TGM(Máster Gestión Integrada de la Calidad, Medio

Ambiente y PRL)

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA EN VERTINAL

Noviembre 2016
Lucía Ibáñez González
INDICE
1. Objetivos
2. Empresa
3. Gestión de RSU + plan nacional
4. Tabla cruzada
5. Norma iso 9001:2008
6. Norma iso 14001:2004
7. Ohsas 18001:2007
8. Diseño de un SIG
9. Politca de SIG
10. Procedimientos de trabajo
1. Objetivos

 Diseñoe implantación de un Sistema Integrado de la Calidad,

Medio ambiente y PRL ¿Por qué?
 Aumento de la efectividad de la empresa = Mayores beneficios
 Aumento de la calidad = Mayor número de clientes
 Aumento de formación a los trabajadores = Mayor motivación
 Aumento del prestigio = Mayor rendimiento
2. Descripción de la empresa

 VERTINAL = Empresa pública perteneciente al Gobierno de Castilla y León,

dedicada a las tareas en materia de Residuos . Cuenta con 173 trabajadores
 ¿Qué es un Residuo Sólido Urbano (RSU)? No es gaseoso ni líquido y se genera
en núcleos urbanos o en domicilios particulares, comercios, oficinas y
servicios.
 Procedimiento de recogida de basuras:
 Servicios de recogida y transporte
 Selección de los componentes reciclables (papel-cartón, envases ligeros, vidrio,
materia orgánica = compost)
3. Gestión RSU

 Código de colores unificado para los contenedores

 RSU en España
 Regulados por la ley 22/2011de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados
 El Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNUR) 1978 – 2003
 El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2004 – 2025
 3 sistemas integrados de gestión
 ECOEMBES. Trata todos los materiales presentes en los envase
 ECOVIDRIO. Gestiona sólo el vidrio.
 SIGRE. Gestiona los restos de medicamentos y sus envases
Objetivos del plan nacional de rsu

 Reducir la generación de residuos a razón de un 6%

anual
 Compostar el 50% de la materia orgánica
 Reciclar el 75% del papel y cartón y Reciclar el 90%
de los metales
 Reciclar el 75% del vidrio
4. Tabla cruzada
5. NORMA ISO 9001:2008
 La calidad de la empresa debe ser perseguida por todos los departamentos
 Normalización y Estandarización para asegurar métodos con calidad
 8 Principios de gestión de la calidad
Principio 1 : Enfoque al cliente

Conocer las
necesidades de su El cliente
cliente. satisfecho
Comunicar las representa
necesidades a toda ganancias y más
la organización trabajo

Medir la
satisfacción de los
clientes Transparencia
Principio 2 : Liderazgo

Ser proactivo y dirigir con el ejemplo

Establecer una clara visión de futuro hacia el logro de

objetivos

Considerar las necesidades de las partes interesadas

Crear confianza y eliminar temores

Principio 3 : Participación del personal
Motivación del
Personal, con un
Oportunidades plan de
para aumentar incentivos y
conocimientos y reconocimientos
experiencias

INNOVACIÓN SATISFACCIÓN
PROFESIONAL
 Principio 4 : Enfoque basado en procesos
 Control Continuo en cada uno de los procesos individuales

 Reducción de tiempos y costes = Mejor resultados

 Medición y seguimiento = Desempeño

 4 pilares básicos

 Responsabilidad de la dirección

 Gestión de Recursos

 Realización Producto

 Medida, Análisis y Mejora

Principio 5 : Enfoque al sistema para la
gestión
 “Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como
un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en
el logro de sus objetivos”
Principio 6 : Mejora Continua
 Principio 7 : Enfoque basado en hechos para la
toma de decisión
 Asegurarse de que los datos y la información son

suficientemente precisos y fiables

 Analizar datos e información

 Decisiones basadas en datos e información para

maximizar satisfacción de los clientes, productividad y

minimizar el desperdicio.
Principio 8 : Relaciones mutuamente
beneficiosas para el proveedor
Seleccionar
Asegurar
proveedores
fidelidad
clave

Comprador y Crear
vendedor son compromisos
independiente comerciales
s

Contrato = Calidad, Cantidad, Precio,

Condiciones de entrega y Forma de pago
6. Norma ISO 14001:2004
 1. Autoevaluación inicial de Gestión Ambiental
 Se desarrolla un sistema adecuado a las necesidades y características
 Autoevaluación de su capacidad de gestión , fortalezas, debilidades y
oportunidades
 2. Compromiso y política
 Política Ambiental (compromiso con El SGA)
 3. Planificación
 Identificación y registro de los aspectos ambientales
 Requisitos legales
 Métodos de trabajo, objetivos y metas
 Desarrollo de Programa de Gestión Ambiental
 4. Documentación
 Recursos humanos y técnicos a utilizar
 Funciones, responsabilidades y autoridad
 Competencias y formación necesaria
 Apoyo de la alta gerencia
 Procedimientos y controles operacionales (auditorias internas)
 5. Implementación
 Medir su comportamiento ambiental
 Acciones correctivas y preventivas necesarias
 Actividades de inspección y calibración para resultados FIABLES
 6. Revisión y Mejoramiento
 Mejora continua
 Auditorías internas
Etapas de Implementación de un SGA
Mejora Continua (CICLO PDCA)
VENTAJAS DE IMPLANTACIÓN ISO 14001
 1. Ahorro de costes
 Optimización de recursos
 2. Compromiso medioambiental
 Buena imagen de cara a clientes, administración,
 Gestión más sostenible de sus recursos
 3. Nuevos sectores
 Ventaja competitiva
 Se reduce el riesgo de sanciones
 4. Mejora de la reputación y la marca
 Visión de futuro, y preocupación del impacto ambiental
 Motivación del personal = mejor funcionamiento
 Gestión más Da valor agregado
sostenible de a los clientes
los recursos

Motivación
de los
Cumplimiento de
trabajadores
los requisitos
ambientales

Reduce los
riesgos
Ventaja
ambientales
competitiva
7. OHSAS 18001
FASE 1: Definición de la política de
seguridad y salud en el trabajo (SST)
 Compromiso de la alta Dirección
 Definir la Política de Seguridad y Salud
 Mejora continua
 Acorde a las políticas (MA, Calidad..)
 Requisitos legales
 Requisitos de Seguridad y Salud
 Comunicada a toda la organización
 Revisión periódica
 FASE 2: Planificación
 Evaluar e identificar los riesgos
 Identificar requisitos legales
 Fijar objetivos y Plan de acción
 Procedimientos
 Identificación peligros
 Identificación riesgos
 Evaluación de riesgos
FASE 3: Implementación y operación

 Funciones y responsabilidades
 Procedimientos para consultar
 Documentar los procesos y sistemas
de control de documentos
 Control de funcionamiento
 Plan de emergencias
 Comprobar sistema de gestión
 FASE 4: Verificación
 Medir el desempeño del Sistema de Seguridad Implantado
 Mediciones cualitativas y cuantitativas
 Seguimiento del cumplimiento de los objetivos y de la eficacia
 Registro de datos y resultados para análisis de acciones correctivas y
preventivas
 FASE 5 : Revisión por la dirección
 Revisar
 Resultados de auditorías
 Comunicación de las partes extremas interesadas
 Grado de cumplimiento de los objetivos y metas
 Estado de las acciones correctivas y preventivas
 Recomendaciones de mejora
VENTAJAS IMPLANTACIÓN OHSAS 18001
 1. Ahorro de costes
 Una sola norma de sistemas integrados
 2. Reducción del número de accidentes
 Evitar costes financieros
 Aumenta la seguridad = motivación de los trabajadores
 3. Reducción del material perdido
 Menos interrupciones en el proceso productivo, evitando costes
 Reducción de sanciones
 4. Mejora de la imagen de la empresa
 Fortalece las relaciones con clientes, proveedores….
8. DISEÑO DE UN SIG
1.Identificación de los procesos y requisitos
 Evaluación y toma de datos prevía

2. Despliegue de los requisitos

 Identificados los procesos hay que asignarlos a un procedimiento

3. Integración de métodos y documentos

 Estandarización para una mayor sencillez
 Desarrollo de un manual

4.Auditoría interna
 Verificar los procedimientos, acciones y resultados obtenidos
Implantación de un SIG
 Ventajas de un SIG
 1. Alineamiento de las políticas,
objetivos y criterios de gestión de la
organización.
 2. Simplificación de la estructura
documental del sistema.
 3. Menor esfuerzo global de
formación del personal e
implantación del sistema.
 4. Menor esfuerzo y tiempo invertido
en el mantenimiento del sistema.
 5. Integración de la información y el
control de gestión
 6. Reducción del tiempo y coste de
mantenimiento del sistema.
9. POLITICA SIG Vertinal
 La gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo es un
elemento estratégico para el funcionamiento de la organización.
 Actividades y servicios cumplan con los requisitos legales y normativos establecidos,
y esforzarnos en ser más exigentes con dichos requisitos siempre que sea posible.
 Fomentaremos la formación y sensibilización de nuestros empleados, así como la
comunicación con nuestros trabajadores.
 Mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestión potenciando la
tecnificación, el respeto por el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.
 Cumplir con los objetivos de calidad, ambiental y de seguridad y salud y las metas
ambientales suscritas, de acuerdo, con los aspectos e impactos de la actividad
llevada a cabo.
 Establecer y revisar periódicamente objetivos y metas de calidad, medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo, en coherencia con esta política.
 Propiciar la participación de los trabajadores la consecución de los objetivos de la
organización y mantener los niveles exigidos de seguridad y salud.
10. PROCEDIMIENTOS
 ¿Qué es un procedimiento? es un ” cómo se hace”. Son las instrucciones
operativas o protocolos de actuación.
 PR 01 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS
 PR 02 AUDITORIAS INTERNAS
 PR 03 REPORTE Y CONTROL DE NO CONFORMES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
 PR 04. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES Y AMBIENTALES
 PR 05. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS
 PR 06 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
 PR 07. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 PR 08. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PR 01 CONTROL DE
LOS DOCUMENTOS
Y REGISTROS
 PR 02
AUDITORIAS
INTERNAS
 PR 03
REPORTE Y CONTROL
DE NO CONFORMES
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIÓN
 PR 04.
INVESTIGACIÓN
DE ACCIDENTES
LABORALES Y
AMBIENTALES
 PR 05.
IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y
VALORACIÓN DE
RIESGOS
 PR 06
IDENTIFICACIÓN
DE ASPECTOS E
IMPACTOS
AMBIENTALES
 PR 07.
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
 PR 08.
REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN