Sgi Manual Integral Jeremias Vesga (v6)

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL CODIGO: MC-01
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL

VERSION 5
FECHA: 17-DICIEMBRE-2009
DOCUMENTO CONTROLADO
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa
Elaboró: Aprobó: Copia No:
1
Director HSEQ Gerente
TABLA DE CONTENIDO CONTROL DE MODIFICACIONES
Pág. VERSION MODIFICACIONES DOCUMENTO

V01 A V02 Se incluyo un breve perfil de la empresa MC-01
OBJETIVO 2 V02 A V03 Se modifico la palabra indicador por metas del MC-01
ALCANCE 2 indicador
No. De indicadores cumplidos
DEFINICIONES 2 No. De indicadores totales
1 PERFIL DE LA EMPRESA 3
V03 A V04 Se modifico la redacción de la política de MC-01
2 MISION 4 calidad, la misión y la visión de la empresa
3 VISION 4 V04 A V05 Se modifica el manual con el fin de integrar los MC-01
4 POLÍTICA DE CALIDAD 4 requisitos de las normas OHSAS 18001 y ISO
14001.
5 OBJETIVOS DE CALIDAD 5
6 COMPROMISO GERENCIAL 5
7 ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA 6
8 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA 6
9 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 7
10 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 8
11 MAPA DE PROCESOS 9
12 DESCRIPCIÓN DEL MAPA DE PROCESOS 10
13 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 10 CONTROL DE DISTRIBUCION
14 PERFIL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 16 FECHA DE
CALIDAD COPIA No ENTREGADA PARA
DEVOLUCION
V01:C01 GERENTE 13-ENERO-2006

V02:C01 GERENTE 12-MAYO-2006
V03:C01 GERENTE 26-MAYO-2006
V04:C01 GERENTE 17-DICIEM-2009
V05:C01 GERENTE
OBJETIVO:
Es el objeto social de la Empresa, la prestación de servicios para la industria petroquímica desempeñándose en cualquier rama ya sea eléctrica
ambiental, civil, o cualquier tipo de montaje o construcción.
El propósito del presente Manual es describir la planeación del sistema de gestión integral que aplica en las actividades que realiza JEREMIAS
VESGA, para garantizar el cumplimiento de las Leyes, Normas y Estándares (ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 OHSAS 1800:2007), Sistema de
Gestión de Calidad, Sistema de gestión de Ambiental y Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.
ALCANCE
Lo que esta establecido en este manual es aplicable a todas las áreas de la Empresa, incluyendo todos los proyectos y trabajos que se encuentren
en ejecución.
DEFINICIONES:
S.G.I: Sistema de Gestión de Integral
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanza los resultados planificados.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Manual de Gestión integral: Documento que especifica el sistema de gestión integral de una organización
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
Objetivo: Algo Ambicioso, o pretendido, relacionado con el sistema de gestión integral
Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan
formalmente por la alta dirección.
Partes Interesadas: Clientes, Accionistas, gobierno, trabajadores, proveedores.
HSEQ: Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
SISO: Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
1. PERFIL DE LA EMPRESA
La empresa JEREMIAS VESGA, se creó ante la necesidad de contratar debido a la demanda laboral del momento.
Gracias a la gran experiencia laboral del señor Jeremías Vesga acreditada por más de 14 años como soldador 1A y a
los conocimientos adquiridos en los diferentes proyectos de Oleoductos, Gaseoductos, Montajes Mecánicos, entre
otros; El día 26 de Mayo del 2000 se conformo una pequeña empresa como persona natural la cual se llamo
JEREMIAS VESGA. Con matricula Nº 00038979.
La empresa se registro en la Cámara de Comerció, comencé con la compra de unas herramientas y maquinaría que
me hicieran útil para los trabajos que realizaría, se adquirieron 2 máquinas de soldar, herramientas menores, una
camioneta.
El primer contrato adquirido con ECOPETROL fue el 2 de Noviembre del 2000, el cual fue el inicio que marco a la
empresa ante la necesidad del Mejoramiento y el Desarrollo en la Gestión Contractual dando un gran paso al
Progreso Económico, Ambiental y Social.
Gracias al aumento de la capacidad técnica y económica de la empresa, se implemento y diseño un sistema de

