Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Planta Saltillo
Febrero 2009 1
Agenda
Febrero 2009 2
Pendientes de la Reunión Anterior
Fecha
No. Descripción Responsable Status
Compromiso
Febrero 2009 3
Resultados Generales
Febrero 2009 4
Resultados Generales
OBJETIVOS DE PLANTA SALTILLO
PERIODO OCTUBRE DEL 2008 - SEPTIEMBRE DEL 2009
110
CALIFICACION
100
88 88
90 81
80 74
69
70 64 61
60
50
40
30
20
2008-2009
2007-2008
ABR
AGO
MAY
JUN
JUL
NOV
ENE
FEB
MZO
SEP
DIC
OCT
ANUAL
ANUAL
PROM.
PROM.
Febrero 2009 MES
5
Agenda
Febrero 2009 7
Calidad
Resultado de Objetivo de Calidad
EVALUACIÓN DE CALIDAD
FECHA: 02/03/2009
CALIFICACIÓN: 65
1 ISO 9000.
a) Planta Certificada. 0.00
¿La Planta cuenta con certificado? (Si, No) No
No. de No Conformidades Menores en Aud. Externa.
No. de No Conformidades Mayores en Aud. Externa.
100
80
Calificación
60
40
20
0
O N D E F M A M J J A S Prom 09
Noviembre 08
Diciembre 08
Febrero 2009 9
Enero 09
DQO, Color, Fosfato, Nitrógeno Amoniacal
Febrero 09
DBO5, DQO, Color, Fosfato, Nitrógeno Amoniacal
Proyectos de Mejora
Febrero 2009 10
Calidad
Proyectos de Mejora
Febrero 2009 11
Cantidad
Febrero 2009 12
Cantidad
Resultado de Objetivo de Cantidad
EVALUACIÓN DE CANTIDAD
PLANTA DE TRATAMIENTO: SALTILLO
FECHA: 02/03/2009
CALIFICACIÓN: 60
N° DE INFLUENTES RECIBIDOS: Ni = 1
N° DE LÍNEAS DE TRATAMIENTO: Nl = 1
N° DE PROCESOS DE LA PLANTA: Np = 4
N° DE EFLUENTES PRODUCIDOS: Ne = 1
N° DE CLIENTES ATENDIDOS: Nc = 11
TOTAL: Tn = (Ni + Nl + Np + Ne + Nc)/5 3.60
100
40
80
Flujo Tratado en LPS
30
Calificación
60
20
40
10
20
0 0
O N D E F M A M J J A S Prom 09
Febrero 2009 15
Continuidad
Resultado de Objetivo de Continuidad
EVALUACIÓN DE CONTINUIDAD
FECHA: 02/03/2009
CALIFICACIÓN: 100
50 100
45 90
40 80
35 70
Cantidad de OT's
Porcentaje
30 60
25 50
20 40
15 30
10 20
5 10
0 0
O N D E F M Promedio
FY08.5
Promedio
Mes O N D E F M FY08.5
Meta 95 95 95 95 95 95 95
OT´s de MP Programadas 47 45 47 40 40 44
OT´s de MP Realizadas 42 44 47 40 40 43
OT´s de MP Pendientes 5 1 0 0 0 1
OT´s de MP Atrasadas 2 1 1 0 0 1
% de Cumplimiento 87.20 96.9 97.8 100.0 100.0 #DIV/0! 95.5
Febrero 2009 17
Continuidad
Mantenimiento Preventivo Vs Mantenimiento Correctivo
OT's Correctivas vs. Preventivas
500 15%
450
13%
400
11%
350
Cantidad de OT's
9%
Porcentaje
300
250 7%
200
5%
150
3%
100
1%
50
0 -1%
O N D E F M Promedio
FY 08.5
Promedio
Mes O N D E F M
FY 08.5
Máximo 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Correctivas 5 1 0 4 0 2
Preventivas 42 45 47 40 40 42.8
Porcentaje 2.00% 2.17% 0% 9% 0% 4%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS COMO APOYO
Febrero 2009 19
Costo y Margen
Resultado del Objetivo de Costo y Margen
FECHA: 31/01/2009
CALIFICACION: 95
2 Margen. 60.00
Real vs. PCP. 100
Real vs. Objetivo. 100
