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12 de enero de 2017
Objetivo
Recuperacin, conservacin y
aprovechamiento de los bosques
amaznicos, mediante el
fortalecimiento de la
institucionalidad forestal pblica, el
manejo forestal y la competitividad
del sector forestal, en las Regiones
de Amazonas, Hunuco, Junn,
Loreto, Madre de Dios, Pasco, San
Martn y Ucayali.
2
Programa SERFOR CAF
Conglomerado
Programa complementado con actividades del Programa Presupuestal 130 - PP130 y AGROIDEAS
(Normatividad, Sistema de Control y Vigilancia, Ordenamiento Territorial, Incentivos para la Competitividad Forestal)
Organigrama de la UE 002 - 1592 del Programa
4
Organigrama del Programa
Grupo de
Trabajo
Comit
Consultivo
Direccin
Ejecutiva del
Programa
Oficina de
Oficina de
Planificacin y
Administracin
Presupuesto
6
EJECUCIN 2016:
C1: Equipamiento para la Gestin de
Catastro Forestal
Representa el 67.78% del presupuesto total del PIP de ejecucin del componente 1: Equipamiento
para la Gestin de catastro Forestal de las 8 regiones de la Amazona.
Representa el 97.69% del presupuesto total del PIP de ejecucin del componente 1: Equipamiento para el inventario
Forestal de las 8 regiones de la Amazona.
Levantamiento de datos de campo del inventario nacional forestal de 20 Unidades Muestrales, que representa un
presupuesto de S/. 450,000.00 (Ejecucin Octubre a Diciembre del 2016). Regin San Martn.
Proceso de socializacin del INF a actores regionales, autoridades locales y rurales (Acciones de prevencin de posibles
conflictos sociales en el levantamiento de datos de campo del INF).
Levantamiento de datos de campo del inventario nacional forestal de 46 Unidades Muestrales en las regiones de Madre
8
de Dios, Hunuco, Ucayali y Loreto (Proceso de estudio de mercado).
C3: Equipamiento y ejecucin del Plan
Anticorrupcin del Sector Forestal ao 2016
Representa el 29.96 % del presupuesto total del PIP de ejecucin del componente 3:
Equipamiento para el Plan Anticorrupcin del sector forestal de las 8 regiones de la
Amazona.
9
C4: Ejecucin ao 2015:
Equipamiento en las 98 Sedes y Puestos de Control de las Regiones (1 Lote)
Representa el 40.50% del presupuesto total del PIP de ejecucin del componente 4: Equipamiento a las Sedes y Puestos de
Control y de fauna silvestre de las 8 regiones de la Amazona, como estrategia de lucha contra la tala y trfico ilegal del recurso
forestal y de fauna silvestre. (Transferidos en afectacin en uso)
10
C4: Ejecucin ao 2016:
Equipamiento en las 98 Sedes y Puestos de Control de las Regiones (2 Lote)
Representa el 94.19% del presupuesto total del PIP ejecucin /Junio a Diciembre al ao 2016/ -
Componente 4: Equipamiento a las Sedes y Puestos de Control y de fauna silvestre de las 8
regiones de la Amazona.
11
Actividades pendientes al 2017
PIP 1
12
Programa - PRODEFAP
Conglomerado
Programa complementado con actividades del Programa Presupuestal 130 - PP130 y AGROIDEAS
(Normatividad, Sistema de Control y Vigilancia, Ordenamiento Territorial, Incentivos para la Competitividad Forestal)
PIP2: Mejoramiento de la Conservacin y Proteccin de los
Bosques en la Amazona Peruana
10 planes de negocios
. 08 Gobiernos Regionales formulados para el manejo
establecen lineamientos de sostenible en zonas de
gestin territorial bajo el amortiguamiento de reas
enfoque ecosistmico. Naturales Protegidas (ANP) en
08 Gobiernos Regionales la amazonia peruana
04 iniciativas de
restauracin ecolgica cuentan con planes de
implementados en zonas conservacin de flora y fauna
piloto silvestre.
18 parcelas con sistemas
agroforestales en 05 regiones,
aplicando acciones Por lo menos 5000,000 de ha 16 propuestas de herramientas
apropiadas de mitigacin. identificadas en 08 regiones, para el tcnicas y/o normativas, para la
otorgamiento de concesiones de gestin adecuada de los bosques
conservacin y/o ecoturismo en el protectores en marco de la Ley
mbito del Programa. Forestal y sus reglamentos.
