Proyecto “Nuevo Flujo de Delivery

en Regiones”
[Kick Off ]

Lima, Perú /Abril/ 2018

 Tabla de contenido
Generalidades
Objetivos
Alcance
Supuestos y exclusiones
Organización
Entregables y sus criterios de aceptación
Interesados
Niveles de Escalamientos
Plan de Trabajo
Plan de Comunicaciones
Riesgos

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 Generalidades

Nombre Proyecto Proyecto “Nuevo Flujo de Delivery en Regiones”

Código del Proyecto PRY-XXXX
Fecha Inicio 16/04/2018
Fecha Fin 05/07/2018
Sponsor del Área Axel Orihuela
Ejecutora
Project Manager (PM) Iris Cardozo
del Área Ejecutora
Aplicaciones CMR Portal
Impactadas

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 Objetivos

Objetivo General
Implementar en CRM Portal un nuevo flujo de órdenes para manejar el despacho y
delivery en las regiones

- Este flujo se basará en el flujo actual de delivery en Lima

- Se considerarán los inbox para ALMACEN, DESPACHO, DELIVERY y BACKLOG

manteniendo la funcionalidad y reglas existentes en el CRM Portal

- Aplica para Tiendas propias, propias franquiciadas y Call Center que utilicen el CRM
Portal

- Implementar la funcionalidad y reglas de negocio que permitan la integración con

otro Operador Logístico para el despacho y delivery en regiones

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 Alcance

Tiempo
# Requerimiento Identificado Viable Estimado
(días)
Modificar el flujo bpel de CRM Portal para manejar el despacho y delivery en las regiones
Almacen Inventario
Almacen Despacho
Delivery
1 Backlog SI 12
Adecuaciones para el Flujo de etiquetas (impresiones)
Nota:
- El almacen para el delivery será el de la misma tienda (provincias)
- No se haran mdificaciones en la aplicación Oracle Financials

2 Adecuaciones y reglas en el inbox BACKLOG para provincias SI 8

Adecuacion en la orden para seleccionar el operador logistico/ transportista
Implementar la funcionalidad y reglas de negocio que permitan la integración con otro Operador Logístico para
el despacho y delivery en regiones.
3 SI 10

Nota: Para cada región solo se tendrá un operador logistico para el delivery respectivo.
Permitir la generación de guía de remisión y parte de ingreso:
Actualizar solicitud de almacen
Actualizar orden asociada
4 SI 6
Generar documento
Avanzar orden al siguiente inbox
Habilitar Impresion documento

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 Alcance

Permitir la generación de comprobantes:

Registrar Operacion
Registrar Orden Pago
Registrar Documento Pago
5 Actualizar Orden con campos de pago SI 6
Generación Factura
Generar Transacción de pago
Generar Documento de Impresión
Habilitar Impresión
6 Impresión masiva de comprobantes SI 4
Recepción y almacenamiento de la validación biométrica (ID de Validación) que enviarán el/los operadores
7 logísticos y asociarlas a las órdenes SI 2

Implementar un proceso que genere un archivo con las ordenes de regiones que fueron despachadas y
entregadas por delivery.
8 SI 6
Configuraciones en CONTROL M

Hacer seguimiento a las transacciones que se generen por la Integración entre Entel y el Operador Logístico
tanto de ida como de vuelta
9 SI 4
Generación de logs y trazabilidad de registros en base de datos

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 Supuestos

 1. Entel garantiza en proporcionar las herramientas de acceso y de ambiente necesarias para ejecutar estos
requerimientos
 2. TCS realizará el desarrollo del proyecto que se describen en el alcance, sí el sistema legado requiere cambios o
desarrollos para exponer o recibir la información esto constituirá un control de cambio.
 3. TCS creará los scripts de Base de Datos de acuerdo a los lineamientos de Base de Datos enviado por Entel
 4. Entel garantiza que el ambiente de Desarrollo esté habilitado durante la etapa de implementación para que TCS
pueda desarrollar lo especificado en el alcance del presente proyecto
 5. Entel garantiza que el ambiente de Desarrollo esté habilitado/ configurado para que TCS obtenga data para probar el
desarrollo especificado en el alcance del presente proyecto
 6. Entel creará los casos de pruebas que serán aplicados en la etapa de certificación.
 7. Entel garantiza que el equipo de certificación estará disponible en las fechas planteadas en el cronograma
 8. Entel garantiza que el equipo de pase a producción estará disponible en el día planificado en el cronograma
 9. TCS limita su responsabilidad toda vez que la información o cualquier otro componente que se identifique como
requerido para llevar a cabo su labor en los tiempos estipulados dependan de terceros. En ese caso se evaluarán los
impactos que puedan generarse en conjunto con Entel

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 Exclusiones

 No se harán modificaciones en Warehouse.

 No se contemplan modificaciones en el proceso de abastecimiento a las tiendas, logística
inversa ni cambios en el sistema de inventario.
 No se contempla modificaciones en los formatos como guías, contratos y anexos.
 No se harán modificaciones en la aplicación Oracle Financials.
 El almacén para el delivery será el de la misma tienda (provincias)
 Se reutilizará la misma plataforma del Workflow del módulo de órdenes, no se hará una
migración.
 No se considera la categoría de Ordenes de Portabilidad.1

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 Organización Proyecto Nuevo Flujo de
Delivery en Regiones

Project
Manager
Edwin Huamaní

SOA
Architect
Martín Vera

Analista Sr Developer Developer Developer

José Portuguez Carlos Díaz Jorge Curi Cristian Contreras

Analista Jr
Juan Escobedo

(TBD) Por definir

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 Entregables

# Entregable
Código fuente Código fuente con los cambios implementados de acuerdo alcance
01.
Scripts de base de datos Scripts de base de datos con las actualizaciones de acuerdo al alcance del requerimiento
02.
Documento de especificación de Documento que describe el alcance funcional en detalle a realizar en el proyecto.
03. requerimiento
Documento de especificación de Documento que describe el alcance técnico en detalle a realizar en el proyecto. Contiene el diseño de
04. diseño arquitectura de la solución a alto nivel
Documento de pruebas de desarrollo Documento de evidencia de pruebas unitarias e integrales realizadas en el desarrollo.
05.
Documento de pase a Test Formato que contiene la secuencia de objetos a instalar en el ambiente de TEST.
06.
07. Documento de pase a Producción Formato que contiene la secuencia de objetos a instalar en el ambiente de Producción.
Documento de validación de scripts de Documento que valida que los scripts de base de datos están alineados a los criterios de calidad de Entel
08. base de datos
Documento handover Documento que describe todos los cambios realizados en el proyecto y que tiene por objetivo que el equipo de
09. operaciones de los sistemas impactados tomen conocimiento de lo realizado para que tomen la propiedad de
los cambios realizados en el ambiente de producción.

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 Criterios de aceptación
# Entregable
Código fuente  Aceptación de pruebas  2 días hábiles de acuerdo al cronograma. Si no hay confirmación se da aprobado.
unitarias e integrales
01.  Conformidad de área de
certificación
Scripts de base de datos  Alineación a los  2 días hábiles
estándares de Base de  Pasado el tiempo si no se tiene respuesta se da por aprobado
02. Datos propuesto por  Máximo 1 iteración
Entel
Documento de  Aprobación de PL de  2 días hábiles
03. especificación de Entel asignado al  Pasado el tiempo si no se tiene respuesta se da por aprobado
requerimiento proyecto  Máximo 2 iteración
Documento de  Aprobación de PL de  2 días hábiles
04. especificación de diseño Entel asignado al  Pasado el tiempo si no se tiene respuesta se da por aprobado
proyecto  Máximo 2 iteraciones
Documento de pruebas de  Resultados de pruebas  2 días hábiles
desarrollo unitarias e integrales  Pasado el tiempo si no se tiene respuesta se da por aprobado
05.  Resolución de issues  Máximo 2 iteración
encontrados en las
pruebas
Documento de pase a Test  Ejecución sin errores de  1 día hábil
06. documento de pase a  Pasado el tiempo si no se tiene respuesta se da por aprobado
test  Máximo 1 iteración
Documento de pase a  Ejecución sin errores de  1 día hábil
07. Producción documento de pase a  Pasado el tiempo si no se tiene respuesta se da por aprobado
producción  Máximo 1 iteración
Documento de validación  Alineamiento de scripts  1 día hábil
de scripts de base de datos a criterios de calidad de  Pasado el tiempo si no se tiene respuesta se da por aprobado
área de certificación de  Máximo 1 iteración
08. Entel
 Conformidad área de
certificación de Entel
Documento handover  Aprobación de PL de  2 días hábiles
09. Entel asignado al  Pasado el tiempo si no se tiene respuesta se da por aprobado
proyecto  Máximo 1 iteración

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 Interesados

Lista de Principales Interesados

Nombre Área
Sergio Ljubicic Empresas
César Vallejo Empresas
José Arteaga Empresas
Jorge Castro Empresas
Andrés Molero Empresas
Claudio Valdivieso Empresas
John Hoyle PMO
Carlos Plascencia Procesos
Jimmy Ruiz Operaciones

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 Niveles de Escalamiento - Entel
El siguiente cuadro muestra la estructura organizativa y de escalamiento de Entel

Nivel Rol Representante

6 Sponsor del Proyecto Sergio Ljubicic
5 Operaciones Empresas César Vallejo
4 Gerencia de Logística Jorge Castro
3 Jefe de Canales Presenciales Axel Orihuela
2 PM Entel Erwin Schreiber
1 Coordinadora de Canales Presenciales Iris Cardozo

Dado lo corto del tiempo del proyecto, se podrán escalar los temas al siguiente nivel, si en 24 horas
no se ha tenido respuesta o solución al tema en cuestión.

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 Plan de Trabajo y Línea de Tiempo

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 Plan de Comunicaciones

Semanal – Jueves 14H30 - Oficinas Entel / Webex

Comunicaciones del Proyecto

Objetivo: Medir el avance a la semana (Weekly Status Report),

Reuniones de incluyendo problemas, impedimientos, riesgos
proyectos Entel Participantes:
• PM Entel
• TCS

Mensual – Jueves 14H30 - Oficinas Entel

Objetivo: Monthly Status Report Monthly, Expectativa del
Informes a PMO Proyecto, Entrega de Indicadores
Participantes:
• Sponsor
• PM Entel
• TCS

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 Riesgos

Lista de Principales Riesgos

Entregable
Riesgo Severidad Respuesta Planificada
afectado
Disponibilidad de los Crítica Entel se asegurará que los componentes/servicios Entel
componentes/servicios desarrollados por los otros proveedores sean
desarrollados por otros otorgados según el plan acordado del Proyecto, ya que
proveedores de no ser así afectará los calendarios del Proyecto.
Escalar los retrasos según los procedimientos
estipulados.
Conectividad y ambiente de Moderada Entel debe asegurar la disponibilidad del ambiente de Entel
Desarrollo Desarrollo según el plan acordado del proyecto para
las distintas actividades.
Escalar los retrasos según los procedimientos
estipulados.
Disponibilidad ambiente IST / Moderada Entel debe asegurar la disponibilidad del ambiente de Entel
UAT Testing IST/UAT según el plan acordado del proyecto
para las distintas actividades.
Escalar los retrasos según los procedimientos
estipulados.
Incorporar nuevos Moderada Desplegar la política de control de cambios Entel/TCS
requerimientos
Aprobación rápida de los Crítica TCS acordará la reunión con el equipo de proyecto Entel
documentos por parte del para una rápida revisión y aprobación de los
cliente documentos.

* Referirse al documento de Gestión de Riesgos para el cálculo de la severidad del riesgo

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 Lima • Perú

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