Febrero 2009 20
Costo y Margen
Dósis de Polímero
Biológico
0
O N D E F M P r om 08
NO NO NO NO SI SI NO NA
Febrero 2009 21
Costo y Margen
25
20
15
10
0
O N D E F M Prom 08
NO NO NO NO NO SI NO NA
Febrero 2009 22
Costo y Margen
Febrero 2009 NO NO NO NO NO SI NO NA 23
Almacén
Febrero 2009 24
Costo y Margen
Diferencias de Inventarios Físicos Vs Sistema
Diferencias
Inventario Fisico Vs Inventario Sistema
2.5%
Miles de Pesos
$ 180,000
% de Diferencia
2.0%
$ 150,000
$ 120,000 1.5%
$ 90,000
1.0%
$ 60,000
0.5%
$ 30,000
$0 0.0%
O N D E F M P ro m FY
Físico ($) Sistema ($) % Diferencia Maximo % 2008.5
Diferencia
Febrero 2009 25
Costo y Margen
Existencias en Almacén
Material en Almacén
210,000
180,000
150,000
Pesos
120,000
90,000
60,000
30,000
0
O N D E F M
Existencia Máximo
O N D E F M
Existencia 102,385 106,166 91,627 90,613 95,871.0
Máximo 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
* Este Indicador se empezó a llevar a partir de Febrero de 2008 por eso en los meses anteriores no se cuenta con información
Febrero 2009 26
Costo y Margen
Existencias Sulfato de aluminio Existencias de Hipoclorito de Sodio
6,000
1400
5,000 1200
4,000 1000
KILOS
KILOS
3,000 800
2,000 600
1,000 400
200
0
OCT NOV DIC ENE FEB MAR PROM FY 08.5 0
OCT NOV DIC ENE FEB MAR PROM FY 08.5
Existencia Minimo Maximo
Existencia Minimo Maximo
Existencias de Polímero
Mes OCT NOV DIC ENE FEB MAR PROM FY 08.5
600
Sulfato de
Aluminio
500 Maximo 5500 5500 5500 5500 5500 5500
2984.0
Existencia 3998.00 3477.000 2883.000 2183.000 2379.000
400
KILOS
Hipoclorit
de Sodio
200 Maximo 1200 1200 1200 1200 1200 1200
256.6
o
Existencia 328.00 204.000 277.000 227.000 247.000
100 Minimo 50 50 50 50 50 50
0
Polímero
OCT NOV DIC ENE FEB MAR PROM FY Maximo 500 500 500 500 500 500
68.40
08.5 Existencia 66.00 69.000 70.000 69.000 68.000
Minimo 25 25 25 25 25 25
Existencia Minimo Maximo
Febrero 2009 27
Compras
Febrero 2009 28
Requisiciones
Requisiciones
6 100%
90%
5
80%
70%
4
60%
3 50%
40%
2
30%
20%
1
10%
0 0%
O N D E F M
Febrero 2009 31
Seguridad
Resultado del Objetivo de Seguridad
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD
FECHA: 02/03/2009
CALIFICACIÓN: 90
AUDITORIAS
PLANTA SALTILLO
120
100
Calificación
80
60
40
20
0
O N D E F M A M J J A S
Mes
Mes O N D E F M A M J J A S
Indicador 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Calificación de 70.16 70.16 70.16 70.16 70.16
Resultados de Auditoria del mes de Mayo 2008
Febrero 2009 33
Seguridad
Plan de Acción de Auditoria
AGUAS INDUSTRIALES DE SALTILLO
ANTES Otros comentarios
Se encuentran 3 cm arriba de lo indicado por la norma, mando información Ing.Juan
1 Ya se realizo la corrección en cuanto a la altura a la cuál debe estar el extinto, que es de 1.50 mts
Garza para orientación, espero respuesta.
3 Colocar amortiguador en tubería a de aire para la vibración Con el nuevo soplador, este punto queda pendiente ya que no se presenta vibración.
Las guardas del soplador SA105A están muy separadas y pueden ocasionar
4 Se recorrió la guarda más cerca del motor para evitar accidentes como atrapamiento.
atrapamiento
6 tanque de oxigeno y acetileno se les coloca metarial arriba de estos Se corrige área, para que se mantenga limpia y en orden, libre de material ajeno.
7 Se encuentra almacén de cubetas entre filtro y tanques reactores Ya se encuentran colocados en almacén temporal de residuos .El área se encuentra libre y limpia.
Se coloco una conexión para ocuparla solo cuando sea necesaria y así no mantener expuestos
9 Revisar la conexión de la maquina de soldar ya que los cables se ben expuestos
los cables.
10 En la fosa de llegada falta identificación de espacio confinado Ya están identificados los espacios confinados con ayudas visuales o letreros.
12 Falta instalar una rejilla en la parte superior del filtro Ya se inhalaron las rejillas en su lugar para evitar tropezones y accidentes.
ya se realizo cambio de cadenas, las de plástico por las de acero , además de que se pintaron de
13 Las escaleras marinas les falta sistema de seguridad
color rojo para una mejor visibilidad.
14 Faltan los letreros en las llaves de agua donde indique que no es potable Se coloca Aviso de Agua No Potable.
15 Colocar placa en acceso a los reactores al terminar la escalera Ya quedo este punto.
Ya esta en proceso de compra los candados, las tarjetas, los portacandados para implementar el
16 Implementar sistema de bloqueo de energías
sistema de bloqueo.
Cambiar de lado la saluda de la campana ya que da por debajo de escaleras del cuarto Ya se realizo cambio del motor de succión de aire de la campana de aire de extracción, se coloco
19
de control al lado contrario por el lado del jardín, lugar donde no afectan los vapores a la gente de la planta.
Febrero 2009 34
Seguridad
Participación Administrativa
ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN ADMINISTRATIVA
PLANTA DE TRATAMIENTO: SALTILLO
NA
ELEMENTOS DE PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
GERENTE, CUMPLIMIENTO DE LA
INDUCCIÓN DE ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO
SUPERINTENDENTE, IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN ADMINISTRACIÓN AL
INSPECCIONES PLÁTICAS DE PERSONAL DE EN EL PUESTO A A PERSONAL
JEFE DE DEPTO., DE TAREAS SEGURIDAD DE ACTOS PROGRAMA DE
PLANEADAS SEGURIDAD NUEVO PERSONAL DE CAMBIADO DE
SUPERVISOR Y/O JEFE CRÍTICAS DE TAREAS INSEGUROS ACTIVIDADES BÁSICAS
INGRESO NUEVO INGRESO PUESTO
DE TURNO DE SEGURIDAD
Febrero 2009 35
Seguridad
Clasificación de PACS
15
12
9
Cantidad
0
O N D E F M A M J J A S
Mes O N D E F M A M J J A S
Indicador 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Observaciones 6 8 5 10 11 0 0 0 0 0 0 0
Comportamiento
2 5 2 0 4
Positivo
Condición Insegura 1 1 1 1 1
Acto o
Febrero 2009
Comportamiento 3 2 2 9 6 36
inseguro
Agenda
Febrero 2009 38
Medio Ambiente
Resultado del Objetivo de Medio Ambiente
EVALUACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
FECHA: 02/03/2009
CALIFICACIÓN: 99
1 ISO 14000.
a) Planta Certificada. 0.00
¿La Planta cuenta con certificado? (Si, No) No
No. de No Conformidades Menores en Aud. Externa. 0
No. de No Conformidades Mayores en Aud. Externa. 0
Febrero 2009 39
4 Imagen Visual. 95 19.00
Medio Ambiente
Actividades Relevantes
ATLATEC S.A. DE C.V.
