 Le déficit de fonctionnement reporté cette

année est de - 168 880.95€ selon le résultat

du CA 2017
 Au lieu à -1 221 992.3€ du BP 2017.
 Peut espérer un excédent de fonctionnement
dés 2019.
Conseil municipal du 03 Mai 2018
 Réduction des base fiscales(-60%)imposée
par la loi sur l’égalité réelle qui se traduit par
une baisse de -661375.15€ au budget 2018
 Hausse des cotisations SDIS
 Contribution compensatoire au 3co=559
646€
 Hausse DGF ET DACOM effet mécanique de l’
augmentation de la population.
 Hausse de l’octroi de mer
Des efforts importants pour un objectif clair:
Améliorer la qualité de service (le cadre de
vie…)rendu aux administrés de la commune.
 Pas d’ augmentation des impôts locaux malgré la
réduction des bases.
 La poursuite de la baisse des charges de
fonctionnement de la commune.
 La poursuite de la maitrise des charges du
personnel
 La stabilisation de l’ aide apporté au monde
associatif
Grâce à ces efforts de gestion, la Municipalité
parvient à assainir la situation financière de la
commune afin de dégager des marges de
manœuvre à mettre au service de la population.
La bonne tenue du budget municipal est le seul
moyen de bien préparer l’avenir.
La municipalité a fait la choix de:
.Continuer à réduire le déficit.
.De tendre vers l’autofinancement

Dégager des marges de manœuvre pour mener

des investissements ambitieux.
 SECTION DE FONCTIONNEMENT
Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement

Chapitre Désignation Montant

011 Charges à caractère général 749 585,24
012 Charges de personnel et frais assimilés 3 629 691,40
65 Autres charges de gestion courante 1 124 611,24
66 Charges financières 19 494,00
67 Charges exceptionnelles 22 548,00
002 Déficit de fonctionnement reporté - 168 880,95
TOTAL DEPENSES 5 714 810,83
 SECTION DE FONCTIONNEMENT
Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement

Recettes prévisionnelles de fonctionnement

Chapitre Désignation Montant
013 Atténuations de charges 465 743,00
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 32 163,00
73 Impôts et taxes 2 420 617,42
74 Dotations, subventions et participations 2 556 474,00
77 Produits exceptionnels 75 247,00
TOTAL RECETTES 5 550 244,42
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Vue d'ensemble prévisionnelle par chapitre de fonctionnement
 De 3814589.7€ à 3629691.4€ en 2018
 Maitrise de la masse salariale.
 Moins de contrat CUI.
 Plus de vacataires pour assurer le rythme
scolaire
 Incitation au départ à la retraite dés que l’
âge le permet….etc.
La baisse des charges à caractère général,
condition essentielle pour retrouver des
marges de manœuvre et investir plus pour les
administrés.

 DE 748453.79 € en 2017 à 749585.24€ BP

2018

 La seule limite imposée à ces baisses est de ne

pas remettre en cause la qualité du service
rendu à la population.
 L’effort important sur 3 ans a pu être atteint
grâce à la mobilisation de tous les agents de la
ville et des élus en responsabilité.
 Contribution compensation intercommunalité
 De 0 en 2017 à 559646 € .
 cotisations SDIS +3%
 De 276873€ en 2017 à 285179 € BP 2018
LA POURSSUITE DE
INVESTISSEMENT
Dépenses prévisionnelles d'investissement
Chapitre Désignation Montant
16 Emprunts et dettes assimilés 40 000,00
20 Immobilisations incorporelles 446 420,63
Subventions d'équipement
204 versées 50 430,00
21 Immobilisations corporelles 3 555 518,84
23 Immobilisations en cours 524 170,45
Déficit d'investissement
001 reporté 1 527 309,98
TOTAL DEPENSES 6 143 849,90
LA POURSSUITE DE
INVESTISSEMENT
Recettes prévisionnelles d'investissement
Chapitre Désignation Montant
10 Dotations, fonds divers et reserves 926 753,31
13 Subventions d'investissement reçues 4 515 360,06
TOTAL RECETTES 5 442 113,37