PRESUPUESTO POR RESULTADOS: Angel Gutierrez Villegas

2013003537
MARCO TEÓRICO Finanzas Públicas
INTRODUCCION
De acuerdo a Inder Delgado (2013) , en su tesis para optar el grado de Magister,
la adopción de un presupuesto por resultados es motivada principalmente por la
necesidad de aumentar la confianza de la sociedad en los gobiernos y responder a
la necesidad de gestiona la escasez de recursos públicos de forma óptima,
centrando la atención en los resultados que son valorados por el ciudadano,
respondiendo de forma oportuna a los cambios en las prioridades y necesidades
sociales, y mejorando la efectividad el gasto público.
Con lo antes mencionado en esta presentación se expondrá la composición del
presupuesto por resultados así como una revisión del proyecto de ley
N°01836/2017-pe.
¿EN QUÉ CONSISTE UN PRESUPUESTO POR
RESULTADOS?
De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas podemos definir a un presupuesto
por resultados (PpR) de la siguiente forma:
“[El] Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula la
asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población”

Esta estrategia tiene, por definición, el siguiente flujo: Fuente: MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y
Programación FINANZAS - MEF
(2015) Directiva
Evaluación Formulación para los Programas
Presupuestales en el
marco de la
Programación y
Formulación del
Presupuesto del
Ejecución Aprobación Sector Público para
el año fiscal 2016
¿EN QUÉ CONSISTE UN PRESUPUESTO POR
RESULTADOS? - CENTRO
De acuerdo a la directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal
2016 se puede indicar que ya que la finalidad de esta estrategia es favorecer a la
población, se busca comprender si cuentan con una correcta atención de sus necesidades:

¿Cuáles son su problemas?.

¿Qué magnitud tienen esos problemas?
¿Qué servicios provee el estado para resolverlos?
¿Está clara la cadena de los servicios hacia los resultados que valoran los ciudadanos?
¿Sé evaluar el desempeño de las entidades proveedoras de estos servicios?
¿Se puede rendir cuentas a los ciudadanos?
¿Puedo ver cómo los distintos niveles de gobiernos e articulan hacia los servicios que requiere
los ciudadanos?
¿EN QUÉ CONSISTE UN PRESUPUESTO POR
RESULTADOS? - CAMBIO QUE BUSCA EL PPR
De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley n°28411) los
cambios buscados son:

Mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación entre el presupuesto y los
resultados,
Mediante el uso sistemático de la información de desempeño considerando las prioridades de
política; y
Guardando siempre la consistencia con el marco macro fiscal (Marco Macroeconómico Multianual).
CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
De acuerdo a la publicación Programas Presupuestales del MEF del 2016, las categorías presupuestales pueden
entenderse como un criterio de clasificación del gasto presupuestal. Las categorías presupuestarias, como parte
de la estructura programática, son Programa Presupuestal, Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias
que no resultan en Productos (APNOP). Actividades
Producto 1
Actividades
Producto 2
Programa Actividades
Presupuestal Acciones
Comunes Acciones de
Inversión/obras
Proyecto 1 Acciones de Fuente: MINISTERIO
Inversión/obras DE ECONOMÍA Y
Acciones Proyecto 2 Acciones de FINANZAS - MEF
Inversión/obras (2016)
Centrales PROGRAMAS
Proyecto 1 Actividades PRESUPUESTALES:
Asig. Presuo. No DISEÑOS, REVISIÓN
Acciones de
ligadas a Proyecto 1 Y ARTICULACIÓN
Inversión/obras
productos TERRITORIAL. LIMA:
Actividades NEVA ESTUDIOS
INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS - INTRODUCCIÓN
 Prioridades claras, ordenadas en función de resultados y presupuestadas; con responsables de rendir cuentas
sobre ellas: PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 Información de desempeño confiable, oportuna y útil (desempeño: efectividad, eficiencia y calidad).
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 Mecanismos que señalizan a las entidades públicas a esforzarse hacia el logro de resultados en temas
prioritarios, para acelerarlos. MECANISMOS DE INCENTIVOS
Incentivos
a la
P gestión
r
i Fuente: MINISTERIO DE
Prog.
o Presupue ECONOMIA Y FIANAZAS
r stales Evaluacion - MEF (2017)
i Seguimie es
CAPACITACIÓN
-nto Independi
d -entes METODOLÓGICA 2018
a
d Desempeño
INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS –
PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)
De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto los Programas
Presupuestales se definen como:
“Categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad
de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se
orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así
contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. “

Incentivos
a la
P gestión
r
i Fuente: MINISTERIO DE
Prog.
o Presupue ECONOMIA Y FIANAZAS
r stales Evaluacion - MEF (2017)
i Seguimie es
CAPACITACIÓN
-nto Independi
d -entes METODOLÓGICA 2018
a
d Desempeño
 INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS –
PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP) COMO
HERRAMIENTA DE GESTIÓN PT I
Diagnóstico Diseño
Información de
Gestión
Dimensión de Problema Cadena de Resultados Para Ejecución, Seguimiento y
y Análisis de causas. del Prog. Presupuestal Evaluación

Macro Problema Resultado Final Indicadores de Desempeño

Problema
Resultado Específico Indicadores/metas de desempeño y presupuesto
específico
Evidencias ex-ante de /gasto ( Suma de Productos)
Evidencias ex-ante de Evidencias ex-post
causalidad costo-efectividad de costo-efectividad
Indicador/meta de producción física , Indicadores de
Causas directas Productos
desempeño, definición operativa y Presupuesto/gasto
Evidencias ex-ante de Evidencias ex-post de (Suma de actividades)
causalidad eficacia, eficiencia y calidad

Fuente: MINISTERIO DE Causas indirectas Actividades Indicador/meta de producción física , Indicadores de

ECONOMIA Y FIANANZAS relevantes/Proyectos desempeño, Tipología de proyectos y
- MEF (2017) Presupuesto/gasto (Suma de insumos)
PRESUPUESTO POR Evaluabilidad
RESULTADOS (PpR) Aprendizaje
INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS –
PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP) DIFICULTADES QUE
ENFRENTAN LAS INTERVENCIONES PÚBLICAS
De acuerdo al MEF, en su manual de Capacitación metodológica del 2018, nos indica
las siguientes dificultades frecuentes:
No está clara la prioridad: Qué se pretende lograr con el gasto. 1
 No está clara la magnitud del problema que se intenta resolver. 2
 No existe sustento lógico sobre las intervenciones (potenciales soluciones) a los
problemas priorizados (cadena de resultados). 3
 No existe información sobre actividades/procesos clave. 4
 No está claro cuánto produce el estado, solo cuánto gasta. 5
 No se puede medir efectividad ni eficiencia. 6
INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS –
PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP) COMO
HERRAMIENTA DE GESTIÓN PT II
 No existen indicadores de desempeño ni metas. 7
 No se puede priorizar entre intervenciones de distinta eficacia relativa. Se prioriza
a nivel de genéricas de gasto. 8
 No se puede rendir cuentas del desempeño (salvo de la ejecución presupuestal). 9
 No está clara la articulación entre niveles de gobierno (en función de una
prioridad nacional). 10
 No está clara la vinculación entre gasto de inversión y gasto corriente. 11
 INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS –
PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP) COMO
HERRAMIENTA DE GESTIÓN PT II - EJEMPLO
Priorización entre Actividades/procesos
Causalidad sustenta productos/actividades más costo- clave descritos. Diseño
lógicamente . Diseño efectivas) del PP
del PP Estructura programática para 2014: PP 0061 Reducción del gasto, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre(1)
2 Resultado específico
Producto Actividad 4
Nombre UM Meta Física Nombre UM Meta Fïsica PIA (S/. Mill.)** Gob.
Conservación por niveles de servicio de la
Kilómetro 817 927 GN
red pavimentada y no pavimentada

Camino nacional con

Kilómetro 1744 Mantenimiento rutinario de la red vial
Contribuir a la mantenimiento vial Kilómetro 346 8.3 GN
nacional pavimentada y no pavimentada
reducción del costo, 11
tiempo e inseguridad Mantenimiento rutinario de la red vial
Kilómetro 581 9.9 GN
de las personas y nacional no pavimentada
mercancías en el Mantenimiento periódico de la red vial
Kilómetro 108 8.2 GR
1 sistema de departamental pavimentada
transporte terrestre Camino departamental con Mantenimiento periódico de la red vial
Kilómetro 1444 Kilómetro 364 20.6 GR
Qué se pretende mantenimiento vial departamental no pavimentada
Fuente: MINISTERIO
lograr Mantenimiento rutinario de la red vial
Kilómetro 910 6181 GL
11 departamental no pavimentada 10 DE ECONOMIA Y
Proyectos 6 7155 FIANAZAS - MEF
GN,GR,GL
Adecuación entre niveles
Articulación entre gasto de inversión y (2017)
Medición de eficacia y de gobierno
gasto corriente (PIP financian (+) eficiencia CAPACITACIÓN
productos del PP) METODOLÓGICA
2018
INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS –
PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP) COMO
HERRAMIENTA DE GESTIÓN PT II -CONTINUACIÓN
Magnitud del problema