PLANTA SALTILLO
Cantidad
Fecha de No. De No.de No. De Folio del Fecha de
TIPO DE RESIDUO Remitida En Unidad Importe Total
Embarque Manifiesto Viajes Transportista Recibido
Toneladas.
Febrero 2009 40
Agenda
Febrero 2009 42
Paz Laboral
Resultado del Objetivo de Paz Laboral
EVALUACIÓN DE PAZ LABORAL
FECHA: 02/03/2009
CALIFICACIÓN: 94
12 2.00%
1.80%
10
1.60%
1.40%
8
1.20%
6 1.00%
0.80%
4
0.60%
0.40%
2
0.20%
0 0.00%
O N D E F M A M J J A S
Mes O N D E F M A M J J A S
Meta 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
Injustificado 0 0 0 0 0
Accidentes 0 0 0 0 0
Suspensiones 0 0 0 0 0
% Cumplimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
días laborables 27 24 26 26 23
Empleados 10 10 10 10 10
Justificado 0 1 0 0 0
Enfermedades 2 13 15 0 0
Dato solo informativo * No se contaba con este indicador por eso no se cuenta con datos de este periodo
Febrero 2009 44
Paz Laboral
Resultado del Indicador de Rotación
Rotación
Planta Saltillo
5 5%
4%
4 4%
3%
Porcentaje
3
Cantidad
3%
2%
2
2%
1 1%
1%
0 0%
O N D E F M A M J J A S
Mes O N D E F M A M J J A S
Meta 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Bajas voluntarias 0 0 0 0 0
Bajas Involuntarias 0 0 0 0 0
% Rotación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Empleados 10 10 10 10 10
Altas nuevo ingreso 0 0 0 0 0
Altas re-ingreso 0 0 0 0 0
Reajuste 0 0 0 0 0
Jubilados 0 0 0 0 0
Pensionados 0 0 0 0 0
Promociones 0 0 0 0 0
Febrero 2009
Eventuales 0 0 0 0 0 45
Dato solo informativo * No se contaba con este indicador por eso no se cuenta con datos de este periodo
Paz Laboral
Resultado del SAT-INSAT y plan de Seguimiento
Sat-Insat
Planta Saltillo
100% 100%
80% 80%
Porcentaje
Porcentaje
60% 60%
40% 40%
20% 20%
0% 0%
O N D E F M A M J J A S
2008 2008
Mes O N D E F M A M J J A S
Meta 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Jefe inmediato - - - 80.20% - 75.41%
Empresa - - - 70.82% - 69.31%
Confort - - - 80.77% - 85.32%
* No se contaba con este indicador por eso no se cuenta con datos de este periodo
Febrero 2009 46
Paz Laboral
Plan de Seguimiento de SAT-INSAT
PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA INICIO % AVANCE FECHA TERMINACION
Febrero 2009 47
Agenda
Febrero 2009 49
Satisfacción del Cliente
90%
80%
70%
Porcentaje
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
.5
M
M
N
F
O
J
E
08
FY
M
O
PR
Satisfacción Cliente Meta
PROM
Mes O N D E F M A M J J A S FY08.5
Meta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Satisfacción
98%
Febrero 2009 98% 98% 98% 98% 98%
Cliente 50
Quejas del Cliente
Quejas de Cliente
Planta Saltillo
10
9
8
7
# Quejas
6
5
4
3
2
1 0 0 0 0 0
0
O N D E F M A M J J A S
Mes O N D E F M A M J J A S
Meta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrero
Quejas de 2009 51
0 0 0 0 0
Cliente