gestión integral HSEQ, bajo las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, e ISO 14001:2004.
2. MISIÓN:
JEREMIAS VESGA, es una empresa contratista, que estableció como Misión Prestar Servicios o Proyectos de Ingeniería, en las
Actividades de: Prefabricación y Montaje de Tubería, Mantenimiento de Ductos, Tubería de Procesos, Estructuras Metálicas y
Obras Civiles, Suministros de Equipo y Personal; Generando un Bienestar Personal, Familiar y Social, con una buena Retribución
Económica, Generando la Innovación Tecnológica, Asegurando el Mejoramiento Continuo y el Permanente Progreso de la
Empresa.
3. VISIÓN
JEREMIAS VESGA, procurara ser una Empresa reconocida a Nivel Local, Regional y Nacional, en la Industria Petrolera generando
un alto nivel de Cumplimiento, Innovación y Control en los Servicios que presta la empresa, generando un compromiso en el
personal que trabaja en cada uno de los proyectos, para así Mejorar Continuamente y ser una empresa consolidada en todos sus
aspectos.
4. POLITICAS
4.1 POLÍTICA DE CALIDAD:
JEREMIAS VESGA realiza proyectos de ingeniería mecánica y civil, procurando siempre alcanzar la mayor satisfacción del cliente
y cumplir con los plazos adquiridos para la prestación de los servicios; manteniendo siempre la búsqueda de la eficacia del
mejoramiento continuo de sus procesos mediante el compromiso de todos los funcionarios de la empresa, con el fin de
incrementar nuestra participación en el mercado y obtener una rentabilidad acorde a los objetivos trazados.
JEREMIAS VESGA
Gerente General
La responsabilidad de divulgar la política de calidad es el Gerente, quien delega al Director HSEQ, para que la difunda a través de
registros de capacitación o publicándola en la área de influencia del personal de la empresa.
4.2 POLITICA DE HSE
JEREMIAS VESGA ofrece servicios en obras de construcción y mantenimiento de tuberías para el transporte de hidrocarburos las cuales generan impactos en
el medio ambiente y riesgos que pueden ocasionar accidentes de trabajo o enfermedad profesional; debido a esto la organización se compromete a realizar una
gestión que de cumplimiento de la normatividad, legislación vigente y otros a los que le suscriba en materia ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional,
aplicables a nuestra actividad económica.
Identificando, minimizando y previniendo los peligros que puedan causar accidentes, lesiones personales o enfermedades profesionales relacionados con los
riesgos biológicos (muerte por mordedura de serpientes), mecánicos (amputaciones o traumas por manipulación inadecuada de herramientas o herramientas
manuales defectuosas), físicos (quemaduras por exposición a radiaciones no ionizantes relacionadas con los rayos solares y la soldadura), Fisicoquímicos
(incendio o explosión por almacenamiento de combustibles y operación de equipos de oxicorte) y ergonómicos (lesiones lumbares por posturas inadecuadas y
levantamiento de cargas); asociados a los servicios que presta la organización. Con un compromiso adquirido en la prevención de la contaminación del suelo o
cuerpos de agua por derrames de hidrocarburos o material contaminado con este y la implementación de una gestión adecuada de residuos peligrosos
generados en nuestras actividades lo cual permita mitigar el impacto ambiental causado y prevenir la contaminación.
Manteniendo una conducta que permita encaminar la organización hacia el mejoramiento continuo en los controles operacionales en seguridad industrial y salud
ocupacional a través de la participación del personal en el reporte de condiciones Subestandar, incidentes y actos inseguros los cuales permitan tomar acciones
preventivas que garanticen la efectividad de la mitigación de los riesgos significativos de la organización; buscando la mejora en los métodos de control y de
trabajo con el fin de prevenir la contaminación del suelo y/o cuerpos de agua por derrame de hidrocarburos. Por tal motivo la organización se compromete a
destinar los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades del sistema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
GERENTE La difusión de la Política de HSE en la empresa es responsabilidad del