Indicador de desempeño 2 Metas

Enunciado 2012 2013 2014(1)
Porcentaje de Kilómetros de la red vial
55.60% 63.60% 70% 7
Indicadores de pavimentada

desempeño Porcentaje de la red vial nacional pavimentada

80% 82.10% 85%
en buen estado

7 Proporcionado hogares cuya población percibe

que el estado de conservación de la carretera
--- 68.20% 75%
por donde se desplaza habitualmente se
encuentra en buen estado

Rendición de cuentas Fuente: MINISTERIO

DE ECONOMIA Y
9 FIANAZAS - MEF
(2017)
CAPACITACIÓN
METODOLÓGICA
2018
INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS –
PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP) VENTAJAS
En su manual de Presupuesto por Resultados del 2017, el MEF nos indica las principales ventajas
que tienen los Programas Presupuestales en base a su experiencia:
Coloca al ciudadano como objetivo principal.
Vincula planificación con presupuesto.
Permite identificar duplicidades.
Prioriza lo potencialmente efectivo (reduce la inercia).
Mejora la focalización (cobertura de brechas de productos).
Genera una agenda de definición y seguimiento de indicadores.
La da “evaluabilidad” al gasto público (se esclarece la lógica causal y la forma en que se van a
medir las cosas).
Señaliza las prioridades y la articulación de los niveles de gobierno hacia el logro de resultados
nacionales.
INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS – SEGUIMIENTO DE LOS PP – PTI
En su manual de capacitación metodológica del 2018, el MEF define a los
seguimientos de los PP como un proceso continuo de recolección y análisis de
información de desempeño sobre en qué medida un proyecto, programa o política
está logrando los resultados previstos y cómo se está ejecutando.

Incentivos
a la
P gestión
r
i
Prog. Fuente: MINISTERIO
o Presupue
r stales
DE ECONOMIA Y
Evaluacion
i Seguimie es
FIANAZAS - MEF
-nto Independi (2017)
d -entes CAPACITACIÓN
a METODOLÓGICA
d Desempeño
2018
INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS –
SEGUIMIENTO DE LOS PP – PTI CONTINUACIÓN

Proporciona insumos para EDEP y EI

En la web del MEF, nos ofrecen las definiciones claves para cada uno de los términos anteriores:
EDEP: las EDEP constituyen una herramienta para corregir problemas existentes en las
intervenciones públicas a lo largo de su proceso; esto es, desde su formulación (al evaluarse el
diseño), hasta sus resultados, pues se verifica que realmente se hayan obtenido los productos. Los
tableros de control, tanto de las metas de los programas como de los compromisos de mejora
después de las evaluaciones, dan al gerente de políticas públicas una herramienta para llevar a
cabo acciones tempranas que corrijan el curso de la ejecución del programa presupuestal.
IE: La Evaluación de Impacto (EI) mide el efecto causal directamente atribuible a una
intervención sobre los resultados a los que espera llegar a través de su implementación. Es decir,
cuál es la mejora en las condiciones de vida de la población beneficiaria debido a la
intervención evaluada.
INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS – SEGUIMIENTO DE LOS PP - PTII
A continuación el MEF , en su manual de capacitación metodológica del 2018, nos
muestra como es el proceso que siguen las entidades para recolectar información
previamente tratada por el MEF. Las entidades responsables de los PP utilizan
información sobre indicadores de desempeño medidos a partir de registros
administrativos de las entidades públicas o de las estimaciones realizadas por el INEI
a través de sus encuestas, estudios y censos.
El MEF difunde y publica la información consolidada
en su portal institucional

Fuente: MINISTERIO
RESULTA Indicadores de Desempeño de PP
DE ECONOMIA Y
FIANAZAS - MEF
www. Mef.gob.pe/PresupuestoPúblico/RESULTA (2017)
CAPACITACIÓN
METODOLÓGICA
2018
INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS –
OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO DE LOS PP
Concluyen señalando que los objetivos del seguimiento por excelencia son los
siguientes:
 Verificar el logro de objetivos a favor de la población y la ejecución de los bienes
y servicios previstos (no profundiza las causas).
 Verificar la eficiencia en el uso de los recursos.
 Identificar dificultades en la gestión interna, así como de factores externos, de una
organización que dificulten el logro de sus objetivos.
 Mejorar la transparencia frente a los agentes internos y externos
 INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS – EVALUACIONES INDEPENDIENTES
De acuerdo al manual de capacitación metodológica del 2018 , las evaluaciones
Independientes consisten en el análisis sistemático y objetivo de un programa o política
en curso o concluido, en razón a su diseño, gestión, resultados de desempeño e impactos,
según necesidad de información. Contribuyen a mejorar la asignación de recursos,
sustentar la continuidad o crecimiento de los PP, generar evidencia para mejorar su
diseño, y mejorar su implementación. Incentivos
a la
P gestión
r
i
Prog. Fuente: MINISTERIO
o Presupue
r stales
DE ECONOMIA Y
Evaluacion
i Seguimie es
FIANANZAS - MEF
-nto Independi (2017)
d -entes CAPACITACIÓN
a METODOLÓGICA
d Desempeño
2018
 INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS –
TIPOS DE EVALUACION INDEPENDIENTES PT I
resultados Finales EVALUACIONES DE DISEÑO Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL (EDEP)
Específicos
Se enfoca en el análisis de la lógica del diseño, así
como en la implementación y desempeño
(eficiencia, eficacia y calidad) en las entregas de
bienes y servicios.
Diseño

Productos
Implementación

Matriz de compromisos:
• Firmada por el responsable de la entidad
Actividades
evaluada y Director de DGPP.
Fuente: MINISTERIO
• Pliegos reportan los compromisos en las DE ECONOMIA Y
Insumos fechas acordadas. FIANAZAS - MEF
Se reporta al Congreso y usa en la (2017)
sustentación de Formulación. CAPACITACIÓN
METODOLÓGICA
2018
 INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS –
TIPOS DE EVALUACION INDEPENDIENTES PT II
resultados Finales EVALUACIONES DE DISEÑO IMPACTO

Intermedios Permiten estimar cuál es el logro o impacto atribuible al

Programa en el resultado alcanzado.

Responde a las preguntas:

Diseño

Productos
Implementación

• ¿La política funciona?

• ¿Cuál es la magnitud del impacto?
Actividades • ¿Qué instrumentos o productos son más efectivos?
Fuente: MINISTERIO
DE ECONOMIA Y
Insumos FIANAZAS - MEF
(2017)
CAPACITACIÓN
METODOLÓGICA
2018
INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS – INCENTIVOS A LA GESTION
De acuerdo al manual de capacitación metodológica del MEF los incentivos a la gestión son por
definición transferencias condicionadas de recursos financieros adicionales a todos los GL por el logro
de metas semestrales/anuales.
Contribuye a mejorar la recaudación, impulsar la simplificación administrativa, y mejorar la provisión
de servicios.
Apoya la implementación de los PP en los GL y el logro de sus resultados en el ámbito local.
Incentivos
P a la
gestión
r
i
o Prog. Fuente: MINISTERIO
r Presupue DE ECONOMIA Y
stales Evaluacion FIANAZAS - MEF
i es
Seguimie (2017)
d -nto Independi
-entes CAPACITACIÓN
a
Desempeño METODOLÓGICA
d 2018
 INSTRUMENTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS –
INCENTIVOS A LA GESTION- INCENTIVOS A LA MEJORA
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Presupuesto de S/. 1,000 millones en el 2016.
45 metas en 2016. Gestión de
Residuos Solidos

Sanidad animal y Gestión de Riesgos

Agricultura vegetal de Desastres

Ambiente Programa
Simplificación
Vivienda Mejora del Gasto de Administrativa/clim
Social
Economía y Finanzas Incentivos a de Negocios

Interior Municipales
Fuente: MINISTERIO Seguridad Auto sostenibilidad
Ciudadana fiscal
DE ECONOMIA Y Inversión en
FIANAZAS - MEF Infraestructura
(2017) básica
CAPACITACIÓN
METODOLÓGICA
2018
ACCIONES CENTRALES PT I
De acuerdo a la Directiva para los Programas Presupuestales del 2016 las acciones
centrales pueden ubicarse como una categoría programática, la cual comprende a
las actividades que no involucran la provisión de productos, orientadas a la gestión
de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de
manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se
encuentre articulada la entidad, así como, los de otras actividades de la entidad que
no conforman PP, de acuerdo al listado de actividades de la categoría
presupuestaria Acciones Centrales consignado en el Anexo N° 4 de la presente
Directiva. Esta categoría podrá incluir proyectos, no vinculados a los resultados del
PP
ACCIONES CENTRALES PT II
A continuación se detallan las acciones centrales:
9001. Acciones Centrales
3999999: Sin Producto
5000001: Planteamiento y Presupuesto
5000002: Conducción Y Orientación Superior
5000003: Gestión Administrativa
5000004: Asesoramiento Técnico y Jurídico
5000005: Gestión de Recursos Humanos
5000006: Acciones de Control y Aditoria
5000007: Degensa Judicial del Estado
Descripción
Acciones de planeamiento, presupuesto, inversión pública, racionalización,
seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
Acciones para coordinar, orientar y ejecutar políticas gubernamentales en sus
diferentes niveles de decisipon, a fin de asegurar el logro de los objetivo de
gobierno en sus diferentes áreas de actuación.
Acciones para coordinar, supervisar, ejecutar y apoyar las acciones necesarias
para el desarrollo operativo de los programas a cargo de la institución. MINISTERIO DE
Acciones de asesoramiento técnico y jurídico.
Acciones para la gestion del personal, orientadas a planear, organizar y ECONOMIA Y
controlar la fuerza de trabano de la organización. Incluye acciones para FIANANZAS - MEF
promover la capacitación y el perfeccionamiento del personal.
Acciones de las entidades orientadas al control gubernamental, así como la
(2016)
realización de auditorias y exámenes, a fin de asegurar la legalidad de la PROGRAMAS
gestión pública.
Acciones de las entidades para asegurar la defensa de los intereses y derechos
PRESUPUESTALES:
DISEÑOS, REVISIÓN
del Estado frente a las acciones que deriven en proceso judiciales
Y ARTICULACIÓN
TERRITORIAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) PT I
De acuerdo al MEF ,en su Directiva para los Programas Presupuestales del 2016,
estas acciones:

Comprenden a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad que no
resulta en la entrega de un producto a una población determinada.
Incluyen aquellas actividades que no tienen relación con los PP considerados en la programación y
formulación presupuestaria del año respectivo.
En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, podrán incluir las intervenciones
sobre la población.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) PT II
De la Directiva para los Programas Presupuestales del 2016 podemos responder a
esta pregunta ¿Qué no es un PP?:
El registro ordenado de las actividades actuales de la entidad empleando las categorías
presupuestales.
 El registro de la totalidad de las competencias de la entidad, utilizando las categorías
presupuestales.
 El registro de la estructura organizacional de la entidad, utilizando las categorías presupuestales.
 La resolución de los problemas de gestión de las entidades.
 La resolución de problemas de proceso de las entidades.
 La expresión en programas de temáticas transversales a más de una política pública.
 Angel Gutierrez Villegas
PROYECTO DE LEY N°01836/2017-PE 2013003537
Finanzas Públicas
AVANCES Y METAS DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS - PT I
En esta sección se abarcarán los avances y cumplimientos en el marco de la implementación
de Presupuestos por Resultados. De acuerdo Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector
Público Para el año fiscal 2018 desde el 2007 el MEF viene implementando la reforma sobre
el Sistema de Presupuesto Público mediante la estrategia de gestión denominada Presupuesto
por Resultados.
Esta reforma se está implementando a través de: i) Los Programas Presupuestales, ii) Las
acciones de Seguimiento, iii) Las evaluaciones Independientes y iv) los incentivos a la gestión,
entre otros instrumentos a través de la Dirección General Presupuesto Público (DGPP).
En los últimos años, se han conseguido importantes avances en la consolidación e
implementación de los PP. Entre ellos se encuentran:
i) La implementación de los PP en los niveles de gobierno y sub-gobierno a través del proceso
de articulación territorial.
AVANCES Y METAS DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS - PT II
ii) la incorporación de proyectos de inversión publica en los PP, a través de la
definición de tipologías para identificar los proyectos que se vinculan con sus
resultados específicos.
iii) las mejoras en el seguimiento de los PP, a través del desarrollo de materiales(guía
y video) para la formulación y seguimiento de indicadores de desempeño.
iv) las mejoras vinculadas con las evaluaciones independientes con nuevas condiciones
y mecanismos para la selección de las intervenciones públicas a ser evaluadas en el
marco del PpR.
v) Mejoras en los aspectos relativos de la programación multianual de los PP.
AVANCES Y METAS DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS - PT III

A continuación se detallaran las pautas e hitos que ha desarrollado el estado para

garantizar su intervención en materia de la articulación territorial. A la fecha se tiene
53 PP en donde se desarrolla la articulación territorial, permitiendo a los gobiernos
regionales y locales contribuir con la reducción de brechas de acceso a servicios
públicos, transporte, educación, salud orden interno, saneamiento, protección social,
entre otras
AVANCES Y METAS DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS - PT IV - CUADRO DE MEJORAS
Aspecto de Mejora Detalle Aspectos específicos asociados a la mejora

