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NORMATIVIDAD
• LEY Nº 28411: LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO
Art. N°71:
Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo
71.1 Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos
Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante
con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales
(PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local
Concertados (PDLC), según sea el caso.
71.2 El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva
de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos
orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos
de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.
71.3 Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar
para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a
desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias
establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia
orgánica.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
NORMATIVIDAD
Art. 15°, así como el art. 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
NORMATIVIDAD
• DIRECTIVA Nº 001-2014-CEPLAN:
«DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – SISTEMA
NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO»
NORMATIVIDAD
Finalidad
(…)Establecer las pautas metodológicas, los lineamientos de carácter operativo y las responsabilidades
funcionales para la formulación aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos
Institucionales del Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco
Objetivos
1. Instituir un adecuado sistema de planificación operativa, seguimiento y evaluación de la Gestión
del Gobierno Regional Huánuco.
2. Proporcionar un instrumento que contribuya a una efectiva y eficiente gestión del Gobierno
Regional Huánuco, a través de una mejor asignación y utilización de recursos públicos para la
generación de resultados y la difusión de las evaluaciones para efectos del control social y la
transparencia.
3. Establecer las orientaciones generales y metodológicas específicas para los procesos que conlleve
el Plan Operativo Institucional del Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco.
4. Crear y mantener un método de seguimiento y evaluación en línea de las actividades, proyectos y
metas programados, mediante el aplicativo informático diseñado.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
1. Articulación Estratégica
Se identificaron las actividades a desarrollar para contribuir al logro de los objetivos estratégicos
regionales e institucionales, las cuales se valorizaron en base a los insumos requeridos y para ser
articulados con la asignación presupuestal.
Articulación Estratégica
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL (PEI)
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
TAREA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
2. Registro en Línea
Los Responsables Técnicos registraron sus actividades y/o proyectos requeridos en el aplicativo
informático de la Formulación del Plan Operativo Institucional, ingresando los insumos necesarios en
cada una de las tareas, así como las metas físicas a desarrollar para el próximo año.
4. Levantamiento de Observaciones
Los Responsables Directivos en coordinación con los responsables técnicos levantaron las
observaciones identificadas por el equipo de la SGPEE.
5. Anteproyecto POI
La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística, consolidó la información, previa evaluación,
para su posterior presentación a la Alta Dirección.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
1. Elaboración y Procesamiento
Una vez asignado el “techo presupuestal”, los responsables técnicos realizarán el ajuste
correspondiente de acuerdo a la priorización que han establecido de acuerdo a sus
funciones, teniendo en cuenta sus Objetivos Estratégicos.
ARTICULACIÓN DE
SISTEMAS
Fuente: CEPLAN
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
INDICADORES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
INDICADORES
ELEMENTOS
UNIDAD DE
SUJETO ATRIBUTO
MEDIDA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
INDICADORES
PASOS
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
INDICADORES
PASOS
INDICADORES
PASOS
Plan Operativo
Institucional
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
5. Cuadro de Necesidades
Relación de bienes, servicios y obras requeridos por cada especifica de gasto (Aplicativo).
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
Los responsables técnicos y directivos de cada Unidad Ejecutora y/o Orgánica, sustentarán el
Proyecto del Plan Operativo Institucional ante el equipo de la Sub Gerencia de Planeamiento
Estratégico y Estadística, con el levantamiento de observaciones de forma inmediata, para
luego suscribir el acta correspondiente.
La información deberá ser sustentada de acuerdo a los siguientes criterio:
COMUNICACIONES
AGRICULTURA Y
SEDE CENTRAL
TRANSPORTES
EDUCACIÓN Y
SALUD
1. Taller de Asistencia Tecnica ACT A