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PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

“PESA”

GBM [PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE MAÍZ CRIOLLO]

MUNICIPIO DE CALAKMUL.

AGOSTO 2016.
CONTENIDO.

1.- JUSTIFICACIÓN.

2.- OBJETIVOS Y METAS.

3.- DISEÑO DE PROYECTOS.

4. RENDIMIENTO ESPERADO.

5. PROYECCIÓN EN TIEMPO

6.- PROGRAMA DE EJECUCION

7. PRESUPUESTO CONCEPTO DE INVERSIÓN PESA.


1. JUSTIFICACION.

La Producción de maíz criollo en las microrregiones Suroeste y Limítrofe


ubicadas en el municipio de Calakmul presentan actualmente un rendimiento
promedio de 600 a 700 kg de maíz cosechado por ciclo de producción por
hectárea, comparado con el consumo diario total por UPF de 5 kg del cual, 3 kg
usan para consumo humano diario y 2 kg para alimento de animales de traspatio.
Esto nos lleva a que por familia se necesita un volumen de 1,680 kg de grano de
maíz por año.
Lo cual nos indica que en la entidad la producción actual esta por debajo de la
línea de rentabilidad para el autoconsumo con un déficit de 380 kg en promedio
por familia.
Desde el punto de vista ambiental, los productores se han alojado y arraigado en
el uso indiscriminado de Herbicidas y Plaguicidas que han detonado un problema
mayor en la sensibilización de los productores a la exposición de los químicos que
aplican, generando problemas sociales y un desequilibrio ambiental en los
ecosistemas bióticos y naturales de la región.
Para frenar estos problemas y mejorar el rendimiento de producción de maíz por
superficie, se contempla la utilización de técnicas de manejo de cultivo bajo una
agricultura de conservación con cultivos asociados pasando a 1372 kg, con un
incremento anual de 200 kg a partir del segundo año.
2. OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVO GENERAL

Establecer cultivos de maíz asociados con cultivos de valor nutrimental y que


generen opción de ingresos que mejoren las condiciones de vida de las UPF en
las microrregiones focalizadas por la Agencia en el programa PESA 85.

Objetivo Particular:

Mejorar el rendimiento de grano de maíz por superficie sembrada pasando


de 600 a 1372 kg.
Asociar chihua al cultivo de maíz para obtener de 300 -400 kg de semilla de
chihua a la cosecha para su venta.
METAS CORTO PLAZO MEDIANO LARGO
AÑO 1 PLAZO AÑO 2 PLAZO DE 2-
4 AÑOS
Rendimiento por hectárea por 1,372 kg 1,572 kg 1,772 kg
año de producción.
PROBLACIÓN A ATENDER EN EL PRESENTE EJERCICIO PESA 85
2016-2017.

LOCALIDADES LOCALIDADES
MICROREGIÓN No. UPF MICROREGIÓN No. UPF
SUROESTE LIMÍTROFE
Caña Brava 14 Felipe Ángeles 2

Cinco de Mayo (Plan de 7 El Tesoro 1


Ayala)
El Carmen II (Las Carmelas) 1

Eugenio Echeverría Castellot 3


(El Carrizal)
Ley de Fomento 17
Agropecuario (La Misteriosa)
Los Tambores de Emiliano 12
Zapata
Niños Héroes 9

Quiche las Pailas 5

Santo Domingo 4

TOTAL: 73 3
3. DISEÑO DEL PROYECTO.

Se propone establecer 1 ha de maíz criollo por unidad de producción Familiar,


implementando la técnica de agricultura de conservación; la elaboración de
Bioinsecticida y Biofertilizante.

Siembra en Espeque:

El arreglo agronómico de siembra es el siguiente:

Distancia entre hileras de 1.20 m


Distancia entre plantas de 60 cm
Dos semillas por golpe.

Plantación Total de 13,889 plantas por hectárea.

Se considera 30% de mermas

Rendimiento esperado: 1,372 kg/ha.


DISEÑO DE PLANTACIÓN O SIEMBRA DEL CULTIVO

1 ha de Cultivo de Maíz Criollo

1.20 m entre
Hilera.

Población total =
13,889 plantas.

60 cm entre
plantas.

Rendimiento Esperado = 1.2 ton/ha.


4. RENDIMIENTOS ESPERADOS

Se espera una producción total de maíz de 1.4 ton/ha en este primer ciclo de
producción por lo que en los dos ciclos se tendria una producción total de 2,744
kg con incrementos de 200 kg anuales en el segundo y tercer año.
Se considera una merma en cosecha del 2% por granos dañados o en mal
estado, por lo que cada UPF tendria una cosecha de 2,744 kg de maíz de los
cuales la familia abastece su alimentacion con 1,680 kg quedando un margen
de 1,064 kg de maíz para comercializarce en la localidad a un precio de $ 4.00
pesos kg, con lo cual se obtiene un ingreso neto de $ 4,256.00 pesos anuales que
utiliza la familia para satisfacer otras necesidades como salud, vestido y
educación entre otros.
5. PROYECCIÓN EN EL TIEMPO

CORTO PLAZO: .Infraestructura, Capacitación y Asistencia Técnica


Equipar a las UPF de herramientas necesarias que faciliten el trabajo en la unidad de
producción, fortaleciendo la producción de maíz en agricultura de conservación.

La capacitación y asistencia técnica; permitirá que las familias atendidas desarrollen


capacidades para aprovechar eficientemente los recursos locales y mejorar la producción
de Maíz.

MEDIANO PLAZO:
Intervenir mediante la rotación de cultivos, la producción de milpa y chigua generando
alimentos e ingresos que garanticen una Seguridad Alimentaria nutricional.
A su vez avastecida las necesidades de alimentarias de maíz se realizara rotacion de
cultivos recortando escalonadamente la superficie de siembra asociacon al cultivo de
chigua o frijol como alternativa de generacion de alimentos.

LARGO PLAZO : Una vez alcanzada la SAN de estas familias se buscará mantener la
producción de chigua y maíz para la generación de alimentos e ingresos a traves de la
comercialización en el mercado local de forma organizada.
6. PROGRAMA DE EJECUCIÓN
2016 2017
PROCESO/ ACTIVIDAD NO
JUN JUL. AGO. SEP OCT. DIC. ENE. FEB. MAR.
V.
1. PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN
Diagnostico de la producción de Maíz Criollo X X

Sensibilización para mejorar la producción de Maíz y cultivos asociados. X

2.PROCESO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

Diseño del plan de trabajo para la implementación de alternativas de solución X X

Organización de las UPF para la implementación del proyecto GBM X

Realización de talleres de capacitación en comunidades sobre manejo de la agricultura de


X X X X
conservación.
3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO Y GESTIÓN DE RECURSOS
Elaboración de proyectos para el manejo de agricultura de conservación en la producción de
X
maíz criollo.
Gestiones para la implementación de proyectos X X X

4. PROCESOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO


Asistencia técnica X X X X

Adquisición de Materiales y Herramientas solicitadas en el proyecto X X X

Manejo de Cultivo Maíz Criollo X X X X

Manejo Postcosecha y Comercialización X X X

5. PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN


Diseño y aplicación de instrumentos y mecanismos de monitoreo, con indicadores de gestión e
X X
impacto. ECP
Acciones de seguimiento y evaluación X X X X X X X X

Elaboración y entrega de informes X X


7. PRESUPUESTO CONCEPTOS DE INVERSION PESA
CONCEPTO DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ

UNIDAD DE COSTO SAGARPA


Concepto CANTIDAD TOTAL PRODUCTOR
MEDIDA UNIT (PESA 85)
Inversion Fija
DESBROZADORA PIEZA 1 3,530.00 3,530.00 0.00 3,530.00
BOMBA DE MOCHILA MANUAL CAP.
1,100.00
15 LT PIEZA 1 1,100.00 0.00 1,100.00
80.00
MACHETE PIEZA 2 160.00 160.00
250.00
HACHA PIEZA 1 250.00 250.00
180.00
AZADON PIEZA 2 360.00 360.00
50.00
MACANA (CHUZO) PIEZA 2 100.00 100.00
300.00
TAMBOR CAP. 200 LT. PIEZA 1 300.00 0.00 300.00
Sub total 5,490.00 5,800.00 0.00 5,800.00
APORTACION % 0% 100%
CAPITAL DE TRABAJO
Chapeo con Desbrozadora 1 JORNAL 6 100 600 600
Combustible Gasolina Ltr 12 13.4 160.8 160.8
Siembra manual JORNAL 4 100 400 400
Aplicación de Biofertilizantes JORNAL 2 100 200 200
Aplicación de Bioinsecticida JORNAL 2 100 200 200
Deshierbe con desbrosadora 2 JORNAL 4 100 400 400
Conbustible (gasolina) Ltr 8 13.4 107.2 107.2
Doblado y Cosecha de Maíz JORNAL 4 100 400 400
APORTACION % 100% 0%
Sub Total 2,468.00 2,468.00 -
Total 8,268.00 2,468.00 5,800.00
APORTACION % 30% 70%
COSTO DE PRODUCCION DE 1 HA DE MAIZ EN TEMPORAL

SUPERFICIE (HAS.) 1

costo, $ COSTO/
LABORES MES UN No. Uni unitario total/HA. PROYECTO
PREPARACION DEL TERRENO 760.80 760.80
CHAPEO CON DESBROZADORA ABRIL JORNAL 6.00 100.00 600.00 600.00
COMBUSTIBLE (GASOLINA) LTR 12.00 13.40 160.80 160.80
SIEMBRA 540.00 540.00
Semilla kg. 10.00 14.00 140.00 140.00
MAYO-
siembra JUNIO JORNAL 4.00 100.00 400.00 400.00

FERTILIZACIÓN 200.00 200.00


Aplicación de Biofertilizantes Jornal 2.00 100.00 200.00

CONTROL DE PLAGAS 200.00 200.00


aplicaciòn bioinsecticida JUN JORNAL 2.00 100.00 200.00 200.00

CONTROL DE MALEZAS 507.20 507.20


DESHIERBE CON DESBROZADORA JUN-JUL JORNAL 4.00 100.00 400.00 400.00
COMBUSTIBLE (GASOLINA) LTR 8.00 13.40 107.20 107.20
COSECHA 400.00 400.00
DOBLADO Y COSECHA DE MAÍZ JUL JORNAL 4.00 100.00 400.00 400.00
TOTAL/HA. 2,608.00 2,608.00
PROYECCION DE INGRESOS
TOTAL DE LA PRODUCCION KG.NETOS/ TOTAL/ING
1,400.00 MERMAS% MERMAS KG
VENTA
$/KG
ESPERADA ( KG). .
MAIZ CICLO (PV) 1,400 2% 28.00 1,372 4.00 5,488.00
MAÍZ CICLO (OI) 1,400 2% 28.00 1,372 4.00 5,488.00
Total de Maiz 100% 2,800.00 56.00 2,744 10,976.00
ESTADO DE RESULTADOS
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
1.- INGRESOS
TOTAL INGRESOS 4,256.00 4,256.00 4,256.00 4,256.00 4,256.00
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS 4,256.00 4,256.00 4,256.00 4,256.00 4,256.00

2.- EGRESOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE MAIZ 2,468.00 2,468.00 2,468.00 2,468.00 2,468.00

SUB TOTAL 2,468.00 2,468.00 2,468.00 2,468.00 2,468.00


TOTAL ACUMULADO 2,468.00 2,468.00 2,468.00 2,468.00 2,468.00

SALDO 1,788.00 1,788.00 1,788.00 1,788.00 1,788.00

4. GASTOS FINANCIEROS (INTERESES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. DEPRECIACIONES 463.00 463.00 463.00 463.00 463.00

6.- Pago a Capital 0 0 0 0 0

6. UTILIDAD GRAVABLE 1,325.00 1,325.00 1,325.00 1,325.00 1,325.00

7. ISR Y PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ISR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. UTILIDAD DEL PROYECTO 1,788.00 1,788.00 1,788.00 1,788.00 1,788.00


10. UTILIDAD DE LA EMPRESA 1,325.00 1,325.00 1,325.00 1,325.00 1,325.00
INGRESOS/PESOS
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 4,256.00 5,056.00 5,856.00 6,656.00 7,456.00
TOTAL 4,256.00 5,056.00 5,856.00 6,656.00 7,456.00

DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

VIDA UTIL
CONCEPTO COSTO DEPRECIACIÓN ANUAL
(AÑOS)
1 2 3 4 5
DESBROZADORA 3,530.00 10 353.00 353.00 353.00 353.00 353.00
BOMBA DE MOCHILA MANUAL CAP. 15 LT 1,100.00 10 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
TAMBOR CAP. 200 LT. 300.00 10 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
TOTAL 4,930.00 463.00 463.00 463.00 463.00 463.00
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto Valor de Rescate
Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De
operación totales totales Residual cap. De Trab.
0 - 5,800.00 2,468.00
1 10,976.00 2,468.00
2 10,976.00 2,468.00
3 10,976.00 2,468.00
4 10,976.00 2,468.00
5 10,976.00 2,468.00 2,468.00

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10 %
Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de
de totales totales actualización actualizados actualizados efectivo act.
operación ($) ($) 10.0% ($) ($) ($)
0 8,268 0 1.000 8,268 0 -8,268
1 2,468 10,976 0.909 2,244 9,978 7,735
2 2,468 10,976 0.826 2,040 9,071 7,031
3 2,468 10,976 0.751 1,854 8,246 6,392
4 2,468 10,976 0.683 1,686 7,497 5,811
5 2,468 10,976 0.621 1,532 6,815 5,283
Total 20,608 54,880 17,624 41,608 23,984.01

VAN 16,626.27 tasa de actualización 10.00%


Beneficio-Costo 2.36
CALCULO DEL VAN Y R B/C CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 12
%
Año Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de
de totales totales actualización actualizados actualizados efectivo act.
operación ($) ($) 12.0% ($) ($) ($)
0 8,268 0 1.000 8,268 0 -8,268
1 2,468 10,976 0.893 2,204 9,800 7,596
2 2,468 10,976 0.250 617 2,744 2,127
3 2,468 10,976 0.147 364 1,618 1,255
4 2,468 10,976 0.410 1,011 4,496 3,485
5 2,468 10,976 0.503 1,241 5,518 4,277
Total 20,608 54,880 13,704 24,176 10,472

VAN 5,744.78 tasa de actualización 12.00%


Beneficio-Costo 1.76
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
VAN= 16,626.27
TIR = 13.06%
B/C = 2.36

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO


($)
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 10,976 10,976 10,976 10,976 10,976


Costos Fijos 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
Costos Variables 408 408 408 408 408
COSTOS TOTALES 2,608.00 2,608.00 2,608.00 2,608.00 2,608.00

Punto de Equilibrio en
valor ($) 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285
Punto de Equilibrio en
porcentaje 21% 21% 21% 21% 21%
ANALISIS ECONOMICO

Con la producción de maíz bajo agricultura de conservación, las UPF


obtendrán un rendimiento de 1,372 kg por ciclo de producción y en los dos
ciclos se obtiene un volumen de 2,744 kg y una inversión por ciclo de $
2,608.00 pesos.
Esto nos muestra que el proyecto maíz en temporal bajo agricultura de
conservación logra abastecer el autoconsumo de la familia el cual asciende a
1,680 kg anuales, quedando 1,064 kg para la generación de ingresos.
Considerando que el precio del maíz en la localidad es de $ 4.00 pesos por
kilogramo, con los excedentes de producción se obtienen 4,256.00 pesos
anuales.
8.- PLAN DE SEGUIMIENTO

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AGRICULTURA DE CONSEVACIÓN EN
Maíz
LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ CRIOLLO.

ROTACIÓN DE CULTIVOS AL 50% DE


MAÍZ - CHIGUA
LA SUPERFICIE.

AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
MAÍZ - CHIGUA Y FRIJOL
MAÍZ – CHIGUA Y FRIJOL

INTEGRACIÓN Y
CONSTITUCIÓN DE
DESARROLLO ORGANIZATIVO
SOCIEDADES
RURALES.

ESTABLECIMIENTO DE
CANALES DE
DESARROLLO COMERCIAL
COMERCIALIZACIÓN DE
MAÍZ- CHIGUA Y FRIJOL.

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