1 - El 2018 se cuenta 51 PP con articulación territorial,

de los cuales al cierre del ejercicio 24 PP habrán
recibido asistencia técnica para la revisión e
implementación de las acciones de articulación
territorial.
2- A diciembre del año fiscal 2017 se habrá
continuado con asistencia técnica permanente a
noventa (90) PP; asimismo, para el 2018 se
incorporará 03 nuevos PP y se tiene previsto
reforzar la asistencia técnica para la formulación
y/o mejora del diseño de 18 PP.
3- Entre 2013 y 2017 se habrá brindado asistencia
técnica a 24 PP, doce (12) han mejorado su diseño
de sus PP y catorce (14) PP que contarán con
modelos operacionales de sus productos y
En el marco de la progresividad en la implementación del PpR, se viene realizando
actividades articulados territorialmente validados,
acciones para consolidar los Programas
lo cual contribuirá para mejorar la provisión delos
Presupuestales con articulación territorial con los diferentes niveles de gobierno,
estas condiciones están orientadas a revisar y
ajustar el diseño de los PP, para su posterior validación de modelos operacionales
bienes y servicios orientados al ciudadano.
4- Con el objetivo de brindar información sobre los
programas presupuestales, articulación territorial
Fuente: MEF (2017)
Articulación de bienes y servicios (productos y actividades)
territorial del PP, teniendo en cuenta la participación activa de los gobiernos regionales y
locales.
y documentos metodológicos para impulsar el
proceso de articulación territorial, se ha
reestructurado actualizado la página web de
Proyecto de Ley de
Además se continúa mejorando las capacidades de los distintos sectores responsables
de PP con articulación territorial para fortalecer el proceso de implementación del
plan de articulación territorial en los diferentes niveles de gobierno en el marco del
presupuesto público en la cual se difunde
información actualizada sobre la reforma de
Presupuesto por Resultados, por lo cual los
Presupuesto del Sector
proceso de articulación territorial.
tendrán acceso servidores públicos de los tres
niveles de gobierno.
5- Con el objetivo de fortalecer la implementación de
Público para el año
los programas presupuestales con articulación
territorial en los gobiernos locales, se ha
identificado programas presupuestales para el
Fiscal 2018: Exposición
diseño de metas en el marco del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI).
En razón de ello, para el año 2017 se ha
de Motivos
incorporado 2 metas referidas a la programación
del presupuesto del año 2018: “Programar una
cifra igual o superior al 35% del presupuesto
institucional de apertura (PIA) del año 2018 en los
programas presupuestales con articulación
territorial”. Cabe mencionar que es el MEF/DGPP
responsable de su diseño y evaluación.
AVANCES Y METAS DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS - PT V - CUADRO DE MEJORAS
Aspecto de Mejora Detalle
Los proyectos de inversión y las inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición normatividad del SNIP (Directiva 2013).
Pautas para la
y de rehabilitación se incorporan a un PP en tanto
contribuyan al logro del resultado específico. Se
incorporación
de proyectos
viene promoviendo el desarrollo de tipologías de
inversión asociados a los PP, que permitan dilucidar para tipología de proyectos de inversión (2016).
los compontes críticos de los mismos, con énfasis
inicialmente en los PP intensivos en proyectos.
Aspectos específicos asociados a la mejora
1-Se establece que los PIP se incorporan en tanto
contribuyan al resultado específico del PP y se
registran en la Estructura Funcional Programática
(EFP) a nivel de los productos (Directiva 2012).
2-Se establece la generación de un producto de
ampliación de cobertura para los PP pertinentes
(Directiva 2013).
3-Se regula el desarrollo de una tipología de PIP
asociada a los PP (Directiva 2013).
4-Se incorpora la naturaleza de la intervención
vinculada a la tipología, en correspondencia a la
5-Con el objetivo de fortalecer las competencias de Fuente: MEF (2017)
los equipos técnicos responsables de diseñar PP
se está diseñando de manera conjunta una Guía Proyecto de Ley de
6- Debido a la entrada en vigencia del Sistema Presupuesto del Sector
Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones, conocido como INVIERTE.PE, se Público para el año
están realizando las coordinaciones con la DGIP,
para actualizar la guía de tipología de proyectos Fiscal 2018: Exposición
de inversión y las inversiones de optimización, de
ampliación marginal, de reposición y de de Motivos
rehabilitación, asociada a los PP. Se espera
contar con dicha actualización a fines del
presente.
AVANCES Y METAS DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS - PT VI - CUADRO DE MEJORAS
Aspecto de Mejora Detalle
El seguimiento en el marco del PpR se nmarca en
los indicadores de producción física y de
Mejoras para el
desempeño asociados a los PP. Asimismo, de
Seguimiento y
manera progresiva, se apunta a que
Evaluación
evaluaciones guarden una mayor vinculación con
(SyE) de los PP
los PP. Es así que a través de las directiva de PP
se promueve esta vinculación regulando algunos
de los procesos vinculados al SyE de los PP.
Aspectos específicos asociados a la mejora
1- Se elaboran reportes de avance financiero de los PP con
periodicidad mensual, adicionalmente a los reportes de
avance financiero y físico semestrales.
2-Se desarrolló una mejora al aplicativo para el reporte en
línea de los indicadores de desempeño de los PP, RESULTA.
3-Se ha planeado actualizar la Guía del Seguimiento del
Desempeño de los Programas Presupuestales.
4-Se hace seguimiento al gasto en infancia y al gasto social.
5- La evaluación de solicitud de recursos en la fase de
formulación, la solicitud de mayores recursos y la incorporación
de créditos presupuestarios durante la fase de ejecución está
sujeta al cumplimiento de las matrices de compromisos (numeral
17.3 de artículo 17º de la Ley Nº
30518).
6-Para aprobar las modificaciones presupuestarias, en el
marco de los programas presupuestales, el informe favorable
de la DGPP que aprueba las modificaciones tiene que revisar
la suscripción y/o cumplimiento de los compromisos en relación
a la mejora del diseño, seguimiento y evaluación del
programa presupuestal (artículo 80 de la Ley Nº 28411).
7-Entre el 2008-2016 se han realizado 56 Evaluaciones de
Diseño y Ejecución Presupuestal (EDEP), de las cuales 36
cuentan con matriz de compromiso suscrita, principalmente en
los sectores de Educación, Salud, Vivienda y Desarrollo e
Fuente: MEF (2017)
Inclusión Social. En el 2017 se tiene 5 EDEP en proceso de
elaboración.
8- En relación a las evaluaciones de impacto, se encuentran en
Proyecto de Ley de
curso las siguientes: (i) Fondo de Estímulo al Desempeño y
Logro de Resultados Sociales (FED), ii) Evaluación de Impacto a Presupuesto del Sector
la Beca 18 modalidad ordinaria (convocatoria 2015) –
PRONABEC, (iii) Barrio Seguro, (vi)
Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica
Público para el año
del Metro de Lima y Callao”, (iv) Fondo de Promoción del
Riego en la Sierra “Azul (antes Mi Riego), y (v) Programa Fiscal 2018: Exposición
Nacional de Saneamiento Rural (PNSR).
9- A partir de los resultados de las evaluaciones de impacto
culminadas a Juntos y a Cuna Más, se tiene previsto firmar dos
de Motivos
matrices de compromisos con los responsables de dichos
programas.
INFORMACIÓN DE AVANCES DE DESEMPEÑO Y DE
METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PT I
En la explicación de motivos del Proyecto de Ley del Presupuesto del sector Público para el
año fiscal 2018 , el marco del PpR, el seguimiento del desempeño de los PP se realiza sobre
la mediación efectuada en base a los indicadores de eficacia, eficiencia, calidad o economía
de los PP o sus productos. Dicho seguimiento está cargo del MEF, a través de la DGPP, quien
consolida la información remitida por las entidades responsables de los PP, a partir de sus
registros administrativos, y por el INEI, a través de las encuestas, censos o estudios que
realiza.
Para el año 2018, se ha previsto continuar las actividades de definición de indicadores e
instrumentos de recojo de información para medir los indicadores de resultados de diversos
PP, con énfasis en indicadores que usan como fuente de información los sistemas de registros
administrativos de las propias entidades que participan en tales PP. Asimismo, se ha
planteado iniciar un trabajo de mejora de la información de avance físico que los pliegos
registran en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
INFORMACIÓN DE AVANCES DE DESEMPEÑO Y DE
METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PT II
A partir de este trabajo coordinado, y considerado además los indicadores medidos
de manera directa por los sectores a través de fuentes de información, como los
registros administrativos, se tienen priorizados para los PP 364 indicadores de
desempeño medidos hasta el año 2016. Ello corresponde a un total de 123
indicadores de resultado y 241 indicadores de producto de los PP. En el cuadro se
representa el número de indicadores de desempeño de resultados específicos y
productos para cada PP medidos hasta el año 2016.
INFORMACIÓN DE AVANCES DE DESEMPEÑO Y DE
METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PT III
CÓDIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL RESULTADO PRODUCTO TOTAL
ESPECIFICO
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 4 13 17
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3 6 9
0016 TBC-VIH/SIDA 3 8 11
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 1 7 8
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 9 15 24
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 7 13 20
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 4 4 8

0031 REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 1 5 6

0034 CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES 1 5 6
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 7 7
0041
0042
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 1
3 3
1
Fuente: MEF (2017)
0046
0047
ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
1
15
2
2
3
17
Proyecto de Ley de
0048
TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y 1 1 Presupuesto del Sector
OTROS
0049
0051
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
6 1
1
7
1
Público para el año
0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA
Fiscal 2018: Exposición
1 1

0058 ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 2 2

de Motivos
0059 BONO FAMILIAR HABITACIONAL 3 3
0062 OPTIMIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION Y ATENCION A LAS 1 1
COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR
0065 APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR
LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU
2 2

0067 CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 2 2 4

INFORMACIÓN DE AVANCES DE DESEMPEÑO Y DE
METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PT IV
CÓDIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL RESULTADO PRODUCTO TOTAL
ESPECIFICO
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1 1

0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 1 1

0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO 2 3 5

- TRABAJA PERU
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU 1 1

0079 ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 2 10 12

0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 2 2 Fuente: MEF (2017)
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 4 4
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 5 5 10 Proyecto de Ley de
0086
0089
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS
1
1
1
7
2
8 Presupuesto del Sector
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2 24 26

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS

Público para el año
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 3 3
Fiscal 2018: Exposición
0093 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS 9 9
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA 4 1 5 de Motivos
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 1 7 8
0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE 1 1
0097 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65 1 1
0098 CUNA MAS 2 2
0099 CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 1 1
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 2 2 4
INFORMACIÓN DE AVANCES DE DESEMPEÑO Y DE
METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PT V
CÓDIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL RESULTADO PRODUCTO TOTAL
ESPECIFICO
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 2 2

0110 FISCALIZACION ADUANERA 1 3 4

0111 APOYO AL HABITAT RURAL 3 3
0113 SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA 1 1
UNIVERSAL
0114 PROTECCION AL CONSUMIDOR 1 1
0115 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR 1 1
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL- PROEMPLEO 2 5 7

0119 CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL 2 8 10

0120 REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 1 1
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 7 7

0122 ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO 3 1 4

ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD
0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU 4 4
REINSERCION SOCIAL POSITIVA
0124 MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10 10

0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 1 4 5 Fuente: MEF (2017)