VERSIÓN 1 Gerente, quien designa al Director de HSEQ, para que esta este
disponible para las partes interesadas, dejándola publicada en las
instalaciones de la empresa e influyéndola en su portafolio de servicios y
comunicando a los empleados que pueden comunicar sus opiniones con
respecto a la política con el fin de mejorarla
5. OBJETIVOS
5.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
Directriz de calidad Objetivo de calidad Indicador Frecuencia de medición Meta Respons.
Ingeniero
Cumplir con los requisitos del Ver indicadores de planes de calidad acerca > 100%
Al final del contrato residente y el
Atender a las necesidades cliente de ensayos del producto
cliente
Búsqueda constante de la
satisfacción del cliente Lograr la satisfacción del Puntaje obtenido en las encuestas de Gerente y
Al final del contrato >4
cliente satisfacción del cliente cliente
Alcanzar el cumplimiento de Puede ser cada 6 meses o al

Cumplir con los plazos Tiempo programado por el cliente para
los plazos establecidos por el final del contrato según la Ingeniero
adquiridos para la prestación ejecutar la obra > 95%
cliente en la prestación de los programación entregada por el residente
de los servicios Tiempo de ejecución de la obra
servicios cliente
Obtener una rentabilidad
Lograr la rentabilidad Ingresos – egresos
acorde a los objetivos Al final del contrato > 7% Administrador
planeada ingresos
trazados.
Obtener el compromiso del Anualmente (personal

Compromiso de todos los Puntaje obtenido en las evaluaciones de
personal en la ejecución de administrativo) y al final de la > 4 Administrador
funcionarios de la empresa desempeño del personal
sus labores obra (personal operativo)
Incrementar nuestra Alcanzar una mayor Nº propuestas adjudicadas > 25%

semestral Gerente
participación en el mercado participación en el mercado Nª Propuestas Presentadas
> 90%
No de oportunidades de mejora cerradas Semestral Director de la
Mantener la búsqueda No de oportunidades de mejora generadas Calidad
Búsqueda de la eficacia del
constante del mejoramiento
mejoramiento continuo No. De metas cumplidos
continuo > 90% Director de la
No. De metas totales Semestral
calidad
5.2 OBJETIVOS DE HSE

DIRECTRICES OBJETIVOS DE HSE INDICADOR FRECUENCIA META
DE MEDICION
QUE PERMITA MINIMIZAR Y IFAT: Número total de accidentes en el periodo/ O ACCIDENTES
PREVENIR LOS RIESGOS Número total de horas hombre trabajadas en el O AUSENTIMOS
BIOLOGICOS , MECANICOS Y mismo periodo * 200.000 POR
ERGONOMICOS ENFERMEDAD
ISAT: Numero de días perdidos por AT en el periodo
/ Número total de horas hombre trabajadas en el
periodo* 200.000
Reducir la probabilidad de
accidentes de trabajo ILI: Índice de Frecuencia * Índice de Severidad *
enfermedades profesionales y 1000
ausentismo laboral
I.G.F.A No. de eventos de ausencia por causa de VER OBJETIVOS
salud en el periodo / No. de horas - hombre METAS Y
trabajadas en el mismo período * 200.000 PROGRAMAS
REALIZANDO UNA ASEGURAR UNA No DE IMPACTOS AMBIENTALES SEMESTRAL 0 Impactos

GESTIÓN ADECUADA DE CORRECTA DISPOSICÓN GENERADOS EN CUERPOS DE AGUA O
LOS RESIDUOS FINAL DE LOS RESIDUOS SUELOS POR MAL MANEJO O
GENERADOS, LA CUAL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
PERMITA MITIGAR LOS
IMPACTOS AMBIENTALES
5.2 OBJETIVOS DE HSE

DIRECTRICES OBJETIVOS DE HSE INDICADOR FRECUENCIA META
DE MEDICION
CON UN COMPROMISO Prevenir la generación de Numero de accidentes que originan impactos SEMESTRAL 0 Accidentes
ADQUIRIDO EN LA accidentes que puedan ambientales significativos relacionados con los
PREVENCIÓN DE LA contaminar el suelo o cuerpos aspectos de derrame de crudo y derrame de
CONTAMINACIÓN DEL SUELO de agua por derrames de material contaminado con hidrocarburo.
O CUERPOS DE AGUA POR hidrocarburos
DERRAMES DE
HIDROCARBUROS O
MATERIAL CONTAMINADO
CON ESTE
ENCAMINANDO LA EMPRESA MEJORAR LOS CONTROLES No total de acciones preventivas relacionadas con SEMESTRAL
HACIA LA MEJORA CONTINUA OPERACIONALES A TRAVES incidentes, actos Subestandar y ≥ 85%
DEL REPORTE DE condiciones sub estándar eficacez
INCIDENTES, ACTOS No de incidentes, actos Subestandar y condiciones
SUBESTANDAR Y sub estándar reportados
CONDICIONES INSEGURAS
ALCANZAR EL NO DE METAS CUMPLIDAS 100% AL FINAL DE LA

CUMPLIMIENTO DE LAS NO DE METAS TOTALES OBRA O ≥ 90%
METAS DE LOS INDICADORES SEMESTRAL
DE GESTION
MEDIR LA EFICACIA DE LAS AL FINAL DE LA

OPORTUNIDADES DE OP. DE MEJORA EFICACES OBRA ≥ 70%
MEJORA GENERADAS EN LA OP. DE MEJORA HALLADAS O SEMESTRAL
EMPRESA.
6. COMPROMISO GERENCIAL
La gerencia se compromete con el desarrollo, implementación y actualización del sistema de gestión integral, así como con la mejora continua de su
eficacia, cumpliendo los siguientes aspectos:
• Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Para esto será necesario
llevar a cabo reuniones informativas al inicio de cada proyecto con el personal responsable, y periódicamente, con el personal operativo de la obra.
• Estableciendo una política de HSEQ adecuada a la actividad de la organización, y actualizándola cuando sea necesario.
• Asegurando que se establezcan los objetivos de HSEQ, y que estos sean coherentes con la política establecida por la empresa.
• Llevando a cabo periódicamente las revisiones por la gerencia.
• Asegurando la disponibilidad de recursos para la correcta ejecución del producto o servicio, así como del funcionamiento del sistema de gestión integral.
7. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA SGI

ALCANCE ISO 9001: CONSTRUCCION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS; MONTAJES DE BOMBAS INCLUIDAS SUS OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS
COMPLEMENTARIAS.
ALCANCE OHSAS 18001 E ISO 14001: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES Y LÍNEAS
DE POLIDUCTOS (QUE INCLUYE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE TUBERÍA, SOLDADURA, ACCESORIOS, SOPORTES DE
TUBERÍA, RELLENOS Y OBRAS DE URBANISMO INTERVENIDAS); MONTAJE DE BOMBAS Y COMPRESORES.
EXCLUSIÓN:
Para el cumplimiento de los requisitos de la NTC-ISO 9001-2000, considerando el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad y el
servicio que presta la Empresa, se presenta como exclusión el numeral "7.3 - DISEÑO Y DESARROLLO". Puesto que la empresa no
diseña, no convierte necesidades (requisitos) en especificaciones, los diseños requeridos para la ejecución de las obras son
suministrados por el Cliente.
8. REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
Gerente general delega en el Director de HSEQ, la responsabilidad de establecer, implementar, mantener y administrar el sistema de
acuerdo con los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2008, ISO 14001.2004 y OHSAS 18001.2007. Este a su vez facilitara los medios
que permitan la revisión por la gerencia, de forma tal que redunde en el mejoramiento continuo del sistema y de la empresa.
9. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
GERENTE
ADMINISTRADOR
CONTADOR SECRETARIA
DIRECTOR DE HSEQ INGENIERO RESIDENTE INSPECTOR DE HSE
AUXILIAR HSEQ VIGIA
NOTA: EL ORGANIGRAMA PUEDE VARIAR DE ACUERDO LAS NECESIDADES DE CADA PROYECTO,

Y ESTE A SU VEZ SE PODRA ENCONTRAR EN EL PLAN DE CALIDAD
11. MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
JEREMIAS VESGA
N
E PROCESO GERENCIAL C
C L
E 1. GESTIÒN GERENCIAL I
S E
I N
D T
A PROCESOS DE LA LINEA DE VALOR E
D S
E S
S 2. MERCADEO DE 3. PRESTACION A
D DEL SERVICIO T
PROYECTOS
E I
L S
O F
S E
C C
L H
I PROCESOS CALIDAD Y O
E PROCESOS DE APOYO MEJORA S
N
T 4. GESTIÒN 8. CALIDAD Y
E DE 5. GESTION DE
HSE MEJORA
S RECURSOS
Proceso: GESTIÓN GERENCIAL Tipo de proceso: GERENCIAL

Objetivo: Definir la metodología para la planeación del SGI , realizar, revisar y actualizar planeación estratégica de la empresa Política y objetivos de calidad,
Política HSE, definir estructura y responsabilidades, realizar la revisión por la gerencia y realizar la planeación del SGI HSEQ de la empresa. La
provisión de Recursos para la Implementación del SGI.
Realizar las revisiones por la Gerencia del Sistema de Gestión Integral de HSEQ. Verificar el cumplimiento de los indicadores establecidos. Realizar
la provisión de recursos necesarios para implementar, mantener, y mejorar el SGI.
Procesos de Entradas Actividades Salidas Procesos de

entrada salida
Todos los •Proyección de la empresa •Realizar la planeación •Planeaciòn Estratégica Todos los procesos del
• Necesidad de recursos estratégica de la empresa • Informe de revisión por la SGI
Procesos del SGI
• Retroalimentación del cliente • Programar y ejecutar las Gerencia
• Resultado de las revisiones anteriores y revisiones por la gerencia • Planes de acción para la
las auditorias Internas • Revisión de la eficacia de los mejora
• Desempeño de los procesos y procesos del sistema
conformidad del servicio. • Realizar las planes de acción
• Estado de acciones correctivas y para la mejora.
preventivas
• Cambios que podrían afectar el SGI
Parámetros de control Indicadores de Gestión Procesos de Soporte Recursos
•Revisión periódica de la visión, Todos los Recurso humano

misión, política y objetivos de No. De metas cumplidos Procesos del SGC Computador
calidad. No. De metas totales Registros del SGI
•Auditorias internas Meta: >90%
Responsables Requisitos Documentos

Organización NTC ISO OHSAS 18001, Cliente Ley
14001:2004
Responsable: Gerente NTC ISO 9001:2000 Numerales 4.2, Numeral 4.2, N.A N.A Procedimiento: Gestión Gerencial
Numeral 5 y 6.1 4.4.1, 4.4.3 y 4.6)
Participa: Director de 4.4.1, 4.4.3 y 4.6. Formatos: Actas de reunión, Informe
Calidad de revisión por la gerencia, Plan de
acción, Indicadores de Gestión,
Planeación del S.G.I, presupuesto del
sistema de gestión de calidad
Proceso: GESTIÓN DE LOS RECURSOS Tipo de proceso: APOYO

Objetivo: Establecer los criterios para la selección, evaluación y re-evaluación de proveedores Además de definir un procedimiento de Gestión de Recursos en los cuales incluya los parámetros para
la recepción de los insumos o servicios y desempeño del personal que se requiere para las ejecuciones de las obras, definiendo los perfiles para los diferentes cargos, ya sean permanentes
o temporales. Igualmente se debe definir la forma de controlar los documentos del Sistema de Gestión integral de manera que asegure las condiciones generales para la edición revisión y
aprobación de la documentación y definir los parámetros necesarios para el control de la infraestructura.
Proc. de entradas Entradas Actividades Salidas Proc. de salidas

Todos los •Requisición de Personal •selección del Personal y verificación de su Competencia • Perfiles de Cargos Todos los
•Contratación del personal. establecidos
Procesos del SGI •Perfiles de los Cargos procesos del SGI
•Capacitar y Evaluar el Desempeño del personal • Contratos, afiliaciones
•Hojas de Vida
•Definir los aspectos generales de Infraestructura y • Personal Capacitado y
•Necesidades de Infraestructura y Ambiente de Trabajo para el normal funcionamiento de la Evaluado
compra de productos para la prestación empresa • Infraestructura necesaria para
del servicio •Creación modificación o anulación de los documentos y la prestación del servicio
•Necesidades de crear, modificar o anular formatos del SGI • Documento Interno y
un documento y formatos. •Controlar los documentos y Externo del SGI, Elaborados
•Documento y registro del SGI. registros Interno y Externos del SGI. y Controlados
•Elaborar requisición de materiales o servicios y ordenes de • Productos o servicios
•Documento de origen externo. comprados que cumplen
compra
especificaciones
•solicitud de cotizaciones
• Registro de ordenes de
• Selección de proveedores
compra (control en
• Control en recepción de productos o servicios. recepción)
• Evaluación y reevaluación de proveedores • Proveedores evaluados y
reevaluados
Parámetros de control Indicadores de Gestión Procesos de Recursos

Soporte
•Necesidades de Formación, capacitación y entrenamiento del personal •Puntaje de la evaluación de desempeño del personal •Todos los •Medios de comunicación:
•Verificar requisitos mínimos de infraestructura y ambiente de trabajo •Meta: > 4.0 Puntos •Procesos del SGI teléfonos, celulares fax,
•Revisión por la Gerencia. •Puntaje de evaluación de proveedores computador , pull de hojas de
vida, recurso humano y
•Auditorias Internas. •Meta: > 70 Puntos económico
•Actualización de la base de proveedores y listado maestro de documentos

Organización OHSAS 18001 Cliente Ley
Y ISO 14001
Responsable: Gerente, NTC ISO 9001: (Numerales Especifica Código Procedimiento: Gestión de los Recursos
Administrador 2000 (Numerales ciones Civil Formato: Evaluación del Desempeño, Plan de Capacitación y Entrenamiento, Control de Capacitación
4.1, 4.2.1, 4.2.2,
4.4.2, 4.4.4, Técnicas
Participan: Director de y Entrenamiento, Perfil del cargo, correspondencia recibida, correspondencia emitida, control de
Calidad, Secretaria, 4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.3, 4.4.5 y 4.5.4) documentación técnica, Base de Proveedores, Evaluación y Re-evaluación de Proveedores, Solicitud de
Ingeniero Residente de 6.4 y 7.4) Cotizaciones, Orden de Compra, Requisición de Material y servicios, Selección de Proveedores, listado
obra y jefe de compras de recurso físico y hoja de vida de equipos.
Proceso: MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA Tipo de proceso: APOYO

Objetivo: Efectuar las revisiones periódicas del servicio que presta la organización, a través de auditorías internas inspecciones y ensayos en
obra, tratando de eliminar no conformidades presentadas para la mejora continua y eficacia del SGI de la organización, realizando
además mediciones de satisfacción de clientes y partes interesadas.
Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

Todos los •Formatos para la encuesta de •Recomendaciones para la mejora continua. •O.M. halladas Todos los procesos
satisfacción del cliente •Identificar O.M.
Procesos del SGI •Acciones correctivas, del SGI
•Datos históricos del desempeño de los •Analizar sus causas
•Tomar acciones correctivas, preventivas y
preventivas y mejora
procesos
de mejora tomadas y eficaces.
•Informes de auditorias previas
•Verificar la eficacia de las acciones •Informe de auditorias
•Fuentes de O.M. (oportunidades de tomadas
mejora), reales o potenciales •Resultado de encuestas
•Realizar las auditorias programadas con
de satisfacción del cliente
sus respectivos planes, informes y selección
de auditores
•Encuestas de satisfacción del cliente
•Control de O.M. •Puntaje obtenido en Encuestas de satisfacción del cliente Todos los Medios de
•Revisión por la Gerencia. Procesos del SGI comunicación:
•Auditorias Internas. teléfonos, celulares fax,
•No de oportunidades de mejora cerradas computador , recurso
•Revisión y verificación de las No de oportunidades de mejora generadas
humano y económico
acciones tomadas por el
responsable del proceso SGI

