Ministerio de Comercio

Exterior y Turismo

Sustentación del
Presupuesto
2007
Setiembre 2006
1
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

CONTENIDO

1. ¿Quiénes somos?

2. ¿Qué hacemos?

3. ¿Cómo lo hacemos?

4. Proyecto de presupuesto 2007

2
 1. ¿QUIÉNES SOMOS?
NATURALEZA Y FINALIDAD DEL MINCETUR

SOMOS EL ORGANO
QUE DEFINE, DESARROLLO Y
DIRIGE, COMPETITIVIDAD
EJECUTA, COORDINA DEL SECTOR
Y SUPERVISA LA COMERCIO
POLITICA EXTERIOR Y
DE COMERCIO TURISMO
EXTERIOR Y
TURISMO

3
 PLANEAMIENTO EN EL SECTOR COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

LARGO
Acuerdo Nacional
PLAZO
PENX 2003 - 2013
PENTUR 2005 - 2015

MEDIANO
PLAZO MMM 2006 - 2008

CORTO Planes Operativos y

PLAZO Presupuesto

2007 2008 2009 2010 2011

4
 Visión Compartida

Perú, país exportador de una

oferta de bienes y servicios
competitiva, diversificada y
con valor agregado; y destino
turístico seguro, competitivo y
confiable.

5
 2. ¿QUÉ HACEMOS?
Misión

Organizar, promover y liderar

la acción del Estado para el
desarrollo sostenible y
competitivo de la oferta:
exportadora, turística y
artesanal.

6
COMERCIO EXTERIOR

7
 3. ¿CÓMO LO HACEMOS?
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR
COMERCIO EXTERIOR

Lograr el desarrollo e incremento

del comercio exterior

Facilitar Desarrollar
Desarrollar Desarrollar
Comercio Mercados
Oferta Cultura
Exportable Exterior Internacionales
Exportadora

8
 El Perú tiene una estrategia
comercial de largo plazo
ALCA EFTA
PBI: US$ 10,800 mil millones PBI: US$ 546 mil mill
Población: 800 millones Población: 12 mill
EE.UU.
PBI: US$ 8,200 mil millones UNIÓN EUROPEA
Población: 295 millones
PBI: US$ 8,000 mil millones
MEXICO Población: 400 millones
PBI: US$ 404 mil millones
Población: 100 millones
CAN
PBI: US$ 270 mil millones
Población: 110 millones
CHINA
PBI: US$ 1,390 mil millones CHILE SINGAPUR
Población: 1,310 millones PBI: US$ 96 mil millones
PBI: US$ 78 mil millones
Población: 16 millones Población: 4 millones
APEC TAILANDIA
PBI: US$ 25,000 mil millones MERCOSUR
PBI: US$ 126 mil millones
Población: 2,600 millones PBI: US$ 1,300 mil millones Población: 64 millones
Población: 240 millones

Fuente: OMC, Banco Mundial 9

 Logros en Negociaciones Comerciales

• Se ha concluido con:

 Suscripción del Acuerdo con MERCOSUR.

 Suscripción del Acuerdo de Promoción Comercial con
Estados Unidos.
 Suscripción del Protocolo de Cosecha Temprana (PCT) con
Tailandia.
 Suscripción del Acuerdo de Complementación Económica
(ACE) Nº 38 con Chile.
 Conclusión del proceso de Valoración Conjunta y Mixtas de la
Unión Europea y la Comunidad Andina.
 Participación activa en las negociaciones en la OMC de la
Ronda Doha.
 VI Ronda de Negociaciones para la ampliación del Acuerdo de
Complementación Económica (ACE) Nº 8 con México.
 II Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Libre comercio
con Singapur.

10
 Logros en Desarrollo de Comercio

Perú: Exportaciones Totales al Mundo

Miles de millones de US$ FOB
24
Un escenario favorable de
cotizaciones internacionales 6.0
19
sumado a un alto crecimiento en el 5.1
sector no tradicional
4.3
14

3.8

9 17.0
2.6 14.9
2.3 12.8
2.1 2.1 2.2
1.5 1.6 2.0 1.9 9.2
4 1.2
6.4
4.7 4.8 4.7 5.4
4.0 4.3 3.7 4.2
3.2

(1) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: SUNAT Primario No tradicional

Estimaciones 2007

11
 Exportaciones Per Capita
(US$ por habitante)

Var %
País 2000 2005*
2000-2005
China 221 605 174%
Perú 253 563 123%
Brasil 324 606 87%
Chile 1,169 2,131 82%
India 63 111 76%
Irlanda 24,349 34,852 43%
Argentina 702 947 35%
Venezuela 1,280 1,540 20%
Colombia 311 373 20%
México 1,707 1,930 13%

Fuente: ALADI, FMI, OECD, ADB, APOYO

Consultoría
12
Plan Estratégico Nacional Exportador
El PENX cuenta con cerca de 1000
tareas que se vienen implementado
desde el 2003 hasta el 2013

13
 El 70% de las regiones cuenta con su PERX y una
institucionalidad público privada en formación para
asegurar su implementación…………………………
PERX (1)
Plan Estratégico
Regional
Exportador
Sector
Público
POP (3) CERX (2)
Comité Ejecutivo
Planes por
Regional
Producto Exportador
Sector
Privado
Gobiernos
regionales Contenido del PERX:
1. Acciones concretas a ser ejecutadas por cada
Región.
2. Creado por Ordenanza Regional para implementar
PERX.
3. Agenda de desarrollo de producto con alto potencial
de desarrollo de mercado y fuentes de trabajo.
 Logros en Desarrollo de Comercio
• En el marco de las políticas de desarrollo
del comercio exterior:

PLANES CANTIDAD
Planes Operativos Sectoriales (POS)
10

Plan de Maestro de Facilitación de

1
Comercio Exterior
Planes Estratégicos Regionales de
16
Exportación (PERX)

Planes Operativos por Productos 44

(POP)

Fuente: MINCETUR 15
 Mapa de la Oferta Exportable: oportunidad para las pyme
el campo y las regiones
Cajamarca Amazonas
Loreto
Tumbes Oro Bambú Madera Rolliza
Langostinos, Chirimoya Yuca
Pesca para Pijuayo
consumo Ajo, café, tara Cacao Frijol, yuca
directo
Acuicultura
Piura
Ucayali
Mango San Martin
Carbón
Pescado, marisco Café
Limón Lambayeque Limón dulce Madera rolliza y
aserrada
Caña de Azúcar Huánuco Pijuayo, cacao
(etanol) Uña de gato,
Frijol castilla Papaya Papaya palma aceitera
Limón Té, olluco Madre de
Madera Dios
Mango Pasco
aserrada Castaña
Plomo
La Libertad Ancash Madera rolliza
Zinc, plata
Caña de Cobre, Oro Melón
Junín Achiote, maca
azúcar (etanol) Harina
d’pescado Alcachofa Cusco
Espárragos
Hierbas Maca, sauco Gas natural
Guanábana medicinales
Uva, tara, Cítricos Ayacucho achiote,
pimiento Marigold cacao, té
Barbasco
alpaca, ovinos
Lima Apurímac Huancavelica Cochinilla, Cochinilla
Ica tuna
Lúcuma Anís Cebada
Higo Vicuñas, Puno
Mandarina Melón Tuna cacao
Uva Alpaca, vicuña
Palta Cochinilla Alpacas
Alcachofa Estaño
Paprika Arequipa
Espárrago Moquegua Tacna quinua
Ajo
Molibdeno, Olivo
Cebolla cobre
Paprika, Orégano
Uva
Cochinilla, olivo Cochinilla
Fuente: Proexpansión Paprika, palta 16
 Tareas a ejecutar en Desarrollo de
Comercio
• Implementación del Plan Estratégico Nacional Exportador
(PENX): Unión Europea - Donación por 10 millones de
Euros.

• Implementación de Planes Operativos (POS), de los

Planes Estratégicos Regionales de Exportación (PERX) y
del Plan Maestro de Facilitación del Comercio Exterior.

• Diseño de Planes Operativos de Desarrollo de Mercados

de Destino (POM) con sus respectivas estrategias; con el
fin de apoyar la Agenda de Negociaciones.

• Desarrollo del programa Sierra Exportadora.

• Apoyo en la gestión de los PERX a través del

fortalecimiento de CERX y Asociaciones de Productores. 17
 Proyecciones en Comercio Exterior

VARIABLES 2005 2006* 2007*

Proyecciones exportaciones
17,100 20,000 23,000
(Millones de US$)

Incremento de la participación de las

21.8 23.0 24.5
exportaciones en el PBI (%)

Número de empresas exportadoras 5,523 5,799 6,000

Número de productos exportados

3,273 3,343 3,414
por el Perú

*Proyecciones
Para el cálculo se consideraron las partidas y/o empresas que
han registrado exportaciones iguales o mayores a 1000 dólares.
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE

18
 NEGOCIACIONES BILATERALES

• México: Culminar las negociaciones.

• Singapur: Culminar las negociaciones.

• Nuevo relacionamiento con Venezuela

• Lanzamiento de las negociaciones:

En Europa: Unión Europea y EFTA.

En América: Canadá, Centro América
En Asia: Japón, China, Corea, India y Malasia.
En Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.
Otras negociaciones:
Continuar en negociaciones de la OMC: Ronda de Doha.
19
 Principales Acciones de Promoción de Exportaciones
PROMPEX
SECTOR ACTIVIDAD BENEFICIO
Ferias en Alemania, Japón y Estados Unidos Ventas estimadas US$ 61 MM.
AGRO Y Consorcios exportadores de pequeños productores Apoyo a las asociaciones
AGROINDUSTRIA
Buenas prácticas agrícolas, manufacturas, sistemas de calidad y 500 empresas
normas técnicas peruanas
Ferias internacionales en EEUU, China, España y Bélgica Ventas estimadas US$ 40 MM.
PESCA Y
ACUICULTURA Difusión y promoción del sello de calidad y normas técnicas 60 empresas de 6 regiones
Asistencia comercial y asociatividad Apoyo a pequeños/ med.productores
Ventas estimadas US$ 65 MM 300
Ferias Perú Moda, Magic, WSA, Material World empresas participantes
TEXTIL
Desarrollo de programas de gestión empresarial, Planes
CONFECCIONES
Exportadores y Buenas Practicas de Calidad y Mercadeo 150 PYMES en 4 Regiones
Programa de adecuación de oferta 100 Pymes en 4 Regiones
Feria Ambiente Frankfurt – Alemania Ventas estimadas US$ 2 Millones.
Ventas estim..US$ 6 MM - 100 emp.
ARTESANÍAS 9no. Peruvian Gift Show Lima – Perú peruanas, 80 importadores
400 empresas capacitadas, en 12
Desarrollo de programas de capacitación en regiones regiones.
Feria World Market Center – EE.UU. Ventas estimadas US$ 2 Millones
MADERAS Programa de desarrollo de la oferta exportable de puertas Ventas estimadas US$ 3 Millones
Apoyo a la formación de grupos empresariales y consorcios 7 grupos: 35 empresas
20
 Principales Acciones de Promoción de Exportaciones
PROMPEX
SECTOR ACTIVIDAD BENEFICIO
Ferias Automekanica Ventas estimadas US$ 5 Millones
MANUFACTURAS 2da. Rueda de Negocios de Mat. y Acabados de Construcción Ventas estimadas US$ 10 Millones
DIVERSAS
Programas de Buenas Prácticas de Mercadeo y Manufacturas 100 empresas en Lima y Regiones

GERENCIA DE Establecer la Red Nacional de Fomento de las Exportaciones. Desarrollo de Cultura Exportadora.
REGIONES Y Capacitación de capacitadores y formación de promotores en 300 Capacitadores y 150
DESARROLLO comercio exterior Promotores en regiones.
Consolidar oficinas de promoción empresarial de Cuzco y Desarrollo de mercado, gestión
Huancayo y los 10 centros de información. empresarial y oferta.
Participación en ferias internacionales de productos naturales 8 productos priorizados
GERENCIA DE
PROGRAMAS Y Programas de capacitación y asesoría en planes de bionegocios 15 empresas
PROYECTOS
Apoyo al fortalecimiento institucional 3 Asociaciones de Biocomercio
Programas de Mercados Externos de Servicios – PROMEX 25 empresas de servicios
EXP. DE
SERVICIOS
Misiones empresariales de servicios 20 empresas de servicios
Capacitación y difusión de la oferta exportable de servicios 100 empresas de servicios
Dirigidos a: Estados Unidos, América
Implementación de planes de desarrollo de mercado (POM)
GERENCIA DE Latina, Europa y Asia
INTELIGENCIA Acercamiento del mercado a las
DE MERCADOS PROMO: encuentro de consejeros comerciales con empresas empresas exportadoras: Asia,
Europa, EE.UU, América Latina
Servicio de atención y orientación al exportador 3,000 empresas
GERENCIA DE
INFORMACIÓN Programa "Miércoles Exportador" y talleres especializados Capacitación a empresarios
COMERCIAL
Servicio de oportunidades de negocio Empresas exportadoras
21
 PROMPEX: EJEMPLOS DE BENEFICIO-COSTO

o En el año 2005, 29 ferias que permitieron US$ 127 millones de nuevas

exportaciones a 547 empresas. Beneficio-Costo: US$ 157 por cada
dólar del Tesoro Público.
o En el año 2006, 34 ferias que permitieron US$ 125 millones de nuevas
exportaciones a 795 empresas. Beneficio-Costo: US$ 152 por cada
dólar del Tesoro Público.
o En la Feria Perú Moda 2006: participación de 200 empresas,
expectativa de nuevas exportaciones por US$ 51 millones. Beneficio-
Costo: US$ 156 por dólar del Tesoro Público.
o Comparación con otras OPES de la Región (Ecuador, Chile y
Colombia). Menor presupuesto de la Región y mayor generación de
exportaciones (2004)
 PROMPEX US$ 2,630 por dólar de presupuesto
 PROCHILE US$ 1,960 por dólar de presupuesto
 CORPEI US$ 1,230 por dólar de presupuesto
22
 PROEXPORT US$ 790 por dólar de presupuesto
TURISMO

23
 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR
TURISMO

Alcanzar el desarrollo
sostenible del Turismo

Desarrollar Fortalecer
Desarrollar Incrementar
una oferta las
una cultura de manera
turística y instituciones
turística que sostenida la
de la turísticas
garantice la demanda del
artesanía vinculadas
seguridad y turismo
competitiva con la
satisfacción receptivo e
y sostenible actividad
del visitante interno
turística

24
 EVOLUCIÓN DE ARRIBOS DE VISITANTES
INTERNACIONALES AL PERU, 2001 – 2007*
2,000 (En miles) 1,875

1,800
Articulando esfuerzos 1,608
1,600 privados y públicos para 1,486
posicionar la imagen turística
1,400 del Perú 1,277

1,200
Millones

1,070
967 998
1,000

800

600

400

200

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 (*) Año 2007(*)

Años
Fuente: MINCETUR
* Estimación

25
 Turismo Perú: Ingreso de divisas
2001 – 2007*
(En millones de US$)

1800
1584
1600 1473
1438
1400
1231
1200
Millones USD

1023
1000
837
763
800

600

400

200

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Años
* *

Fuente: MINCETUR / BCRP

* Estimación
** Proyecciones 26
 Plan Estratégico Nacional de Turismo

El PENTUR cuenta con cerca de

PENTUR: Visión 1000 tareas que se vienen
implementado desde el 2005 hasta
Misión el 2015
Planes Estratégicos de las Zonas
Desarrollar una oferta de Desarrollo Turístico
E turística y de la artesanía
S competitiva y sostenible O Plan Nacional de Calidad
O T P Turística
B R Desarrollar una cultura E
turística que garantice la R Proyectos de Inversión para el
J A Desarrollo Turístico
E seguridad y satisfacción del A
T visitante
T E T Plan de Marketing Turístico
I G I
Fortalecer las instituciones Conciencia y Educación Turística
V I V
turísticas vinculadas con la
O C actividad turística I
Plan Estratégico de Artesanía -
S O D CITEs
S Incrementar de manera A
sostenida la demanda del D Información de soporte para la
turismo receptivo e interno toma de decisiones
27
 MAPA TURISTICO DEL PERU

1´486,005
Turistas Extranjeros en el
año 2005

10%

41%

49%

$1,438 millones
Ingreso de Divisas al año
Fuente : DIGEMIN / Perfil del turista-PROMPERU 2005 / BCRP
Elaboración: MINCETUR / VMT / DNT-PROYECTOS 2005 28
 Logros en desarrollo del Turismo
• Plan Estratégico Nacional Turismo – PENTUR: Por concluir
los Planes Estratégicos de Turismo para las 8 Zonas Turísticas.

• Proyecto Fortalecimiento Integral del Turismo - FIT PERU ha

beneficiado a más de 8282 capacitados, a Julio 2006.

• Aceptación de la Propuesta de Contenidos Turísticos a nivel

nacional validado por el Ministerio de Educación.

• Elaboración de Guías de Contenidos turísticos para las

regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque y
en proceso inserción de los contenidos turísticos dentro del
Currículo Educativo de Educación Secundaria.

• Primer destino turístico de aventura del mundo (IEXPLORE)

y Machu Picchu mejor destino turístico (NY Daily News).

• La contribución del turismo en la economía nacional es de

5.9% respecto del P.B.I. del país (P.B.I turístico es 3.3%).
29
 Logros en Desarrollo del Producto Turístico
Principales proyectos turísticos ejecutados
(2003 – 2006)
PROYECTO / OBRA AMBITO
Recuperación del Monumento Histórico para centro Turístico Cultural en la
Jalca. Amazonas
Conservación y Acondicionamiento Turístico del Complejo Arqueológico de
Levanto, Revash. Amazonas
Proyecto de Investigación, Conservación y Acondicionamiento Turístico de
la FortalezaTurístico
Proyecto de Kuelap Cultural
para evitarChavín:
su colapso.
Preservación, conservación y Amazonas
mantenimiento y empedrado, de vías del Complejo Arqueológico Chavín de
Huantar. Ancash
Programa de Desarrollo Turístico de Arequipa y el Valle del Colca. Arequipa
Proyecto de conservación y protección del complejo Wari y alrededores. Ayacucho
Intervención a nivel de emergencia del Cuarto del rescate. Cajamarca
Proyecto de Reordenamiento Urbano y Desarrollo Cultural en Centros
Históricos - Machu Picchu Pueblo. Cusco
Plan Maestro Choquequirao Año 2005. Cusco y
Apurímac
Mejoramiento, conservación y restauración del templo de las manos
cruzadas y circuito del Complejo arqueológico de Kotosh. Huanuco
Mejoramiento de la iluminación exterior en el Templo del Señor de Luren de
Ica y remodelación de la plazuela. Ica
Proyecto de limpieza, señalización y conservación de Tambo Colorado. Ica
30
 Logros en Desarrollo del Producto Turístico
Principales proyectos turísticos ejecutados
(2003 – 2006)
PROYECTO / OBRA AMBITO
Complejo Arqueológico el Brujo: Proyecto de Investigación, conservación y
restauración de la Huaca Cao viejo, Magdalena de Cao – Ascope. La Libertad
Ruta Turística al Complejo Arqueológico Huacas Sol y La Luna, Proyecto de
investigación, conservación y restauración del Palacio Velarde – Complejo
Arqueológico Chan – Chan. La Libertad
Remodelación y Puesta en Valor del enclave Turístico Manuel Seoane
cdras. 07 y 08 y Rivera del Mar cdra. 02. – Pimentel. Lambayeque
Limpieza, consolidación y habilitación de estructuras arqueológicas del
circuito turístico de Pachacamac. Lima
Plan Maestro Caral, Construcción De Infraestructura Turística en la Ciudad
Sagrada de Caral, Investigación Arqueológica y conservación del sitio
arqueológico Áspero – Puerto Supe. Lima
Construcción de Mirador Mashka y modulo de atención y servicios al
visitante – San del
Recuperación Pedro de Casta.
Balcón de la Independencia y el Museo de Sitio de Lima
Huaura. Lima
Remodelación de Piscinas Existentes de Baños de la Juventud – Oyón /
Construcción de un camino paisajista a San Miguel de Buenaventura –
Pachangará. Lima
Canta. Lima
Proyecto Turístico Donde Nace El Amazonas, Iquitos-Nauta. Loreto
Acondicionamiento Turístico Del Lago Titicaca: Proyecto piloto “Malecón
Ecoturístico”. Puno
Mejoramiento Urbano del corredor Turístico de Lamas. San Martín
Fuente: MINCETUR
31
 Proyecciones en Turismo
• TURISTAS, Aumento a 1,875 miles de turistas para el
2007.

• PENTUR, Implementación de los planes estratégicos

en las zonas turísticas a nivel regional.

• CST, Implementación de la II Experiencia de la Cuenta

Satélite de Turismo del Perú.

• CALTUR, Implementación el Programa de Calidad

Turística para mejorar la prestación de los servicios
turísticos.

32
 CITEs ARTESANALES Y TURISTICOS
• CITEs, transfieren y ejecutan acciones de
innovación tecnológica y promueven el desarrollo
de la actividad artesanal y turística en 7
departamentos.

• METAS ALCANZADAS, 3,985 acciones en el

periodo 2003-I Semestre 2006:
-353: Desarrollo de Oferta Exportable.
-202: Participación en ferias y rueda de negocios.
-640: Curso de capacitación, talleres y seminarios.
-2790: Articulación de la Comercialización y Otros.

• BENEFICIARIOS, 65,650 artesanos en promedio

anual en el periodo 2004-2005.

33
 CITEs ARTESANALES Y TURISTICOS

PIURA Colombia
Cerámica Ecuador
Chulucanas

PIURA
Joyería
Catacaos
Brasil
UCAYALI:
LAMBAYEQUE: Artesanía
Turístico
Artesanal
SIPÁN
CUSCO:
CAJAMARCA: Peletería
Joyería Sicuani
KORIWASI
PUNO:
Cerámica
Océano Pucará
Pacífico
PUNO:
Camélidos
Sudamericanos
HUANCAVELICA:
Textil Camélidos
Bolivia

Chile
34
 Fortalecimiento de la Oferta Turística
Plan COPESCO
Proyectos Turísticos a ejecutar 2007:
PROYECTO/OBRA AMBITO
Puesta en Valor de las Calles San Agustín, Puente Bolognesi, Beaterio y
Barrio del Solar Arequipa
Mejoramiento de la Iglesia y Claustros del Convento de Santo Domingo,
Arequipa Arequipa
Construcción y equipamiento de un Modulo Termal Lúdico (mtl) en el
Complejo Turístico de Baños del Inca Cajamarca
Mejoramiento de la Imagen de la Ciudad Fronteriza de Aguas Verdes Tumbes
Emergencia para la Investigación Conservación y Acondicionamiento
Turístico de la Fortaleza de Kuelap II etapa. Amazonas
Mejora de la Orientación Turística Nacional mediante una Señalización
Estandarizada Nacional
Paradores, Miradores y Señalización Turística Cusco
Construcción del Malecón Ecoturístico en la Bahia Interior de Puno del
Lago Titicaca - Zona Central – II etapa Puno
Preservación y Recuperación del Centro Histórico de Chachapoyas Amazonas
Fuente: MINCETUR

35
 Promoción Turística - Promperú
ACCIÓN DE PROMOCIÓN
Ferias de Turismo
Press Tours
Ruedas de Negocios (Workshops)
Viajes para descubrir el Destino
Perú (Fam Trips)
Festivales Gastronómicos
Fuente: MINCETUR
EVENTOS
Fitur, Madrid, SITC Barcelona, EIBTM Barcelona,
BIT Milán, WTM Londres, ITB Munich, Travel &
Leisure Show, Chicago Adventure Travel Expo,
New York, San Francisco, entre otros.
Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y España,
Estados Unidos y Canadá, Brasil, Asia y el Perú
Travel Mart.
Europa, Norte América, Sud América y Asía.
Europa, Norte América, Sud América y Asia.
Europa, Norte América, Sud América y Asia.
36
 Promoción Turística - Promperú

• Turismo Interno: Implementación de los programas

– Turista Satisfecho
– Retorno del paisano ausente
– Turismo diurno
• Turismo Receptivo:
– Campañas de promoción en revistas diarios, TV,
Internet, paneles publicitarios.
• Marketing:
– Potencial de mercados, satisfacción del turista,
mercado interno.

37
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

4. PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2007

38
 ¿CUÁNTO SIGNIFICA EL PRESUPUESTO ASIGNADO?

TODA FUENTE (En Millones de Soles)

PRESUPUESTO
PLIEGOS MONTO

035 MINCETUR 165.6

008 PROMPEX 18.7

TOTAL SECTOR 184.3

Fuente: MINCETUR

39
 PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA
vs PRESUPUESTO ASIGNADO AL SECTOR
TODA FUENTE (En Millones de Soles)

CONCEPTO MONTO %

PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA 61,533.0 100

PRESUPUESTO ASIGNADO AL SECTOR

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
184.3 0.3

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN EL PBI (2007) 23%

Fuente: MINCETUR

40
 PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS

TODA FUENTE (En Millones de Soles)

PLIEGO 035 MINCETUR PLIEGO

008 TOTAL

MINCETUR PROMPERU COPESCO TOTAL PROMPEX SECTOR

CENTRAL

72.9 73.4 19.3 165.6 18.7 184.3

Fuente: MINCETUR

41
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
TODA FUENTE (En Millones de Soles)

PLIEGO
PLIEGO 035 MINCETUR
008 TOTAL
PROGRAMAS MINCETUR
CENTRAL
PROMPERU COPESCO TOTAL PROMPEX SECTOR

015 PREVISION 12.1 12.1 12.1

003 ADMINISTR. 11.5 9.6 21.1 21.1

006 PLANEAM. 6.6 6.6 6.6

040 COMERCIO 15.8 15.8 18.7 34.5

042 TURISMO 26.8 63.8 19.3 110.0 110.0

TOTAL 72.8 73.4 19.3 165.6 18.7 184.3

42
 PRESUPUESTO DEL SECTOR
(Pliego 035 MINCETUR + Pliego 008 PROMPEX)

(En Millones de Soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE END

RO RDR DON TOTAL
GASTO EXT

GASTOS CORRIENTES 134.6 11.2 2.1 0.0 147.9

1 Personal y Obligaciones Sociales 4.0 4.7 8.6
2 Obligaciones Previsionales 12.1 12.1
3 Bienes y Servicios 116.7 5.9 2.1 124.7
4 Otros Gastos Corrientes 1.8 0.7 2.4
GASTOS DE CAPITAL 21.1 2.7 3.0 9.7 36.4
5 Inversiones 21.0 2.3 3.0 9.7 36.0
7 Otros gastos de capital 0.1 0.4 0.5

TOTAL 155.6 13.9 5.1 9.7 184.3

Fuente: MINCETUR 43
 PRESUPUESTO DEL PLIEGO MINCETUR

(En Millones de Soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO GASTO RO RDR DON END EXT TOTAL

GASTOS CORRIENTES 118.6 8.4 2.1 0.0 129.1

1 Personal y Obligaciones Sociales 4.0 4.7 8.6
2 Obligaciones Previsionales 12.1 12.1
3 Bienes y Servicios 100.8 3.1 2.1 106.0
4 Otros Gastos Corrientes 1.8 0.7 2.4
GASTOS DE CAPITAL 21.1 2.7 3.0 9.7 36.5
5 Inversiones 21.0 2.4 3.0 9.7 36.0
7 Otros gastos de capital 0.1 0.4 0.5

TOTAL 139.7 11.1 5.1 9.7 165.6

Fuente: MINCETUR

44
 PRESUPUESTO DEL PLIEGO PROMPEX

(En Millones de Soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE
RO RDR DON END EXT TOTAL
GASTO

GASTOS CORRIENTES 15.9 2.8 18.7

1 Personal y Obligaciones Sociales
2 Obligaciones Previsionales
3 Bienes y Servicios 15.9 2.8 18.7
4 Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
5 Inversiones
7 Otros gastos de capital

TOTAL 15.9 2.8 18.7

Fuente: MINCETUR

45
 INGRESOS POR RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS – PLIEGO 035 MINCETUR
(En millones de Soles)

DENOMINACIÓN DE INGRESO CONCEPTO BASE LEGAL MONTO

A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO INGRESOS POR IMPUESTOS A LOS Ley Nº 27796 y Nº 27153 7.9
CASINOS DE JUEGO Y MAQ.
TRAGAMONEDAS

A LA IMPORTACIÓN INGRESOS DE BIENES DE DEPÓSITOS D.S.Nº 021-2003-MINCETUR 0.6

FRANCOS A ZOTAC Y RM.Nº 417-2003-
MINCETUR/DM

TASAS TUPA Y OTROS D.S.Nº 009-2003-MINCETUR 1.0

MULTAS, SANCIONES Y OTROS MULTAS TRAGAMONEDAS CASINOS Y Ley Nº 27796 y Nº 27153 0.1
TURISMO

OTROS INGRESOS CORRIENTES CONTRIBUCIÓN DE USUARIOS DEL D.S.Nº 154-2001-EF 1.5

EDIFICIO POR GASTOS GENERALES

TOTAL 11.1

Fuente: MINCETUR

46
 INGRESOS POR ENDEUDAMIENTO EXTERNO Y
DONACIONES – PLIEGO 035 MINCETUR
(En millones de Soles)

DENOMINACION DE INGRESO CONCEPTO BASE LEGAL MONTO

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 9.7

BIRF / BANCO MUNDIAL (Proyecto

Vilcanota)
D.S. Nº 201-2004-EF 9.7

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.1

DONAC. PERSONAS JURIDICAS

D.S.Nº 005-2002-
TRANSFERENCIAS (Cámaras de comercio de lima y de
MINCETUR 2.1
departamentos)

DONAC. FONDO CONTRAVALOR

PERU FRANCIA
D.S.Nº 120-2002-EF 3.0

TOTAL 14.8

Fuente: MINCETUR

47
 GASTOS DE INVERSION – PLIEGO 035 MINCETUR

TODA FUENTE (En Millones de Soles)

UNIDADES EJECUTORAS MONTO

UE 001 MINCETUR CENTRAL 16.7

UE 004 PLAN COPESCO NACIONAL 19.3

TOTAL 36.0

Fuente: MINCETUR

48
 GASTOS DE INVERSION
TODA FUENTE (En Millones de Soles)

UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO MONTO

UE 001 MINCETUR CENTRAL 16.7

Programa para el desarrollo de Políticas de Comercio

1.5
Exterior - BID

Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota -

11.6
BIRF

Centros de Innovación Tecnológica de la Artesanía 3.6

Fuente: MINCETUR

49
 GASTOS DE INVERSION
(En Millones de Soles)

TODA FUENTE
UBICACIÓN PROYECTOS MONTO

UE 004 PLAN COPESCO NACIONAL 19.3

AMAZONAS 3.1

Preservación y Recuperación del Centro Histórico de Chachapoyas 2.1

Emergencia para la investigación, conservación y acondicionamiento

1.0
turístico de la Fortaleza de Kuelap
AREQUIPA 0.9
Puesta en Valor de las calles de San Agustín, Puente Bolognesi,
0.6
Beaterio y Barrio del Solar
Mejoramiento de la Iglesia y claustros del convento de Santo Domingo 0.3
APURIMAC Paradores, Miradores y Señalización Turística 3.0
LIMA Programa nacional de señalización turística 4.8

Construcción y Equipamiento de un Modulo Termal Lúdico en el

CAJAMARCA 1.1
complejo turístico Baños del Inca.

PUNO Desarrollo Turístico Bahía de Puno – Extremo Sur 4.4

TUMBES Mejoramiento de la Imagen de Ciudades Fronterizas Aguas Verdes 2.0

Fuente: MINCETUR 50
 BIENES Y SERVICIOS POR ACTIVIDADES – PLIEGO 035
MINCETUR
(Millones de Nuevos Soles)

TODA FUENTE
UNIDADES EJECUTORAS MONTO
UE 001 MINCETUR CENTRAL 32.6
Gestión Administrativa 7.0
Conducción y Orientación Superior 4.6
Negociaciones Comerciales Internacionales 6.5
Conducción de Políticas de Comercio Exterior 6.3
Administración y Monitoreo del Convenio de Financiamiento Comunidad Europea - PERÚ 0.5
Normatividad y Desarrollo Turístico 6.1
Gestión y Dirección Técnica de Proyectos 0.8
Otras Actividades 0.9
UE 003 PROMPERU 73.4
Gestión Administrativa 9.6
Promoción Turística del Perú en el Exterior 55.6
Promoción Imagen del Perú en el Exterior 2.5
Promoción del Turismo Interno 5.6

TOTAL 106.0
51