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SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD
ISO 9001:2008
CONTENIDO
Objetivo.
Filosofa de la calidad:
Misin
Visin
Poltica de Calidad
Objetivos de calidad
Procedimientos Normativos
Procedimientos Operativos
Instrucciones de Trabajo
Manual de Operaciones
Manual de Guas Clnicas
Registros de Calidad
Es el documento que establece la Poltica de Calidad, los
Objetivos de Calidad y describe el cumplimiento de los requisitos
de la Norma ISO 9001 en el Instituto Nacional de Rehabilitacin.
Contenido:
1. Objetivo
2. Alcance
3. Trminos y Definiciones
4. Sistema de Gestin de la Calidad
5. Responsabilidad de la Direccin
REQUISITOS
6. Gestin de los Recursos ISO 9001
7. Realizacin del Servicio
8. Medicin, Anlisis y Mejora
9. Anexos MANUAL DE
GESTIN DE
10. Control de Cambios LA CALIDAD
Es el documento que integra la Estructura Organizacional de
la Institucin a travs de Organigramas y Descripciones y
Perfiles de Puestos.
ORGANIGRAMA
DESCRIPCION DE PUESTOS
Nombre del
puesto
rea
Nombre del
puesto al que
reporta
directamente
Nombre del
puesto (s)
que le
reportan
directamente
Objetivo del
puesto
Funciones del
puesto
DESCRIPCIN DE PUESTOS
Comunicacin
interna con otras
reas del Instituto
Comunicacin
interna con otras
reas del Instituto
Escolaridad
Experiencia
Conocimientos
adicionales
Habilidades
Es el documento en el que se establecen los procesos
sustantivos y de soporte, su secuencia e interaccin, as
como los puntos de control para asegurar la calidad del
servicio, a travs de:
MANUAL DE
PLANEACIN
DE LA
CALIDAD
MODELO DE DETERMINACIN DE PROCESOS
PROCESOS DE CONTROL
GESTIN DEL SGC MEDICIN Y MEJORA
ANLISIS
INVESTIGACIN Y FORMACIN DE
SATISFACCIN DEL PACIENTE
RESULTADOS DE LA
DE ESPECIALIDAD
PROCESOS SUSTANTIVOS
PROCESOS DE SOPORTE
DIRECCIN DE DIRECCIN DE
ADMINISTRACIN DIRECCIN GENERAL
INVESTIGACIN
TECNOLOGAS ASUNTOS
RECURSOS COMPRAS Y CONSERVACIN Y INSTALACIN Y
DE LA JURDICOS
HUMANOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO CONSERVACIN
INFORMACIN Y
A EDIFICO E DE LA
COMUNICACIN
INSTALACIONES TECNOLOGA
RELACIONES RGANO INTERNO MDICA
SERVICIOS RECURSOS PBLICAS DE CONTROL
PLANEACIN
GENERALES FINANCIEROS
Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados.
Diagrama de Proceso
Establece de forma esquemtica un proceso sustantivo
identificando la secuencia y la interaccin con otros procesos
sustantivos , as como las operaciones que requiere una
revisin o verificacin durante la ejecucin del proceso.
DIAGRAMAS DE PROCESO
DIAGRAMAS DE PROCESO
DIAGRAMAS DE PROCESO
Plan de Calidad
ELABORACIN
QUE EL
DE PROTOCOLO
PROTOCOLO ESTE
DEBIDAMENTE PR-DI-01 SOLICITAR AL
REQUISITADO DE ACUERDO A EVALUACIN INVESTIGADOR
REVISIN DEL SOBRE LAS
CUANTITATIVA Y LA GUA PARA DEL PROTOCOLO SOLICITUD DE
PROTOCOLO DE EL PLENO DE LA ACLARACIONES
CUALITATIVAMENTE EVALUAR CADA POR LA REVISIN DEL
INVESTIGACIN POR COMISIN DE NECESARIAS O
(LA CALIDAD EN EL PROTOCOLO DE TRMITE COMISIN DE PROTOCOLO,
LA COMISIN DE INVESTIGACIN DUDAS DE LA
DESARROLLO Y EL INVESTIGACIN INVESTIGACIN REQUERIMIENTO
INVESTIGACIN COMISIN
RESTO DE LOS DEL INR PR-DI-02 DE ENVO DE
PUNTOS QUE DOCUMENTACIN
REGLAMENTO DE
CONFORMAN EL NECESARIA,
LA COMISIN DE
PROTOCOLO) RESUMEN DE
INVESTIGACIN
REVISIN INICIAL
PARA PRESENTAR
REGLAMENTO DE
EN SESIN, SOLICITAR AL
LA COMISIN DE
COMUNICACIN INVESTIGADOR
REVISIN DEL TICA EN
QUE EL DIRECTRICES DE DECISIONES DE SOBRE LAS
PROTOCOLO EN INVESTIGACIN,
PROTOCOLO CUIDE DE LA LA CI EL PLENO DE LA ACLARACIONES
ASPECTOS DE TICA CADA PROCEDIMIENTO
EL RESPETO A LA COMISIN DE COMISIN DE NECESARIAS O
POR LA COMISIN DE TRMITE DE EVALUACIN
DIGNIDAD DE LAS TICA EN INVESTIGACIN DUDAS DE LA
TICA EN DEL PROTOCOLO
PERSONAS INVESTIGACIN COMISIN
INVESTIGACIN POR LA
COMISIN DE
TICA
PLAN DE CALIDAD ENSEANZA
PLANEACIN VERIFICACIN ACCIN
SOLICITUD DE
PACIENTES CONSULTA Y
NOTA MDICA / ESTUDIOS PARA
CONSULTA MDICA DIAGNSTICO DEL CON ATENCIN
POR RECETA MDICO CORROBORAR
ORIGEN DE LA PATOLOGAS MDICA A
DE 1 VEZ EVENTO ADSCRITO DIAGNSTICO /
PATOLOGA RELACIONADAS PACIENTES DE (EXPEDIENTE) SOLICITA
AL SERVICIO ESPECIALIDAD
INTERCONSULTA
SOLICITUD DE
ESTUDIOS PARA
EVOLUCIN DEL CONSULTA Y CORROBORAR
MEJORA DEL
PACIENTE CON ATENCIN NOTA MDICA / DIAGNSTICO /
CONSULTA MDICA PACIENTE CON POR MDICO
RESPECTO AL MDICA A RECETA SOLICITA
SUBSECUENTE RESPECTO A LA EVENTO ADSCRITO
TRATAMIENTO PACIENTES DE (EXPEDIENTE) INTERCONSULTA /
CITA ANTERIOR
OTORGADO ESPECIALIDAD MODIFICACIN
DEL
TRATAMIENTO
QUE EL INDICACIONES
PACIENTE SE MDICAS PARA
CONDICIONES DEL
ENCUENTRE EN MEJORAR
PACIENTE PARA LA POR EXPEDIENTE NOTA DE MDICO
VALORACIN MDICA CONDICIONES CONDICIN DEL
APLICACIN DE EVENTO CLNICO EVOLUCIN ADSCRITO
PARA APLICAR PACIENTE Y
TRATAMIENTO
EL PODER APLICAR
TRATAMIENTO EL TRATAMIENTO
INDICADORES INVESTIGACIN
FORMA DE UNIDAD DE
PROCESO INDICADOR AREA FRECUENCIA RESPONSABLE
OBTENERLO MEDIDA
(Nmero de
% del Nmero de investigadores investigadores por Direccin de Director de
Semestral -Anual %
por Nivel Nivel / Total de Investigacin Investigacin
Investigadores ) x100
(Nmero de
Investigadores del
% de Nmero de Investigadores Direccin de Director de
Periodo /Numero de Semestral -Anual %
Periodo Anterior Investigacin Investigacin
Investigadores Periodo
Anterior ) x 100
(Numero de Proyectos
% de Proyectos Enviados a Enviado a / Numero de Direccin de Director de
Semestral -Anual %
Periodo Anterior Proyectos enviados Investigacin Investigacin
Periodo Anterior) x 100
Nmero de Proyectos
Nmero de Proyectos enviados a enviados a Fondo
Direccin de Director de
Fondo Sectorial de Investigacin Sectorial de Semestral -Anual Nmero
Investigacin Investigacin Investigacin
en Salud y Seguridad Social Investigacin en Salud
y Seguridad Social
(Numero de Proyectos
Enviado a Fondo
Sectorial de
Investigacin en Salud
% de Proyectos enviados a
y Seguridad Social /
Fondo Sectorial de Investigacin Direccin de Director de
Numero de Proyectos Semestral -Anual %
en Salud y Seguridad Social Investigacin Investigacin
Fondo Sectorial de
Periodo Anterior
Investigacin en Salud
y Seguridad Social
enviados Periodo
Anterior) x 100
Numero de
Numero de Prepropuestas con Direccin de Director de
Prepropuestas con Semestral -Anual Nmero
Pertinencia Investigacin Investigacin
Pertinencia
(Nmero de Propuesta
% de Propuestas con con Pertinencia / Total Direccin de Director de
Semestral -Anual %
Pertinencias de Prepropuestas Investigacin Investigacin
Enviadas) x 100.