Organización ISO 14001 Y OHSAS Ley
18001
Responsable: Director de (Numerales 8.1, 4.5.1, 4.5.2. 4.6. Ley 80 de 1993 Procedimiento: Medición Análisis y Mejora.
Calidad 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, (Numerales 4.5.1, Formato: control de oportunidades de mejora, programa
Participan: Todo del 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 4.5.3.2 y 4.5.5) de auditorias, selección y evaluación de auditores, plan
Personal de auditorias, informe de auditorias, satisfacción del
8.5.2, 8.5.3.)
cliente
Proceso: MERCADEO DE PROYECTOS Tipo de proceso: LÍNEA DE VALOR

Objetivo: Identificar las necesidades de nuestros clientes a los cuales la empresa tiene la capacidad de satisfacerlos

•Necesidades de •Información de ofertas en Internet • Análisis de los requisitos del •Propuesta técnico Prestación del
Entidades • Termino de referencia cliente económicas servicio
contratantes • Requerimiento del cliente • Elaborar, revisar y presentar • Contratos
o clientes. • Sondeo de mercadeo • Cotización
propuestas técnico económicas
• Comunicación Directa con los • Carta de no
clientes • Realizar visitas de obra
participación
•Adjudicación y
legalización de
contrato
•Verificación de los Nº propuestas adjudicadas Gestión gerencial Recurso humano

requisitos de los clientes Nª Propuestas Presentadas Medición, Análisis y Mejora Computador
• Revisión de las Internet, teléfono, fax
modificaciones del clientes
• Modificaciones de los
requerimiento del clientes
•Capacidad de cumplir
requisitos

Organización Cliente Ley
Responsable: Gerente NTC ISO 9001: 2000 •Términos de Ley 80 de 1983, Procedimiento: Mercadeo.
Participa: secretaria, Administrador, ( Numerales 5.2 y referencia Formato: Control de Licitaciones.
Director de calidad 7.2)
Proceso: PRESTACION DEL SERVICIO Tipo de proceso: LÍNEA DE VALOR
Objetivo: Definir los parámetros en el plan de calidad para la Ejecución del Contrato para garantizar el cumplimiento de las especificaciones
técnica

MERCADEO •Contrato •Hacer plan de calidad de la obra •Plan de calidad de la Clientes Satisfechos
•Plan de calidad (recursos y controles •Asignación del recurso para el obra con sus respectivos
necesarios. Plan detallado de trabajo) desarrollo de las actividades del contrato documentos anexos
•NTC aplicable al proyecto •Instructivos o guías de
•Realizar instructivos o guías de las
• Personal Contratado los procesos críticos
principales actividades a realizar.
•Revisión y verificación de la •Libro diario de obra
especificaciones técnicas • Diligenciar el libro diario de obra
•Control en recepción actualizado.
•Listado de productos o servicios
requeridos
Parámetros de Indicadores de Gestión Procesos de Soporte Recursos

control
•Tener el libro diario de Ver indicadores de planes de calidad Todos los Recurso humano
obra actualizado y Procesos del SGI Computador
totalmente diligenciado Instalaciones
•Verificar el cumpliendo provisionales, Equipo,
de los instructivos, o guías Maquinaria
realizada Presupuesto de Obra

Organización Cliente OHSAS 18001 y Ley
ISO 14001:2004
Responsable: Ingeniero • NTC ISO •Especificaciones (Numerales 4.3.2 y Procedimiento: Prestación del Servicio.
residente 9001:2000 técnicas 4.4.6) Formato: Base de Proyectos,
Participa: Gerente, Director de Numeral 7.1, 7.5, Plan de Calidad, Libro de Obra de proyecto, Inspección
Calidad 7.6, 8.2.4 de obra, Control de la propiedad del cliente, instructivos,
•Exclusión 7.3 base de proyectos
Proceso/(Área) 13.5 GESTIÓN EN HSE (Apoyo)

Prevenir, controlar o eliminar los impactos ambientales significativos asociados a las actividades ejecutadas por la organización, como el eficiente manejo a los residuos sólidos generados y los riesgos laborales identificados
según su escala y valoración; minimizando la probabilidad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
MEDICION AUTORIDAD Y DOCUMENTOS

RESPONSABLES
•IFAT: Número total de accidentes en el periodo/ Número total de horas hombre trabajadas en el mismo Director de HSEQ Procedimiento: HSE-P-01Seguridad y Salud Ocupacional, HSE-PSO-01 Programa
periodo * 200.000 Participan: de Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
•ISAT: Numero de días perdidos por ATEP en seis meses/ Número total de horas hombre trabajadas en Auxiliar HSEQ Formatos: Identificación de peligros y riesgos, matriz de aspectos potenciales,
6 meses * 200.000 todo el personal matriz de aspectos reales, Matriz de Requisitos Legales de HSE y Otros Requisitos,
•IDP: Total días cargadas o perdidas por causa de lesiones en el periodo / No de casos reportados en el administrativo y Programas de Gestión de HSE, Panorama de Vulnerabilidad, Reporte de
mismo periodo operativo Emergencias, Inspecciones de HSE, Ficha de consulta ambiental, ficha de consulta
•ILI: Índice de Frecuencia * Índice de Severidad * 1000 de peligros, ficha de respuesta ante emergencias en SISO, Ficha de emergencias
vial, reporte de ausentismo, disposición de residuos, índices de ausentismo e
•I.G.F.A No. de eventos de ausencia por causa de salud en el periodo / No. de horas - hombre
accidentalidad, matriz de identificación de aspectos potenciales, Matriz de
trabajadas en el mismo período * 200.000
identificación de aspectos reales, inducción de personal, listado de actividades
•I.G.S.A. No. días de ausencia por causas de salud durante el último semestre/ No. de horas - hombre rutinarias y no rutinarias, ficha de respuesta ante emergencias ambiental,
programados en el mismo período * 200000 Instructivo de prevención de riesgos ergonómicos, Instructivo de manejo y
disposición de residuos sólidos, Instructivo de Manejo seguro de vehículos,
Instructivo de incidentes e accidentes, Instructivo de control de incendios,
Instructivo de vigilancia epidemiológica.
PROCESOS DE ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS PROCESOS

ENTRADA DE SALIDA
•Información para crear, modificar •Realizar Planes de Gestión integral para cada proyecto • Minimización de Peligros y Riesgos.
procedimiento de preparación y respuesta ante •Identificar, evaluar, y minimizar los peligros, riesgos, aspectos e •Personal Capacitado
emergencias y programa de salud ocupacional impactos ambientales significativos •Disminución de impacto ambiental significativo
•Peligros identificados •Cumplimiento de la Legislación aplicable en materia de SISO •Conservación de recursos naturales
•Aspectos Ambientales Identificados •Cumplimiento de la Legislación aplicable en materia Ambiental. • Peligros en SISO Controlados
TODOS •Necesidades Contractuales y Especificaciones • Capacitación de personal en HSE •Aspectos Ambientales Significativos Controlados TODOS LOS
LOSPROCESOS del Cliente • Realizar Simulacros ante respuesta ante emergencias. •Programa de SISO actualizado PROCESOS
DE SGI •Requisitos Legales en HSE aplicables •Establecer objetivos, metas y programas (Programas de Gestión) •Objetivos metas y programas DEL SGI
•en Seguridad Salud Ocupacional y Medio •Mantener actualizado y hacer seguimiento al cumplimiento de •Procedimiento de Control de Emergencias Creado, Modificado
Ambiente. objetivos, metas y programas en HSE y/o Mejorado
•Necesidad de crear objetivos metas y •Evaluación del Programa de Salud Ocupacional •Encuesta interna realizada
programas
RECURSOS REQUISITOS
ALMACÉN, PRODUCTOS Legales/reglamentarios Cliente NTC ISO 9001:2000 NTC ISO 14001: 2004 OHSAS 18001 Y ISO 14001:
CONSTRUCTIVOS, MEDIOS 2004
DE COMUNICACIÓN:
TELÉFONOS, CELULARES, Compendio de Normas en Seguridad Especificaciones 6.3,6.4 ,6.5,4.2.3, 4.2.4,8.2.3 4.3.1 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.3.1 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.4.1,
y Salud Ocupacional APLICABLES EN Técnicas Entidad 4.4.1, 4.4.2. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.2. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6,
FAX, COMPUTADOR Seguridad Industrial & Salud 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2, 4.5.3.1
INTERNET contratante
Ocupacional y Medio Ambiente.

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