Dados mestre de Produtos - Seleo de Campos
11. Pricing - Precificao
12. Pricing - Integrao SD/FI
Engenharia/
Compras
Projetos Estrutura
St
Organizacional
t
MRP Vendas
Registro
A
mestre de Work
B Estoques Materiais
scheduling
Controle de
Contabilidade
Qualidade
Tipo de
Depsitos Previses
Material
e
Tipo de
Gerncia de
Indstria Classificao
depsitos
Classe CA
PP
Super Roteiro
Dependncia
de Objeto
PP Super Lista Tcnica
CA
Mestre de materiais
Ord. cliente
Material 9500-100 rea de vendas 1000 / 12 / 00
Material 9500-100
Setor de ativ. 01 Emissor da ordem 2300
Setor de ativ. 01
Mestre de materiais
Item Material Setor de ativ.
Material 9500-200 10 9500-100 01
Material 9500-200
Setor de ativ. 01 20 9500-200 01
Setor de ativ. 01
30 MT-LUVA 05
Mestre de materiais
Material MT-LUVA
Material MT-LUVA
Setores de atividade
Setor de ativ. 05 de itens
Setor de ativ. 05
Condies
Preos Descontos/Acrscimos
01/02 - 01/05
Produto 5711
01/09 - 31/12
Produto 5711
10.000 Vol.
Acumul. 1%
vendas 12.000
Credit Memo
120
2. Estrutura Organizacional
3. Processos de Vendas / SD
4. Bloqueios e Recusas de Documentos
5. Remessa Individual / Coletiva
6. Faturamento Individual / Coletivo
7. Dados incompletos
8. Localizao Brasileira
9. Dados mestre de Clientes - Seleo de Campos
10. Dados mestre de Produtos - Seleo de Campos
11. Pricing - Precificao
12. Pricing - Integrao SD/FI
Tabela
Tabela 002Org.Vendas/Material
002Org.Vendas/Material
2.
2. Sequncia
Sequncia de
de acesso
acesso
Seq.PR01
Seq.PR01 Tab
Tab 002
002 // Tab
Tab 001
001
3.
3. Tipo
Tipo condio
condio
PR00
PR00 -- Preo
Preo
4.
4. Esquema
Esquema clculo
clculo
RVXBRA
RVXBRA Esq.Clculo
Esq.Clculo Brasil
Brasil
5.
5. Registro
Registro de
de Condio
Condio
Cadastro
Cadastro de
de valores
valores
(Menu
(Menu de
de usurio)
usurio)
Maio de 2007/ Joseph Nunes
Definio de Tabelas
Seqncia
acesso Tabelas condies
Especfico
PR02 1. Cliente / material
Exemplos
Esq.Documento
Esq.Documento SD
SD Esquema
Esquema de
de clculo
clculo Emissor
Emissor da
da ordem
ordem
Etapa
Etapa Tipo
Tipo condio
condio Denominao
Denominao Nvel
Nvel de
de ref.
ref. Manual
Manual Requisito
Requisito
1 PR00 Preo 2
2 Valor bruto
3 KA00 Desc. oferta esp. 2
4 RA01 % desconto 2 2
5 RA00 % desconto X 2
6 Valor desconto 3-5
7 Valor lquido
3.
3. Tipo
Tipo condio
condio
Preo
Preo
Desconto
Desconto material
material
4.
4. Esquema
Esquema clculo
clculo
1. Preo
2. Desconto material Standard
Standard
Gratuito
.Gratuito
...
..
5.
5. Determ.
Determ. procedimento
procedimento
OrgV
OrgV Canal
Canal distr.
distr. Setor
Setor ativ.
ativ. DocV
DocV Pric.Proced.
Pric.Proced.
Cliente
Cliente 11
0001
0001 01
01 01
01 A
A Standard
Standard
Maio de 2007/ Joseph Nunes
Viso geral de Determinao de Preo
Esquema de clculo Documento
1. Preo PR00 Item 10 120 un
PR00 Preo
Preo US$
$ 9999
2. Desconto 1 KA00
KA00 Desconto
Desconto US$
$ 1-1-
3. Desconto 2 RA01 RA01 Desconto 2- %
RA01 Desconto 2- %
2. Estrutura Organizacional
3. Processos de Vendas / SD
4. Bloqueios e Recusas de Documentos
5. Remessa Individual / Coletiva
6. Faturamento Individual / Coletivo
7. Dados incompletos
8. Localizao Brasileira
9. Dados mestre de Clientes - Seleo de Campos
10. Dados mestre de Produtos - Seleo de Campos
11. Pricing - Precificao
12. Pricing - Integrao SD/FI
Ordem de Venda.
Remessa.
Faturamento.
Cobrana.
Vendas/Distr.
Pedido
de
Venda
Contbil
Reviso
Crdito
Cliente
Tesouraria
Previso
de Caixa
(Pedido)
Vendas/Distr.
Pedido
de Expedio
Venda
Contbil
Reviso Reviso Crd.
Crdito Contabilid.
Cliente
Tesouraria
Previso
de Caixa
(Pedido)
Vendas/Distr.
Pedido
de Expedio Faturamento Nota Fiscal
Venda
Contbil
Reviso Reviso Crd. Duplicata/
Crdito Contabilid. Livro Fiscal
Contabilid.
Cliente
Tesouraria
Previso Previso
de Caixa de Caixa
(Pedido) (C.receber)
Vendas/Distr.
Pedido
de Expedio Faturamento Nota Fiscal
Venda
Contbil
Reviso Reviso Crd. Duplicata/
Cobrana
Crdito Contabilid. Contabilid. Recebimento
Bancria
Cliente
Tesouraria
Previso Previso Interface
de Caixa de Caixa Bancria
(Pedido) (C.receber)
10 1400-100 20
20 1400-200 12
Fluxo de documentos
Fatura 90006839
. Conta 100001276
LR
Pedido
Estoque
Temporrio de
Devoluo
Estoque Sucata
N5
Registro da
Livros Fiscais Nota Fiscal do Lanamento
(Entrada) Cliente Contbil
LR
Pedido
Estoque
Temporrio de
Devoluo
Estoque
N4
Emisso de Nota
Livros Fiscais Fiscal de Entrada Lanamento
(Entrada) Contbil Sucata,
incinerao
Maio de 2007/ Joseph Nunes
Workshop de SD
13. Processos de Estornos
14. Processos de Devolues
15. Processos de Remessas Gratuitas
16. Determinao de Parceiros
17. Determinao de Mensagens
18. Determinao de Textos
19. Anlise de Crdito
20. Transferncia de Necessidades
21. ATP
22. Case
Emissor da ordem*
..... Rec. da mercad.*
Funes
Funes
Repres.Vendas Pagador *
do
doparceiro
parceiro
*funes
*funes obrigatrias
obrigatrias
Maio de 2007/ Joseph Nunes
Determinao de Parceiros - Esquema
Mestre de clientes
Cabealho doc. de vendas
Item doc. de vendas e distr.
Fornecimento
(1) Cabealho doc. faturamento (1)
Item do doc. de faturamento
Contato comercial (CAS)
Confirmao Nota de
da ordem remessa
Fatura
BA00 LD00
RD00
BA01 (EDI)
Doc.Faturamento
Confirmao Fatura
Doc.Remessa
da cotao Venda vista
AN00 RD03
Documento
de vendas
Prog.remessa
Porcessam. Atividade vendas
LP00
crdito MAIL KO00
KRML
Transao de Criar
impresso ordem
.............................. ..............................
.............................. ..............................
..............................
.............................. ..............................
Telefax
..............................
..............................
..............................
..............................
....
.............................. .... .... ....
.... .... .... ....
. . . .. . . . . . . .. . . . .... ....
Impressora
.... ....
. . . .. . . . . . . .. . . .
.... ....
.... ....
imediatamente
(Tempo: 4)
Solicit.explcita
(Tempo: 3)
Planejamento
..............................
..............................
..............................
C/exec.de seleo
..............................
..............................
..............................
..............................
Texto de
A Texto de SD
pedido
Material
KMT
Textos de material-
A
Material cliente
A A
do cliente
Sociedade
M Textos do cabealho
Documento
Textos de item
Sociedade
M Seqncia acesso 1
Doc Sem texto disponvel
1. Texto 0001 de doc.referncia
2. Texto de mestre de clientes
.
K
.
M
.
vel
T
Texto... po n
Text o dis
Cliente
B CENTRALIZADA
rea de controle de crditos 1
Empresa 1 Empresa 2
Org. vendas 1 Org. vendas 2
Tipos de fornecimento
Fornecim. SM
LF 02 03
Categorias de item
2 Ativo
TAN (pedido) X
AGN (cotao) No
3
ACC+Classe risco + Grupo crdito Controla a
Cliente Customizing verificao
A Esttica B Dinmica
Limite
Ordens Ordens
Forneci- Forneci-
mentos mentos
Docs. faturam. Docs. faturam.
Crditos Crditos
Tempo
DEZ JAN FEV MARO
Data
real
+2 Meses
Horizonte de crdito +3 Meses
Limite total
Caractersticas
Limite individual
Caractersticas
Moeda
Caractersticas
Autoriz. modif. de
campos especficos
ACC1 - Dados
Classe risco
Caractersticas
Limite crdito
Caractersticas
Bloqueado
Caractersticas
+ - + -
Valor rem. curso
Valor pend.
pedido
+
Valor clc. pend.
Necessidade:
Envio para FI
ainda no
ocorreu
Produo
interna
Vendas e Admin.materiais/
Neces.
distribuio MRP
Suprimento
externo
SD MM / PP
Cliente
neces. do cliente
Ordem
Ordem MRP
MRP
Fornecimento Produo
Produo
Fornecimento
Entrada
Entradamerc.
merc.
Sada
Sadade
de
merc.
merc.
ordem
ordemdo
docliente
cliente
Estoque de ordem estoque
estoque
reduzido
Faturamento
Faturamento
Pode ser utilizado tambm para desativar a verificao de disponibilidade. Essa opo foi criada especialmente para a ordem de montagem, de forma que, quando a lista
tcnica explodida na ordem de montagem, os componentes individuais, se necessrio, sejam classificados como peas no crticas no que tange ao suprimento.
Determina, junto com a regra de verificao, a extenso da verificao de disponibilidade. proposto no registro mestre de materiais com base no tipo de material e no
centro, e copiado para os documentos de vendas e distribuio.
Utilizada para controlar a extenso da verificao de disponibilidade para cada transao em vendas e distribuio.
Determina tambm se a verificao deve ser executada com ou sem o tempo de reposio.
As regras de verificao individuais definem, por transao, quais estoques e movimentos de entrada e sada devem ser considerados para a verificao de
disponibilidade.
possvel controlar, com a categoria de diviso de remessa, se deve ser executada uma verificao de disponibilidade e transferncia de necessidades nos documentos de vendas.
As opes possveis em nvel de diviso da remessa dependem das opes da classe de necessidades, determinada com base no tipo de necessidade do material.
A categoria de item de remessa pode ser usada para controlar se ocorrer uma verificao de disponibilidade nas remessas.