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DEFINICIONES
HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN
INDICADORES
PLANEAMIETO
PRESUPUESTO
DEFINICIONES
PROVISIÓN
Por gestión se entiende
ORGANIZACIÓN
el conjunto de
M diligencias que se
O
N
realizan para
P
I desarrollar un proceso
P T
L
A
R
S
U
O E o para lograr un
O R V
N
G
P
E A
producto determinado
E E
R O L
A R
A U
M V
M DE A
I I
A C
E S
C P I
N I
T
I
O
R O Gestion viene del latin
O O N
O
N
N
C gestio-gestionis
E
S
(ejecutar, lograr un
O exito con medios
S
adecuados).
GESTIÓN DE RRHH
(ADQUISICIÓN/ESTIMULACIÓN/DESARROLLO
Procesos de Gestión Sanitaria
PROCESOS DESCRIPCION INTRUMENTACIÓN
Planificación descentralizada
Guías de Plan Operativo en Micro
desde los niveles locales ( Micro
PLANEAMIENTO Y Red con participación de la
Red), con Marco lógico y
PROGRAMACION comunidad hasta el nivel de
participación de la comunidad en el
DISA.
primer nivel
* Focalización *Mecanismos
Agenciamiento, distribución
de asignación. * Acuerdos de
FINANCIAMIENTO equitativa y uso eficiente de los
Gestión * Sistema de costo
recursos financieros.
* Tarifarias
Definición de Standares y
SEGUIMIENTO Y Guía de Supervisión Integral por
Procesos criticos en una dinámica
MONITOREO Standares y Procesos Críticos
de enzeñanza aprendizaje
Evaluación por niveles de la
Evaluación con Indicadores de
Gestión que incluye la de
Estructura, Proceso, Resultado e
EVALUACION Intervenciones Sanitarias en su
Impacto, para cada uno en los
dimensión de Costo efctividad y
componentes de la Gestión.
Costo eficiencia
Ciclo PDCA o Ciclo de Deming:
Ciclo de planificación, realización, control y actuación que actúa como guía para llevar
a cabo la mejora continua y lograr de una forma sistemática y estructurada la
resolución de problemas.
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
INDICADORES
¿QUÉ ES UN INDICADOR?
utilidad y
especificidad.
I. INDICADORES DE
ESTRUCTURA
A).- Accesibilidad, es la posibilidad que tiene la población de recibir
atención de salud en el hospital. Establece el grado de dificultad del
usuario para relacionarse con los servicios que ofrece un
determinado centro asistencial.
La accesibilidad está determinada por factores:
económicos,
geográficos,
culturales y
organizativos,
• DENOMINACIÓN
• FORMULA DE CALCULO
• TIPO
• LINEA BASAL
• META
• FUENTE
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
OBJETIVO
Error frecuente:
Identificar el objetivo con la unidad orgánica y no con el problema que debe vulnerar.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CRÍTICO
OBJETIVO PROCESO
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CRÍTICO
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN
INTERVENCION 2
Planeamiento en Salud
OBJETIVOS DEL MILENIO ACUERDO NACIONAL
Formulación y
Objetivos Generales del
Sustentación Presupuesto
POA 2009
2009
Evaluar la Gestión
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Planes
Lineamientos Prioridades
estratégicos
Compromisos
intersectoriales
FINANCIAMIENTO RESULTADOS
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
OBJETIVO OBJETIVO
GENERAL GENERAL DEL OBJETIVOS REQUERIMIENTO
INDICADOR
INSTITUCIONAL POA ESPECIFICOS ACTIVIDADES FINANCIERO
•Expresan logros 1.
concretos a ser
alcanzados en el corto
2.
plazo
3.
n.
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
A1.1
A1.n
Actividades
denotan
productos finales
y se obtiene de
las hojas de Unidad de medida y metas, son las mismas para
trabajo por UO las actividades operativas y para el componente
de la EFP
11/05/2018 39
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Hoja de trabajo (Anexo: 6)
40
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
CUADRO DE
REQUERIMIENTOS PAAC
NECESIDADES
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Ejemplo:
OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar la calidad y promover la proteccion de los recursos hidricos
UNIDAD DE META TOTAL PPTO x COMPONENTE DE LA EFP
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS
MEDIDA EJECUTAR FUENTE A LA QUE SE ADSCRIBE
Vigilancia Recursos Hidricos ACCION 100
Vigilancia de surtidores Accion 20
Vigilancia Camiones Cisternas Accion 50
Vigilancia Calidad de Agua Accion 30
Inspecciones Informe 12
Formulacion y aplicación de normas referente a recursos Hidricos Vigilancia y Control de la
ACCION 4
calidad del agua de
Inspeccion de cumplimiento de Normas emitidas Accion 50 consumo humano
Formulacion de normas Norma Emitida 4
Difusion de normas Accion 4
Promover la proteccion ambiental ACCION 12
Charlas Charla 12
Educacion Sanitaria Evento 25
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la vigilancia y control de los riesgos y daños a la salud, así como del medio ambiente.
