Plan Operativo Institucional - Gobierno Regional Huanuco

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
PROYECTO POI 2017

GOBIERNO REGIONAL
HUANUCO
HUÁNUCO, OCTUBRE 2016

I. PROCESO DE FORMULACIÓN PROYECTO POI

2017
I. PROCESO DE FORMULACIÓN PROYECTO POI

2017
NORMATIVIDAD
• LEY Nº 28411: LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO
Art. N°71:
Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo
71.1 Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos
Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante
con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales
(PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local
Concertados (PDLC), según sea el caso.
71.2 El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva
de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos
orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos
de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.
71.3 Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar
para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a
desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias
establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia
orgánica.
NORMATIVIDAD
• LEY N°30225: LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Art. 15°, así como el art. 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
La formulación del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones a partir del primer

semestre, y teniendo en cuenta la etapa de Programación y Formulación Presupuestaria
correspondiente al siguiente año fiscal, cada entidad debe programar en el Cuadro de
Necesidades, los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los mismos que deben estar
vinculados al Plan Operativo Institucional.
NORMATIVIDAD
• DECRETO LEGISLATIVO Nº 1088, que aprueba:

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DEL CENTRO
NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
• DIRECTIVA Nº 001-2014-CEPLAN:
«DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – SISTEMA
NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO»
• RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO, que aprueba:

«GUÍA METODOLÓGICA FASE INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO»
NORMATIVIDAD
DIRECTIVA GENERAL N° 013-2015-GRH-GRPPAT/SGPEE
“NORMAS PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 448:
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO”
Resolución Gerencial General Nº 081-2015-GRH/GGR (02.12.2015)

Finalidad
(…)Establecer las pautas metodológicas, los lineamientos de carácter operativo y las responsabilidades
funcionales para la formulación aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos
Institucionales del Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco
Objetivos
1. Instituir un adecuado sistema de planificación operativa, seguimiento y evaluación de la Gestión
del Gobierno Regional Huánuco.
2. Proporcionar un instrumento que contribuya a una efectiva y eficiente gestión del Gobierno
Regional Huánuco, a través de una mejor asignación y utilización de recursos públicos para la
generación de resultados y la difusión de las evaluaciones para efectos del control social y la
transparencia.
3. Establecer las orientaciones generales y metodológicas específicas para los procesos que conlleve
el Plan Operativo Institucional del Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco.
4. Crear y mantener un método de seguimiento y evaluación en línea de las actividades, proyectos y
metas programados, mediante el aplicativo informático diseñado.
1. ARTICULACIÓN CON EL PLAN

Mecánica ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
•Revisión de objetivos y articulación de
Operativa actividades con el PEI
•Identificación de los programas
presupuestarios con articulación territorial
•Priorización de actividades operativas,
5. PROPUESTA FINAL DEL POI Y

APROBACIÓN 2. FORMULACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
•Luego de la promulgación de la Ley
Anual de Presupuesto. Se actualizan los •Registro de actividades y proyectos en
cuadros de necesidades al Presupuesto los Formatos 01 – A: Programación
Institucional de Apertura (PIA) y se Operativa de las Actividad y/o Proyecto,
genera el proyecto del POI y Formato 01 – B: Cuadro de Asignación
de Insumos Según Tareas.
4. PROYECTO DEL POI. 3. ANTEPROYECTO DEL POI

•Ajuste del POI con la asignación de •La propuesta inicial será presentada a la
recursos (MEF) GRPPAT en el mes de marzo del año
•Se relacionan las actividades propuestas anterior al ejercicio fiscal para estimar la
con las metas presupuestarias. demanda presupuestal total
•Se actualiza el registro de los bienes y
servicios asociado a tareas y actividades
(cuadro de necesidades),
CRONOLOGÍA DEL POI
Fuente: Guía Metodológica Fase

Institucional del Proceso de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN
ANTEPROYECTO DEL POI

Esta fase ha sido culminada con el Acuerdo de Directorio de fecha 04 de Agosto del 2016, en el cual
ha sido presentado el informe final por parte de la GRPPAT.
1. Articulación Estratégica
Se identificaron las actividades a desarrollar para contribuir al logro de los objetivos estratégicos
regionales e institucionales, las cuales se valorizaron en base a los insumos requeridos y para ser
articulados con la asignación presupuestal.
Articulación Estratégica
Fuente: Guía Metodológica Fase

OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO

ESTRATEGICO REGIONAL CONCERTADO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL (PEI)
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
TAREA
ANTEPROYECTO DEL POI
2. Registro en Línea
Los Responsables Técnicos registraron sus actividades y/o proyectos requeridos en el aplicativo
informático de la Formulación del Plan Operativo Institucional, ingresando los insumos necesarios en
cada una de las tareas, así como las metas físicas a desarrollar para el próximo año.
3. Remisión de Propuestas Validadas

Los Responsables Directivos realizaron la validación correspondiente y autorizaron el envío de la
información elaborada por sus Responsables Técnicos a fin de que la Sub Gerencia de Planeamiento
Estratégico y Estadística revise la propuesta de Anteproyecto.
4. Levantamiento de Observaciones
Los Responsables Directivos en coordinación con los responsables técnicos levantaron las
observaciones identificadas por el equipo de la SGPEE.
5. Anteproyecto POI
La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística, consolidó la información, previa evaluación,
para su posterior presentación a la Alta Dirección.
PROYECTO DEL POI.

“Consiste en un ajuste del anteproyecto concordante con los recursos financieros asignados
en el Proyecto de Presupuesto del Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco”
1. Elaboración y Procesamiento
Esta etapa se realizará a partir del 04.10.2016 hasta el 13.10.2016.
Una vez asignado el “techo presupuestal”, los responsables técnicos realizarán el ajuste
correspondiente de acuerdo a la priorización que han establecido de acuerdo a sus
funciones, teniendo en cuenta sus Objetivos Estratégicos.
Las actividades operativas que no alcancen Se revisará y priorizará las

financiamiento, se registrarán como demanda tareas dentro de cada
adicional. actividad. Este ajuste no
afectará el logro de los
objetivos estratégicos
institucionales.
ARTICULACIÓN DE
SISTEMAS
• Art. 15° de la Ley N°30225:

Ley de Contrataciones del
Estado,
• Art. 5° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Fuente: Guía Metodológica Fase
Estado Institucional del Proceso de Planeamiento
• Art. 71° de la LEY Nº 28411:
• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
• “Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico
Institucional y Plan Operativo”
Fuente: CEPLAN
Para la adecuada elaboración del proyecto POI 2017, se debe tener

en cuenta los siguiente aspectos, teniendo en cuenta la priorización
de actividades y la asignación presupuestal.
INDICADORES
INDICADORES
ELEMENTOS
UNIDAD DE
SUJETO ATRIBUTO
MEDIDA
INDICADORES
PASOS
INDICADORES
PASOS
El sujeto del indicador debe ser el mismo o estar

relacionado al sujeto del objetivo estratégico institucional o
actividad, según corresponda.
El o los atributos del indicador deben estar relacionados a

las característica que se desean medir sobre el sujeto del
objetivo estratégico institucional o actividad, según
corresponda.
INDICADORES
PASOS
Los indicadores seleccionados deberán de ser claros y

específicos, medibles, relevantes y enmarcados en el
tiempo.
Formulación de Metas para las actividades:
La meta física es el valor numérico proyectado del indicador identificado

Bien o Servicio que

se entrega
PROYECTO DEL POI.

2. Generación del Cuadro de Necesidades.
En función de la distribución presupuestaria que realice cada responsable técnico, y en
coordinación con las unidades de abastecimiento, se deberá de actualizar el registro de
insumos requeridos, concluyendo en el Cuadro de Necesidades de la Unidad Orgánica, que
se concretizará en el Proyecto PAC 2017.
Plan Operativo
Institucional
PROYECTO DEL POI.
3. Presentación del Proyecto POI

2017 Anteproyecto de POI
Actividades operativas necesarias
El día 14.10.2016.
El Proyecto POI será presentado por

cada Unidad Orgánica de acuerdo a lo Asignación presupuestal
elaborado y procesado por el
Responsable Técnico y previa validación
por parte del Responsable Directivo.
Proyecto POI Demanda Adicional
Actividades operativas priorizadas Actividades priorizadas sin
El Equipo Técnico de la SGPEE revisará y con presupuesto presupuesto
evaluará la información presentada, la

cual será sustentada por cada
Responsable de las Unidades Ejecutoras
y/o Orgánicas, de acuerdo al Fuente: Guía Metodológica Fase
cronograma establecido. Estratégico – CEPLAN
PROYECTO DEL POI.

3. Presentación del Proyecto POI 2017: El día 14.10.2016.
El informe del Proyecto POI debe contener lo siguiente:
1. Información actualizada de los Responsables Técnicos y Directivos
Actualizar los datos de los responsables POI, nombres, cargos, teléfono y correos electrónicos.
2. Objetivos Estratégicos Priorizados

A que Objetivos contribuirán las actividades priorizadas
3. Listado de Actividades Priorizadas por Unidad Orgánica en el Proyecto POI 2017

Relación y descripción de cada actividad priorizada que cuente con presupuesto, así mismo
listado y descripción de aquellas actividades que se encuentren sin presupuesto.
4. Reporte del Proyecto PIA asignado

Reporte detallado con los montos por especificas de gasto (Aplicativo).
5. Cuadro de Necesidades
Relación de bienes, servicios y obras requeridos por cada especifica de gasto (Aplicativo).
PROYECTO DEL POI.

4. Sustentación del POI
Los responsables técnicos y directivos de cada Unidad Ejecutora y/o Orgánica, sustentarán el
Proyecto del Plan Operativo Institucional ante el equipo de la Sub Gerencia de Planeamiento
Estratégico y Estadística, con el levantamiento de observaciones de forma inmediata, para
luego suscribir el acta correspondiente.
La información deberá ser sustentada de acuerdo a los siguientes criterio:
1. Plan Estratégico Institucional

• Objetivos estratégicos institucionales, indicadores y metas.
2. Anteproyecto del POI 2017

• Actividades consideradas
• Insumos considerados por tareas
3. Plan Operativo Institucional 2016 – I Modificatoria

• Actividades consideradas en el presente y el próximo año.
PROYECTO DEL POI.

3. Evaluación del POI 2015 y I Semestre del 2016.
• Actividades realizadas durante el año 2015, y logro de metas al primer semestre del
2016.
4. Criterios para las Actividades Priorizadas y Actividades sin presupuesto.

• Indicadores, Unidades de Medida, Metas físicas programadas
La sustentación se realizará según el siguiente cronograma:

DÍA HORA UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y

10:30 – 12:30 am
24.10.2016
COMUNICACIONES
03:30 – 05:30 pm DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

CRONOGRAMA PROYECTO DEL POI.
UNIDAD DE OCTUBRE
FASE ACTIVIDADES
MEDIDA 04 05 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31
AGRICULTURA Y
SEDE CENTRAL
TRANSPORTES
EDUCACIÓN Y
SALUD
1. Taller de Asistencia Tecnica ACT A
2. Elabopración y Procesamiento DOCUMENT O X X X X X X X X

del POI de las U.E.
PROYECTO POI 2016
3. Presentación del Informe POI

2017 de las Unidades Ejecutoras INFORME X
y/o Organicas
4. Sustentación del POI por las
INFORME X X X X X X
U.Ejecutoras y/o Organicas.
5. Consolidación del Informe a

INFORME X X X X
nivel Pliego.
6. Presentacion del Informe final. INFORME X

Econ. Paola Meza: spaolaeco@hotmail.com

Esp. Ítalo Malpartida: iepmalpartida@gmail.com
Esp. Javier Tutusima: javier.tolivas@gmail.com
CPC Sandra Gabancho: gaby_sandy6@hotmai.com

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA

PROYECTO POI 2017

HUÁNUCO, OCTUBRE 2016

I. PROCESO DE FORMULACIÓN PROYECTO POI

I. PROCESO DE FORMULACIÓN PROYECTO POI

• LEY N°30225: LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

La formulación del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones a partir del primer

• DECRETO LEGISLATIVO Nº 1088, que aprueba:

• RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO, que aprueba:

DIRECTIVA GENERAL N° 013-2015-GRH-GRPPAT/SGPEE

“NORMAS PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y

Resolución Gerencial General Nº 081-2015-GRH/GGR (02.12.2015)

1. ARTICULACIÓN CON EL PLAN

5. PROPUESTA FINAL DEL POI Y

4. PROYECTO DEL POI. 3. ANTEPROYECTO DEL POI

CRONOLOGÍA DEL POI

Fuente: Guía Metodológica Fase

ANTEPROYECTO DEL POI

Fuente: Guía Metodológica Fase

OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO

ANTEPROYECTO DEL POI

3. Remisión de Propuestas Validadas

PROYECTO DEL POI.

Esta etapa se realizará a partir del 04.10.2016 hasta el 13.10.2016.

Las actividades operativas que no alcancen Se revisará y priorizará las

• Art. 15° de la Ley N°30225:

Para la adecuada elaboración del proyecto POI 2017, se debe tener

El sujeto del indicador debe ser el mismo o estar

El o los atributos del indicador deben estar relacionados a

Los indicadores seleccionados deberán de ser claros y

Formulación de Metas para las actividades:

La meta física es el valor numérico proyectado del indicador identificado

Bien o Servicio que

PROYECTO DEL POI.

PROYECTO DEL POI.

3. Presentación del Proyecto POI

El Proyecto POI será presentado por

evaluará la información presentada, la

PROYECTO DEL POI.

2. Objetivos Estratégicos Priorizados

3. Listado de Actividades Priorizadas por Unidad Orgánica en el Proyecto POI 2017

4. Reporte del Proyecto PIA asignado

PROYECTO DEL POI.

1. Plan Estratégico Institucional

2. Anteproyecto del POI 2017

3. Plan Operativo Institucional 2016 – I Modificatoria

PROYECTO DEL POI.

4. Criterios para las Actividades Priorizadas y Actividades sin presupuesto.

La sustentación se realizará según el siguiente cronograma:

DÍA HORA UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y

03:30 – 05:30 pm DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

2. Elabopración y Procesamiento DOCUMENT O X X X X X X X X

3. Presentación del Informe POI

5. Consolidación del Informe a

6. Presentacion del Informe final. INFORME X

Econ. Paola Meza: spaolaeco@hotmail.com

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