INDICADORES ENSEANZA
FORMA DE
PROCESO INDICADOR AREA FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE
OBTENERLO
Numero de Total Numero de Total Direccin de
Anual Numero Director de Enseanza
Residentes Residentes Enseanza
Numero de Residentes Numero de Residentes Direccin de
Anual Numero Director de Enseanza
Extranjeros Extranjeros Enseanza
Nmero de Residencias de Nmero de Residencias Direccin de
Anual Numero Director de Enseanza
Especialidad de Especialidad Enseanza
Numero de Cursos de Alta Numero de Cursos de Direccin de
Anual Numero Director de Enseanza
Especialidad Alta Especialidad Enseanza
(No. de Residentes
% de Eficiencia Terminal Graduados / No de Direccin de
Anual % Director de Enseanza
(Especialidad) Residentes Aceptados) x Enseanza
100
Enseanza (No. de Residentes
( Especialidad y Alta Graduados Alta
% de Eficiencia Terminal Direccin de
Especialidad) Especialidad / No de Anual % Director de Enseanza
(Alta Especialidad) Enseanza
Residentes Aceptados
Alta especialidad) x 100
Numero de Curso de Numero de Curso de Direccin de
Anual Numero Director de Enseanza
Actualizacin Actualizacin Enseanza
Numero de Asistentes a Numero de Asistentes a Direccin de
Anual Numero Director de Enseanza
Cursos de Actualizacin Cursos de Actualizacin Enseanza
(No. Asistentes en
% de Eficiencia Terminal Diplomados / No Direccin de
Anual % Director de Enseanza
(Diplomados) Asistentes Inscritos Enseanza
especialidad) x 100
(Numero de Cursos
% de Cumplimiento de Direccin de
Realizados / Numero de Anual % Director de Enseanza
Cursos Enseanza
Cursos Plan) x 100
Numero de Alumnos por
Numero de Alumnos por Direccin de
Licenciatura Terapia Anual Numero Director de Enseanza
Licenciatura Terapia Fsica Enseanza
Fsica
Numero de Alumnos por Numero de Alumnos por
Direccin de
Licenciatura Terapia Licenciatura Terapia Anual Numero Director de Enseanza
Enseanza
Ocupacional Ocupacional
Numero de Alumnos por Numero de Alumnos por
Direccin de
Licenciatura rtesis y Licenciatura Terapia Anual Numero Director de Enseanza
Enseanza
Enseanza Prtesis Ocupacional
( Pregrado) Numero Total de Alumnos Sumatoria de las Direccin de
Anual Numero Director de Enseanza
Enseanza en Licenciatura Licenciaturas Enseanza
( Pregrado) (Numero de Becas
% de Becas Otorgadas a Direccin de
Otorgadas / Total de Anual % Director de Enseanza
Nivel Licenciatura Enseanza
Alumnos Inscritos)
(Numero de Prestadores
% de Cumplimiento de de Servicios Canalizados
Direccin de
Prestadores de Servicio / Numero de Mensual % Director de Enseanza
Enseanza
Social Prestadores de Servicio
Social Programado) x100
INDICADORES ATENCIN MDICA
FORMA DE
PROCESO INDICADOR AREA FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE
OBTENERLO
(Nmero de
% de Cumplimiento al Preconsulta Real /
Programa de Nmero de Direccin Mdica Mensual % Director Mdico
Preconsulta Preconsultas
Programadas ) x 100
(Nmero de Consultas
% de Cumplimiento al de Primera Vez Real /
Programa de Consulta Nmero de Consultas Direccin Mdica Mensual % Director Mdico
de Primera Vez de Primera Vez
Programadas) x 100
(Nmero de Consultas
% de Cumplimiento al Subsecuentes Real /
Programa de Consulta Nmero de Consultas Direccin Mdica Mensual % Director Mdico
Subsecuente de Subsecuentes
Programadas) x 100
% de Participacin de (Consultas
Consultas Subsecuentes / Total Direccin Mdica Mensual % Director Mdico
Subsecuentes de Consultas) x 100
Auditoras Internas.
PROPOSITO:
Formalizar los mecanismos necesarios para establecer y mantener el control de
los documentos y registros del INR, con el fin de asegurar la difusin y uso de
los documentos vigentes.
PROCEDIMIENTO
Definiciones
Documento: Es la informacin escrita que proporciona los conocimientos y/o las
directrices necesarias para interpretar y/o ejecutar una funcin, actividad o decisin.
Ejemplo: Manual, procedimientos, instrucciones de trabajo, etc.
REP. DE REP. DE
LA DIR. LA DIR.
FIN
PROPOSITO:
Establecer el procedimiento documentado para planear y llevar a cabo Auditoras
Internas al Sistema de Gestin de la Calidad con el fin de determinar si es
conforme con las disposiciones planificadas de la organizacin, con los requisitos
de la Norma ISO 9001 y los requisitos especificados por el Instituto Nacional de
Rehabilitacin.
PROCEDIMIENTO
Auditoras Internas de Calidad
AUDITOR LDER /
DIRECTOR AUDITOR AUDITORES AUDITOR
GENERAL LDER INTERNOS LDER
AUDITOR LDER /
RESPONSABLES AUDITOR AUDITORES
AUDITOR
DE REA LDER INTERNOS
LDER
Solicitud de
Accin
FIN
Control de Producto/ Servicio No Conforme
PROPOSITO:
Establecer los lineamientos para la identificacin y control de servicios
o productos no conformes, para asegurar la correcta prestacin de los
servicios en los procesos de Investigacin, Enseanza y Atencin
Mdica.
Definiciones
FIN
Control de Producto/ Servicio No Conforme
PROCESO DE INVESTIGACIN PROCESO DE ENSEANZA:
b) Eventos adversos durante el proceso de Atencin Mdica que se hayan generado por
situaciones no previstas o no esperadas como parte del tratamiento mdico, de
procedimientos diagnsticos o teraputicos a los que se haya sometido al paciente,
estn o no estn relacionados con la patologa de base.
PROPOSITO:
Establecer una metodologa que permita tomar acciones de mejora,
preventivas o correctivas y solucionar de manera efectiva cualquier
incumplimiento o desviacin presentada o potencial, en el servicio,
sistema o proceso
Definiciones
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
PROCEDIMIENTO
Acciones Correctivas y Preventivas
TODO EL PERSONAL
DEL INR/ EQUIPO PERSONAL PERSONA
AUDITOR DE LAS REAS ASIGNADA REP. DE LA DIR.
Solicitud de
Accin
REP. DE LA DIR. /
REP. DE LA DIR. /
EQUIPO AUDITOR
EQUIPO AUDITOR
Da seguimiento a la accin
Registra el cierre de la
hasta su cierre, solicitando
accin en el Reporte de FIN
al responsable de la accin
Seguimiento a Acciones
evidencia documental
Somos una Institucin de Salud
dedicada a la prevencin, diagnstico,
tratamiento y rehabilitacin de la
discapacidad mediante la investigacin
cientfica, la formacin de recursos
humanos y atencin mdica
especializada de excelencia con un
enfoque humanstico.
Consolidarse como la Institucin de mayor
prestigio en su campo donde se desarrolle la
investigacin de vanguardia en materia de
discapacidad, con formacin de recursos
humanos lderes en este mbito, como modelo
de atencin en problemas de salud
discapacitantes de la poblacin y centro de
referencia a nivel nacional e internacional
alcanzando el ms alto grado de humanismo,
calidad y eficiencia.
En el Instituto Nacional de Rehabilitacin
estamos comprometidos con la calidad y
eficiencia que se genera de la
investigacin cientfica y la formacin de
recursos humanos de alta especialidad,
permitiendo proyectar al Instituto a nivel
internacional, en la atencin mdica
especializada de los pacientes con
discapacidad, a travs de los modelos de
prevencin, diagnstico, tratamiento y
rehabilitacin.
Desarrollar investigacin del ms alto nivel en materia de
discapacidad.
Identificar (saber cules) y tener disponibles todos los documentos que corresponden a
mi rea para desempear mi funcin.
Verificar que los registros bajo mi resguardo han sido llenados adecuada, oportuna y
completamente.
Recordar que toda referencia se debe hacer con los documentos que se ubican en la
INTRANET.
Organizar (archivar, guardar, etc.) todos aquellos documentos y registros que son de
utilidad, los dems es mejor desecharlos.
ACCESO A LOS
DOCUMENTOS
www.inr.gob.mx/iso9001.htm
Lograr las calidad es una tarea donde todos
PARTICIPAMOS
CERTIFICADO
ISO
9001:2008