C1
C2
C3
C4
C5
C6
Actividades Pendientes para el 2017
PIP 2
Ocho (8) gobiernos regionales cuentan con un paquete de reas de proteccin identificadas para crear modelos de
gestin y aseguramiento de servicios ecosistmicos.
D AL
C1: ADECUADA GESTIN FRENTE Iniciativas de retribucin de servicios ecosistmicos identificadas a partir del Simposium gestin de servicios
CAMBIO CLIMTICO ecosistmicos.
Crear un espacio para compartir y conocer experiencias nacionales e internacionales de recuperacin de reas
degradadas - RAD, para luego identificar proyectos de RAD a implementarse.
C2: MANEJO DE BOSQUES Establecimiento de parcelas en cinco (05) regiones para la aplicacin del Monitoreo, reporte y verificacin (MRV)-
SECUNDARIOS Y SISTEMAS NAMA. (Junn, San Martn, Ucayali, Amazonas y Madre de Dios)
AGROFORESTALES - NAMA
C3: FORTALECIMIENTO DE LAS Funcionarios de los ocho (08) gobiernos regionales capacitados en valoracin del boque y evaluacin de expedientes
CONCESIONES DE CONSERVACIN Y
ECOTURISMO de concesiones de ecoturismo.
10 Concesionarios de conservacin y ecoturismo elaboran planes de negocios.
C4: CONSOLIDACIN DE LOS BOSQUES Ocho (08) Gobiernos Regionales elaboran propuestas de gestin a travs de la identificacin de sus bosques en
EN TIERRAS DE PROTECCIN
tierras de proteccin.
Conglomerado
Programa complementado con actividades del Programa Presupuestal 130 - PP130 y AGROIDEAS
(Normatividad, Sistema de Control y Vigilancia, Ordenamiento Territorial, Incentivos para la Competitividad Forestal)
PIP3: Alta Productividad del Sector Forestal.
Siete (07) estudios de cadenas de valor definidas en ocho (08) regiones amaznicas (proceso de convocatoria): Madera
dimensionada, madera dura, Plantaciones forestales, aguaje, shiringa, bamb, y plantas medicinales.
Inicio del Registro de Plantaciones: lanzamiento y levantamiento de informacin en las regiones de: Ucayali y Amazonas,
Pasco, Loreto y Junn.
Identificacin de has, volumen, especies maderables y no maderables para ser ofertadas a inversores (en proceso de
sistematizacin).
Induccin Tcnica a 25 Concesionarios castaeros y a tcnicos de la ARFFS de Madre de Dios en la elaboracin de DEMAS,
para su presentacin y aprovechamiento.
Definicin de iniciativa de ecoturismo: Carrera de Montaa en amazona Amazon Race Forest en San Roque de Cumbaza
San Martn para valorar 2720 has de bosque en pie y beneficiar a .
Promocin del manejo forestal sostenible a travs de bosques locales: Mazn en Loreto (Situacin: en Convocatoria) y
Padre Abad, en Ucayali (en proceso de implementacin).
Actividades para el 2017 - PIP 3
Gestin Estratgica
Gestin Financiera
Presupuesto y Ejecucin
21
Presupuesto y Ejecucin 2015
Notas:
Con D.S. N252-2015-EF del 12.09.15, se efecta la transferencia de partidas a favor de PRODEFAP por la suma de S/ 3000,000 en la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios como contrapartida del Estado Peruano para la ejecucin de los tres (03) proyectos de inversin, efectundose el gasto entre los meses de noviembre y diciembre
del 2015. Dicho marco fue disminuido con D.S. N376-2015-EF, con el cual se efecta un recorte presupuestal de S/ 801,137.
En la fuente de financiamiento ROOC, el marco presupuestal incorporado al SIAF asciende a la suma de S/ 17499,999; sin embargo, la recaudacin financiera por los
desembolsos recibidos en dicho periodo asciende a la suma de S/ 9345,115. 22
Ejecucin Vs. Marco Presupuestal 2016
TOTAL 10.201.804 12.490.410 22.692.214 6.112.516 2.433.443 8.545.959 38% 2.972.971 1.309.332 4.282.303 19% 6.112.516 4.679.137 10.791.653 47,6%
60% 19% 38% 59,9% 37,5% 47,6%
23
Ejecucin Vs. Lmite de Gasto 2016
LIMITE DE GASTO EJECUCION A NIVEL CERTIFICADO EJECUCION A NIVEL DEVENGADO EJECUCION AL 31.12.2016
DETALLE
RO ROOC TOTAL RO ROOC TOTAL % RO ROOC TOTAL % RO ROOC TOTAL %
TOTAL 7.001.804 8.490.410 15.492.214 6.112.516 2.433.443 8.545.959 55% 2.972.971 1.309.332 4.282.303 28% 6.112.516 4.679.137 10.791.653 69,7%
87% 29% 55% 87,3% 55,1% 69,7%
24
Ejecucin 2016
25
Proceso de Implementacin
Gestin Logstica
Dependencia /coordinacin tcnica para evitar duplicidad de
intervenciones.
Equipamiento e Infraestructura fsica compartida con SERFOR
26
Capacidad Operativa de PIPs (actual)
Asistente Administrativo 1
Asistente facilitador - - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Profesional para monitoreo - 1 - - - - - - - - -
Asistente Tcnico 3
PIP 2: MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION Y PROTECCION Asistente Administrativo 1
DEL BOSQUE EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE AMAZONAS,
HUANUCO, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, SAN Profesional para la Identificacin, Diseo y establecimiento de reas para aplicacin de acciones - - - 1 - 1 1 1 - - 1
nacionales apropiadas de mitigacin (NAMA)
MARTIN Y UCAYALI
Tcnico Apoyo para identificacin, diseo y establecimiento de reas para aplicacin de acciones - - - 1 - 1 1 1 - - 1
nacionales apropiadas de mitigacin (NAMA)
Asistente Tcnico 5
Asistente Administrativo 1
Facilitador Taller de Planificacin para la Promocin de la asociatividad y cooperacin inter-
empresarial entre los actores de la cadena de valor forestal y de los clster forestales - - 1 - - - - - - - -
Ingeniero forestal - - 1 - - - - - - - -
PIP 3: ALTA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL EN LAS Tcnico forestal - - 1 - - - - - - - -
REGIONES AMAZNICAS DE AMAZONAS, HUANUCO, JUNIN, Especialista social - - 1 - - - - - - - -
LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, SAN MARTIN Y UCAYALI Especialista en planes de negocio Forestales - - 1 - - - - - - - -
Profesional / aspectos tcnicos - - 1 - - - - - - - -
Profesional / aspectos socioeconmicos - - 1 - - - - - - - -
Tcnico - - 1 - - - - - - - -
Especialistas en Logstica 5
Apoyo Tcnicos administrativos 2
GESTION DEL PROGRAMA Especialistas planeamiento y presupuesto 2
Especialista en Sistema de Contabilidad y Tesorera 2
Especialistas en Gestin Conglomerado y Gastos Recurrentes 3
SUB TOTAL 14 6 5 14 6 4 6 6 6 4 4
28
6
TOTAL 81
Asuntos pendientes de Atencin
29
GRUPO DE TRABAJO MINAGRI
1-dic 5-dic 7-dic 7-dic 08-dic 09-dic 12-dic 13-dic
FIN DE
PROCESO DEL
INICIO DE CONSULTA DE EVALUACION DE FORMULACION DE GRUPO DE CONSULTA, FIN DE PROCESO
EVALUACION DE TERNA (EMITE
PROPUESTAS Y AJUSTA Y RESOLUCION
PROCESO PROPUESTAS TERNA TRABAJO Y ENTREVISTAS
ENTREVISTAS (RECIBE TERNA VALIDA MINISTERIAL)
PROPUESTA)
DIRECTOR EJECUTIVO
14-dic 15-dic 16-dic 16-dic
EMITE RESOLUCIONES
INICIO DE CONSULTA DE EVALUACION DE DE DIRECCION
PROPUESTAS Y EJECUTIVA DE
PROCESO PROPUESTAS ENTREVISTAS DESIGNACION (OPP y
OA)
30
ETAPAS DE PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE