Estabelecer a atuação do

Departamento da Qualidade
no processo do sistema de
gestão, buscando a melhoria
contínua , bem como a
satisfação de nossos clientes.
ORGANOGRAMA

• Onde estamos?

ATENDIMENTO A POLÍTICA DA QUALIDADE

• Importância e Envolvimento do Departamento

ETAPAS DE TRABALHO
• Gestão do Ciclo de Treinamento de Reciclagem
• Realização de Auditorias Internas
• Treinamento de Integração dos Novos Colaboradores
• Acompanhamento do Programa de Coleta Seletiva
• Criação do DSGI(Diálogo Semanal de Gestão Integrada).
• Controle de Documentos Internos/Externos
• Controle de Não-Conformidades / Acidentes e Ação Preventiva / Corretiva.
• Indicadores
• Análise Crítica
• Reunião do Comitê de SGI
• Medição de Conformidade
• Realização de Auditoria
• Pesquisa de Satisfação do Cliente
REGISTROS

• Lista de Registros
• Registros Armazenamentos

REQUISITOS ESPECÍFICOS DA NORMA ISO 9001:2008 NO PROCESSO

• Lista de Requisitos

PROBLEMAS QUE PODEM OCORRER NOS PROCESSO DE OS PROCEDIMENTOS

NÃO FOREM SEGUIDOS
• Problemas ocorrentes

DOCUMENTOS EXTERNOS

• Lista de Procedimentos

OBJETIVOS DA QUALIDADE
• Definição dos Objetivos
 Diretor
Presidente

Vice-Presidente
Executivo

Comercial
Assessoria de
Qualidade
Assessoria Comercial Brasília/DF

Assessoria Comercial Tocantins/TO

Gerência de Desenvolvimento Diretoria de Gerência de

Diretoria Diretoria de
Tecnológico Administração e Licitação
Técnica Pavimentação
Controle

- Cadastros
Gerência de Projetos Gerência de - Georreferenciamento - Desenvolvimento de Produto - Propostas
- Pavimentação Gerência de Gerência Administrativa Gerência Financeira
Apoio Logístico - Levantamento de Campo
- Sinalização/Orçamento Obras e de Recursos Humanos e Controladoria
E Laboratório - Pesquisa e Desenvolvimento
- Tráfego - Registro em Vídeo
- Coordenação Geral
- Desapropriação - Obras
- Drenagem - Supervisão - Assessoria DER/MG
- Apoio Logístico - Contabilidade
- Geometria - Valec - Informática
- Laboratório - Custos
- Geotécnica - Jurídico
- Financeiro
- Logística - Marketing
- Patrimônio
- Meio Ambiente - Recursos Humanos
- Planejamento
- Projetos Brasília - Recursos Materiais
-Produtividade
- Revisor de Projetos - Serviços Gerais
- Saneamento
• O departamento da qualidade, preocupa-se em atender nossos
clientes internos oferecendo treinamentos e informações, para
aperfeiçoamento e realização das práticas de gestão do SGI.
• A área da qualidade, está sempre sofrendo atualizações, por isso
preocupamos em renovar nossos conhecimentos através de cursos,
para melhoria contínua dos processos.
• Preocupamos em seguir as práticas de gestão, participando
ativamente dos processos, respeitando todas as partes interessadas,
através de ações sociais e ambientais.
• O comprometimento com as práticas implementadas na organização
está presente a todo momento através de ações que envolvem a
preocupação com o meio ambiente e com o desperdício dos recursos
da empresa, participação em palestras e treinamentos realizados,
implantação de programas sócio-ambientais, como a coleta seletiva.
• Gestão do Ciclo de Treinamentos de Reciclagem
• Realização de Auditorias Internas
• Treinamento de Integração dos Novos Colaboradores
• Acompanhamentos do Programa de Coleta Seletiva
• Criação do DSGI (Diálogo Semanal de Gestão Integrada
• Controle de Documentos Internos / Externos
• Controle de Não-Conformidades / Acidentes e Ação Preventiva / Corretiva
• Indicadores
• Análise Crítica
• Reunião do Comitê de SGI
• Medição de Conformidade
• Realização de Auditoria de 5S
• Pesquisa de Satisfação do Cliente
• Periodicamente acontecem os treinamentos de reciclagem com os
colaboradores da área técnica e administrativa onde é abordado os
procedimentos comuns aos setores e procedimentos específicos para área
técnica, que são importantes para conhecimento e para as auditorias
internas e externas dos sistema de gestão da ISO 9001.
• Os treinamentos são quadrimestrais, conforme calendário anual definido
pela área da qualidade, juntamente com os gestores das áreas.
• Os treinamentos comuns são realizados e controlados pelo departamento da
qualidade, através da lista de presença. E os específicos (TBE), pelo
multiplicador da área.
• Os controles são passados para os responsáveis de cada área, para tomar as
medidas cabíveis quanto a freqüência dos colaboradores.
• O objetivo dos treinamentos é assegurar que os processos sejam feitos da
forma como está descrita nos procedimentos para assegurar a satisfação dos
nossos clientes e buscar a melhoria contínua.
• As auditorias internas são realizadas Anualmente, conforme
calendário.
• O procedimento para realização das auditorias internas deve ser
seguido, conforme o REG – 07 – AUDITORIAS DO SISTEMA DE
GESTÃO.
• A programação das atividades necessárias para a auditoria é feita pelo
auditor líder, juntamente com a equipe de auditores, onde é definido
o escopo e a metodologia.
• O escopo deve descrever a abrangência e os limites da auditoria, os
locais a serem visitados, atividades e processos a serem auditados,
bem como o período necessário.
• Será elaborado o plano de realização da auditoria, incluindo reuniões
de abertura e encerramento e relatório de auditoria.
• É definido com a equipe auditora a implantação de ações corretivas,
preventivas e de melhoria referentes às não conformidades
encontradas durante a auditoria.
• Como objetivos das auditorias internas temos:
 A verificação da conformidade do sistema da qualidade dos setores
auditados;
 A verificação e a adequação dos documentos do Sistema de Gestão
com ABNT NBR ISO 9001:2008.
 A verificação da eficácia da implementação de ações corretivas,
preventivas e de melhoria.
• O TBI – Treinamento Básico Introdutório, é realizado mensalmente
na 2ª Terça-Feira de cada mês, conforme calendário anual.
• Todo colaborador que é admitido pela empresa, é convocado para
a participação no treinamento, pelo departamento de RH.
• O treinamento aborda assuntos referentes a gestão de SGQ –
Sistema de Gestão Qualidade, Departamento Pessoal e RH e
Normas Internas de Informática que são adotados pela empresa.
• O treinamento é realizado pelos três setores: Qualidade, RH e
Informática, sendo que cada um possui um representante.
• No dia do treinamento é entregue ao colaborador um Manual de
Integração, com todas as informações que são apresentadas, para
acompanhamento.
• Após a apresentação é realizada uma avaliação sobre os assuntos
tratados, e o colaborador deverá conseguir no mínimo 70% de
aproveitamento.
• No caso do aproveitamento das avaliações for inferior a 70%, o
colaborador deverá participar de um novo treinamento.
• A participação do colaborador é controlada através do registro
SGQ – 03 – REGISTRO DE TREINAMENTO.
• O objetivo do TBI é apresentar aos colaboradores as diretrizes
estabelecidas pela organização e assegurar que elas sejam
entendidas e praticadas.
• No dia 03/09/2010 começou o programa de coleta seletiva da Strata, na
sede e anexo. A Strata renovou o termo de compromisso com a
associação de catadores Associrecicle, que recebe nossos resíduos
recicláveis. Nesta associação trabalham 22 pessoas, e 09 famílias são
beneficiadas com a coleta seletiva.
• Toda Terça e quinta-feira é feito a coleta dos recicláveis na sede e anexo
por um colaborador da Strata. O material é enviado para a Associrecicle.
• As colaboradoras do serviço de limpeza são orientadas a separar os
recicláveis de acordo com cada categoria.
• Mensalmente é elaborado um certificado informando o peso do material
reciclável.
• Essas ações sócio-ambientais são importantes para colocar em prática a
política que foi desenvolvida pela empresa e mostrar o
comprometimento dos colaboradores.
• O setor da qualidade envia semanalmente o DSGI para os líderes / supervisores
dos setores.
• O líder/supervisor reúne a equipe de trabalho e realiza a leitura em voz alta do
texto, e em seguida dá a oportunidade ao grupo de comentar e dar sugestões
sobre o tema proposto.
• O setor da qualidade pesquisa os temas de acordo com as demandas relativas à
Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade. Os temas também podem e
devem ser sugeridos pelos demais colaboradores da empresa.
• O líder/supervisor deve registrar as sugestões e comentários e colher as
assinaturas dos participantes.
• O setor da qualidade é responsável pelo controle dos DSGI’s, e repassa
semanalmente aos líderes dos setores, o que está pendente.
• O principal objetivo do DSGI é a realização de conversas sobre Saúde,
Segurança, Meio Ambiente e Qualidade nos departamentos, possibilitando
melhor integração e estabelecendo um canal de comunicação ágil, transparente
e sincero entre os colaboradores.
• O controle de documentos é feito pelo departamento da qualidade .
• Os documentos externos são atualizados trimestralmente e controlados
através da LMDE – LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS.
• As atualizações são feitas através de sites. Ex: DNIT, DER, ABNT,..
• A maioria dos documentos são atualizados por meio digital, e as normas
são compradas a cada atualização.
• Os documentos internos e os registros são atualizados toda vez que
algum procedimento é alterado e o controle é feito pela LMDI – LISTA
MESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS E LR - LISTA DE REGISTROS.
• O procedimento de controle de documentos é o REG – 01 –
ELABORAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS.
• O objetivo do controle é assegurar que os documentos internos,
externos e os registros, estejam atualizados para realização dos
processos.
• Os controle de NC/Acidentes e ação corretiva/preventiva é
feito pelo departamento da qualidade.

• O tratamento de NC/acidentes e ação corretiva/preventiva

deve ser seguido de acordo o procedimento REG – 06 –
TRATAMENTO DE NC, RECLAMAÇÕES E AÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA e o registro SGQ – 008 – REGISTRO DE NÃO-
CONFORMIDADE.

• A seguir segue o fluxograma do processo.

• As reuniões do comitê de SGI, acontecem mensalmente, toda 2ª
sexta-feira de cada mês.
• O setor da qualidade faz a convocação, via Outlook para todos os
participantes do comitê.
• A reunião consiste em tratar de assuntos pertinentes aos processos
de SGI, importantes para atendimento do sistema de gestão.
• Os assuntos abordados, são enviados pelo departamento da
qualidade por e-mail, para melhor direcionamento da reunião.
• Durante a reunião os temas discutidos geram ações , que são
atribuídas a responsáveis participantes do comitê.
• É estabelecido datas para cumprimento destas ações.
• É feito uma ata, com todos os assuntos abordados e assinado por
todos os participantes.
• Os indicadores são definidos pela alta direção da empresa e
repassados aos gestores das áreas e para RD da empresa.
• Os indicadores são os resultados da medição dos processos, para
acompanhar se os objetivos da qualidade estão sendo atingidos.
Pode-se ter mais de um indicador para um único objetivo. Alguns
processos não possuem indicadores.
• Cada indicador deve ser acompanhado de uma meta, que fornecerá
informação de sucesso ou fracasso na avaliação de um determinado
processo, produto ou negócio.
• Quando a meta não for alcançada ações corretivas devem ser
tomadas.
• O Controle dos indicadores, é feito pelo departamento da
qualidade.
• As análise críticas são realizadas com o objetivo de se verificar
o andamento do sistema de gestão da qualidade.

• Estas análises acontecem de acordo com o estabelecido no

procedimento REG – 08 – ANÁLISE CRÍTICA DO DESEMPENHO
GLOBAL
• É formado uma equipe de auditores que são definidos pela
alta direção e o coordenador da qualidade.

• Como na auditoria interna de gestão da ISO 9001:2008, é feito

uma reunião para definir a programação da auditoria, que
acontecem em duas etapas, conforme quadro abaixo:

Tipo Objetivo Freqüência

Avaliação amostral para garantir
Quinzenal
Ordem Mantida atendimento diário aos requisitos do
(sem aviso)
Programa 5S.

Avaliação ampla para melhorar o Quadrimestral

Fechamento de Ciclo nível de atendimento aos requisitos (Com aviso)
do Programa 5S.
• Os ciclos de auditorias são quadrimestrais.

• Cada setor inicia o ciclo com 100 pontos que poderão ser
subtraídos de acordo com o não cumprimento dos requisitos do
programa, durante as auditorias.

• Em cada ciclo ocorrem as reuniões de abertura e

encerramento. Que são feitas com todos os colaboradores da
empresa, apresentando o resultado da auditoria.
• As pesquisas de satisfação dos clientes são realizadas para
buscar junto aos clientes informações importantes para que
possamos melhorar nossos processos aumentando assim a
satisfação destes mesmos clientes.

• Estas pesquisas serão realizadas conforme descrito no

procedimento REG – 05 – PESQUISA E ANÁLISE DE SATISFAÇÃO
DO CLIENTE.
SGQ – 008 – Registro de Não-Conformidade / Oportunidade de Melhorias

SGQ – 027 – Programação de Datas das Auditorias

SGQ – 003 – Registro de Treinamento

Lista de Registro

Lista Mestra de Documentos Internos

Lista Mestra de Documentos Externos

Análise Critica de Desempenho Global

Programação de Reuniões de Análise Crítica do Desempenho Global

Relatório de Auditoria Externa da Qualidade

 SGQ 008

IDENTIFICAÇÃO:
DIRETORIA DE TEMPO MÍNIMO DE
Registro de Não- PROTEÇÃO: REVISÃO:
REFERÊNCIA: ARMAZENAMENTO: RECUPERAÇÃO: RENTENÇÃO:
Conformidade/
Diretoria Armário da Qualidade Meio Físico Ordem Cronológica Revisão 03
Oportunidade de 1 Ano
Administrativa
Melhorias

SGQ 027

DIRETORIA DE TEMPO MÍNIMO DE

IDENTIFICAÇÃO: PROTEÇÃO: REVISÃO:
REFERÊNCIA: ARMAZENAMENTO: RECUPERAÇÃO: RENTENÇÃO:
Programação de
Diretoria Armário da Qualidade Meio Físico Ordem Cronológica Revisão 01
Datas das Auditorias Ano Corrente
Administrativa
 SGQ 003

DIRETORIA DE TEMPO MÍNIMO DE

IDENTIFICAÇÃO: ARMAZENAMENTO: PROTEÇÃO: REVISÃO:
REFERÊNCIA: RECUPERAÇÃO: RENTENÇÃO:
Registro de Departamento de
Diretoria Meio Físico Ordem Cronológica Revisão 02
Treinamento RH 1 Ano
Administrativa

Lista de
Registros

DIRETORIA DE TEMPO MÍNIMO DE

IDENTIFICAÇÃO: REFERÊNCIA: ARMAZENAMENTO: PROTEÇÃO: RECUPERAÇÃO: RENTENÇÃO: REVISÃO:
Lista de Registros Diretoria Documentos SGI Meio Digital Nome do Arquivo Até a próxima Revisão 04
Administrativa atualização
 Lista Mestra de
Documentos
Internos

TEMPO MÍNIMO DE
IDENTIFICAÇÃO: DIRETORIA DE ARMAZENAMENTO: RENTENÇÃO: REVISÃO:
Lista Mestra de REFERÊNCIA: PROTEÇÃO: RECUPERAÇÃO:
Documentos SGI Até a Próxima Revisão 05
Documentos Diretoria Meio Digital Nome do Arquivo Atualização
Internos Administrativa

Lista Mestra de
Documentos
Externos

IDENTIFICAÇÃO: DIRETORIA DE TEMPO MÍNIMO DE

Lista Mestra de REFERÊNCIA: ARMAZENAMENTO: PROTEÇÃO: RECUPERAÇÃO: RENTENÇÃO: REVISÃO:
Documentos Diretoria Documentos SGI Meio Digital Nome do Arquivo Até a Próxima Revisão 06
Externos Administrativa Atualização
 Planejamento
Estratégico

ARMAZENAMENTO:
DIRETORIA DE TEMPO MÍNIMO DE
IDENTIFICAÇÃO: \\strata- RECUPERAÇÃO: RENTENÇÃO:
REFERÊNCIA: 05\Setores\RD\DOc PROTEÇÃO: REVISÃO:
Planejamento Pelo Nome do
Diretoria umentos da PASTA Meio Digital 1 Ano Anual
Estratégico Arquivo
Administrativa QUALIDADE\Planeja
mento Estratégico

Ata de Reunião de
Análise Crítica do
Desempenho
Global

ARMAZENAMENTO:
DIRETORIA DE
IDENTIFICAÇÃO: REFERÊNCIA: \\strata-
05\Setores\RD\DOc RECUPERAÇÃO: TEMPO MÍNIMO DE
Ata de Reunião de PROTEÇÃO: REVISÃO:
Diretoria umentos da PASTA Pelo Nome do RENTENÇÃO:
Análise Crítica do Meio Digital Semestral
Administrativa QUALIDADE\Análise Arquivo 1 Ano
Desempenho Global
Crítica do
Desempenho Global
 Programação Reuniões
de Análise Crítica do
Desempenho Global

ARMAZENAMENTO:
IDENTIFICAÇÃO: \\strata- TEMPO MÍNIMO DE
DIRETORIA DE 05\Setores\RD\DOc
Programação de RECUPERAÇÃO: RENTENÇÃO:
REFERÊNCIA: umentos da PASTA PROTEÇÃO: REVISÃO:
Reuniões de Análise Pelo Nome do
Diretoria QUALIDADE\Análise Meio Digital 1 Ano Anual
Crítica do Arquivo
Desempenho Global Administrativa Crítica do
Desempenho
Global\Programação

Relatório de Auditoria
Externa da Qualidade

ARMAZENAMENTO:
IDENTIFICAÇÃO: DIRETORIA DE \\strata-
05\Setores\RD\DOc RECUPERAÇÃO: TEMPO MÍNIMO DE
Relatório de REFERÊNCIA: PROTEÇÃO: REVISÃO:
umentos da PASTA Pelo Nome do RENTENÇÃO:
Auditoria Externa da Diretoria Meio Digital Anual
Qualidade QUALIDADE\Auditor Arquivo 1 Ano
Administrativa
ias\Auditorias
Externas
 POLÍTICA DA QUALIDADE

REG – 01 – ELABORAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS.

REG – 05 – PESQUISA E ANÁLISE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE.

REG – 06 – TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES, RECLAMAÇÕES E AÇÃO

CORRETIVA E PREVENTIVA.

REG – 07 – AUDITORIAS DO SG – INTERNAS E EXTERNAS

REG – 08 – ANÁLISE CRÍTICA DO DESEMPENHO GLOBAL

MSG – MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO

4.1 – REQUISITOS GERAIS

4.2 – REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO

8.1 – GENERALIDADES

8.2 – MONITORAMENTO E MEDIÇÃO

8.2.1 – SATISFAÇÃO DE CLIENTES

8.2.2 – RELATÓRIO DE AUDITORIA

8.3 – CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME

8.4 – ANÁLISES DE DADOS

8.5 - MELHORIAS

8.5.2 – AÇÃO CORRETIVA

8.5.3 – AÇÃO PREVENTIVA

• REG-01, REG-06 E REG-07
1 – Falta de padronização nos processos, documentos obsoletos –
gerando insatisfação dos clientes, retrabalho.
2 – A falta de controle nos processos pode gerar o não cumprimento
dos processos de SGI, ocasionando as não-conformidades, que
dependendo da gravidade pode ocasionar a perda da certificação do
sistema de gestão da ISO 9001:2008, gerando sérios problemas para a
organização.
• REG-05 E REG-08
1 – Análise da satisfação do cliente, perante os serviços prestados
verificando se a empresa está coerente com o que foi contratado.
2 – Sem a análise crítica, os objetivos da qualidade estabelecidos não
serão cumpridos, gerando falta de medição nos processos e
descontrole das metas estabelecidas.
• DOCUMENTOS EXTERNOS UTILIZADOS
1 – Norma NBR ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestão da Qualidade
2 – Manual de Utilização de Marcas de Certificação dos Sistemas de
Gestão .
3 – GP-01 - Gerenciamento p/ Certificação de Sistemas de Gerenciamento
da Qualidade.
• CONTROLE DE DOCUMENTOS EXTERNOS E PAPEL NO PROCESSO
1 – Quando necessário a utilização de algum documentos externo (norma,
lei, catálogo, ...) o mesmo é cadastrado na lista mestra de documentos
externos. O documento deve ser excluído da lista quando este documento
não for necessário.
2 – Periodicamente o setor da qualidade realizará a verificação e
atualização dos mesmos. Este processo é importante para garantir que os
documentos utilizados estejam na sua última versão.
• OBJETIVOS DO SETOR DE QUALIDADE
Os objetivos estão descritos no Painel de Bordo.

• O QUE É FEITO QUANDO OS OBJETIVOS NÃO SÃO

ALCANÇADOS
Deve ser realizado a análise do processo e definida ações para
alcance das metas estabelecidas.