META FISICA OPERATIVA META FISICA PRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD
OBJETIVO META Y CRONOGRAMA DE
META ORGANICA
ESPECIFICO ACTIVIDADES UNIDAD DE PROGRAMACION COMPONENTE DE UNIDAD DE
PRESUPUEST RESPONSABLE
OPERATIVAS MEDIDA LA EFP MEDIDA
META I II III IV ARIA
TOTAL RDR RO OTROS *
Vigilancia Recursos
Acción 100 25 25 25 25
Hidricos
Reforzar las Vigilancia y Control
acciones de Formulacion y aplicación de la calidad del Oficina de
Acción 116 S/ 56,500 S/ 6,000 S/ 50,000 S/ 500
vigilancia y control de normas referente a Acción 4 1 1 1 1 agua de consumo Epidemiología
recursos Hidricos humano
epidemiológico.
Promover la proteccion
Acción 12 3 3 3 3
ambiental
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PRESUPUESTO
FASES DE PROGRAMACION
DIMENSION SECTORIAL
Misión y propósitos sectoriales
PESEM
OBJETIVOS ESTRATEGICOS SECTORIALES
MEDIANO
Y LARGO
PLAZO DIMENSION INSTITUCIONAL
Misión y propósitos institucionales
PEI
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO GENERAL
1 PROGRAMA
Escala de Prioridades
Objetivo General 1
Objetivo General 2
Objetivo General 3
FASES DE FORMULACION
1) ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Deberes Primordiales
Objetivos Generales Objetivos Parciales Objetivos Específicos
Del Estado
Salud
META
Componentes
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2009
- FINALIDAD
Meta - UNIDAD DE MEDIDA
Debe tener 4 elementos: - CANTIDAD
- UBICACIÓN GEOGRÁFICA
EJEMPLO
FINALIDAD: ADQUISICION DE EQUIPOS
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO
CANTIDAD: 50
UBICACIÓN: AREQUIPA
ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR
PRESUPUESTAL DE GASTOS E INGRESOS 2009
b) Comprende 4 Niveles:
Tipo de
Genérica Sub Genérica Específica
Transacción
Ingresos Gastos
1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 1 Personal y Obligaciones Sociales
ACTIVIDAD PROYECTO
COMPONENTE 1 COMPONENTE 1
META META
PRESUPUESTARIA 1 PRESUPUESTARIA 1
GENERICA GENERICA
Genérica
Genérica
SUB GENERICA
SUB GENERICA Subgenérica Nivel 1
Subgenérica Nivel 2
Subgenérica Nivel 1
ESPECIFICA
Subgenérica Nivel 2 Especifica Nivel 1
Especifica Nivel 2
ESPECIFICA
Especifica Nivel 1
Especifica Nivel 2
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
ESTIMACION DE INGRESOS
SOLICITA
UNIDADES EJECUTORAS
UNIDAD DE COOPERACION
OGPP AUTORIZACION
RDR, DONACIONES
INTERNACIONAL-DNCP-OGPP
COMPATIBILIZA ALTA
INGRESOS CON
LA DEMANDA DIRECCION
GLOBAL DE APRUEBA
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS DISTRIBUCION DE
GASTOS, Y
INGRESOS POR
UO-INST/HOSP/ OF.PERSONAL PRESENTA UNIDAD
DISAS/REDES/ OD/ PROPUESTA DE EJECUTORA
PERSONAL Y DISTRIBUCIÓN
EJECUTORAS
OBLIGACIONES POR UE
SOCIALES APRUEBA
CUADRO DE ABASTECIMIENTO
NECESIDADES UE’S DISTRIBUCION
COMPRA DE CONSOLIDA,
BIENES Y REVISA,
SERVICIOS APRUEBA Y
JEFES PROYECT.
PRESENTA LA
Y/O RESPONSAB. ADQUISICION DE INFORMACION
ACTIVOS NO
CUADRO DE
NECESIDADES FINANCIEROS
PIPs (SNIP)
EQUIPAMIENTO
DETERMINACION DE LA PREVISION DE GASTO
OF.PERSONAL
UO-INST/HOSP/ OGPP
DISAS/REDES/ OD/ PERSONAL Y
EJECUTORAS OBLIGACIONE UNIDADES CONSOLIDA,
S SOCIALES REVISA Y
CUADRO DE ABASTECIMIENTO EJECUTORAS
CONSOLIDAN ELABORA (JULIO )
NECESIDADES
COMPRA DE ALTA
PRIORIZADO Y PRESENTAN PROYECTO
BIENES Y LA DE DIRECCION
SERVICIOS APRUEBA
INFORMACION PRESUPUES
JEFES PROYECT. PROYECTO DE
Y/O RESPONS.
ADQUISICION
DE GASTOS
SEGUN
TO 2009 y
DEMANDAS
PRESUPUESTO
2009 Y
MEF
CUADRO DE DE ACTIVOS ESCALA DE ADICIONALE DEMANDAS
NECESIDADES PRIORIDADES
NO S ADICIONALES
PRIORIZADO Y LOS
FINANCIEROS INGRESOS DEL
PIPs (SNIP,PSI) PRESUPUESTO
EQUIPAMIENTO 2009