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD 4 4
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD Proyecto de Ley de
Presupuesto del Sector
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 1 1
FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
0131
0132
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
2
2
2
2
Público para el año
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE 10 7 17
Fiscal 2018: Exposición
0140
TRANSPORTE
DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS
CULTURALES
10 10 de Motivos
TOTAL 123 241 364
INFORMACIÓN DE AVANCES DE DESEMPEÑO Y DE
METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PT VI
A continuación se presenta los indicadores de desempeño y las metas de resultados de
PP priorizados de acuerdo a la disponibilidad de información para su medición. Las
tablas de indicadores presentan información respecto a:
Los principales indicadores de los 20 PP con mayor presupuesto y que deponen de información de
desempeño.
Pliego responsable, Código y Nombre del PP.
Nivel de indicador: Resultado Específico o Producto.
Indicador: Indicador de desempeño que mide el avance del PP.
Unidad de medida (UM): Forma de cuantificación del indicador correspondiente.
Área: Identifica si la medición corresponde al área urbano, rural o ambas (total).
Fuente de datos: La fuente de información utilizada para la medición del indicador.
Valores históricos y metas estimadas: Los valores históricos son los valores medidos para cada indicador
hasta el año 2015.
INFORMACIÓN DE AVANCES DE DESEMPEÑO Y DE
METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PT VII
CÓDIGO NIVEL INDICADOR UNIDAD DE AREA FUENTE 2012 2013 2014 2015 2016 META META
MEDIDA 2017 2018
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Resultado Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (patrón OMS) Encuesta Demográfica y de
Específico Porcentaje Total Salud Familiar (ENDES) 18.1 17.5 14.6 14.4 13.1 13.0 11.4

Resultado Proporción de menores de seis meses con lactancia exclusiva Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de 67.5 72.3 68.4 65.2 69.8 75.0 77.2
Específico Salud Familiar (ENDES)
Resultado Proporción de niñas y niños con incidencia de bajo peso al nacer (< 2,5 Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de 7.4 7.8 6.4 7.5 7.0 5.1 4.7
Específico kg) Salud Familiar (ENDES)
Resultado Proporción de niñas y niños de 6 a menos de 36 meses de edad con Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de 44.5 46.4 46.8 43.5 43.6 37.9 33.2
Específico prevalencia de anemia Salud Familiar (ENDES)
Producto Incidencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 36 Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de 15.3 13.7 15.3 15.5 15.0 12.2 11.1
meses Salud Familiar (ENDES)
Producto Incidencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 36 Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de 14.6 14.8 17.5 16.3 16.9 15.3 14.5
meses Salud Familiar (ENDES)
Producto Proporción de gestantes que reciben suplemento de hierro Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de 88.5 89.9 88.9 91.0 93.1 94.0 95.0
Salud Familiar (ENDES)
Producto Proporción de menores de 12 meses con vacunas básicas Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de 76.8 63.2 55.7 69.4 74.0 82.9 89.7
completas para su edad Salud Familiar (ENDES)
Producto Proporción de menores de 12 meses con vacunas contra el Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de 81.1 78.1 78.2 80.9 81.3 86.3 89.0
rotavirus Salud Familiar (ENDES)
Producto Proporción de menores de 36 meses con Controles de Crecimiento y Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de 50.8 50.5 52.4 54.9 58.2 65.5 69.9
Desarrollo (CRED) completos de acuerdo a su edad Salud Familiar (ENDES)
Producto Proporción de menores de 36 meses con vacunas básicas completas para Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de 72.8 66.1 61.1 69.4 71.4 73.6 76.9
su edad Salud Familiar (ENDES)
Producto Proporción de menores de 36 meses que recibieron suplemento de Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de 19.5 23.6 24.5 30.3 29.2 41.9 47.7
hierro Salud Familiar (ENDES)

Fuente: MEF (2017) Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector

Público para el año Fiscal 2018: Exposición de Motivos
INFORMACIÓN DE AVANCES DE DESEMPEÑO Y DE
METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PT VIII
CÓDIGO NIVEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA AREA FUENTE 2012 2013 2014 2015 2016 META META
2017 2018
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
Resultado Proporción de nacidos vivos con edad gestacional menor a Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de 17.5 18.5 17.2 19.0 21.1 19.0 18.5
Específico 37 semanas Salud Familiar (ENDES)
Resultado Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de 93.0 90.0 85.0
Específico Salud Familiar (ENDES)
Resultado Tasa de mortalidad neonatal de los 10 años anteriores a la Número de nacidos vivos que mueren Total Encuesta Demográfica y de 12.6 12.0 11.5 10.7 0.0 10.0 10.0
Específico encuesta antes de cumplir un mes Salud Familiar (ENDES)
por mil nacidos vivos
Resultado Tasa global de fecundidad Número de nacimientos entre Total Encuesta Demográfica y 2.6 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3
Específico número de mujeres por mil de Salud Familiar (ENDES)
Producto Cobertura de parto institucional Porcentaje Total Encuesta Demográfica y 85.9 88.0 89.2 91.8 91.9 92.5 93.0
de Salud Familiar (ENDES)
Producto Proporción de gestantes que en el último nacimiento Porcentaje Total Encuesta Demográfica y 84.5 87.3 86.6 88.9 88.9 89.9 90.0
recibieron 6 o más controles prenatales de Salud Familiar (ENDES)
Proporción de gestantes que en el último nacimiento Encuesta Demográfica y de
Producto recibieron su primer control prenatal, en el primer Porcentaje Total Salud Familiar (ENDES) 74.9 77.4 77.3 80.2 80.2 82.0 85.0
trimestre de gestación
Producto Proporción de mujeres en unión con demanda Porcentaje Total Encuesta Demográfica y 8.2 9.0 8.6 7.1 6.0 5.6 5.0
insatisfecha de planificación familiar de Salud Familiar (ENDES)
Producto Proporción de parto institucional del ultimo nacimiento Porcentaje Rural Encuesta Demográfica y 67.3 68.5 71.9 74.6 76.0 79.0 81.0
de gestantes procedentes del área rural de Salud Familiar (ENDES)
0016 TBC-VIH/SIDA
Producto Cobertura de tamizaje de VIH en varones de 18 a 59 Porcentaje Total Registros administrativos 4.0 6.0 3.0 10.0 15.0 20.0
años de edad
Producto Cobertura de tamizaje VIH en población de alto riesgo Porcentaje Total Registros administrativos 5.0 10.0 15.0 25.0 40.0 45.0
Producto Porcentaje de hombres y mujeres VIH que reciben Porcentaje Total Registros administrativos 47.0 55.0 62.0 68.0 75.0 80.0
tratamiento con ARV (TARV)
Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad Encuesta Demográfica y de
Producto que se realizaron la prueba de VIH en los últimos Porcentaje Total Salud Familiar (ENDES) 94.1 92.3 93.0 93.6 94.0 95.0
12 meses y conocieron los resultados
Producto Tasa de sífilis congénita Porcentaje Total Registros administrativos 0.7 0.6 0.6 0.5 0.3 0.2

Fuente: MEF (2017) Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector

Público para el año Fiscal 2018: Exposición de Motivos
INFORMACIÓN DE AVANCES DE DESEMPEÑO Y DE
METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PT IX
CÓDIGO NIVEL INDICADOR UNIDAD DE AREA FUENTE 2012 2013 2014 2015 2016 META META
MEDIDA 2017 2018
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Resultado Porcentaje de personas de 15 años a más con obesidad Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de 18.3 17.5 17.8 18.3 18.6 19.0
Específico Salud Familiar (ENDES)
Resultado Porcentaje de personas de 15 años a más con sobrepeso Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de Salud 33.8 34.7 35.5 35.5 36.4 36.9
Específico Familiar (ENDES)
Resultado Porcentaje de personas de 15 años a más que tuvieron eventos de consumo Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de Salud 23.2 23.1 21.5 22.1 22.0 21.9
Específico excesivo de alcohol en los últimos 30 días Familiar (ENDES)
Resultado Porcentaje de personas que consumen al menos 5 porciones de frutas y/o Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de Salud 8.3 10.8 9.3 10.8 9.0 9.0
Específico verduras al día en los últimos 7 días - PP ENT Familiar (ENDES)
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
Producto Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado la Porcentaje Total Registros administrativos 53.9 55.3 58.2 59.9 65.0 68.0
prueba de papanicolaou en los últimos tres años
Producto Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años de edad que se han realizado la Porcentaje Total Registros administrativos 80.8 79.2 77.9 79.2 79.4 79.5
prueba de papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado

Producto Porcentaje de mujeres de 50 a 69 años de edad que se ha realizado Porcentaje Total Registros administrativos 0.0 18.7 15.7 15.9 21.0 25.0
mamografía en los últimos 36 meses
Producto Porcentaje de personas de 40 a 59 años que se han realizado un Porcentaje Total Registros administrativos 22.8 26.1 25.6 25.1 29.6 33.6
chequeo para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses

0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Resultado Porcentaje de la población de 15 y más años de edad de las principales Porcentaje Urbano Encuesta Nacional de Programas 39.4 38.8 33.1 33.5 31.0 28.0 25.0
Específico ciudades, víctima de algún evento que atentó contra su Presupuestales
seguridad en los últimos 12 meses (ENAPRES)
Resultado Porcentaje de la población de 15 y más años de edad víctima de algún delito Porcentaje Urbano Encuesta Nacional de Programas 6.4 7.4 8.7 8.3 9.3 7.5 7.2
Específico cometido con arma de fuego, en los últimos 12 meses Presupuestales
(ENAPRES)
Resultado Porcentaje de viviendas urbanas afectadas de las principales ciudades, por Porcentaje Urbano Encuesta Nacional de Programas 17.3 16.1 12.3 11.2 10.4 9.8 8.4
Específico robo y/o intento de robo ocurridos en los últimos 12 Presupuestales
meses (ENAPRES)
Resultado Tasa de homicidios por 100 mil habitantes Casos por Total Policía Nacional del Perú 9.5 6.6 6.7 6.8 7.1 6.5 5.9
Específico 100,000
Producto Porcentaje de comisarias con disponibilidad de servicios básicos Porcentaje Total Censo Nacional de Comisarias 53.8 55.7 61.6 62.3 64.9 71.0 75.6
adecuados (CENACOM)

Fuente: MEF (2017) Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector

Público para el año Fiscal 2018: Exposición de Motivos
INFORMACIÓN DE AVANCES DE DESEMPEÑO Y DE
METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PT X
CÓDIGO NIVEL INDICADOR UNIDAD DE AREA FUENTE 2012 2013 2014 2015 2016 META META
MEDIDA 2017 2018
0031 REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Resultado Porcentaje de organizaciones criminales desarticuladas Porcentaje Total Dirección Ejecutiva Antidrogas de la Policía 68.8 71.3 57.5 83.8 73.0 87.9 90.0
Específico respecto de las identificadas Nacional del Perú
Producto Porcentaje de personas investigadas que son procesadas por TID, Porcentaje Total Procuraduría Pública Especializada en Tráfico 65.0 59.0 60.0 35.0 30.0 27.0 28.0
tráfico de insumos químicos y lavado de activos Ilícito de Drogas, Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio
Producto Porcentaje de personas procesadas que son condenadas por TID, Porcentaje Total Procuraduría Pública Especializada en Tráfico 20.0 24.0 28.0 50.0 26.0 26.0 26.0
tráfico de insumos químicos y lavado de activos Ilícito de Drogas, Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio

0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Porcentaje de gobiernos locales con segregación en la fuente y Registro de información en el Sistema de Gestión
recolección selectiva de residuos sólidos que cumplen con la meta del de Residuos Sólidos / Programas de Segregación
Producto Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Porcentaje Total en la Fuente y Recolección 82.0 85.0 83.0 70.0 97.2 97.2 97.2
Municipal Selectiva de Residuos Sólidos (SIGERSOL)
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

Resultado Porcentaje de productores agropecuarios que cuentan con Porcentaje Total Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 13.8 14.8 17.0 14.8 14.8
Específico sistema de riego tecnificado

0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

Resultado Porcentaje de viviendas particulares que tienen acceso a la Porcentaje Rural Encuesta Nacional de Programas 61.1 66.9 70.2 71.4 76.2 84.0 92.6
Específico energía eléctrica mediante red pública Presupuestales (ENAPRES)
0049 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES (JUNTOS)
Resultado Porcentaje de mujeres de hogares usuarias Juntos que en último Porcentaje Total Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 86.2 85.1 84.3 87.7 88.5 89.1 89.9
Específico nacimiento en los 5 años antes de la encuesta
recibieron 6 o más controles prenatales
Resultado Porcentaje de niños de hogares usuarios JUNTOS que cuentan con 6 Porcentaje Total Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 95.4 98.0 96.2 98.5 96.3 96.9 97.5
Específico años de edad y cursan por primera vez el primer grado del nivel
primario de Educación Básica Regular, respecto al total de niños de
hogares usuarios Juntos que cuentan con 6
años
Resultado Porcentaje de niños en edad pre-escolar (3-5 años) de hogares Porcentaje Total Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 63.9 73.8 80.4 83.4 85.6 86.9 88.5
Específico usuarios JUNTOS que asisten a servicios de educación inicial
Resultado Porcentaje de niños menores de 36 meses de hogares usuarios Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 58.0 58.4 62.2 68.5 73.1 75.9 79.4
Específico JUNTOS que asisten al menos al 80% de los Controles
de Crecimiento y Desarrollo según normas del sector Salud
Porcentaje Total

Resultado Tasa de deserción escolar de niños y adolescentes de hogares usuarios

Específico Juntos que culminaron el nivel primario de educación Porcentaje Total Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 10.3 6.2 2.9 3.1 2.8 2.3 1.8
básica regular el año anterior
Resultado Tasa de deserción escolar del nivel secundario de Porcentaje Total Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 5.0 3.6 4.3 3.1 1.8 1.6 1.4
Específico adolescentes de hogares usuarios Juntos

Fuente: MEF (2017) Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector

Público para el año Fiscal 2018: Exposición de Motivos
INFORMACIÓN DE AVANCES DE DESEMPEÑO Y DE
METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PT XI
CÓDIGO NIVEL INDICADOR UNIDAD DE AREA FUENTE 2012 2013 2014 2015 2016 META META
MEDIDA 2017 2018
0079 ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD
Resultado Porcentaje de población que tiene Documento Nacional de Porcentaje Total Encuesta Nacional de Programas 97.3 98.3 98.8 98.9 99.2 99.2 99.3
Específico Identidad Presupuestales (ENAPRES)
Producto Porcentaje de población de 65 y más años de edad que tiene Porcentaje Total Encuesta Nacional de Programas 96.0 97.6 98.1 98.7 99.1 99.1 99.2
Documento Nacional de Identidad Presupuestales (ENAPRES)
Producto Porcentaje de población de 18 a 64 años de edad que tiene Porcentaje Total Encuesta Nacional de Programas 99.1 99.3 99.4 99.3 99.5 99.5 99.6
Documento Nacional de Identidad Presupuestales (ENAPRES)
Producto Porcentaje de población de 4 a 17 años de edad que tiene Porcentaje Total Encuesta Nacional de Programas 95.8 98.0 99.0 99.1 99.4 99.4 99.5
Documento Nacional de Identidad Presupuestales (ENAPRES)
Producto Porcentaje de la población identificada con el DNI que Porcentaje Total Registro Nacional de Identificación y 89.7 95.4 97.4 98.2 95.0 96.8 97.0
cuenta con el DNI actualizado Estado Civil (RENIEC)
Producto Porcentaje de población de 0 a 3 años de edad que tiene Porcentaje Total Encuesta Nacional de Programas 89.0 91.7 93.5 94.2 95.6 95.6 96.0
Documento Nacional de Identidad Presupuestales (ENAPRES)
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Resultado Cobertura de agua por red pública - urbano Porcentaje Urbano Encuesta Nacional de Programas 93.4 93.6 94.0 94.5 94.6 94.8
Específico Presupuestales (ENAPRES)
Resultado Cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición Porcentaje Urbano Encuesta Nacional de Programas 82.3 84.2 84.7 87.7 88.5 89.2 90.3
Específico de excretas - urbano Presupuestales (ENAPRES)
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
Resultado Cobertura de agua por red pública - rural Porcentaje Rural Encuesta Nacional de Programas 63.3 67.3 68.4 70.7 72.7 74.8
Específico Presupuestales (ENAPRES)
Resultado Cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición Porcentaje Rural Encuesta Nacional de Programas 17.2 19.5 19.1 22.1 25.0 29.6 35.8
Específico de excretas - rural Presupuestales (ENAPRES)
0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Resultado Porcentaje de sesiones de audiencias realizadas Porcentaje Total Sistema Integrado Judicial (SIJ) 61.5 67.0 77.5 77.3 77.2 83.0 84.0
Específico

Producto Porcentaje de solicitudes de asistencia y protección atendidas Porcentaje Total Registros administrativos de la Unidad 78.9 77.1 78.2 78.4 87.0 78.4 78.5
por la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos Central de Asistencia a Víctimas y
del Ministerio Público Testigos

Fuente: MEF (2017) Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector

Público para el año Fiscal 2018: Exposición de Motivos
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO PARA LA CALIDAD
DEL GASTO PT I
Las evaluaciones independientes analizan sistemáticamente el diseño, la ejecución, la
eficiencia así como el impacto de las intervenciones públicas en la población, con el
objetivo de generar información que facilite la toma de decisiones y la asignación
presupuestal.
Las evaluaciones en el marco del PpR responden a criterios de independencia,
calidad técnica, participación de las entidades evaluadas y transparencia. Para
hacer dichas evaluaciones se disponen de los siguientes instrumentos:
Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuesta (EDEP)
Evaluaciones de Impacto (IE).

A continuación veremos un evolutivo sobre las evaluaciones independientes

realizadas entre los años comprendidos entre el 2008 y 2017.
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO PARA LA CALIDAD
DEL GASTO PT II
70

60 61

56

51 52
50

40 41
# Evaluación EDEP
36 36
32
# Evaluación de Impacto
30 30
27
# Matrices de Compromisos
24 24
20
15 16 15
14
10 10
6 7
4 5 5
2 3
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público (2017) Proyecto de Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año Fiscal 2018: Exposición de Motivos
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO PARA LA CALIDAD
DEL GASTO PT III
Las evaluaciones están relacionadas a diferentes intervenciones públicas donde
destacan los sectores Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones, Vivienda,
Construcción y saneamiento, Desarrollo e inclusión social, Justicia, interior, entre otros:
Educación 12 6
Salud 8 2
Agricultura 6
Vivienda, Const. Y Saneamiento 5
Desarrollo e Inclusión Social 5 4
Transportes y Comunicaciones 4
Justicia, P. Judicial, Min. Público 3
Pres.Del Consejo de Ministros 3
Evaluación de Diseño y Ejecución
Ambiente 2 Presupuestal
Mujer y Poblaciones Vulnerables 2
Evaluaciones de Impacto
Producción 2
Economía y Finanzas 2 1
Trabajo y Promoción al Empleo 2 1
Comercio Exterior y Turismo 1
Cultura 1 Fuente: Dirección General de Presupuesto
Energía y Minas
RENIEC
1
1
Público (2017) Proyecto de Ley de
Interior 11 Presupuesto del Sector Público para el año
0 5 10 15 20
Fiscal 2018: Exposición de Motivos
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO PARA LA CALIDAD
DEL GASTO PT IV
Con respecto a los innovaciones realizadas en materia de evaluaciones
independientes, se han tomado las acciones normativas
1) Uso de resultados de las evaluaciones en el ciclo presupuestal.
2)Aplicativo de seguimiento a los medios de verificación.
3)Establecimiento del calendario de evaluaciones y lineamientos por cada línea de
evaluación.
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO PARA LA CALIDAD
DEL GASTO PT V
A) Evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal (EDEP).
Las EDEP buscan determinar sobre la base de un análisis metodológico y experto, si
el diseño de las acciones vinculadas con la intervención a evaluar es el más
apropiado para la obtención de resultados esperados.
Entonces, la aplicación de las EDEP permite no solamente analizar el diseño y el
desempeño de la intervención publica a evaluar, sino además cuales son los ámbitos
de la gestión que requieren mejoras y su priorización.
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO PARA LA CALIDAD
DEL GASTO PT VI
B) Evaluaciones de Impacto (EI)
La evaluación de impacto mide el cambio en los indicadores de resultado
enteramente atribuibles a la intervención evaluada mediante la estimación de
escenarios contractuales y la aplicación de metodologías rigurosas de aceptación
académica internacional.
Las evaluaciones de impacto realizadas han proporcionado información confiable y
de calidad en torno a la eficacia de las intervenciones públicas en el logro de sus
objetivos y resultados, así como la magnitud de sus efectos, o si son costos eficientes,
o si existen efectos diferenciados entre modalidades de intervención o entre grupos
poblacionales. Estas recomendaciones han permitido sustentar las decisiones de
política en relación al diseño, gestión y asignación presupuesto de la intervención
evaluada.
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO PARA LA CALIDAD
DEL GASTO PT VII
Este tipo de decisiones se orientan a:
Continuar, modificar o limitar la expansión de intervenciones públicas.
Priorizar intervenciones más costo efectivos.
Condicionar la asignación de recursos a mejoras en el diseño, gestión, duración e implementación de
las intervenciones y políticas, para potenciar resultados.
Contribuir a generar evidencia que sustente los diseños de las intervenciones públicas y programas
presupuestales.
Viabilizas la necesidad de realizar otras líneas de evaluación que complementen la información de
impacto.
AVANCES EN LOS MECANISMOS DE INCENTIVOS A
LA GESTIÓN
Los incentivos son estímulos mediante los cuales se otorga una asignación directa de
recursos en función al logro de determinados resultados o compromisos
preestablecidos. Estos buscan alinear el trabajo de las entidades públicas en función
a prioridades y el cumplimiento de metas especificas.
El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI).
Implementado desde el 2008 transfiere financieros adicionales al presupuesto de los
Gobiernos locales (GL), condicionado al cumplimiento de metas que estos deben
alcanzar.
El PI contó con S/782 millones en el 2012 y en el 2017 cuenta con S/1000 millones
para transferir a las municipalidades por el cumplimiento de metas relacionadas con:
AVANCES EN LOS MECANISMOS DE INCENTIVOS A
LA GESTIÓN
i) Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de tributos municipales.
ii) Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública considerando lineamientos
de política de mejora en la calidad del gasto.
iii) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país.
iv) simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y
promoviendo la competitividad loca.
v) Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos
locales.
vi) Prevenir riesgos de desastres.
AVANCES EN LOS MECANISMOS DE INCENTIVOS A
LA GESTIÓN – RESULTADOS PT I
De la explicación de motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2018 se puede entender que desde la creación del PI, el nivel de
cumplimiento de metas por parte de los GL ha sobrepasado las previsiones iniciales:
En el sector de Economía y Finanzas, en materia de recaudación de impuesto predial, antes de la
implementación del OI, en el año 2009, las 250 municipalidades de ciudades principales recaudaban
S/625 millones. En el marco del PI, en el año 2016 se logró que dichas municipalidades recaudan
S/1493 millones por dicho impuesto( un incremento del 139%). En relación a programas
presupuestales prioritario. Durante el 2016 se logró programar S/2113 millones en el presupuesto
institucional de apertura.
Por otro lado, en el mismo sector , antes del PI, el plazo para emitir licencias de funcionamiento en las
principales ciudades superaba el plazo legal establecido (15 días). Gracias al PI, se logró que las
municipalidades de Lima metropolitana emitan sus licencias en un plazo promedio de 7 días y en las
principales capitales de provincia se logró que se emitan en un plazo promedio de 4 días.
AVANCES EN LOS MECANISMOS DE INCENTIVOS A
LA GESTIÓN – RESULTADOS PT II
En el sector vivienda, construcción y saneamiento gracias al PI para el 2016, 1444 municipalidades
cuenta con áreas Técnicas Municipales (ATM), estructuralmente constituidas para la gestión de los
servicios de agua y saneamiento rural (76% de 1617 municipalidades de ámbito rural).
Asimismo en el sector vivienda(gestión de riesgos de desastres), antes del PI, el ministerio encargado
solo contaba 140 estudios de identificación de riesgos de desastres elaborados por los municipios al
20120, gracias al PI, las municipalidades elaboran 1156 estudios de riesgos de desastres,
permitiendo a dicho ministerio y a las municipalidades una mejor planificación.
En el sector ambiente(gestión de residuos sólids9 antes del PI, solo 5 municipalidades ejecutaban un
programa de segregación de residuos sólidos y reciclaje en los hogares. Gracias al PI, al 2016, se
logró colocar en agenda de las 250 municipalidades de las principales ciudades del país la
implementación de programas de segregación de residuos solidos, con lo cual 1 575 778 viviendas
segregan adecuadamente los residuos solidos en sus domicilios.
En el sector de la Mujer y Poblaciones Vulnerables(violencia familiar), gracias al PI, se han creado,
registrado y se encuentran en pleno funcionamiento 1510 Defensorías Municipales del Niño y del
Adolescente (DEMUNAS). Antes del PI existían 194 DEMUNAS
AVANCES EN LOS MECANISMOS DE INCENTIVOS A
LA GESTIÓN – RESULTADOS PT III
Finalmente debido a la envergadura del PI, al sustancial incremento en el número de metas
establecidas a los GL y la creación de nuevos GL, a partir del 2013, se han tomado acciones para
reforzar la difusión, capacitación y asistencia técnicas a todos los GL para el cumplimiento de sus
metas las que se efectúan de manera descentralizada. Entre Enero y Julio del 2017, se realizaron 500
sesiones de capacitación con una asistencia de 32 811 funcionarios municipales.
Para el año 2018 se tiene previsto S/ 800 millones para el PI; asimismo, se continuará con las labores
de capacitación y asistencia técnica a los funcionarios municipales de manera descentralizada.
CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTARIO
De acuerdo al MEF, los Convenios de Apoyo Presupuestario a los Programas
Presupuestales (CAP-PP) son acuerdos de carácter técnico suscrito entre entidades
públicas y la Dirección General de Presupuesto Público. Este mecanismo permite
orientar recursos para alcanzar resultados que beneficien directamente a la
población, mejorando la efectividad del Estado. Dichos CAP-PP son financiados con
recursos públicos provenientes de donaciones que recibe el Estado previa suscripción
de un Convenio de Financiación suscrito con un país cooperante.
Los recursos se orientan a un tramo fijo (compromisos de gestión) para mejorar
capacidades en las Entidades y a un tramo variable (cumplimiento de meta
establecidas sobre indicadores priorizados) que permiten mejorar el desempeño de
las políticas que se apoyan a través de este mecanismo. En cada proceso se
establece un nivel de cumplimiento, cuya exigencia se va incrementando año a año.
CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTARIO –
CONVENIOS SUSCRITOS
2009-2017 Principales Convenios
Monto
Convenio de Sectores Programado
Entidades N° CAP- PP Periodo Transferido
financiamiento involucrados 2018
(Millones S/)
60.8 Millones de €
2012-2017 Nacionales 3
2012-
46.9 0
Salud, RENIEC, 2016
EUROPAN
Desarrollo Social
2010-
Regionales 6 152.6 0
2014
2014-2018 13 Millones de €
2013-
Nacionales 3 23.2 0
Turismo, ambiente 2016
EUROECOTRADE
y agricultura
2014-
Regionales 5 12.2 4.5
2016-2021 32.2 Millones de € 2018

2015-
Protección Social, Nacionales 3 62.0 4.0
2018
Apoyo a ENLD Interior,
40 Millones de € Agricultura 2016-
2013-2021 Regionales 6
2018
7.9 9.0

2014-
SISFIN Salud Regionales 2 20.1 2.0
2018
6.5 Millones de €
Salud, Educación, 2016 -
AP ENDIS Regionales 5 8.0 31.2
Vivienda 2020

2010-
TOTAL 33 332.9 46.7
Fuente: MEF (2017) Proyecto de Ley de 2020

Presupuesto del Sector Público para el año

Fiscal 2018: Exposición de Motivos
CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTARIO –
PRINCIPALES AVANCES DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS
PT I
El apoyo presupuestario EUROPAN, tiene como finalidad contribuir a reducir la Desnutrición
Crónica Infantil, para lo cual se suscribieron convenio con los Gobiernos Regionales Apurímac,
Ayacucho, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca y Huánuco, con el Seguro Integral de Salud,
RENIC y el programa JUNTOS entre los años 2010 y 2014. Para continuar fortaleciendo proceso
de identificación y afiliación temprana de los niños y para incrementar el acceso a productos
priorizados del PP Articulado nutricional se ampliaron convenios con el SIS y RENIEC entre los
años 2015 al 2017. En el marco de todos los convenios se han realizado transferencias por
S/199.5 millones.
El convenio de financiación EURO-ECO-TRADE, que tiene como finalidad apoyar la adecuada
implementación de la política peruana de promoción de las exportaciones de productos
ecológicos. Para ello se suscribieron 8 convenio de Apoyo Presupuestario, dos orientados a
fortalecer el PP “Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los
principales socios comerciales del Perú”. Suscrito entre el MINCETUR y PROMPERU. El desembolso
acumulado es de S/35.4
CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTARIO –
PRINCIPALES AVANCES DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS
PT II
Asimismo, se ha previsto la suscripción de cinco nuevos Convenios para el periodo
2017-2018, de los cuales ya se suscribieron cuatro, con los Gobiernos Regionales de
Cusco, Piura y Arequipa y con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria –SENASA
par apoyar el PP “Mejora de la Articulación de Los Pequeños Productores Agrarios”
y “Mejora de la inocuidad Agroalimentaria”. Se espera trasferir entre el 2017 y
2018 hasta S/5.5 millones.
El convenio de financiación de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las
Drogas se ejecuta desde el 2015 y en ese marco se suscribieron convenio de apoyo
presupuestarios a los OO: “Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible –PIRDAIS,
“Gestión Integrada y Efectiva del control de Oferta de Drogas”, “Prevención y
tratamiento del Consumo de Drogas”, con la Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas –DEVIDA. El monto Transferido a la fecha es de S/69.9
CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTARIO –
PRINCIPALES AVANCES DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS
PT III
En el marco del “Convenio Específico al Programa Apoyo a la Política de Aseguramiento
Universal en Salud en el Perú”, firmado con el Reino de Bélgica se ha suscrito Convenio de
Apoyo presupuestal al PP Salud materno Neonatal con los gobiernos Regionales de
Amazonas y Cajamarca. El monto previsto para los 2 convenio entre los años 2014-2016 es
de S/22 millones. Uno de los principales resultados es incrementar la proporción de gestantes
que proceden de zonas rurales que acceden al partido institucional donde se redujo la
brecha de 19 pp. a 13.3 pp. en Amazonas, donde la proporción subió de 49.5 pp. a 62.7
pp.
Respecto al convenio de financiación “Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de
Desarrollo e Inclusión Social”, se suscribieron en Abril del presente año cinco Convenios con los
Gobiernos Regionales de los departamentos de Amazonas, Junín, Loreto, San Martin y
Ucayali para apoyar los resultados de PP en los sectores de salud, educación y vivienda
vinculadas a la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. El monto del convenio
asciende a S/107 millones.
ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL PRESUPUESTO
POR RESULTADOS PT I
Según el MEF, desde el año 2013, en el marco de la reforma de Presupuesto por
Resultados se implementa el proceso de articulación territorial, que consiste en
acciones integradas de dos o más entidades de distinto nivel de gobierno en las
fases del proceso presupuestario asociadas a un Programa Presupuestal, con el
objetivo de armonizar políticas e integrar esfuerzos que garanticen la efectividad de
la intervención del Estado hacia el logro de resultados entre diferente s niveles de
gobierno.
Con lo antes mencionado, la ejecución de los PP articulados territorialmente requiere
la participación activa de las instancias del gobierno sub-nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales –con la finalidad de llevar a cabo las actividades y
entregar los productos y ejecución de proyectos de inversión pública, que permitirán
avanzar en el logro de resultados específicos teniendo en cuenta sus intervenciones
en el marco de sus funciones y competencias.
ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL PRESUPUESTO
POR RESULTADOS PT II
Bajo esta perspectiva y en el marco de la progresividad en la implementación del
PpR el proceso de articulación territorial de los PP ha venido mejorando a través de
acciones orientadas a consolidar los PP con articulación territorial con los diferentes
niveles de gobierno. Para ello es importante que los PP cuenten con diseños finales
que incorporen recomendaciones de mejora , para su posterior validación de
modelos operacionales de los bienes y servicios(productos y actividades).
En 2013 , habían 36 PP estaban articulados territorialmente, mientras que el 2017,
se contó con 53 PP articulados territorialmente. A raíz de las acciones de revisión de
los modelos operacionales para el año 2018, es te número se redujo a 51 PP con
articulación territorial, de los cuales hasta agosto del 2017, se brindo asistencia
técnica para la revisión y validación de los modelos operacionales de productos y
actividades a tres PP.
ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL PRESUPUESTO
POR RESULTADOS PT III
A cinco años de la implementación del proceso de articulación territorial, se cuenta
con documentos metodológicos que brindan las pautas y orientaciones a los
gobiernos regionales y locales para la asignación de recursos orientados a los PP-
Asimismo se continua mejorando las capacidades de los distintos sectores
responsables de PP con articulación territorial, estableciendo pautas para la
elaboración e implementación de los planes de articulación territorial y brindado
acompañamiento técnico a las entidades de los tres niveles de gobierno.
BILBIOGRAFIA
DELGADO TUESTA, Inder Gley (2013) AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS EN PERÚ. Lima: PUCP
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIANANZAS - MEF (2016) PROGRAMAS PRESUPUESTALES: DISEÑOS, REVISIÓN Y
ARTICULACIÓN TERRITORIAL. LIMA: NEVA ESTUDIOS.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF (2015) DIFUSIÓN DIRECTIVA N°001-2015-EF/50.01:DIRECTIVA PARA
LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016 (CONSULTADO EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017)
(https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-instrumento/directivas/12287-directiva-n-0001-2015-ef-
5001-1/file)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIANAZAS - MEF (2017) CAPACITACIÓN METODOLÓGICA 2018 (CONSULTADO EL 01
DE DICIEMBRE DEL 2017) (https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/capacita/Capacitacion_PpR_2018.pdf)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIANAZAS - MEF (2017) PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR) (CONSULTADO EL 02
DE DICIEMBRE DEL 2017) (http://www3.vivienda.gob.pe/pnc/docs/GestionRDGU/Ica/PpR%202018.pdf)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF (2017) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTIO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2018: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. (CONSULTADO EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2017)
(https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/proye_2018/EM_PL_Presupuesto_2018.pdf)
GRACIAS